Caderno de Exercícios Localização Brasil MM

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1 Caderno de Exercícios Localização Brasil MM Page 1 of 45

2 01 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Criar/Atribuir Local de Negócio 1.1 Criar Local de Negócio (Filial) IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Filial CNPJ > Definir Locais de Negócios 1.2 Atribuir Locais de Negócios a Centro IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócios a Centros 02 TAXBRA Ativação 2.1 Ativar geração de Condições IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Ativar Geração de Condições 2.2 Ativação do Esquema de Cálculo TAXBRA para o Brasil IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Atribuir país a Esquema de Cálculo 2.3 Indicar Esquema de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em Condições (CBT) IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Indicar Esquemas de Cálculo p/ Cálculo de Imposto Baseado em Condições A > TX; 2.4 Atribuir Valores Fiscais MM a Campos da Nota Fiscal IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Atribuir Valores Fiscais MM a campos da Nota Fiscal Page 2 of 45

3 A > TX > TAXBRA; 2.5 Executar programa de Verificação das Configurações J_1B_CHECK_CBT SE38 Executar programa = J_1B_CHECK_CBT Executar programa e analisar os resultados dos Logs; 3 TAXBRA Menu Entidades 3.1 Acessar IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Chamar Tax Administration Tool BR; 3.2 Região Fiscal Entidades > Regiões Fiscais 3.3 Códigos NCM Entidades > Códigos NCM 3.4 Atribuir Código NCM aos Grupos de Mercadorias IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Códigos NCM > Atribuir Códigos NCM a Grupos de Materiais 3.5 CFOP Entidades > CFOP > Versões CFOP Entidades > CFOP > Data de Validade das Versões CFOP Entidades > CFOP > Códigos CFOP Entidades > CFOP > Determinação MM CFOP Page 3 of 45

4 Executar um processo de compra e analisar a determinação; 3.6 Leis Fiscais / Direitos Fiscais / Leis de Imposto / Convenções Fiscais Entidades > Leis Fiscais IPI Entidades > Leis Fiscais ICMS Entidades > Leis do Impostos ISS Entidades > Leis do Imposto COFINS Entidades > Convenções fiscais PIS Criar um Direito Fiscal de ICMS; Analisar os CST s; Visualizar os demais; 4 TAXBRA Menu Cálculo do Imposto ICMS / IPI / ST / PIS / COFINS 4.1 ICMS Regra (3º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Atualizar valores ICMS J_1BTXIC1; ICMS Normal / ICMS s/ Fretes; 4.2 ICMS Exceções Dependentes de Material (1º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto ICMS: atualizar exceções dependentes do material J_1BTXIC2; 4.3 ICMS Exceções Dinâmicas (2º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto ICMS: atualizar exceções dinâmicas J_1BTXIC3; 4.4 ICMS Tabela Default (4º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Page 4 of 45

5 Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF; 4.5 Cenários de Impostos 1 Compra de Matéria Prima para Industrialização (com ICMS + IPI) Dados do Exercício Fornecedor = Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Material = M-IND-01 IVA = I3 (ICMS + IPI) Quantidade = 1 Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL Centro = CB00 Depósito = 0001 Ctg. De NF = EE O valor do ICMS será: 820, 00/ 1 (18 / 100) 820,00 / 1 (0,18) 820,00 / 0,82 = 1.000,00 Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS. O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO (Total NF = 1.050,00) Ver Lçto Contábil Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo Cenários de Impostos 2 Compra de Matéria Prima para Industrialização com BC Reduzida (ICMS) Dados do Exercício Fornecedor = Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Material = M-IND-03 IVA = I3 (ICMS + IPI) Page 5 of 45

6 Quantidade = 1 Preço líquido (sem impostos) = 910,00 BRL Centro = CB00 Depósito = 0001 Ctg. De NF =EE O valor do ICMS será: 910 / 1 ((50 / 100) * (18 / 100)) 910 / 1 (0,5 * 0,18) 910 / 1 0, / 0,91 = 1.000,00 BRL Resumindo o valor do ICMS = 90,00 BRL O montante base para cálculo do ICMS é 50% de 1.000,00 = 500,00 BRL. A alíquota com esta base deverá ser 18%. O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS. O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL Valor contábil = 910, , ,00 BRL Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO Ver Lçto Contábil Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo IPI Regra (3º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Atualizar valores IPI J_1BTXIP1; 4.8 IPI Exceções Dependentes de Material (1º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto IPI: atualizar exceções dependentes do material J_1BTXIP2; 4.9 IPI Exceções Dinâmicas (2º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Page 6 of 45

7 Atualizar exceções dinâmicas IPI J_1BTXIP3; 4.10 IPI Tabela Default (4º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF; 4.11 Cenários de Impostos 3 Compra de Matéria Prima para Industrialização (com IPI) Dados do Exercício Fornecedor = Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Material = M-IND-01 IVA = I3 (ICMS + IPI) Quantidade = 1 Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL Centro = CB00 Depósito = 0001 Ctg. De NF = EE O valor do ICMS será: 820, 00/ 1 (18 / 100) 820,00 / 1 (0,18) 820,00 / 0,82 = 1.000,00 Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS. O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO (Total NF = 1.050,00) Ver Lçto Contábil Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1 Page 7 of 45

