Daniel Pimentel Slaviero, CEO Daniel Pimentel Slaviero, CEO Adriano Rudek de Moura, CFO
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1 Daniel Pimentel Slaviero, CEO Daniel Pimentel Slaviero, CEO Adriano Rudek de Moura, CFO Adriano Rudek de Moura, CFO XX
2 Disclaimer Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. 2
3 Visão Geral dos Negócios Daniel Slaviero, CEO
4 A Copel está avançando em vários aspectos... Sólidos Resultados Financeiros + 45% do EBITDA no 4T18 (R$ 757 milhões) e + 9% em 2018 (R$ 3,1 bilhões) + 56% de geração de caixa operacional no 4T18 (R$ 369 milhões) e + 22% em 2018 (R$ 3,0 bilhões no ano) + 30% de lucro líquido alcançando a marca histórica de R$ 1,4 bilhão em 2018 Plano consistente de redução custos (- 920 funcionários em 2017 e 2018) Início de Operação Comercial de Relevantes Projetos UHE Colíder; UHE Baixo Iguaçu e Complexo Eólico Cutia MW (13% mais capacidade instalada com 100% da operação) Perspectiva de receita adicional de aproximadamente R$ 450 milhões/ano Reconhecimento de Qualidade do Grupo Copel Copel Dis é a melhor distribuidora do país na visão do cliente IASC e ABRADEE Copel Telecom é a melhor operadora de banda larga na visão do cliente Melhor balanço do setor elétrico em 2017 UFRJ Fortalecimento Contínuo da Governança Corporativa Primeira estadual no Programa Destaque em Governança de Estatais da B3 Copel Dis é destaque como melhor em gestão FNQ 4
5 Copel Dis Foco na meta regulatória... Eletroposto Inovação 1ª Eletrovia do Brasil - ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu (730 km) 11 eletropostos em funcionamento Smart Copel Eficiência e redução de custos Gestão integrada de todo sistema para otimizar as operações Melhoria significativa do resultado (~7x melhor vs. 2016)...diminuindo o gap regulatório... 86,2% EBITDA realizado (R$ milhões) Indicadores de Qualidade melhor que o limite regulatório... 11,23 8,24 Limite regulatório ,8% 23,8% Gap regulatório (R$ milhões) 10,29 6,20 DEC (horas) FEC (interrupções) 5
6 Foco na conclusão dos projetos e maior participação no mercado livre de energia... Geração de Energia Conclusão final dos projetos Colíder, Cutia e Baixo Iguaçu, garantindo a expansão de 718MW (+13%) de capacidade instalada e da receita adicional de R$ 450 milhões Melhoria de eficiência e produtividade, buscando novas sinergias (PCH Bela Vista) e redução de custos Transmissão Conclusão em jul/18 da LT Araraquara II-Taubaté, + 334km (+ 7,5%) Fase inicial de operação da LT Araraquara II-Bateias (Mata de Santa Genebra), + 885km, sendo 50,1% Copel = 443 km (+ 9,4%) Investimentos de ~R$200 milhões em 2019 na LT Curitiba Leste-Blumenau (Lote E) km, inicio de operação previsto para set/19 (fase I) e mar/21 (fase II) SPE Uirapuru Transmissora (120 Km), já em operação comercial Comercialização de Energia Crescimento relevante da receita em 2018 (R$ 1,3 bilhão) suportado no atendimento do mercado livre de energia e melhor agilidade e flexibilidade na comercialização Telecomunicações Rede de alta capacidade com backbone de alta confiabilidade Presente nos 399 municípios do Estado do Paraná 34,2 mil Km de redes ópticas Atuação em variados segmentos: corporações, operadoras e varejo 6
7 Próximos passos Foco na Melhoria Continua de Rentabilidade Melhoria de eficiência e redução de custos Disciplina na alocação de capital Meta do EBITDA regulatório na COPEL - DIS Redução da alavancagem Desinvestimentos (non-core, etc) 2. Meritocracia Foco no resultado e reconhecimento 3. Investimentos Prioritários (G, T, C e D) COPEL-DIS (+ Qualidade da rede e + RAB a partir de 2021) Conclusão das obras em andamento (PCH Bela Vista, LT-Lote E, etc) Outorga da Usina de Foz do Areia (Set/23) Melhor governança para novos investimentos 4. Novo Conselho de Administração Independência, diversidade e melhoria de governança 5. Inovação Geração distribuída, mobilidade elétrica, redes inteligentes, serviços, biomassa 7
8 Visão Resultados Geral dos 2018 Negócios Daniel Adriano Slaviero, Rudek CEO de Moura, CFO
