Resultados 2017 e 4T17 FLRY3. Março de 2018
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1 Resultados 2017 e FLRY3 Março de 2018
2 Aviso legal Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros, tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "acredita", espera", planeja", "prevê", estima, "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Grupo Fleury não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Todas as comparações realizadas são relativas ao e 2016 exceto quando especificado diferentemente. 2
3 Destaques financeiros no e 2017 Receita Líquida R$ 582,0 milhões (+11,2%). No ano, R$ 2,4 bi (+13,7%) Glosas representaram 1,5% (melhora de 90 bps). No ano, 1,7% (melhora de 98 bps) EBITDA de R$ 130,7 milhões (+29,7%). No ano, R$ 618,7 milhões (+28,1%) Margem EBITDA 22,4% (+320 bps); as expansões impactaram a margem em 79 bps No ano, 26,0% (+292 bps) Lucro líquido R$ 64,6 milhões. No ano, R$ 320,6 milhões (+40,2%) ROIC sem ágio atinge 44,5% 3
4 Abertura de novas unidades Plano de expansão: 12 novas unidades (outubro/17 à fevereiro /18) Rio de Janeiro: 6 fast sites, sendo 5 em Labs a+ e 1 em Felippe Mattoso São Paulo: 5 médias, sendo 2 em Fleury e 3 em a+ Curitiba: 1 fast site em a+ Felippe Mattoso Ipanema Labs a+ Catete Labs a+ Shop. Santa Cruz Labs a+ Uruguai Labs a+ Santa Rosa Labs a+ Mariz e Barros 4
5 Abertura de novas unidades São Paulo Fleury Santo André São Paulo Fleury Carlos Weber Paraná A+ João Bettega São Paulo A+ Pedroso de Morais São Paulo a+ Leôncio Magalhães São Paulo A+ Queiroz Filho 5
6 Destaques operacionais no NPS 1 atingiu 76,8%, com expansão de 455 bps 3ª emissão de debêntures no valor de R$ 300 MM Em jan/18 entrada no índice Ibovespa e na nova carteira do ISE Novo contrato de B2B: inicio da operação em fev/2018 no hospital A.C. Camargo, um dos maiores Cancer Center da América Latina Em mar/18 anunciamos a terceira distribuição de lucros referente ao resultado de 2017 no valor de 204,2 milhões. Somadas as distribuições atingiram: R$ 304,6 milhões Payout de 95% Dividend Yield de 3,1% Em mar/18 concluímos a aquisição da IRN, empresa tradicional do segmento de imagem em Natal Premiações do Grupo Fleury: Selo Pró-Ética 2017 vinculado à Controladoria Geral da União O Estado e S. Paulo: marca Fleury como Melhor Serviço na categoria Medicina Diagnóstica Guia Exame de Sustentabilidade: destaque pelo sétimo ano consecutivo A.T. Kearney: ranking de empresas mais inovadoras do Brasil ¹ NPS: Net Promoter Score 6
7 Receita Bruta Desempenho das linhas de negócio Receita Bruta vs. 1. Grupo Fleury 10,1% 2017 vs ,4% 1.1 Unidades de Atendimento 9,7% 12,5% Marca Fleury 9,0% 10,8% Marcas Regionais excl. RJ 14,3% 17,4% Marcas Rio de Janeiro 7,1% 13,0% 1.2 Operações em Hospitais 12,8% 12,3% Receita Líquida Grupo Fleury 11,2% 13,7% 7
8 Receita Bruta Indicadores das Unidades de Atendimento (UA) Receita Bruta UAs (R$ MM) por marca e Variação RB 1 e SSS 2 +9,7% 481,6 25,9 14,3 6,7 528,5 Marca Fleury Marcas Regionais excl. RJ Marcas Rio de Janeiro RB¹ vs. +9,0% +14,3% +7,1% +9,7% SSS² vs. +2,1% +9,7% +7,4% +4,7% ¹ RB: Receita Bruta ² SSS: Same Store Sales 8
9 Plano de Expansão Área de Atendimento Área de Atendimento - Plano de Expansão (m² mil) 10,5 (100%) 3,4 (32%) 3,7 (35%) 0,9 (9%) 2,5 (24%) 68% até 6 meses desde a inauguração > 9 meses 6 a 9 meses 3 a 6 meses <3 meses Total Marca Fleury (5,7 mil m²): 54% até 6 meses desde a inauguração Marcas Regionais excl. RJ (3,6 mil m²): 58% até 6 meses desde a inauguração Marcas RJ (1,2 mil m²): 100% até 6 meses desde a inauguração 9
10 Marca Fleury Clusters Unidades Grandes Cluster UAs Grandes (Anália Franco + Morumbi) Receita Bruta (base 100) e Variação YoY (%) Inaugurações Anália Franco 2 e Morumbi 30% 34% 10% 5% 4% 3% 9% 7% 1T16 2T16 3T16 1T17 2T17 3T17 Receita Bruta Clusters (base 100 1T16) Receita Bruta YoY 10