8 4.12 Cenários de Impostos 4 Compra de Material para Consumo (com IPI) Dados do Exercício Fornecedor = Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Material = M-CONS-02 IVA = C3 (ICMS + DIFAL + IPI) Quantidade = 1 Preço líquido (sem impostos) = 874,00 BRL Centro = CB00 Depósito = 0001 Ctg. De NF = E1 O valor do ICMS será: 874 / 1 ((12 / 100) * (1 + 5 / 100)) 874 / 1 (0,12 * 1,05) 874 / 1 0, / 0,874 = 1.000,00 Resumindo o valor do ICMS = 126,00 BRL O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS. O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL Valor contábil = 874, , ,00 = 1.050,00 BRL O DIFAL é de 6%, pois é 18% do ICMS de SP menos 12% do ICMS do RS. Então o valor do DIFAL é 6% * 1.050,00 = 63,00 BRL. (Total da NF = 1.050,00 R$) Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO Ver Lçto Contábil Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo Substituição Tributária (3º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Atualizar valores (subst.tributária) J_1BTXST2; 4.14 Substituição Tributária Exceções Dependentes de Material (1º acesso) Page 8 of 45

9 Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia J_1BTXST1; 4.15 Substituição Tributária Exceções Dinâmicas (2º acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib. J_1BTXST3; 4.16 Cenários de Impostos 5 Compra de Matéria Prima para Industrialização com Subst. Tributária Dados do Exercício Fornecedor = Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Material = M-IND-ST-04 IVA = I4 (ICMS + IPI + ST) Quantidade = 1 Preço líquido (sem impostos) = 880,00 BRL Centro = CB00 Depósito = 0001 Ctg. De NF = E1 O valor do ICMS será: 880 / 1 (12 / 100) 880 / 1 0, / 0,88 = 1.000,00 BRL Resumindo o valor do ICMS = 120,00 BRL O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL Valor contábil = 880, , ,00 = 1.050,00 BRL Para encontramos o valor da substituição tributária, vamos realizar os seguintes cálculos: Valor contábil (1.050,00L) * taxa da substituição tributária (25%): 1.050,00 * 25% = 262,50 BRL Encontrando o valor contábil com a substituição tributária: Valor contábil (1.050,00 BRL) + valor acima encontrado (262,50 BRL) = 1.312,50 BRL Finalmente para encontra o valor da ST: ICMS dentro do estado (18%) * valor contábil com ST (1.312,50) = 236,25 BRL Page 9 of 45

10 O valor da ST é igual ao valor acima (236,25 BRL) menos o valor do ICMS (120,00 BRL), ou seja, 236,25 120,00 = 116,25 BRL. Agora, com todos os impostos calculados, poderemos encontrar o valor total da nota fiscal: Valor líquido = 880,00 BRL ICMS = 120,00 BRL IPI = 50,00 ST = 116,25 Valor total = 1.166,25 Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO Ver Lçto Contábil Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo PIS Exceções Dinâmicas (Único acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Atualizar valores PIS J_1BTXPIS; 4.18 COFINS Exceções Dinâmicas (Único acesso) Cálculo do Impostos > Processar Taxas de Imposto Atualizar valores COFINS J_1BTXCOF; 4.19 Cenários de Impostos 6 Compra de Matéria Prima para Industrialização com PIS / COFINS Dados do Exercício Fornecedor = Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Material = M-IND-01 IVA = Z3 (ICMS + IPI + PIS + COFINS) Quantidade = 1 Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL Page 10 of 45

11 Centro = CB00 Depósito = 0001 Ctg. De NF =E1 Impostos IPI = 5% * 5% = 50 BRL ICMS = 18% * 18% = 180 BRL PIS = 1,65% * 1,65% = 16,50 BRL COFINS = 7,6% * 7,6% = 76,00 BRL Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO Ver Lçto Contábil Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo Cenários de Impostos 7 Compra de Frete Planejado Industrialização >>> + Frete Não Planejado Dados do Exercício Fornecedor = Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Material = M-IND-01 IVA = I1 (ICMS) / CT Frete Quantidade = 1 Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL Centro = CB00 Depósito = 0001 Entrar com Condição de Frete = FRB1 = R$ 50,00 Transportador = Ctg. De NF = E1 / C1 / C1 Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO do Material Revisão de Faturas MIRO do Frete Planejado IVA = I1 / Ctg NF = C1 / Vlr = R$ 56,82 / Texto Cabeçalho Pasta Detalhes = Nr da NF Lançada (Compra) / 2 Custos Complementares de Aquisição planejados Revisão de Faturas MIRO do Frete Não Planejado Page 11 of 45

12 Débito Posterior / 88,00 100,00 / Ctg NF = C1 / IVA = I1 / Texto Cabeçalho Pasta Detalhes = Nr da NF Lançada (Compra) / 1 Itens de Fatura Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1 5 ISS + Outras Configurações 5.1 Região Fiscal Entidades > Regiões Fiscais 5.2 Domicílio Fiscal Estendido IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Determinar Estrutura para Código de Domicílio Fiscal TAXBRA; 5.3 Atualizar Domicílios Fiscais IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal BR; 5.4 Tipos de Serviços Oficiais para Notas Fiscais de Entrada IMG > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Definir Tipos de Serviços Oficiais para Notas Fiscais de Entrada BR > SP = São Paulo; Criar um Tipo de Serviço Oficial; 5.5 Tipos de Serviços Genéricos IMG > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Definir Tipos de Serviços Genéricos Page 12 of 45

