PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 PREFEITURA DE SÃO PAULO

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1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 PREFEITURA DE SÃO PAULO Projeto de Lei 467/2014

2 SUMÁRIO I. Resumo das Receitas e Despesas por Categoria Econômica... 3 II. III. IV. Investimentos em Obras e Instalações (Administração Direta)... 5 Investimentos em Obras e Instalações (Administração Indireta) Investimentos em Obras e Instalações (Fundos) V. Investimentos em Obras e Instalações (Legislativo) VI. VII. Resumo dos Investimentos em Obras e Instalações Inversões Financeiras... 21

3 Projeto de Lei 467/2014

4 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA Projeto de Lei 467/2014

5 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA Valores em R$ 1,00 RECEITAS VALORES DESPESAS VALORES RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES Receita Tributária Pessoal e Encargos Sociais Receita de Contribuições* Juros e Encargos da Dívida Receita Patrimonial* Outras Despesas Correntes Receita de Serviços* Transferências Correntes* Outras Receitas Correntes* RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL Operações de Crédito Investimentos Alienação de Bens Inversões Financeiras Amortização de Empréstimos Amortização da Dívida Transferências de Capital* Outras Receitas de Capital RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DA RECEITA TOTAL DA DESPESA * Inclusas as Receitas Intra-Orçamentárias e Deduções Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 3

6 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DIRETA Projeto de Lei 467/2014

7 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Valores em R$ 1,00 DESPESAS INVESTIMENTOS* Secretaria do Governo Municipal Gabinete do Secretário Construção da Fábrica do Samba Modernização do Complexo Anhembi Projetos de Fomento ao Turismo Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas Secretaria Municipal de Coordenação das Gabinete do Secretário Obras de combate a enchentes e alagamentos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos Implantação da Central de Operações da Defesa Civil Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação Projetos de Fomento ao Turismo Pavimentação e Recapeamento de Vias Implantação e reforma das Usinas de Asfalto Secretaria Municipal de Habitação Gabinete do Secretário Construção de Unidades Habitacionais Urbanização de Favelas Regularização Fundiária Urbanização de Favelas Execução do Programa de Mananciais Secretaria Municipal de Educação Gabinete do Secretário Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEI Construção de Centros de Educação Infantil - CEI Construção, reforma e ampliação de Centros Educacionais Unificados - CEU Construção, reforma e ampliação de equipamentos educacionais Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação Gabinete do Secretário Construção de Centros de Iniciação Esportiva Construção, Ampliação e Modernização de Centros Olímpicos Implementação de Parque de Esportes Radicais Secretaria Municipal de Transportes Gabinete do Secretário Modernização Semafórica Modernização do Sistema de Transportes Implantação e Requalificação de Corredores Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras Gabinete do Secretário Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos Obras de combate a enchentes e alagamentos Intervenções no sistema viário Obras de combate a enchentes e alagamentos Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 5

8 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS INVESTIMENTOS* Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos Execução do Plano Viário Sul Construção, reforma e ampliação de espaços de feiras e exposições Construção da Alça do Aricanduva Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães Implantação e Requalificação de Corredores Implantação do Complexo Nova Radial Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos Secretaria Municipal de Cultura Gabinete do Secretário Construção, requalificação ou reforma de equipamentos culturais Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente Gabinete do Secretário Implantação de Hospital Veterinário Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais Secretaria Municipal do Desenvolvimento Trabalho e Empreendedorismo Gabinete do Secretário Projetos de abastecimento e segurança alimentar e nutricional Ampliação e Reforma das Unidades de Abastecimento Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Operação Urbana Água Branca Implantação e Requalificação de Corredores Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães Requalificação de Bairros e Centralidades Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos Construção da Fábrica do Samba Operação Urbana Água Espraiada Urbanização de Favelas Intervenções no sistema viário Operação Urbana Centro Requalificação de Bairros e Centralidades Construção, requalificação ou reforma de equipamentos culturais Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Intervenções no sistema viário Operação Urbana Faria Lima Requalificação de Bairros e Centralidades Urbanização de Favelas Regularização Fundiária Operação Urbana Água Branca Urbanização de Favelas Secretaria Municipal de Segurança Urbana Gabinete do Secretário Implantação da Central de Videomonitoramento Integrado Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres Gabinete do Secretário Implantação da Casa Abrigo e da Casa de Passagem Construção, reforma e ampliação dos equipamentos das políticas para mulheres Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 6

9 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS INVESTIMENTOS* Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Construção e Instalação de Centros de Atenção Psicossocial Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER) Construção e Instalação de Hospitais Construção e Instalação de Unidades Básicas Integrais de Saúde Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúde do Idoso (URSI) Construção e Reformas para a Instalação de Unidades de Pronto Atendimento Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura Regularização Fundiária Execução do Programa de Mananciais Urbanização de Favelas Execução do Programa de Mananciais Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Modernização Semafórica Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas Implantação e Requalificação de Corredores Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos Fundo Municipal de Assistência Social Fundo Municipal de Assistência Social Construção, Reforma e Adaptação de Equipamentos da Assistência Social Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Implantação de Parques e Unidades de Conservação Implantação de Ecopontos Obras de combate a enchentes e alagamentos Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas Reforma e Adequação de Parques e Unidades de Conservação Municipais Implantação de Projetos Ambientais Implantação de Viveiros Fundo de Desenvolvimento Urbano FUNDURB - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos Execução do Plano Viário Sul Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos Implantação e Requalificação de Corredores FUNDURB - Secretaria Municipal de Habitação Regularização Fundiária Urbanização de Favelas FUNDURB - Secretaria Municipal de Cultura Construção, requalificação ou reforma de equipamentos culturais Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 7