11 Glosas e Receita Líquida Glosas + Abatimentos sobre RB 1 (%) Glosas + Abatimentos (R$ MM) Receita Líquida (R$ MM) 2,4% (-13,8) -90 bps 2,7% (-62,1) -98 bps +11,2% 582,0 +13,7% 2.383,0 1,5% (-9,6) 1,7% (-44,4) 523, , Glosas atingiriam 1,5% no trimestre e 1,7% em RB: Receita Bruta 11
12 Custos e Despesas Custos (R$ MM) e Custos / RL (%) Despesas Operacionais (R$ MM) e Despesas Oper. / RL (%) 391,4 +9,5% 428, ,1 +10,2% 1.646,9 68,6-8,9% 62,5 262,2-1,1% 259,2 74,8% 73,6% 71,3% 69,1% 13,1% 10,7% 12,5% 10,9% Custos 2016 Custos / Receita Líquida 2017 Despesas 2016 Despesas / Receita Líquida 2017 Diluição de 119 bps no trimestre e 221 bps no ano Diluição de 236 bps no trimestre e 163 bps no ano 12
13 EBITDA (R$ MM) e Margem (%) EBITDA +28,1% +29,7% 618,7 130,7 483,1 100,7 19,3% 22,4% 23,0% 26,0% EBITDA Margem EBITDA Esforço contínuo para ganho de eficiência operacional; as expansões impactaram a margem em 79 bps 13
14 Lucro Líquido Lucro Líquido (R$ MM) e Margem (%) +40,2% 74,9-13,7% 320,6 34,1 37,5 14,3% 37,3 64,6 7,4 11,1% 57,2 +53,3% 228,7 37,5 10,9% 191,2 13,5% 286,5 +49,8% Benefício JCP Lucro Líquido excl. benefício JCP Margem Líquida Benefício JCP concentrado no, enquanto que em 2017 foi distribuído ao longo do ano 14
15 Fluxo de Caixa Atividades Operacionais e Investimentos Fluxo de Caixa Operacional (R$ MM) e Conversão EBITDA (%) CAPEX (R$ MM) -15,7% 132,5-1,8% 539,5 529,6 +60,7% 295,6 131,5% 111,8 111,7% 90,0 +12,4% 101,1 184,0 61,5% 85,5% 85,6% 52,7% 53,5% 42,3% 47,3% 46,5% 57,7% 38,5% Fluxo de Caixa Operacional Conversão Fluxo de Caixa Operacional em EBITDA Expansão, melhorias de UAs e áreas técnicas Outros¹ ¹ Inclui CAPEX com renovação de equipamentos, projetos estratégicos, TI e infraestrutura 15
16 ROIC ROIC sem ágio LTM (%) bps 36,0% 40,3% 44,2% 44,5% 32,9% LTM 1T17 LTM 2T17 LTM 3T17 LTM LTM Melhora do ROIC em todos os segmentos (marca Fleury, Regionais excl. RJ, marcas RJ e Hospitais) 16
17 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Performance do mercado de capitais Desempenho da Ação x Ibovespa (IPO = base 100) FLRY3 IBOV 0,5% trimestre 70,7% no ano Volume médio diário (ADTV 1 R$ MM) e IN 2 0,09% 4,6 0,22% 12,4 0,37% 22,2 0,30% 21,9 0,38% 25,4 0,37% 28,6 0,70% 54,4 0,54% 57,5 Ações e Market Cap Total Ações Market Cap R$ 9,3 bilhões Fechamento R$ 29,61 1T16 2T16 3T16 1T17 2T17 3T17 IN ADTV 1 ADTV: Average Daily Trading Volume 2 Índice de Negociabilidade 17
18 Evento subsequente Distribuição de Dividendos O Conselho de Administração aprovou em 01 de março a distribuição de dividendos no montante de R$ 204,2 milhões R$ 0,6477 por ação Data base: 06 de março de 2018 Data ex: 07 de março de 2018 Pagamento: 02 de abril de 2018 Distribuição total referente a 2017 totalizou R$ 304,6 milhões R$ 0,9659 por ação Payout 95% do lucro 2017 Dividend Yield¹ de 3,1% ¹ Considera preço da ação FLRY3 em 28/12/2017 e valor líquido das distribuições por meio de JCP 18
19 Agenda de RI com o mercado Data Evento Local 05 de Março Reunião de Resultados Credit Suisse São Paulo Brasil 08 de Março 11º Healthcare Santander Conference São Paulo Brasil 03 e 04 de Abril Bradesco - 5º Brazil Investment Forum São Paulo Brasil 12 de Abril UBS Healthcare Day São Paulo Brasil 09, 10 e 11 de Abril Bradesco - 5th Latam Investor Forum in Asia Abu Dhabi, Hong Kong e Singapura 16 e 17 de Abril BTG Pactual Latin Opportunities Londres Inglaterra 16 e 17 de Maio 12th Annual Itaú BBA LatAm CEO Conference Nova York EUA Clique aqui para acessar a agenda com o mercado completa. 19
20 Resultados FLRY3 Março de 2018
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