Balanço Patrimonial. Encerrado em 30 de setembro de 2017 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA
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1 Balanço Patrimonial Encerrado em 30 de setembro de 2017 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA CNPJ: / Praça João 23, 16 - Jaguaribe, João Pessoa - PB
2 Balanço Patrimonial - 03 TRIMESTRE 2017 Pág.: 1 Conta Descrição 30/09/ /06/ /03/ *** Ativo *** ,07 D ,46 D ,92 D 1.01 Ativo Circulante ,93 D ,63 D ,86 D Disponibilidades ,85 D ,95 D ,53 D Numerários em Espécie 13 D Caixa Geral 13 D Caixa 13 D Bancos 896,82 D 716,16 D 2 D Contas Correntes 896,82 D 716,16 D 2 D Caixa Economica Federal C/c: ,82 D 716,16 D 2 D Aplicações Financeiras ,03 D ,79 D ,53 D Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno ,03 D ,79 D ,53 D Aplicação Financeira C/C: CEF C. Prazo ,74 D ,15 D 6.684,91 D Poupança C: BB C. Prazo ,29 D ,64 D ,62 D Créditos ,53 D ,56 D ,44 D Créditos com Terceiros ,53 D ,56 D ,44 D Adiantamentos a Fornecedores ,03 D ,90 D ,00 D RFrederico Carteiras ,00 D ,00 D ,00 D OI - TV por assinatura 59,90 D Criativa Turismo e Eventos Ltda 1.023,03 D Créditos de Funcionários 2.198,11 D 2.627,57 D Adiantamento de 13º Salário 2.198,11 D 2.627,57 D Impostos e Contribuições a Recuperar 13,95 D 426,65 D PIS/COFINS/CSLL a compensar 13,95 D FGTS a recuperar 426,65 D Outras 80 D 80 D 80 D Ewerton Gonçalves Santos 80 D 80 D 80 D Antecipação de Recursos 7.676,44 D 2.460,44 D 4.460,44 D Diretor Joselito Bandeira Vicente 2.60 D 1.40 D 4.40 D Diretor Antonio Carlos Santiago 60,44 D 60,44 D 60,44 D Diretor Manoel Catuhyte Silva 5.016,00 D 1.00 D Estoques 3.156,00 D 7.434,00 D D Estoques em Estabelecimentos Próprios 3.156,00 D 7.434,00 D D Estoques de Materiais de Brinde 3.156,00 D 7.434,00 D D Carteiras modelo de 02 partes 1.023,00 D 5.181,00 D 8.25 D Carteiras modelo de Porta notas Luxo 1.386,00 D 1.452,00 D 8.25 D Distintivos de peito 27,00 D 27,00 D 8.10 D Canetas de Metal Impressa 36 D 387,00 D 5.40 D Chaveiros em inox impresso 36 D 387,00 D 5.40 D Despesas do Exercício Seguinte 546,55 D 718,12 D 416,89 D Despesas do Exercício Seguinte 546,55 D 718,12 D 416,89 D Despesas Antecipadas 546,55 D 718,12 D 416,89 D Assinaturas e Anuidades a Apropriar 315,20 D 433,40 D 78,80 D Data de Encerramento: 30/09/2017 Valor de Ativo e Passivo: R$ ,07 (Hum Milhão Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Cinqüenta e Sete Reais e Sete Centavos). Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado. quinta-feira, 14 de dezembro de :26:36 Continua...