10 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS INVESTIMENTOS* FUNDURB - Secretaria Municipal de Coordenação das Requalificação de Bairros e Centralidades Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos FUNDURB - Secretaria Municipal de Transportes Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas Fundo Municipal de Iluminação Pública Fundo Municipal de Iluminação Pública Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública Subprefeitura Perus Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Pirituba/Jaraguá Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Freguesia/Brasilândia Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Santana/Tucuruvi Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Jaçanã/Tremembé Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeitura Lapa Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 8

11 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS INVESTIMENTOS* Subprefeitura Sé Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Butantã Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Pinheiros Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Vila Mariana Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Ipiranga Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Santo Amaro Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Jabaquara Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Cidade Ademar Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Campo Limpo Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura M Boi Mirim Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Capela do Socorro Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 9

12 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS INVESTIMENTOS* Subprefeitura Parelheiros Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Parelheiros Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Penha Administração da Subprefeitura Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Emerlino Matarazzo Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura São Miguel Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Itaim Paulista Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeitura Moóca Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Itaquera Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 10

13 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESPESAS INVESTIMENTOS* Subprefeitura Guaianases Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Vila Prudente Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura São Mateus Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura Cidade Tiradentes Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Subprefeitura de Sapopemba Administração da Subprefeitura Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das TOTAL * Investimentos em Obras e Instalações (código: ) Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 11

14 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Projeto de Lei 467/2014

15 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Valores em R$ 1,00 DESPESAS INVESTIMENTOS* Autarquia Hospitalar Municipal Autarquia Hospitalar Municipal Reforma, Recuperação e Adequação de Hospitais Hospital do Servidor Público Municipal Hospital do Servidor Público Municipal Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde Instituto de Previdência Municipal de São Paulo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo Construção, Aquisição e Reforma de Sedes Administrativas Serviço Funerário do Município de São Paulo Serviço Funerário do Município de São Paulo Construção, reforma ou ampliação de cemitérios Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia Construção, Reforma e Ampliação de Unidades da FUNDATEC Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Munic.de Limpeza Urbana Implantação de Ecopontos Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo Construção de Unidades Habitacionais Regularização Fundiária Fundação Theatro Municipal de São Paulo Fundação Theatro Municipal de São Paulo Construção, requalificação ou reforma de equipamentos culturais TOTAL * Investimentos em Obras e Instalações (código: ) Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 13

16 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDOS Projeto de Lei 467/2014

17 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDOS Valores em R$ 1,00 DESPESAS INVESTIMENTOS* Fundo Municipal de Habitação Fundo Municipal de Habitação Regularização Fundiária Construção de Unidades Habitacionais TOTAL * Investimentos em Obras e Instalações (código: ) Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 15

18 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES LEGISLATIVO Projeto de Lei 467/2014

19 INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES - LEGISLATIVO Valores em R$ 1,00 DESPESAS INVESTIMENTOS* Câmara Municipal de São Paulo Câmara Municipal de São Paulo Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo Construção, Reforma e Ampliação de Edificações da Câmara Municipal de São Paulo TOTAL * Investimentos em Obras e Instalações (código: ) Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 17

20 RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM OBRAS E INSTALAÇÕES CONSOLIDADO ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, FUNDOS E PODER LEGISLATIVO Projeto de Lei 467/2014

21 INVESTIMENTO TOTAL VS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSOLIDADO ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, FUNDOS E PODER LEGISLATIVO Valores em R$ 1,00 DESCRIÇÃO VALORES % INVESTIMENTOS (A+B+C+D) ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES (AA+BA+CA+DA) ,56 OUTROS INVESTIMENTOS (AB+BB+CB+DB) ,44 ADMINISTRAÇÃO DIRETA (A) ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES (AA) ,61 OUTROS (AB) ,39 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (B) ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES (BA) ,66 OUTROS (BB) ,34 FUNDOS (C) ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES (CA) ,56 OUTROS (CB) ,44 LEGISLATIVO (D) ,00 OBRAS E INSTALAÇÕES (DA) ,33 OUTROS (BD) ,67 Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 19

22 INVERSÕES FINANCEIRAS Projeto de Lei 467/2014

23 INVERSÕES FINANCEIRAS DESPESAS Valores em R$ 1,00 INVERSÕES FINANCEIRAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA Secretaria do Governo Municipal Gabinete do Prefeito Aumento de Capital da São Paulo Turismo S/A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Gabinete do Secretário Aumento de Capital da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico Gabinete do Secretário Aumento de Capital da Companhia Paulistana de Securitização - SP Securitização Aumento de Capital da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA Aumento de capital da SP-Negócios Secretaria Municipal de Transportes Gabinete do Secretário Participação no sistema de transporte sobre trilhos Aumento de Capital da SPTrans Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras Gabinete do Secretário Aumento de Capital - SPObras Secretaria Municipal de Cultura Gabinete do Secretário Aumento de Capital da SP Cine Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Operação Urbana Água Espraiada Participação no sistema de transporte sobre trilhos Operação Urbana Faria Lima Participação no sistema de transporte sobre trilhos Gabinete do Secretário Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito Aumento de Capital da CET ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Serviço Funerário do Município de São Paulo Serviço Funerário do Município de São Paulo Comercialização de Artigos do Serviço Funerário TOTAL Fonte: Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (PLO 467/2014) 21

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