FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL EDITAL 6 COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC

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Suzana Mônica Salgado
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1 FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL EDITAL 6 COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC

2 MODELO FAO FAO - FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL EDITAL 6 FORMALIZAÇÃO (ABA SANEAMENTO) PARECER TÉCNICO: Fls. PARECER JURÍDICO: Fls. NOTA JURÍDICA: Fls. NOTA TÉCNICA: Fls. TERMO DE COLABORAÇÃO: Fls. DATA PUBLICAÇÃO: DESPACHO PARA CAF: Fls. ORDEM DE : Fls. DESPACHO SANEADOR - FLS. DESPACHO CAF: SOBRE EECUÇÃO: ORIENTAÇÕES INICIAIS: COMUNICADO 1ª OFICINA: DATA: LOCAL: LISTA DE FREQUÊNCIA (FLS): CRONOGRAMA EECUÇÃO: OFÍCIO Nº 18/2017: VÍDEO AULA SIPRO MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE ENTIDADE PARCEIRA: NOME DO PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: NR. PROCESSO: VOLUMES: DATA DE ASSINATURA: TÉRMINO VIGÊNCIA: PRAZO (MESES): PERÍODO DE FORMAÇÃO: 48 MESES PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA: TÉRMINO VIGÊNCIA: PRAZO (MESES): PERÍODO DE FORMAÇÃO: ATÉ 60 MESES S OLÍMPICOS: S PARALÍMPICOS: BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: CONTA POUPANÇA: VALOR PACTUADO: DATA REPASSE: FLS. VALOR CORRETO? 1ª PARCELA: DATA REPASSE: FLS. VALOR CORRETO? 2ª PARCELA: DATA REPASSE: FLS. VALOR CORRETO? 3ª PARCELA: DATA REPASSE: FLS. VALOR CORRETO? 4ª PARCELA: DATA REPASSE: FLS. VALOR CORRETO? DIRIGENTE: CARGO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: TERMO DE INDICAÇÃO (FLS.): (S): TELEFONE(S): SIPRO MÓDULO 2 - PROJETO/PLANO DE TRABALHO PROJETO/PLANO DE TRABALHO (FLS): AJUSTES (FLS): CRONG. EECUÇÃO ALTERADO? DATA: FLS. CRON. DESEMBOLSO ALTERADO? DATA: FLS. HOUVE TERMO ADITIVO? DATA: FLS. TIPO: HOUVE AJUSTE DO PT? DATA: FLS. TIPO: SIPRO MÓDULO 3 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HISTÓRICO ATUAÇÃO (FLS): INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (FLS.) EQUIPE GERENCIAL (FLS.) AJUSTES (FLS): SIPRO MÓDULO 4 - ACOMPANHAMENTO FÍSICO EQUIPE TÉCNICA/MULTIDISCIPLINAR CICLO ANUAL MÊS DE REFERÊNCIA/FLS. 1º DECLARAÇÃO CREF (ANUAL) 2º 3º 4º 1º DECLARAÇÃO CARGA HORÁRIA (MENSAL) 2º 3º 4º 1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES 2º 3º 4º PROCESSO DE SELEÇÃO/CONTRATAÇÃO CICLO ANUAL MÊS PREVISTO MÊS EFETIVA QTD NOVOS QTD PREVISTA QTD CONTRATADA QTD PROFISSIONAIS VINCULADOS CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO PROFISSIONAIS 1º /FUNÇÃO 2º 3º 4º 1º /FUNÇÃO 2º 3º 4º

3 MODELO FAO /FUNÇÃO GERAL CONTROLE ATENDIMENTO (48 MESES) 1º 2º 3º 4º CICLO ANUAL Nº MESES CADASTRAMENTO COMPLETO DOS CRONOGRAMA EECUÇÃO EFETIVO (MÊS) Nº MESES EFETIVOS PREVISTO (MÊS) PREVISTOS PROFISSIONAIS? (ABA CHECK LIST) ALTERADO? 1º 2º 3º 4º EQUIPE ESPORTIVA CICLO ANUAL PREVISÃO PROJETO EFETIVO ATENDIMENTO MACULINO FEMININO MACULINO FEMININO META PREVISTA META ALTERADA 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º GERAL CUMPRIMENTO DA META CICLO ANUAL QTD PREVISTA QTD ATENDIDA % AMPLIADO QTD FINAL ATENDIDA? OBS. 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º GERAL DIVULGAÇÃO CICLO ANUAL ATENDIDA? DOCUMENTOS CONSTANTES DO SIPRO/INFORMAR MÓDULO (4 OU 9) 1º AÇÃO PREVISTA NO PROJETO 2º 3º 4º 1º AÇÃO PREVISTA NO PROJETO 2º 3º 4º 1º AÇÃO PREVISTA NO PROJETO 2º 3º 4º

