ITR - Informações Trimestrais - 31/03/ SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES Versão : 2. Composição do Capital 1. Proventos em Dinheiro 2

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 Proventos em Dinheiro 2 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 3 Balanço Patrimonial Passivo 4 Demonstração do Resultado 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2011 à 31/03/ DMPL - 01/01/2010 à 31/03/ Demonstração do Valor Adicionado 10 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 11 Balanço Patrimonial Passivo 12 Demonstração do Resultado 14 Demonstração do Fluxo de Caixa 15 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2011 à 31/03/ DMPL - 01/01/2010 à 31/03/ Demonstração do Valor Adicionado 18 Comentário do Desempenho Pareceres e Declarações Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 83 84

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Trimestre Atual 31/03/2011 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 0 Preferenciais 251 Total 251 PÁGINA: 1 de 84

3 Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro Evento Aprovação Provento Início Pagamento Espécie de Ação Classe de Ação Provento por Ação (Reais / Ação) Assembléia Geral Ordinária 25/04/2011 Juros sobre Capital Próprio 29/04/2011 Ordinária 0,78629 Assembléia Geral Ordinária 25/04/2011 Juros sobre Capital Próprio 29/04/2011 Preferencial 0,78629 PÁGINA: 2 de 84

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2011 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Contas a Receber Venda de Ativo Imoblilizado Adiantamento de Direitos Autorais Adiantamento a Fornecedores Outras Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladas Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais Outros Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Outras Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Intangível em Operação Intangível em Andamento Ágio PÁGINA: 3 de 84

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2011 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Imposto de Renda Retido na Fonte Adesão Parcelamento de Tributos Lei / Parcelamento CSLL Outras Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Direitos Autorais a Pagar Arrendamento Operacional Outras Obrigações Provisões Outras Provisões Participações dos Administradores Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Outros Impostos e Contribuições a Recolher Outros Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Cíveis Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Lucros Reserva Legal PÁGINA: 4 de 84

6 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2011 Exercício Anterior 31/12/ Dividendo Adicional Proposto Ações em Tesouraria Reserva para Futuro Aumento de Capital Plano de Opções de Compra de Ações Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes de Avaliação Patrimonial PÁGINA: 5 de 84

7 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Receita Bruta de Vendas de Bens e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Honorários da Administração Plano de Opções de Compra de Ações Participação Estatutária dos Administradores Outras Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Depreciações e Amortizações Outras Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 1, , PN 1, , Lucro Diluído por Ação Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 31/03/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 31/03/ ON 1, , PN 1, ,57760 PÁGINA: 6 de 84

8 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 31/03/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 31/03/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido Antes do IR/CS Depreciações e Amortizações Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa Equivalência Patrimonial Resultado na Venda de Ativo Imobilizado Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações Plano de Opções de Compra de Ações Outras Provisões Operacionais Variações nos Ativos e Passivos Contas a Rceber de Clientes Contas a Receber Emp. Control. Venda Mercadorias Estoques Outros Ativos Operacionais Fornecedores Imposto de Renda e Contribuição Social Pagamento de Juros por Financiamentos Outros Passivos Operacionais Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Imobilizado e Intangível Recebimento por Venda no Ativo Imobilizado Caixa Líquido Atividades de Financiamento Aquisição de Ações de Não Controladores Empréstimos e Financiamentos Obtidos Empréstimos Concedidos à Controlada Amortização de Empréstimos e Financiamentos Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 7 de 84

9 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Saldos Finais PÁGINA: 8 de 84

10 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 31/03/2010 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Saldos Finais PÁGINA: 9 de 84

11 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 31/03/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 31/03/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 10 de 84

12 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2011 Exercício Anterior 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Contas a Receber Venda de Ativo Imobilizado Adiantamento de Direitos Autorais Adiantamento a Fornecedores Outras Contas a Receber de Fornecedores Outras Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Outros Ativos Não Circulantes Depósitos Judiciais Impostos a Recuperar Outros Investimentos Participações Societárias Outras Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Intangível em Operação Intangível em Andamento Intangível Arrendado Ágio PÁGINA: 11 de 84