13 BR; Criar um Tipo de Serviço Genérico; 5.6 Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Tipos de Serviços Genéricos IMG > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a Tipos Genéricos de Serviços BR; Efetuar a atribuição dos Tipos criados; 5.7 Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Códigos de Materiais IMG > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a No de Material BR; 5.8 Atribuir Tipo Oficial de Serviço a Serviços IMG > F5 > Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviços > Atribuir Tipos Oficiais de Serviços a Serviços BR; 5.9 ISS Atualizar valores ISS Cálculo do Imposto > Processar Taxas do Imposto Atualizar valores ISS J_1BTXISS; 5.10 Definir Impostos Contidos nas condições de Preço MM IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir quais impostos estão contidos em Condições p/ determinação de Preços MM Informar Esquema de Calculo de Preços (criado por cada grupo); Informar Condições de Preço PBXX e PB00 > ISSP / ISSS; Page 13 of 45

14 5.11 Definir Impostos Contidos nas condições de Preço MM IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir impostos contidos nas Condições p/ determinação de Preços MM-SRV Informar Esquema de Calculo de Preços MS0000; Informar Condições de Preço PRS > ISSP / ISSS; 5.12 Cenários de Impostos 8 Compra de Serviços com Retenção de ISS Dados do Exercício Fornecedor = F Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Mestre de Serviços = NCM Code = SERV_01.06 Dom. Fiscal = SP IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR Retidos em Fonte) IVA = IS (ISS Retido em Fonte) Quantidade = 10 Preço líquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL Centro = CB00 Depósito = Ctg. De NF = E1 Ctg. De Item = D Ctg de Classificação Contábil = K Conta Contabil = Centro de Custo = 1100 Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Registrar Folha de Registro de Serviços ML81N Revisão de Faturas MIRO Ver Lçto Contábil 6 IRF Impostos Retidos em Fonte Page 14 of 45

15 6.1 Exibir dados de IRF do Cad. De Fornecedores XK02 FUN Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar Determinar um Fornecedor; Pasta > Imposto Ret. Na Fonte; Visualizar as Categorias e Códigos de IRF cadastradas p/ o Fornecedor; 6.2 Definir Chave de Imposto Retido na Fonte IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Configurações Globais > Definir Chave de Imposto Retido na Fonte Informar Chave do País = BR; 6.3 Definir Categorias de IRF IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria de Impostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lançamento no momento do pagamento IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria de Impostos Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura Informar Chave do País = BR; 6.4 Atribuir Categorias de IRF à Empresa IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Empresa > Atribuir Categorias de IRF a Empresas 6.5 Definir Código IRF IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Código de Imposto Retido na Fonte > Definir Códigos IRF Informar Chave do País = BR; Page 15 of 45

16 6.6 Definir Código IRF Cálculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial J_1BTXWITH 6.7 Cenários de Impostos 9 Compra de Serviços com Retenção de Impostos (CSLL, PIS, COFINS, IR) Dados do Exercício Fornecedor = F Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Mestre de Serviços = NCM Code = SERV_01.06 Dom. Fiscal = SP IVA = IT (PIS, COFINS, CSLL e IR Retidos em Fonte) IVA = IS (ISS Retido em Fonte) Quantidade = 10 Preço líquido (sem impostos) = 1.000,00 BRL Centro = CB00 Depósito = Ctg. De NF = E1 Ctg. De Item = D Ctg de Classificação Contábil = K Conta Contabil = Centro de Custo = 1100 Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Registrar Folha de Registro de Serviços ML81N Revisão de Faturas MIRO Ver Lçto Contábil 7 TAXBRA MENU Preparação da Condição 7.1 Migração Tabelas de Impostos para Condições Preparação da Condição > Migração > Tabelas de Impostos para Condições Executar alguns casos de exemplo; Page 16 of 45

17 7.2 -Executar programa p/ Verificação das Consistências dos Registros de Condições J_1B_CBT_CONSIST SE38 Executar programa = J_1B_CBT_CONSIST Executar programa e analisar os resultados dos Logs; 7.3 Migração Grupos de Impostos nas Sequencias de Acesso Preparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso Executar alguns casos de exemplo; 7.4 Atribuição de Nota Fiscal Preparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Valores Fiscais MM TAXBRA; 7.5 Atribuição de Nota Fiscal Leis Fiscais MM Preparação da Condição > Atribuição de Nota Fiscal > Leis Fiscais MM TAXBRA; 7.6 Atribuição das Condições Números Internos Preparação da Condição > Atribuição de condições > Nrs. Internos 7.7 Atribuição das Condições Atribuir Condições a Códigos Internos Preparação da Condição > Atribuição de Condições > Atribuir Condições a Códigos Internos Page 17 of 45