9 Sólidos Resultados Financeiros... Receita Líquida e EBITDA (R$ milhões) Anual 6,5% ,4% Trimestral % 347% % 21% % T16 4T17 4T18 EBITDA cresceu 45,0% no 4T18 e 9,4% em 2018 (R$ 3,1 bilhões) Geração de caixa operacional de R$ 369 milhões no 4T18 (R$ 3,0 bi em 2018) Lucro Líquido de R$ 390,8 milhões no 4T18 e de R$ 1,4 bilhão em 2018 Crescimento de 1,8% no mercado fio da Copel Distribuição no 4T18 Investimentos de R$ 670 milhões no 4T18 (R$ 2,6 bilhões em 2018) focados na conclusão de obras 9
10 Resultados refletem um plano de execução eficiente da nossa estratégia... 4T18 4T17 Var.% Var. % (1) (2) (1/2) (3) (4) (3/4) Receita Operacional Líquida (R$ milhões) 3.671, ,7 (6,1) , ,6 6,5 Custos e Despesas Operacionais (R$ milhões) 3.120, ,1 (13,8) , ,9 5,8 Lucro Líquido (R$ milhões) 390,8 133,3 193, , ,3 29,1 LPA - Lucro Líquido por ação (R$)¹ 1,36 0,27 402,8 5,14 3,78 36,1 EBITDA (R$ milhões) 756,6 521,7 45, , ,0 9,4 Margem EBITDA 20,6% 13,3% 54,5 21,0% 20,5% 2,7 Margem Líquida 10,6% 3,4% 212,4 9,7% 8,0% 21,3 ¹ Considera o Lucro Líquido atribuído aos acionistas da empresa controladora. Composição do EBITDA em 2018 Copel Dis 25% Copel Telecom 4% Outras 11% Copel GeT 60% Melhoria na performance dos principais negócios da Copel, com destaque para a DIS... Redução de pessoal funcionários em 2 anos Várias outras iniciativas de redução de custos...revisão de contratos, foco na redução de inadimplência, redução de contingências, entrega de prédios alugados, redução de cargos gerencias, assessores e direção, etc Crescimento no mercado fio... 1,8% no 4T18 (1,9% ano) Melhor cenário hidrológico no 4T18... melhor GSF e PLD 10
11 EBITDA Ajustado Composição do EBITDA Ajustado Consolidado¹ EBITDA Ajustado 4T18 4T17 Var.% Var.% EBITDA 756,6 521,7 45, , ,0 9,4 (-)/+ Remensuração do ativo financeiro RBSE (183,0) - (-)/+ Resultado do IRT (36,7) - - (-)/+ PECLD adicional à cobertura tarifária 8,8 5,7 54,4 22,9 40,6 (43,6) (-)/+ Impairment 34,6 (25,7) (234,6) (18,9) (122,8) (84,6) (-)/+ Reversão de provisão (92,7) (42,8) - (92,7) (59,5) - (-)/+ Provisão para PDI (20,2) 22,5 (189,8) 69,3 53,5 29,5 (-)/+ Provisões para litígios¹ - 235,5-96,4 237,5 - (-)/+ Crédito Tributário - Pasep (25,1) - - (-) Ressarcimento Fornecedores Brisa (72,1) - - (-)/+ Resultado da alienação de investimento - Sanepar - (28,7) - - (28,7) - EBITDA Ajustado 692,7 688,2 0, , ,6 9,8 (-)/+ Equivalência Patrimonial (10,8) (47,0) (77,0) (135,9) (101,7) 33,6 EBITDA Ajustado sem Equivalência Patrimonial 681,9 641,2 6, , ,9 8,9 R$ milhões EBITDA Ajustado por Subsidiária¹ Subsidiária 4T18 4T17 Var.% Var.% Copel GeT 501,5 312,2 60, , ,1 12,9 Copel Dis 176,7 154,9 14,1 893,1 665,7 34,2 Copel Telecom (6,2) 25,9 (123,8) 118,4 139,5 (15,1) Outras/Eliminações 20,6 195,2 (89,4) 304,0 437,2 (30,5) Consolidado 692,7 688,2 0, , ,6 9,8 Margem EBITDA 18,9% 17,6% 7,2 20,7% 20,0% ( ¹ ) EBITDA Consolidado ajustado pelos eventos não recorrentes identificados na Copel GeT, Copel Distribuição e Copel Telecom. 11
12 Custos Gerenciáveis no 4T +3,8% R$ milhões -8,2% ,9% +10,7% +84,9% P¹ M S O Total 4T17 4T18 Custo com pessoal ajustado pelas provisões do PDI cresceu apenas 0,6% 3,97 % de Reajuste Salarial em outubro/18 Redução de 634 empregados nos últimos 12 meses Política de não reposição de vagas Inflação de 3,75% em 2018 Redução real de 3,1% no custo com pessoal ajustado pelas provisões do PDI Linha de outros impactada por baixas pela desativação de infraestrutura 12