13 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2011 Exercício Anterior 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Sociais Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Imposto de Renda Retido na Fonte Adesão Parcelamento de Tributos Lei / Parcelamento CSLL Outras Obrigações Fiscais Estaduais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Financiamento por Arrendamento Financeiro Em Moeda Nacional Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Direitos Autorais a Pagar Arrendamento Operacional Adiantamento de Clientes Cessão Comercial Outras Obrigações Provisões Outras Provisões Participação dos Administradores Programa de Fidelização de Clientes Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Financiamento por Arrendamento Financeiro Em Moeda Nacional Outras Obrigações Outros Impostos e Contribuições a Recolher Contas a Pagar a Ex-Acionistas Outros Tributos Diferidos PÁGINA: 12 de 84

14 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Trimestre Atual 31/03/2011 Exercício Anterior 31/12/ Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Cíveis Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Lucros Reserva Legal Dividendo Adicional Proposto Ações em Tesouraria Reserva para Futuro Aumento de Capital Plano de Opções de Compra de Ações Lucros/Prejuízos Acumulados Ajustes de Avaliação Patrimonial Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 13 de 84

15 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Receita Bruta de Vendas de Bens e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Honorários da Administração Plano de Opções de Compra de Ações Participação Estatutária dos Administradores Outras Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Depreciações e Amortizações Outras Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 1, , PN 1, , Lucro Diluído por Ação Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 31/03/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 31/03/ ON 1, , PN 1, ,57760 PÁGINA: 14 de 84

16 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 31/03/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 31/03/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Líquido Antes do IR/CS Depreciações e Amortizações Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa Resultado na Venda de Ativo Imobilizado Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações Plano de Opções de Compra de Ações Outras Provisões Operacionais Variações nos Ativos e Passivos Contas a Rceber de Clientes Estoques Outros Ativos Operacionais Fornecedores Imposto de Renda e Contribuição Social Pagamento de Juros por Financiamentos Outros Passivos Operacionais Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisição de Imobilizado e Intangível Recebimento por Venda no Ativo Imobilizado Caixa Líquido Atividades de Financiamento Aquisição de Ações de Não Controladores Empréstimos e Financiamentos Obtidos Amortização de Empréstimos e Financiamentos Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 15 de 84

17 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/03/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Saldos Finais PÁGINA: 16 de 84

18 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 31/03/2010 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Opções Outorgadas Reconhecidas Aquisição de Participação Não Controladora Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Saldos Finais PÁGINA: 17 de 84

19 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 31/03/2011 Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 31/03/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 2 2 PÁGINA: 18 de 84

20 Comentário do Desempenho O Grupo Saraiva atua no segmento editorial por meio da Saraiva S.A. Livreiros Editores (Editora ou Companhia) e no segmento varejista por intermédio da Saraiva e Siciliano S.A. (Livraria ou Companhia). As informações contábeis contidas neste documento estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e referem-se ao primeiro trimestre de 2011 (1T11) e as comparações feitas em relação ao mesmo período do ano anterior, exceto quando indicado de outra forma. Toda e qualquer informação não contábil ou derivada de números não contábeis não foi revisada pelos auditores independentes. DESTAQUES No 1T11 a receita líquida consolidada do Grupo Saraiva evoluiu 13,3% e o EBITDA avançou 7,7% em relação ao do mesmo período do ano anterior. Os resultados das operações varejistas da Saraiva foram determinantes para o desempenho consolidado do 1T11. Receita A receita líquida consolidada alcançou R$ 493,6 milhões no 1T11, 13,3% superior à do mesmo período de A Livraria respondeu por 76% do total, e a Editora, por 24%; EBITDA 1 O EBITDA consolidado somou R$ 87,8 milhões no 1T11, contra R$ 81,5 milhões no 1T10, representando evolução de 7,7%. A Livraria respondeu por 36% do total, e a Editora, por 64%; Resultado O lucro líquido consolidado atingiu R$ 47,1 milhões, 5,4% superior quando comparado ao do 1T10. Livraria A Livraria obteve receita líquida de R$ 375,5 milhões, 18,4% superior. Este crescimento foi impulsionado pela boa performance tanto do varejo eletrônico (+23,0%) quanto das lojas físicas (+16,0%). No conceito de lojas comparáveis, as operações varejistas do Grupo apresentaram um bom desempenho de vendas, crescendo 10,1% no 1T11 em relação ao mesmo período de No trimestre, a Livraria inaugurou uma nova loja itown Apple Premium Reseller, em Goiânia (GO), encerrando o período com o total de 96 lojas próprias. Editora A Editora registrou receita líquida de R$ 137,7 milhões no 1T11, 2,8% menor do que aquela do 1T10. Este desempenho é decorrente da menor demanda por livros científicos, técnicos e profissionais ( CTP ) no 1T11, o que afetou de forma geral o desempenho de uma grande parte das editoras que atuam neste segmento. 1 O EBITDA representa o lucro líquido antes de resultado financeiro, contribuição social, imposto de renda, depreciação e amortização. Não é uma medida utilizada segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil ou nos princípios contábeis geralmente aceitos de outros países, não representando o fluxo de caixa para os períodos apresentados, e não deve ser considerado uma alternativa ao lucro líquido na qualidade de indicador do desempenho operacional da Companhia ou uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. O EBITDA não tem um significado padronizado, e esta definição de EBITDA pode não ser comparável ao EBITDA conforme definido por outras companhias PÁGINA: 19 de 84