18 7.8 Atribuição das Condições Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de Condições Preparação da Condição > Atribuição de condições > Atribuir Tabelas de Impostos a Tabelas de Condições 7.9 Sequencias de Acesso Preparação da Condição > Sequências de Acesso > Sequências de Acesso MM 7.10 Tipos de Condições Preparação da Condição > Tipos de Condições > Tipos de Condições MM 7.11 Esquema de Cálculo - TAXBRA Preparação da Condição > Procedimento de Cálculo > Procedimento de Cálculo MM Selecionar TAXBRA; 7.12 Tipos de Impostos Preparação da Condição > Tipos de Impostos 8 Cenário de Impostos 10 Exercício Exceção ICMS p/ Energia Elétrica (25%) 8.1 Atualizar Grupos de Impostos Cálculo do Imposto > Atualizar Grupos de Impostos Criar um Grupo de Impostos Cada aluno cria um Grupo de Imposto; Definir Campos Chaves > MM IVA; ICMS; Page 18 of 45

19 8.2 Migrar Grupo de Impostos nas Sequências de Acesso Preparação da Condição > Migração > Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso Executar a Migração do novo Grupo de Imposto criado; 8.3 Inserir novo grupo de Imposto n atribuição de Tabela de Condições X Tabela de Impostos Preparação da condição > Mapeamento de condições > Atribuir Tabela de condições a Tabela de Impostos Criar uma entrada com o novo Grupo de Impostos criado; 8.4 Criar Direito Fiscal Entidades > Lei fiscal de ICMS; Criar um Direito Fiscal de ICMS;; 8.5 Criar IVA Cálculo do Imposto > Códigos de Imposto MM Criar um Código de Impostos (ICMS); Ativar condição = ICM1; 8.6 Definir Contas de Impostos OB40 IMG > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Lançamento > Definir contas de imposto Atualizar contas de Impostos para o novo IVA criado;= OB40 Cada aluno atualiza a conta para o IVA criado; 8.7 Visualizar Chaves de Operação OBCN Page 19 of 45

20 8.8 Criar Exceção de ICMS Cálculo do Imposto > Processar Taxas de Imposto Criar um Código de Impostos (ICMS); ICMS: atualizar exceções dinâmicas - J_1BTXIC3; Cria Exceção para o IVA criado ICMS = 25%; 8.9 Migrar Tabela de Imposto (ICMS Exc. Dinâmica) Preparação da Condição > Migração > Tabela de Impostos para condições Executar a Migração da Tabela de Exceções Dinâmicas de ICMS; J_1BTXIC3; 8.10 Executar Processo de Compra com os Dados Criados Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Fornecedor = / Categoria de Material CFOP = 1 / K Energia Elétrica / NCM / IVA Criado / Preço = 1000 / C.Contábil = / Centro de custo = 1100 / Ctg. NF = S1 Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO com o IVA criado; Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo Análise da Fórmula 320 Acesso á TAXBRA; Acesso à Fórmula 320; Chamada da Função: J_1B_CHECK_CBT_CALC / Verifica qual o esquema de Cálculo que está sendo utilizado e se o CBT Está ativado; Chamada da Função: J_1B_CBT / Verifica se o Esquema de Cálculo que chama o cálculo (TAXBRA) é Relevante para CBT; Chamada da Função: J_1B_GET_CALCULATOR / Verifica se a aplicação é V(SD) ou TX(MM); Executa a Classe CL_TAX_CALC_BR >>> CL_TAX_CALC_BR_MM Cada Classe tem seus diversos Métodos Ver na SE24; CALCULATE_ICMS, CALCULATE_IPI, GET_RESULT, etc; Os Métodos executam as regras de cálculo de cada Imposto, (Ind/Cons, etc); O Método GET_RESULT obtém o resultado dos cálculos executados; Distribui os Valores (resultados dos cálculos) para os Códigos Internos; Os Códigos Internos distribuem os valores para os Tipos de condição (BX**) atribuídas aos Códigos Internos; Page 20 of 45

21 9 TAXBRA MENU Nota Fiscal / Outras configurações 9.1 Revisão de Fatura Categoria de Linha IV Nota Fiscal > Revisão de Faturas > Categoria de Linha IV 9.2 Revisão de Fatura Condições PO Relevantes p/ NF Nota Fiscal > Revisão de Faturas > Condições PO Relevantes p/ NF Esquema de Cálculo de Preços (RM0000); 9.3 Adm de Estoques Derivação de Categoria NF Nota Fiscal > Adm de Estoques > Derivação de Categoria NF 9.4 Adm de Estoques Cadeias de Contabilização AI Nota Fiscal > Adm de Estoques > Cadeias de Contabilização AI 9.5 Outras Configurações Definir Regiões (Estados) > F5 > SAP Netweaver > Configurações Gerais > Definir Países > Inserir Regiões 9.6 Outras Configurações Determinar Estrutura do Domicílio Fiscal OBCO > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Determinar Estrutura p/ Código de Domicílio Fiscal TAXBRA; Page 21 of 45

