2º Trimestre de 2014 Resultados Tupy
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1 Joinville, 08 de agosto de º Trimestre de 2014 Resultados Tupy
2 2 DESTAQUES DO PERÍODO 1 Volume físico de vendas 148,3 mil toneladas no, 10% inferior ao 2 Receitas R$758,6 milhões no, 5% inferior ao observado no, provenientes 27% do mercado interno e 73% do mercado externo 3 Lucro bruto R$128,1 milhões margem de 16,9% sobre as Receitas, 0,8p.p. inferior ao. 4 Lucro líquido R$23,3 milhões no, aumento de 120% em relação ao 5 EBITDA Ajustado R$111,7 milhões no margem de 14,7%, 0,3p.p. inferior ao. 6 Investimentos R$52,2 milhões no, em linha com o plano de investimentos para 2014
3 3 VOLUME FÍSICO DE VENDAS Volume [kton] Destinação [% volume] % % Mercado Interno Variação vs. Consolidado: M. Interno: M. Externo: -10,3% -31,7% 1,1% 74% Mercado Externo Segmentação [% volume] % Hidráulica 2T12 3T12 4T12 1T13 3T13 4T13 1T14 12M 12M Anterior Atual Automotivo 92%
4 4 RECEITAS Receitas [M BRL] Origem [% receita] +10% % Mercado interno Variação vs Consolidado: M. Interno: M. Externo: -4,9% -25,5% 6,1% 73% Mercado externo Aplicação [% receita] T12 3T12 4T12 1T13 3T13 4T13 1T14 12M 12M Anterior Atual 8% Hidráulica 28% Construção, Industrial e Agrícola 20% Carros de passeio 44% Veículos comerciais
5 5 DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS Por região +31% 52,3% 0% 398,3 396,4 14,4% 109,0 83,1 +22% 4,5% 28,5 34,9-24% 28,8% 287,5 218,2
6 6 AUTOMOTIVO MERCADO INTERNO Carros de passeio Veículos comerciais Construção, Industrial & Agrícola 7,3% 12,4% 2,3% 115,5 93,3 93,9 54,8 20,6 17,6 41,2% 18,7% 14,4%
7 7 AUTOMOTIVO MERCADO EXTERNO Carros de passeio Veículos comerciais Construção, Industrial & Agrícola 12,9% 31,4% 25,3% 229,6 238,4 174,2 191,9 98,9 98,1 0,8% 3,9% 10,2%
8 8 HIDRÁULICA Mercado Interno e Externo Mercado Interno Mercado Externo 5,3% 3,1% 48,2 40,6 17,3 23,3 15,9% 35,1%
9 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Composição do CPV [%] Variação dos principais custos por natureza [%] -5,7% 14% Materiais 368,3 347,2 6% 3% 55% Mão de obra 138,3 +2,4% 141,5 22% -55,9% 35,9 Materiais Energia Outros Energia 15,9 Mão-de-obra Depreciação CPV 656,5 M BRL -4% 630,5 M BRL Margem Bruta 17,7 % -0,8pp 16,9 % Despesas Operacionais 57,5 M BRL -1% 56,8 M BRL 9
10 EBITDA AJUSTADO E LUCRO LÍQUIDO período vs. período EBITDA Ajustado [M BRL] e margem EBITDA [%] 14,5% 14,3% 12,5% 13,7% 15,0% 18,9% 14,7% 16,6% 14,7% 14,0% 16,3% +29% % T12 3T12 4T12 1T13 3T13 4T13 1T14 12M Anterior 12M Atual Lucro líquido [M BRL] e margem líquida [%] -0,8% 3,7% 0,4% 2,8% 1,3% 4,7% 2,1% 3,7% 3,1% 2,1% 3,4% +80% % T12 3T12 4T12 1T13 3T13 4T13 1T14 12M Anterior 12M Atual 10
11 INVESTIMENTOS Investimentos 1S13 vs. 1S14 [M BRL] Acompanhamento de investimentos Orçamento de capital S14 1S13 % orçamento 140,9 Estratégicos 2) 55,3 +119,0% 25,3 Estratégicos 2) ~40% Meio ambiente 12,8 7,3 22,9 +74,9% Meio ambiente ~55% Sustentação e modernização 39,1 31,6 86,2 +23,9% Sustentação e modernização ~45% 250,0 CAPEX 1) 107,2 64,1 Destaques Automação Regeneração de areia CGI novos produtos implantação de ERP 1) Não inclui juros e encargos financeiros 2) Inclui adições ao intangível Os investimentos realizados estão em linha com o orçamento de capital de
12 EMISSÃO NO MERCADO INTERNACIONAL Bonds - 10 anos Destaques da operação 10NC5 - US$350 milhões Cupom: 6,625% Listagem na Bolsa de Luxemburgo Rating: BB (Fitch) / BB- (S&P) Racional Alongamento do perfil da dívida, e manutenção de alavancagem Previsibilidade do fluxo de caixa Benchmarking para emissões futuras Eliminação de risco relativo à escalada nos juros americanos Redução do risco de refinanciamento Acesso a novo perfil de investidor Comparativo de custo: PPE vs. Bonds Manutenção do custo da dívida com duration mais longo Spread sobre benchmark [%] Book 8x maior que a oferta Alocação Book 3,79 3,83 3% 20% Américas PPE 1,8 anos Duration Bonds 1) 7,0 anos 3% 74% Ásia-Pacífico EMEA Outros 1) Custo dos Bonds é fixo em 6,625%/ano. Indicativo pós-swap é meramente para fins comparativos 12
13 ESTRUTURA DO ENDIVIDAMENTO Junho/14 vs. Proforma Endividamento [M BRL] Duration: 1,8 Anos Endividamento Proforma [M BRL] Duration: 4,1 Anos Caixa Até 12 meses Dívida bruta Caixa Até 12 meses Dívida bruta Distribuição de moeda proforma [% total] Dívida líquida/ebitda ajustado 12M 3,57x 3,50x 3,15x 3,16x 3,16x 39% 61% 2,67x 1,36x 1,17x 1,18x Nacional Estrangeira 2T12 3T12 4T12 1T13 3T13 4T13 1T14 1) A ampliação do endividamento bruto se dá em função do descasamento entre a entrada dos recursos do Bond e a liquidação das linhas de PPE 13
14 14 Relações com Investidores +55 (11)
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