RELAÇÕES COM INVESTIDORES. 2º Trimestre de Resultados Tupy. Relações com Investidores Agosto / 2017

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1 2º Trimestre de 2017 Resultados Tupy Relações com Investidores Agosto / 2017

2 1 DISCLAIMER Esta Apresentação pode conter declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em premissas da nossa Administração e em informações disponíveis. Declarações prospectivas incluem afirmações a respeito das intenções ou expectativas atuais de nossa Administração em relação a uma série de assuntos, entre os quais se destacam, conjuntura econômica, política e de negócios do Brasil e, em especial, nos mercados geográficos em que atuamos, nosso nível de endividamento e demais obrigações financeiras, e nossa capacidade de contratar financiamentos quando necessário e em termos razoáveis, nossa capacidade de implementar nossos planos de investimento, inflação e desvalorização do real, bem como flutuações das taxas de juros, leis e regulamentos existentes e futuros, aumento de custos, nossa capacidade de obter materiais e serviços de fornecedores sem interrupções, a preços razoáveis, e com economias de escala, nossa habilidade de adquirir outras empresas e integrá-las de maneira satisfatória, expectativas de crescimento das indústrias automotiva e hidráulica, sucesso na implementação de nossa estratégia. O leitor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos nesta Apresentação, poderão afetar nossos resultados futuros e poderão levar a resultados diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas que fazemos nesta Apresentação. Não assumimos a obrigação de atualizar tais declarações. As palavras acredita, pode, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima, antecipa, ou similares têm por objetivo identificar estimativas Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da nossa situação financeira e de nossos resultados operacionais, nossa participação de mercado e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferença significativa se comparados àquela expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. O leitor é alertado para não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

3 DESTAQUES DO PERÍODO Crescimento consistente do volume físico de vendas 1 Volume físico de vendas 139,9 mil toneladas, aumento de 8,0% em relação ao realizado no, decorrente do crescimento dos mercados interno e externo. 2 Receitas R$921,1 milhões, crescimento de 8,3% em relação ao. 3 Eficiência Operacional Readequação das atividades em Mauá, ocasionando impacto não recorrente de R$45,7 milhões, com redução de custos a partir do 2º semestre de EBITDA Ajustado R$105,8 milhões, crescimento de 8,6% e equivalente a 11,5% do, representando um aumento de 0,1 ponto percentual vs. 5 Lucro Líquido R$15,9 milhões no, ante prejuízo de R$28,8 milhões no. 6 Juros sobre Capital Próprio Pagamento de JCP no montante de R$50,0 milhões em agosto de2017, perfazendo um total de R$100,0 milhões no 1S17 (dividend yield de 4,36%). 2

4 3 VOLUME FÍSICO DE VENDAS Volume [kton] Usinagem [% volume automotivo] 20% MI 17,5% % % 21% 21% 20% 21% 80% ME 5,8% CGI [% volume automotivo] +8,0% +4% % 15% 15% 14% 16% 2T15 3T15 4T15 1T16 12M 12M

5 RECEITAS Receitas [M BRL] Origem [% receita] 18% MI 82% ME 18,4% 6,3% % % Europa 64% NAFTA 7% Outros 18% LatAm Aplicação [% receita] ,3% % 6% % Hidráulica 25% Off-road Carros de passeio 2T15 3T15 4T15 1T16 12M 12M 54% Veículos comerciais 1) 1) Inclui veículos comerciais leves, médios e pesados 4

6 5 AUTOMOTIVO MERCADO INTERNO Carros de passeio [M BRL] Veículos comerciais [M BRL] Off-road [M BRL] 5,0% 7,3% 2,2% +19% % % 16 20

7 6 AUTOMOTIVO MERCADO EXTERNO Carros de passeio [M BRL] Comerciais leves [M BRL] Com. médios e pesados [M BRL] Off-road [M BRL] 10,2% 32,4% 14,3% 23,1% +18% % % %

8 7 HIDRÁULICA Mercado Interno e Externo [M BRL] Mercado Interno Mercado Externo 3,1% 2,3% 30-6% % 22