22 9.7 Outras Configurações Atribuir Regiões Fiscais às Regiões Geográficas > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil > Definir Regiões Fiscais do Brasil e Atribuir Regiões Geográficas 9.8 Outras Configurações Atualizar Códigos de Domicílios Fiscais > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil > Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal 9.9 Outras Configurações Atribuir Códigos Postais a Códigos de Domicílios Fiscais > F5 > Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Brasil > Atribuir Códigos Postais a Códigos de Domicílio Fiscal 9.10 Outras Configurações Dom. Fiscal Conf. Técnicas Definir Cóodigo > F5 > > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Parceiro de Negócios SAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais > Domicílios Fiscais > Utilização de Software SAP > Configurações Técnicas > Definir Código 9.11 Outras Configurações Dom. Fiscal Conf. Técnicas Atribuir Módulo de Função > F5 > > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Parceiro de Negócios SAP > Parceiro de Negócios > Configurações Globais > Domicílios Fiscais > Utilização de Software SAP > Configurações Técnicas > Atribuir Módulo de Função a Código Page 22 of 45

23 10 Localização Brasil Dados Mestres 10.1 Cadastro de Fornecedores XK02 FUN Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar 10.2 Cadastro de Materiais MM02 FUN Logística > Adm de Materiais > Mestre de Materiais > Material > Modificar > Imediatamente 10.3 Registro Info ME12 FUN Logística > Adm de Materiais > Compras > Dados Mestres > Registro Info > Modificar 10.4 Cenário de Impostos 11 Compra de Matéria Prima para Industrialização com ICMS + IPI Fornecedor = Divisão de Impostos Dados do Exercício Fornecedor = Organização de Compras = OC00 Grupo de compradores = P01 Empresa = BR01 Material = M-IND-01 IVA = I3 (ICMS + IPI) Quantidade = 1 Preço líquido (sem impostos) = 820,00 BRL Centro = CB00 Depósito = 0001 Ctg. De NF = EE O valor do ICMS será: 820, 00/ 1 (18 / 100) 820,00 / 1 (0,18) 820,00 / 0,82 = 1.000,00 Page 23 of 45

24 Resumindo o valor do ICMS = 180,00 BRL O IPI é calculado com base no preço incluindo o ICMS. O valor do IPI será: 1.000,00 * 5% = 50,00 BRL O Valor total da NF não irá acrescer o IPI; 50% Será recuperável e 50% será lançado sem crédito; Atividades e Processamentos Criar Pedido de Compra ME21N Entrada da Mercadoria MIGO 101 Revisão de Faturas MIRO Ver Lçto Contábil Ver Livro Fiscal FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1 11 Configurações de Nota Fiscal 11.1 Tipos de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal 11.2 Grupo de controle de Tela IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela 11.3 Controle de Status de Campos da Nota Fiscal SM30 Acessar Tabela = J_1BAMV 11.4 Tipos de Itens de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Item de Nota Fiscal SM30 Atualizar Tabela J_1BITEMTYPES Criar código. Page 24 of 45

25 12 Nota Fiscal Numeração / Série / Impressora (Processo de Devolução de Compras) 12.1 Range de Numeração - DOCNUM J1BE IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Atualizar Intervalos de Numeração 12.2 Criar Formulário IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Definir Formulários Cada grupo deve criar um Formulário de Saídas; Formulário de Entradas (opcional); 12.3 Definir Grupos de Numeração IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Definir Grupos de Números Cada grupo deve criar um Grupo de Numeração para o Formulário criado; 12.4 Atualizar Intervalos de Numeração J1BI IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais eletronicas Nfe > Atualizar Intervalos de Numeração NF-e Cada grupo deve criar um Intervalo de Numeração para cada Grupo de Numeração criado.; 12.5 Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão Cada grupo deve efetuar as suas atribuições para cada Formulário criado; Empresa + Formulário + Filial; 12.6 Criar Registro de Condição Page 25 of 45

26 J1BF IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Registros Condição > Criar Cada grupo deve Criar um Registro de Condição para cada Formulário criado; 12.7 Criar Categoria de NF IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipo de Nota Fiscal Cada grupo deve criar um Tipo de NF com ref. à Z2 Nfe; Atribuir o novo formulário dentro do Tipo de NF; 12.8 Grupo de controle de Tela IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de Grupo de Controle de Tela Criar entradas para a nova ctg de NF criada Cópia da Z2; 13 Nota Fiscal Eletrônica NF-e 13.1 Monitor NF-e IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atribuir Versão XML à Região BR; 13.2 Determinar Códigos de Status SEFAZ IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Determinar Códigos do Status SEFAZ 13.3 Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e Page 26 of 45

27 IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Atualizar Intervalos de Numeração para NF-e 13.4 Determinação de Tipo de NF para Fornecedores IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação do Tipo de NF para Fornecedores 13.5 Determinação de Tipo de NF para Tipos de Movimentos de Mercadorias IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação da Categoria de NF para movimentos de mercadorias 13.6 Atribuir Destino RFC p/ Mensagens de Saída IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) >Atribuir Destino RFC p/ mensagens de saída a Empresa e Local de Negócio 13.7 Definir Motivos das Contingências IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Motivo da Contingência 13.8 Definir Motivos dos Estornos IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Motivos dos Estornos Page 27 of 45