4 MODELO FAO 1º AÇÃO PREVISTA NO PROJETO 2º 3º 4º CRONOGRAMA DE EECUÇÃO CICLO ANUAL PREVISTO/MÊS REALIZADO/MÊS HOUVE AJUSTE? ATENDIDO? 1º ATIVIDADE DETERMINADA NO PROJETO 2º 3º 4º 1º ATIVIDADE DETERMINADA NO PROJETO 2º 3º 4º 1º ATIVIDADE DETERMINADA NO PROJETO 2º 3º 4º SIPRO MÓDULO 5 - ESCLARECIMENTOS/SOLICITAÇÕES CICLO ANUAL ASSUNTO DATA SOLICITAÇÃO DATA DILIGÊNCIA DATA RESPOSTA CLUBE DATA RESPOSTA CBC ATENDIDO? OBS. 1º 2º 3º 4º SIPRO MÓDULO 6 - ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO (ABAS LIQUIDAÇÃO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA) EQUIPE TÉCNICA/MULTIDISCIPLINAR CICLO ANUAL MÊS DE REFERÊNCIA/FLS. DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA (ANUAL) RELATÓRIO FINANCEIRO (MENSAL) EECUÇÃO FINANCEIRA 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º CICLO ANUAL EFETIVO (MÊS) Nº MESES EFETIVOS QTD PROFISSIONAIS VALOR LIQUIDAÇÃO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FINALIZADAS (ABAS ESPECÍFICAS)? CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ALTERADO? 1º 2º 3º 4º SIPRO MÓDULO 7 - VISITA TÉCNICA DATA DA NOTIFICAÇÃO DATA DA VISITA PARTICIPANTES RELATÓRIO(S) Nº(S) RECOMENDAÇÕES? SIPRO MÓDULO 8 - MEDIDAS DE CONTROLE DATA DE ENVIO DO OFÍCIO E RELATÓRIO DATA DE RESPOSTA DO CLUBE OBS. NÚMERO DATA DE ENVIO DATA DE RESPOSTA DO CLUBE DILIGÊNCIA? NOVA DATA DE RESPOSTA DO CLUBE ANÁLISE CBC APLICAÇÃO DE SANÇÃO? AÇÕES DE MONITORAMENTO SIPRO MÓDULO 9 - RESULTADOS

5 MODELO FAO CHECK LIST - EDITAL 6 IMPRESSÃO - MODELO I IMPRESSÃO - MODELO II TERMO ADITIVO/AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO CÓPIA DOC PRINT TELA SIPRO AÇÕES DE MONITORAMENTO CÓPIA DOC PRINT TELA SIPRO OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DO CLUBE OFÍCIO CBC INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (QUANDO HOUVER) OFÍCIO CLUBE (PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, QUANDO HOUVER) RESPOSTA À COMPLEMENTAÇÃO (QUANDO HOUVER) OFÍCIO RESPOSTA CLUBE PARECER TÉCNICO OU NOTA TÉCNICA OFÍCIO ANÁLISE CBC PARECER JURÍDICO (QUANDO HOUVER) MEDIDAS DE CONTROLE, QUANDO FOR OCASO NOTA JURÍDICA (QUANDO HOUVER) ENCAMINHAMENTOS DIVERSOS, QUANDO FOR O CASO NOTA TÉCNICA (QUANDO HOUVER) OFÍCIO CBC NOVA VERSÃO PROJETO/PLANO DE TRABALHO IMPRESSÃO - MODELO III IMPRESSÃO - MODELO IV VISITAS IN LOCO CÓPIA DOC PRINT TELA SIPRO DOCUMENTOS DIVERSOS CÓPIA DOC PRINT TELA SIPRO NOTIFICAÇÃO (ATÉ 3 DIAS DE ANTECEDÊNCIA) S RELATÓRIO DE VISITA RELATÓRIOS GERENCIAIS OFÍCIO CBC ENCAMINHANDO RELATÓRIO RELATÓRIOS DIVERSOS DO CLUBE OFÍCIO DE RESPOSTA DO CLUBE (ANÁLISE QUANDO DO RELATÓRIO ANUAL/FINAL) OFÍCIOS DIVERSOS MEDIDAS DE CONTROLE, QUANDO FOR OCASO ENCAMINHAMENTOS DIVERSOS, QUANDO FOR O CASO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS - MÓDULO 4 SIPRO TÉCNICO ESPORTIVO AUILIAR TÉCNICO PREPARADOR FÍSICO FISIOTERAPEUTA Diploma de graduação em Educação Física, em nível de bacharelado ou Licenciatura Plena e Registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF com experiência mínima de 02 anos na formação de Diploma de graduação em Educação Física, em nível de bacharelado ou Licenciatura Plena e Registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF. Diploma de graduação em Educação Física, em nível de bacharelado ou Licenciatura Plena e Registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF com experiência mínima de 01 ano na preparação de Diploma de graduação em Fisioterapia e registro no Conselho competente com experiência mínima de 01 ano no acompanhamento de atletas em formação ou alto rendimento da modalidade específica. PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO: PROFISSIONAL: : FUNÇÃO:

6 EPD: Termo de Colaboração nº : Objeto: Modalidades: PLANO DE TRABALHO / TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO Modalidades Cargo Carga Horária Qtda de Meses Valor unitário ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 Valor Total Nome do Profissional CPF Data de início

7 CONTRATAÇÃO Nome do Profissional CPF Data de início fev/17 mar/17 abr/17 14/02/ /02/2017 Total Diferença (Pactuado x Pago) 15/03/2017 Total Diferença (Pactuado x Pago) 13/04/ /04/2017 Total Diferença (Pactuado x Pago)

8 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EDITAL Nº 6 Nome do Clube - Termo de Colaboração nº / Nome do Banco - Agência nº: CONTA CORRENTE Nº CONTA POUPANÇA Nº Movimentação Detalhamento Tipo Débito (R$) Crédito (R$) Valor (R$) Movimentação Detalhamento Débito (R$) Crédito (R$) Valor (R$) Rendimentos: Taxas: Reembolso: Pagamentos: Rendimentos: Taxas: Reembolso: Pagamentos: Rendimentos: Taxas: Reembolso: Pagamentos: Rendimentos: Taxas: Reembolso: Pagamentos:

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