9 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Composição do CPV [%] Variação dos principais custos por natureza [%] +9% 7% 6% 1% Materiais % +5% 51% Mão de obra % +6% Matéria-Prima Mão de obra, part. resultado e benef. sociais Energia Depreciação Materiais de manutenção Materiais de manutenção Outros CPV 738,8 M BRL +6,7% 788,2 M BRL Margem Bruta 13,2 % +1,2pp 14,4 % Despesas Operacionais 68,7 M BRL +17,8% 80,9 M BRL 8

10 9 READEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE MAUÁ - SP Market Alocação share eficiente - Iron & e blocks gestão Gestão and de heads ativos ¹ Oportunidades Ramos Arizpe Capacidade : 92 kton/ano Área: m² Funcionários: ~1.000 Saltillo Capacidade: 216 kton/ano Área: m² Funcionários: ~2.000 Eficiência na utilização de equipamentos Consolidação do Sistema de Produção Tupy Ganhos de escala Redução de custos fixos e variáveis a partir do 2º Semestre de 2017 Mauá/SP Capacidade: 100 kton/ano Área: m² Funcionários: ~600 Joinville/SC Sede Capacidade: 440 kton/ano Área: m² Funcionários: ~7.000 Desafios da Transição Ramp up dos produtos Treinamento de pessoas Sincronismo dos processos Diferentes ligas Custos com rescisões, baixa de estoques obsoletos e produtos em processo, totalizando R$45,7 milhões

11 EBITDA AJUSTADO E LUCRO LÍQUIDO EBITDA Ajustado [M BRL] e margem EBITDA [%] 20,2% 16,0% 15,9% 15,5% 11,4% 13,1% 11,3% 14,0% 14,7% 11,5% 12,5% -18% % % T15 3T15 4T15 1T16 Lucro líquido [M BRL] e margem líquida [%] 12M 12M 6,7% 7,1% 4,3% 2,0% -3,4% 1,2% 5,5% 1,7% 2,5% -22,9% -3,2% T15 3T15 4T15 1T16 12M 12M 10

12 11 CAPITAL DE GIRO Contas a receber [M BRL] e PMR [dias] Estoques [M BRL] e dias de estoque [dias] dias dias Contas a pagar [M BRL] e PMP [dias] +5 dias Capital de giro [M BRL] e CCC [dias] -8 dias

13 1) Inclui adições ao intangível 12 INVESTIMENTOS Investimentos vs. [M BRL] Investimentos 1S17 vs. 1S16 [M BRL] +10% -10% Estratégico ¹ Sustentação Total Estratégico ¹ Sustentação Total 1S16 1S17 Aumento do volume de investimentos decorrente do desenvolvimento de novos projetos de usinagem

14 13 FLUXO DE CAIXA LIVRE Valores em M BRL FCO Impostos Juros líquidos Investimentos 64,7 88,9 37,4 155,4-38,6 144,4-42,0 136,6 57,2 70,7 77,2 M BRL -29,2-16,5-22,0-49,9-39,5-29,4-17,7-29,4-8,4-41,6-42,6-16,8-50,9-39,7-20,2 Melhora no capital de giro contribuiu para o incremento da geração de caixa operacional

15 Dívida Caixa ESTRUTURA DO ENDIVIDAMENTO JUNHO/2017 Endividamento [M BRL] Moedas estrangeiras Moeda nacional Caixa e equivalentes Até 12 meses Dívida bruta Distribuição de moeda [% total] Dívida líquida/ebitda ajustado 12M +0,6x 70% Nacional Estrangeira 73% 1,53x 1,88x 1,63x 1,34x 1,26x 1,52x 1,64x 1,69x 1,87x 30% 27% 2T15 3T15 4T15 1T16 *Não inclui parcela circulante 14

16 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS & JCP Histórico Pagamento JCP e Dividendos [M BRL] Proposta pagamento JCP e Dividendos 2017 [M BRL] 4,0% 5,8% 11,6% 0,8% 1,0% Pagto Pagto T17 4T Dividend Yield* Dividend Yield* Crescimento consistente da remuneração ao acionista, apesar da incidência de custos não recorrentes em 2016 Pagamento de 257 M BRL entre 2013 e 2016 Pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos no valor de 200 M BRL, referente ao ano de 2017, distribuídos trimestralmente. Valor proposto leva em consideração a estrutura ótima de capital, política de caixa mínimo e oportunidades de investimentos. * Considerando a cotação de fechamento do último pregão de

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