13 Resultado Copel GeT Principais Indicadores 4T18 4T17 Var.% Var.% Receita Operacional Líquida (R$ milhões) 847,9 824,4 2, , ,9 1,6 Custos e Despesas Operacionais (R$ milhões) (417,7) (760,8) (45,1) (2.032,2) (2.116,0) (4,0) EBITDA (R$ milhões) 512,2 114,7 346, , ,7 14,8 Margem EBITDA 60,4% 13,9% 334,3 54,1% 47,9% 13,0 Itens Não Recorrentes (72,1) 197,5 - (165,8) (64,6) 156,7 EBITDA Ajustado (R$ milhões) 440,1 312,2 41, , ,1 9,0 Margem EBITDA Ajustado 51,9% 37,9% 37,1 49,3% 46,0% 7,2 Programa de Investimento (R$ milhões) 230,1 327,2 (29,7) 729, ,3 (31,9) Crescimento guiado pelas melhores condições hidrológicas e contenção de custos Melhora no cenário hidrológico GSF de 81,9% (4T18) x 69,3% (4T17) / PLD médio R$ 158,24 (4T18) x R$ 398,09 (4T17) Reversão de R$ 31 milhões em provisões e reversões Queda no PMSO Linha de pessoal ajustada pelo PDI cresceu abaixo da inflação do período (2,7% x 3,7%) Redução do programa de investimentos na ordem de 30%, em função da conclusão das principais obras 13
14 Resultado Copel Distribuição Principais Indicadores 4T18 4T17 Var.% Var.% Receita Operacional Líquida (R$ milhões) 2.345, ,6 (10,0) 9.972, ,7 6,6 Custos e Despesas Operacionais (R$ milhões) (2.247,2) (2.566,0) (12,4) (9.474,5) (9.071,4) 4,4 EBITDA (R$ milhões) 175,9 110,9 58,6 799,5 573,1 39,5 Margem EBITDA 7,5% 4,3% 76,2 8,0% 6,1% 30,9 Itens Não Recorrentes 0,8 44,0 (98,2) 93,6 92,6 1,1 EBITDA Ajustado (R$ milhões) 176,7 154,9 14,1 893,1 665,7 34,2 Margem EBITDA Ajustado 7,5% 5,9% 26,7 9,0% 7,1% 25,9 Programa de Investimento (R$ milhões) 234,0 192,4 21,6 696,0 630,4 10,4 Significativa melhora no resultado devido ao crescimento do mercado e redução de custos Redução de 6,8% em custos gerenciáveis Reversão na linha de PDI Redução em todas as linhas do MSO Custo de pessoal ajustado pelo PDI cresceu apenas 0,3% vs. inflação de 3,7% e reajuste salarial em out/18 Redução de 382 funcionários em 2018 (7%) e 658 nos últimos dois anos (11%) Crescimento de 1,8% no mercado fio EBITDA de 12 meses = R$ 800 milhões EBITDA Ajustado 12 meses = R$ 893 milhões Aumento dos investimentos para modernização da rede, reduzindo custos e aumento a RAB a partir de revisão tarifária de
15 Geração de Caixa Operacional... R$ milhões Fluxo de Caixa 4T18 4T EBIT D/A Variação nos ativos e passivos operacionais CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (388) (286) (113) (394) Fluxo de Investimentos¹ (678) (206) (2.149) (1.581) Fluxo de caixa após investimentos (309) ¹ Não considera os ativos de transmissão conforme ICPC 01 IFRIC 12 15
16 Redução do plano de investimentos para Programa de Investimentos R$ milhões % (575 - UHE GPS) GeT 836 Dis 290 Tel 2016 (Realizado) 2017 (Realizado) 2018 (Realizado) (Previsto) Investimentos em operação Investimentos em construção Novos empreendimentos Disciplina na alocação de capital Conclusão dos projetos Investimentos em tecnologia Qualidade e eficiência Redução de custos 1 Orçamento de capital originalmente aprovado pelo Conselho de Administração na 184ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sendo atualizado na 186ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, com aumento de R$26,2 milhões para o valor originalmente previsto para SPE Mata de Santa Genebra Transmissão. Não considera apropriação de mão de obra própria, encargos e outros. 16
17 Redução na alavancagem com base na geração de caixa adicional e redução do plano de investimentos... ÍNDICE DE ALAVANCAGEM (DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA) Dívida Líquida Alavancagem 9,2 8,7 8,5 R$ bilhões 3,4 3,1 3, Perspectiva de receita operacional adicional em 2019 de R$ 450 milhões (conclusão de obras) Redução do plano de investimento (~R$ 600 milhões de 2018 para 2019) Redução da dívida líquida em função de maior geração de caixa prevista para 2019 Ampliação da duration para 4,8 anos Redução do custo médio para 8,38% (69% da dívida está indexada ao CDI) 17
18 Crescimento do lucro líquido... Composição do Lucro Líquido R$ milhões Subsidiária 4T18 4T17 Var.% Var.% Copel GeT 249,4 80,8 208,7 900,8 739,0 21,9 Copel Dis 126,7 64,7 96,0 376,8 347,3 8,5 Copel Telecom (12,8) 8,1-24,4 54,1 (54,8) Outras/Eliminações 27,5 (20,3) - 141,9 (21,1) - Consolidado 390,8 133,3 193, , ,3 29,1 Margem Líquida 10,6% 3,4% 212,4 9,7% 8,0% 21,3 Composição do Lucro Líquido em 2018 Copel Telecom 2% Outras/Eliminações 10% Copel Dis 26% Copel GeT 62% 18
19 Relações com Investidores
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