28 14 Cenário de Impostos 12 Processo de Devolução de Compras com o novo Tipo de NF 14.1 Criar Pedido ME21N FUN Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido Criar Pedido de Compra normal; 14.2 Efetuar Recebimento da Mercadoria MIGO FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) Efetuar Recebimento físico do Pedido; 14.3 Lançar Fatura da Compra MIRO FUN Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida (FATURA) Lançar Fatura da Compra; 1 Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços 14.4 Criar Nota de Crédito (Devolução) MIRO FUN Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida (NOTA DE CRÉDITO) Criar Nota de Crédito; Ctg. De NF Novo Tipo de NF Criado; 1 Mercadorias/ Itens de prestação de Serviços 14.5 Imprimir / Visualizar Nota Fiscal gerada no Monitor J1BNFE Gerar o NF da NF; Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota de Crédito; SP01 Page 28 of 45

29 Acessar o spool de Impressão para Visualizar a NF de Devolução gerada pela Nota de Crédito; 14.6 Visualizar Pedido ME23N FUN Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir Exibir o Pedido de Compras Histórico do Pedido; Identificar o nr. do Documento de Material gerado no lançamento do recebimento; 14.7 Efetuar Baixa do Estoque (Devolução) MIGO FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) Devolução > Documento de Material Efetuar Baixa do Estoque com Tipo de Movimento 122; 14.8 Visualizar Histórico do Pedido ME23N FUN Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Exibir Exibir o Pedido de Compras Histórico do Pedido; Identificar os lançamentos referentes à Devolução de Compras; 15 Cenário de Impostos 13 Processos Especiais EMBALAGENS RETORNÁVEIS (Fornec.) 15.1 Categoria de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) (Entr.) / (R4-Z8) (Saída); 15.2 Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.) IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal Tipos de Movimentos = 841 R1 (Entr.) / 842 R4 (Saída); Page 29 of 45

30 15.3 NF-e Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas fiscias Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF Para Movimentos de Mercadorias Tipos de Movimentos = 841 Z3 (Entr.) / 842 Z8 (Saída); 15.4 Linhas de Doc. De Material (Itens estatísticos na Fatura) IMG > F5 > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Fatura Recebida > Nota Fiscal > Linhas de Doc. Material Tipos de Movimentos = 841-M (Entr.) / 842-M (Saída); 15.5 Criar Pedido de Compra ME21N FUN Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido Cada grupo deve criar um Pedido de Compras comum; 15.6 Lançar Entrada de Mercadorias MIGO FUN Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) Entrar com o Pedido de Compra criado; Clicar no ícone Equipamento de Transporte; Alterar o Tipo de Movimento para 841-M - (Pasta OD); Informar Material (não avaliado) + Centro + Depósito > EMB-RET; Qtde + Mont. Ext. MI; Informar IVA + Valor + Fornecedor Gravar Transação; 15.7 Lançar Entrada da Fatura MIRO FUN Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida Entrar com o Pedido de Compra criado; Acessar a NF antes de gravar o documento; Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatísticao, Tipo de Item de NF, etc;); 15.8 Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT) MMBE Page 30 of 45

31 FUN Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral de Estoques Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT; Consultar as quantidades atreladas ao Código do Fornecedor; 15.9 Consultar Livro de Registro de Entradas S_ALR_ FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1 Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios; Vrificar linha de lançamento da Embalagem retornável (1920/AA); Lançar Devolução do ERT MIGO FUN Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) Saída de mercadorias > Outros; Informar Material (não avaliado) recebido + Centro + Depósito; Tipo de Movimento = 842-M; Informar IVA + Valor + Fornecedor Informar Nr da NF de entrada no campo = Txt.Cab.Doc. Acessar para ver detalhes da NF (CFOP, Tipo de Item NF, etc.) Gravar Transação; Visualizar / Imprimir NF J1B3N / J1BNFE Informar DOCNUM; Nota Fiscal > Saída; Acessar a NF par ver os detalhes (CFOP, Tipo de Item, etc); Consultar Livro de Registro de Saídas S_ALR_ FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Saídas Registro de Saídas Modelo 2 Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios; Consultar Estoques das Embalagens Retornáveis Recebidas (ERT) MMBE FUN Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral de Estoques Informar o Material (não avaliado) recebido como ERT; Verificar a redução do Saldo; 16 Cenário de Impostos 14 Page 31 of 45

32 Processos Especiais COMPRA COM ENTREGA FUTURA 16.1 Categoria de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal = X1 Z5 (Fatura) / R1 Z3 (Remessas); 16.2 Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.) IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal Tipos de Movimentos = 801 (Entr.Remessa); 16.3 NF-e Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF Para Movimentos de Mercadorias Tipos de Movimentos = 801 (Entr. Remessa; 16.4 Criar Pedido de Compra ME21N FUN Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido Cada grupo deve criar um Pedido de Compras; Fornecedor = Material = M-IND-EFUT Rev. Fat. Bas EM desligado; IVA = K1; 16.5 Lançar Entrada da Fatura MIRO FUN Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida Entrar com o Pedido de Compra criado; Ctg. De NF = X1 - Z5; Acessar a NF antes de gravar o documento; Verificar os detalhes da NF (CFOP 1922/AA, Item Estatístico, Tipo de Item de NF 41, etc;); 16.6 Lançar Entrada de Mercadorias Page 32 of 45