3 Balanço Patrimonial - 03 TRIMESTRE 2017 Pág.: 2 Conta Descrição 30/09/ /06/ /03/ Antivirus a apropriar 231,35 D 284,72 D 338,09 D 1.07 Ativo não Circulante ,14 D ,83 D ,06 D Investimentos ,37 D Outras Contas ,37 D Reforma em andamento ,37 D Material p/ construção ,44 D Mão-de-obra D Taxas e emolumentos 206,43 D Retirada de Resíduos 2.54 D Projetos e Arquitetura 7.00 D Locações de Equipamentos 4.117,89 D Prestação de serviço ,00 D Móveis Projetados D Estrutura Fachada 7.80 D Equipamento de segurança- Câmera 9.30 D Materiais Elétricos 406,86 D Ar condicionados D Portas de Vidro D Equipamento de informatica 1.23 D Materias Secundários 1.908,05 D Computadores e perifericos ,70 D Utensilios 1.088,00 D Imobilizado ,14 D ,83 D ,69 D Bens em Operação ,14 D ,83 D ,69 D Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços ,14 D ,83 D ,69 D Casa - Sede Sindojus ,44 D ,44 D D Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 7.460,46 D 5.411,46 D 4.323,46 D Impressoras 2.397,00 D 2.397,00 D 2.397,00 D Computadores e perifericos ,36 D ,05 D ,35 D Máquinas e equipamentos 3.139,49 D 3.139,49 D 3.139,49 D Ar-condicionados ,39 D ,39 D 2.556,39 D Equipamento de segurança- Câmera 9.30 D 9.30 D Móveis Projetados D D 2 *** Passivo *** ,07 C ,46 C ,92 C 2.01 Passivo Circulante ,56 C ,46 C ,78 C Obrigações de Curto Prazo ,56 C ,46 C ,78 C Fornecedores 2.101,26 C 52,26 C ,97 C Fornecedores Nacionais 2.101,26 C 52,26 C ,97 C Luiz Otávio Novas da Costa 52,26 C 52,26 C 52,26 C Brasil Empreendimentos Alimentícios LTDA ME 902,00 C Central da Construção Ltda. 96,71 C André Madruga Bezerra Cavalcanti 40 C Data de Encerramento: 30/09/2017 Valor de Ativo e Passivo: R$ ,07 (Hum Milhão Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Cinqüenta e Sete Reais e Sete Centavos). Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado. quinta-feira, 14 de dezembro de :26:36 Continua...
4 Balanço Patrimonial - 03 TRIMESTRE 2017 Pág.: 3 Conta Descrição 30/09/ /06/ /03/ Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante EPP 2.049,00 C C Prestação de Serviço 3.374,03 C 7.663,05 C 4.805,78 C Prestadores 3.374,03 C 7.663,05 C 4.805,78 C EMVIPOL-Empresa Vig. Potiguar Ltda 286,05 C 286,05 C 286,05 C Confiance Ass. Contábil 937,00 C 937,00 C Paulo Neto & Paulino Advogados 6.00 C Márcio Airton Vilar de Carvalho 1.60 C Cândido da Nobrega Ferreira Filho 1.50 C J R Hotel Ltda 108,00 C José da Silva Araújo Filmagem-ME 60 C Allysson Fabrício de Matos 10 C Aristus Hotel Ltda 1.279,98 C 44 C 1.482,73 C Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais ,04 C 8.281,80 C 5.066,74 C Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 2.150,71 C 2.340,92 C 2.714,44 C INSS a Recolher 1.704,06 C 1.704,06 C 2.110,03 C FGTS a Recolher 426,65 C 636,86 C 426,65 C Contribuição Sindical a Recolher 177,76 C Salários a Pagar 2 C Obrigações Fiscais 120,61 C 67,28 C 67,28 C PIS a Recolher 1,95 C 1,95 C 1,95 C COFINS a Recolher 9,00 C 9,00 C 9,00 C CSLL a Recolher 3,00 C 3,00 C 3,00 C PIS s/folha a Recolher 106,66 C 53,33 C 53,33 C Provisão de folha 8.733,72 C 5.873,60 C 2.285,02 C Provisão de Férias 2.650,62 C 1.809,82 C 416,44 C Provisão 13 Salário 3.702,78 C 2.588,51 C 1.255,23 C Provisão encargos s/ férias prov ,16 C 602,94 C 190,33 C Provisão encargos s/ 13 salario prov ,16 C 872,33 C 423,02 C Outras Contas 3.512,23 C 1.381,35 C 413,29 C Outras Obrigações 3.512,23 C 1.381,35 C 413,29 C Repasse Diretor Financeiro 2.798,32 C 667,44 C 126,03 C Diretor Joselito Bandeira Vicente 287,26 C 287,26 C 287,26 C M&R Comercio de Bijuterias 426,65 C 426,65 C 2.07 Patrimônio Líquido ,51 C ,00 C ,14 C Outras Contas ,51 C ,00 C ,14 C Outras Contas ,51 C ,00 C ,14 C Resultadodo