21 Comentário do Desempenho CONSOLIDADO A tabela abaixo apresenta os principais dados do desempenho econômico-financeiro consolidado do Grupo. Consolidado (R$ mil) 1T11 1T10 Var. Receita Bruta ,9% Receita Líquida ,3% Lucro Bruto ,2% Margem Bruta 47,1% 49,3% -2,2 p.p. Despesas Operacionais ,3% EBITDA ,7% Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas ,2% Lucro (Prejuízo) Líquido ,4% Ativo Total ,0% Patrimônio Líquido ,6% Caixa / (Endividamento) Líquido ( ) ( ) 22,1% Receita Líquida Mix da Receita Líquida Consolidada 1T11 1T10 Editora 24% Livraria 76% Editora 27% Livraria 73% A receita líquida consolidada alcançou R$ 493,6 milhões, 13,3% acima daquela registrada no 1T10, refletindo, principalmente, o acréscimo de vendas das operações de varejo do Grupo. O faturamento abaixo do esperado pela Administração no segmento de livros científicos, técnicos e profissionais (CTP) prejudicou o desempenho da Editora neste período. Para maiores detalhes ver o capítulo Receita Líquida da seção Editora deste relatório. PÁGINA: 20 de 84

22 Comentário do Desempenho Receita Líquida Consolidada (R$ milhões) 222,6 279,7 359,5 435,6 493,6 1T07 1T08 1T09 1T10 1T11 (*) CAGR: Compound Annual Growth Rate (Taxa de Crescimento Anual Composta) Lucro Bruto O lucro bruto consolidado totalizou R$ 232,3 milhões, uma elevação de 8,2 % em relação ao do 1T10. A margem bruta foi de 47,1 %, ante 49,3 % do 1T10. A redução de 2,2 pontos percentuais é explicada pela maior contribuição do varejo no mix das vendas consolidadas 76% no 1T11, contra 73% no 1T10, cujas margens brutas são mais baixas do que as obtidas pelo segmento editorial do Grupo. Margem Bruta % 1T11 1T10 Var. % Editora 78,8% 77,6% 1,2 p.p. Livraria 32,9% 33,3% -0,4 p.p. Consolidado 47,1% 49,3% -2,2 p.p. Resultado Operacional O resultado operacional antes do financeiro (EBIT) alcançou R$ 80,0 milhões no 1T11, ou seja, crescimento de 6,1% em relação ao 1T10. A relação EBIT sobre receita líquida apresentou uma margem de 16,2% no 1T11, 1,1 ponto percentual abaixo da verificada no mesmo período do ano passado, de 17,3%, e reflete a maior contribuição do varejo na formação dos resultados do Grupo, bem como uma menor diluição de despesas na Editora, em função das vendas aquém do esperado nas linhas editoriais de livros científicos, técnicos e profissionais. EBITDA O EBITDA acumulou R$ 87,8 milhões, 7,7% acima do apurado no 1T10. Com a maior participação ponderada da Livraria, a margem EBITDA passou de 18,7%, no 1T10, para 17,8% no 1T11. PÁGINA: 21 de 84

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