33 MIGO FUN Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) Entrar com o Pedido de Compra criado; Tipo de Movimento = 801; IVA = K0; Texto Cabeçalho Referência da NF Mãe; Acessar NF antes de gravar a Transação; Verificar detalhes (CFOP 1116/AA, Tipo e Item de NF 42, Imposto Estatístico, etc); 16.7 Consultar Livro de Registro de Entradas XXXX FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1 Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios; 17 Cenário de Impostos 15 Processos Especiais SUBCONTRATAÇÃO 17.1 Visualizar Categoria de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal Atualizar Derivação do Tipo de NF por Tipo de Movimento IMG > F5 > ADM Materiais > ADM Estoques e Inventário > Nota Fiscal > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal Visualização Movimento Verificar Categoria de Linha IMG > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > Nota Fiscal > Categoria de Linha Categoria de Item = 3 = L; 17.4 Linhas do Documento de Material Page 33 of 45

34 IMG > F5 > ADM Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > Nota Fiscal > Linhas do Doc. De Material Verificar entrada = 543 O; 17.5 Criar Pedido de Subcontratação ME21N FUN Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido Categoria de Item = L; Informar manualmente os Componentes; Produto Acabado = 1688 Componente 1 = 1689 Componente 2 = Enviar Componentes ao Subcontratado (MB1B) MB1B / ADSUBCON FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Transferência Tipo de Movimento = 541; Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação; IVA = A0; 17.7 Enviar Componentes ao Subcontratado (ME2O) ME2O FUN Logística > Adm de Materiais > Compras > Pedido > Análises > Estoque colocado à disposição do Fornecedor Tipo de Movimento = 541; Efetuar lançamento com referência ao Pedido de Subcontratação; IVA = A0; 17.8 Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MMBE) MMBE FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral de Estoques Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado; Estoque Especial = O; 17.9 Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52) MB52 FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque em Depósito Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado; Estoque Especial = O; Page 34 of 45

35 17.10 Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MBLB) MBLB FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque Colocado à Disposição do Fornecedor Verificar o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado; Estoque Especial = O; Gerar Impressão da Nota Fiscal J1B3N Nota Fiscal > Saída; Verificar a mensagem de sucesso na criação da NF; Entrar na NF e ver o nr. da NF gerado; Visualizar Nota Fiscal no Spool SP01 Visualizar o Formulário da NF gerada; Visualizar Livro de Registro de Saídas S_ALR_ FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista de Documentos de Saída Executar para a sua Empresa + Filial e verificar o lançamento fiscal efetuado; Receber Produto Acabado e Componentes (Simbólico) MIGO FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) Efetuar o lançamento da NF de Retorno MIGO (MESMA NF); Lançar quantidades Parciais para sobrar saldo; Tipo de Movimento = 101 / 543; Visualizar dados da Nota Fiscal; Lançar a Fatura do Serviço de Subcontratação MIRO FUN Logística > Adm de Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida Efetuar o lançamento da Fatura de Subcontratação; Ctg. De NF = EE; Page 35 of 45

36 Recebimento dos Componentes restantes MB04 FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Compensação Posterior > Subcontratação Efetuar o lançamento do restante do saldo dos Componentes; Visualizar detalhes da NF; Consultar estoques dos Componentes no Subcontratado (MB52) MB52 FUN Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque em Depósito Verificar que o Saldo de Estoque dos Componentes no subcontratado está zerado; Estoque Especial = O; 18 Cenário de Impostos 16 Processos Especiais CONSIGNAÇÃO 18.1 Categoria de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3) (Remessa Consignação) / (X2-Z7) (Fatura Consignação) / (R4-Z8); 18.2 Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.) IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) (Entr.Remessa) / 822 (R4-Z8) (Dev.Consignação); 18.3 NF-e Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF Para Movimentos de Mercadorias Tipos de Movimentos = 821 (R1-Z3) (Entr. Remessa) / 822 (R4-Z8) (Dev.Consignação); Page 36 of 45

37 18.4 Criar Pedido de Compra ME21N FUN Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido Cada grupo deve criar um Pedido de Compras; Material = M-CONSIG; IVA = K6; Informar Depósito de Consignação; 18.5 Lançar Entrada de Mercadorias MIGO FUN Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) Entrar com o Pedido de Compra criado; Tipo de Movimento = 821; IVA = K5; Acessar NF antes de gravar a Transação; Verificar detalhes (CFOP 1917/AA, Tipo e Item de NF 52, Imposto Estatístico (Só na fatura), etc); 18.6 Consultar Estoques de Material em Consignação MMBE FUN Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral de Estoques Informar o Material (não avaliado) recebido como Consignado; Selecionar Depósito de Consignação; Verificar Saldo recebido; 18.7 Lançar Entrada da Fatura MIRO FUN Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida Entrar com o Pedido de Compra criado; Ctg. De NF = X2 Z7; IVA = K6; Acessar a NF antes de gravar o documento; Verificar os detalhes da NF (CFOP 1111/AA, Itens Estatísticos, Tipo de Item de NF - 51, etc;); 18.8 Consultar Livro de Registro de Entradas S_ALR_ FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1 Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios; 19 Cenário de Impostos 17 Page 37 of 45