Exercício ,06 C ,55 C ,69 C Superavit Acumulados ,06 C ,06 C ,06 C Superavit do Período - 01 trim ,63 C ,63 C ,63 C Superavit do Período - 02 trim ,86 C ,86 C Superavit do Período - 03 trim ,51 C Balanço de Abertura em elaboração ,45 C ,45 C ,45 C Data de Encerramento: 30/09/2017 Valor de Ativo e Passivo: R$ ,07 (Hum Milhão Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Cinqüenta e Sete Reais e Sete Centavos). Conta Balanço de Abertura, Referi-se aos valores dos saldos das contas do balanço 2014 em processo de elaboração, valor a ser reajustado. quinta-feira, 14 de dezembro de :26:36 Fim
5 Demonstração do Resultado - 03 TRIM 2017 Pág.: 4 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 01/07/2017 Conta Descrição a 30/09/2017 (+) 010 Receita Bruta Operacional , Receitas de Contribuições , Receita de Contribuições , Receita de Contribuição de Filiados - Sec. Fin Estado 2.531, Receita de Contribuição de Filiados - TJPB , Receita de Contribuição de Filiados - mensalidade avulsa 2.009,25 (=) 030 Receita Líquida ,70 (=) 060 Lucro Bruto ,70 (-) 070 Despesas Operacionais , Despesas Administrativas , Despesas Operacionais Correntes , Serviços Consultorias - Pessoa jurídica Ajuda de Custo -Diretoria Convênio - SESC Manutenção de Site - Web Designer Despesa Alimentação 626, Propaganda, Publicidade e Patrocínio 1.594, Despesas Custeio Hospedagens 1.279, Energia Elétrica 1.570, Água 198, Telefones 916, Seguros Mongeral - AEGON 5.234, Assessoria Jurídica , Softwares 838, Materiais de uso e Consumo 3.353, Manut Conservação e Limpeza Materiais de Expediente 916, Assessoria Contábil 2.811, Net Serviço de Internet 1.144, Vigilância e Segurança Eletrônica Aluguel de Equipamentos 787, Recarga de Cartucho Assessoria de Imprensa Manutenção Computadores/impressoras Delegacia Campina Grande Despesas com viagem Brasilia-DF 7.689, Ativos de Pequeno Valor 1.162, Patrocinios Eventos Culturais 634, Custa de Processos Judiciais 181, Bens de pequeno valor 365, Assinatura de Jornais e períodicos 118, Despesa com Reuniões/Comarcas 4.900, Despesa com Viagem São Paulo/Rio de Janeiro 484, TV por assinatura 179, Convênio - SESI Despesas Inauguração Nova sede Reforma Imovel - Sede Nova 4.605, Deposito Ação Judicial 1.633, Assinatura Antivurus 17, Brindes Carteiras/distintivos 6.508, Despesa com viagem a Pombal 462, Despesas com Pessoal , Despesas com Pessoal ,22 sábado, 30 de setembro de :00:00 Continua...
6 Demonstração do Resultado - 03 TRIM 2017 Pág.: 5 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos 01/07/2017 Conta Descrição a 30/09/ Ordenados e Salários , INSS - Patronal e outras entidade 4.296, FGTS 1.277, Décimo Terceiro Salário 1.545, Férias 1.465, Vale Transporte 2.088, Plano de saude 467, Alimentação do trabalhador 2.917, FGTS Rescisório 320, Exame Admissional/Demissional Assinatura Antivurus 35, Encargos Sociais sobre férias 493, Encargos Sociais s/ 13 salário 449, Despesas Tributárias 862, Despesas Tributárias 862, PIS S/Folha de Pagamento 167, IR- Aplic. Financeira 695, Resultado Financeiro (5.500,76) Receitas Financeiras (5.832,16) Receitas Financeiras 5.832, Outras Receitas Financeiras 81, Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos 1, Rendimentos Aplicações Financeiras 5.749, Despesas Financeiras 331, Despesas Financeiras 331, Juros Pagos e/ou Incorridos 0, Tarifas bancarias mensalidade - BB 78, tarifa Manutençao - CEF 247, Arredondamento de despesa 5,50 (=) 110 Res. Antes das Participações e Contrib ,51 (=) 150 Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social ,51 (=) 200 Resultado Líquido do Exercicio ,51 sábado, 30 de setembro de :00:00 Fim
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