38 Processos Especiais COMPRA TRIANGULAR (Compra de um Fornecedor e Recebimento da Mercadoria de Outro Fornecedor) 19.1 Categoria de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal = (R1-Z3); 19.2 Atualizar derivação de Tipo de NF (Tipos de Mov.) IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Adm de Materiais > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal Tipos de Movimentos = 811 Op Triangular (Receb Físico); 19.3 NF-e Determinar Tipo de NF para Tipos de Movimentos IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) > Definir Determinação de Categoria de NF Para Movimentos de Mercadorias Tipos de Movimentos = 811 (R1-Z3) (Entr. Remessa); 19.4 Criar Pedido de Compra ME21N FUN Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor Conhecido Cada grupo deve criar um Pedido de Compras; IVA = I3; Informar Parceiro FM (Outro Fornecedor); 19.5 Lançar Entrada de Mercadorias (da compra) MIGO FUN Logística > Adm Materiais > Adm de Estoques > Movimento de Mercadorias > Movimento de Mercadorias (MIGO) Entrar com o Pedido de Compra criado; Tipo de Movimento = 811; IVA = I0; Entrar com Observação; Acessar NF antes de gravar a Transação; Verificar detalhes (CFOP 1101/AY, Tipo e Item de NF - 63, Imposto Estatístico, etc); 19.6 Lançar Entrada da Fatura Page 38 of 45

39 MIRO FUN Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (logística) > Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida Entrar com o Pedido de Compra criado; Ctg. De NF = E1-ZE; IVA = I3; Acessar a NF antes de gravar o documento; Verificar os detalhes da NF (CFOP, Item Estatístico, Tipo de Item de NF, etc;); 19.7 Consultar Livro de Registro de Entradas S_ALR_ FUN Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Lista dos Documentos de Entrada e Lista de Fornecedores Registro de Entradas Modelo 1 Consultar lançamentos na data + Empresa + Local de Negócios; 20 Cenário de Impostos 18 Processos Especiais Transferência entre Centros (MM) 20.1 Tipos de Movimentos Relevantes para NF Nota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF Tipo de Movimento = 833 (G1-Z1) / 835 (R1-Z3); 20.2 Definir determinação de categoria de NF para Movimentos de Mercadorias IMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir Determinação de Categoria de NF para Movimentos de Mercadorias Tipo de Movimento = 833 (G1- Z1) / 835 (R1-Z3); 20.3 Categoria de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal = G1 Z1 (Saída Transferência) / R1 Z3 (Recebimento Transferência); Page 39 of 45

40 20.4 Verificar Cadastro de Fornecedor do Centro XK02 Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central > Modificar Centro CB00 Fornecedor = Centro São Paulo Centro CB99 Fornecedor = Centro Rio de Janeiro 20.5 Definir Dados de Expedição para os Centros IMG > Adm materiais > Compras > pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque > Definir Dados de Expedição para os Centros Nr. de Cliente, Org. Vendas, Canal de distribuição, Setor de Atividades; 20.6 Efetuar Movimento de Saída (Transferência entre Centros) MB1B Logística > Adm Materiais > Adm Estoques > Movimento de Mercadorias > Transferência Tipo de Movimento = 833; Centro = CB00; Depósito = 0001; Centro Recebetor = CB99; Material = 1697; Quantidade = 1; IVA = A3; Valor = R$ 880,00; Tipo de NF = Z1(Nfe) ou G1 (Convencional); Se gerar NF = G1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na J1B3N; Se Gerar NF = Z1 >>> Gerar Impressão e Numeração da NF na J1BNFE; Gerar NF convencional 20.7 Numeração e Impressão da NF Convencional = J1B3N J1B3N Nota Fiscal > Saída SP01 Visualizar o Formulário da NF gerada; J1BNFE Visualizar Nota Fiscal 20.8 Verificar Livro de Registro de Saídas (NF Conv.) S_ALR_ Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Brasil > Registro de Saídas (Mod. 2) Empresa = BR01; Local de Negócios = FL00; Page 40 of 45

41 20.9 Efetuar Recebimento da Transferência MBSU Logística > Adm Materiais > Adm Estoques > Documento de Material > Entrar em Depósito Informar o Documento de Material gerado pela saída (833); Depósito = 0001; Transferir Itens = F5; Nota Fiscal = Se saiu com G1 >>> Receber com R1 Convencional; Nota Fiscal = Se saiu com Z1 >>> Receber com Z3 NF3; Verificar Livro de Registro de Entradas S_ALR_ Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Relatório > Brasil > Registro de entradas (Mod. 1) + Lista de Códigos de Emitentes Empresa = BR01; Local de Negócios = FL99; 21 Cenário de Impostos 19 Processos Especiais Transferência entre Centros (MM / SD) 21.1 Tipos de Movimentos Relevantes para NF Nota Fiscal > Administração de Estoques > Derivação Categoria NF Tipo de Movimento = 862 (G1-Z1) / 861 (R1-Z3); 21.2 Definir determinação de categoria de NF para Movimentos de Mercadorias IMG > F5 > componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Notas fiscais Eletrônicas (NFe) > Definir Determinação de Categoria de NF para Movimentos de Mercadorias Tipo de Movimento = 862 (G1- Z1) / 861 (R1-Z3); 21.3 Categoria de Nota Fiscal IMG > F5 > Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal = G1 Z1 (Saída Transferência) / R1 Z3 (Recebimento Transferência); Page 41 of 45

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