24/02/2014. NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA NFC-e ROTEIRO

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1 PALESTRANTE: FELLIPE GUERRA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA NFC-e PALESTRANTE: FELLIPE GUERRA Contador, consultor empresarial e especialista em SPED. Realizou diversas palestras por todo Ceará, explicando a empresários e estudantes, os aspectos teóricos e práticos do sistema público de escrituração digital (SPED). Professor de cursos e relacionados à área de tributos e gestão empresarial. Membro da Comissão Técnica do SPED do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará e CRC Jovem. Possui mais de 09 anos de experiência em contabilidade e gestão tributária. Atualmente está cursando o Mestrado em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará. Pós-graduando em Controladoria e Finanças pela Escola Aberta do Brasil e Graduando em Direto pela Faculdade Grande Fortaleza. Principal articulador estratégico da Compliance Contabilidade e Treinamentos. ROTEIRO CENÁRIO ATUAL PROJETO SPED - Carga Tributária; - Era do Conhecimento - Gestão do Risco x Contra Inteligência. PROJETOS NFC-e e CF-e. - Diferenças entre NFC-e x CF-e; - Conceitos, vantagens e legislação; - Aspectos Técnicos. NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA - O que é? Modelo? - DANFE NFC-e; - QR Code; - Contingência. DICAS E NOVIDADES - Projeto NFC-e SEFAZ/AM; - No Brasil; - No Ceará. CONCLUSÃO 1

2 ERA DO CONHECIMENTO "Não são os grandes planos que dão certo. São os pequenos detalhes." - Stephen Kanitz CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA 2

3 INFORMATIZAR ÁREA TRIBUTÁRIA: CUSTO x OPORTUNIDADE 3

4 CONTRA + + INTELIGÊNCIA FISCAL SPED PREMISSAS PROJETOS Promover a integração dos Fiscos mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais. Eliminar a redundância de informações por meio da padronização das obrigações acessórias. Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria dos processos e a rapidez no acesso as informações. Reduzir os custos das empresas com a racionalização e simplificação do cumprimento das obrigações tributárias. Fazer SPEDé trabalhar no século XXI, é ampliar os horizontes tecnológicos, quebrando paradigmas administrativos, abrindo a mente para um universo de informação e conhecimento. Ricardo Gimenez Sócio-fundador da Coldwell SAT Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos; Equipamento de baixo custo; Transmissão periódica e automática para a SEFAZ; Extrato de CF-e-SAT; Possuí um certificado próprio; Substitui o PAF-ECF; Faz a validação > Assina > Transmite > Imprime o Extrato CFe-SAT. 4

5 PROJETOS No Ceará será a única modalidade de contingência da NFC-e; Em tese será usado pelo pequeno varejista; Todos os emissores de NFC-e terão de possuir também o equipamento; Ajuste SINIEF 11/2010 autoriza os estado do Ceará (dentre outros) a instituir o Cupom Fiscal Eletrônico; O uso do SAT depende de cada UF. NFC-e OBJETIVOS NFC-e LEGISLAÇÃO APROVADA Oferecer uma alternativa para os documentos fiscais que registram operações cujo destinatário seja o Consumidor Final; Viabilizar uma alternativa totalmente eletrônica para o controle e fiscalização do varejo. Foi instituído pelo Ajuste SINIEF N 01/2013, que alterou o Ajuste SINIEF n 07/2005. (Institui nacionalmente a NF-e e o DANFE). Nota Técnica 05/2013 (especificações de leiaute, prazos e etc). DESAFIOS: Mínima interferência no contribuinte; Redução do Custo Brasil; Participação da iniciativa privada. Para a NFC-e (Modelo 65): Ambiente de Homologação: 02/12/13; Ambiente de Produção: 06/01/14; 5

6 NFC-e DEFINIÇÃO É um documento de existência apenas digital (XML), emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de *venda presencial ou *para entrega em domicílio a *consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem a geração de crédito de ICMS ao adquirente. Delivery Operações dentro do estado. Identificação do consumidor e endereço. NFC-e VANTAGENS ECONOMIA: 1. Dispensa do uso de equipamento emissor de cupom fiscal (ECF); 2. Uso de qualquer impressora não fiscal, térmica ou laser, sem necessidade de autorização pelo Fisco; 3. Simplificação de obrigações acessórias (dispensa de impressão de redução Z, leitura X, mapa resumo, comunicação de ocorrências, cessãção de uso e etc); 4. Redução significativa de gasto com papel. AGILIDADE: 1. Transmissão em tempo real ou online para o Fisco; 2. Dispensa de homologação de software pelo Fisco; 3. Flexibilidade de expansão do PDV nos períodos de alto movimento do comércio, sem necessidade de autorização prévia do Fisco; INOVAÇÃO: 1. Possibilidade de uso de novas tecnologias de mobilidade (tablets e smartphones); 2. Integração de plataformas de vendas físicas e virtuais; NF-e DOCUMENTOS SUBSTITUIDOS Atualmente a legislação nacional permite que a NFC-e substitua a Nota Fiscal de Consumidor, modelo 2, e o Cupom Fiscal emitido por ECF, utilizados para documentar operações comerciais a consumidor final. NOTA: CEARÁ é signatário de ambos os projetos NFC-e e CF-e. NFC-e REQUISITOS Certificado Digital padrão ICP-Brasil; Desenvolver ou adquirir software emissor de NFC-e; Inscrição Estadual regular. EMISSOR GRATUITO: NFC-e e/ou NF-e; CERTIFICADO: A1 e/ou A3; PLATAFORMAS MÓVEIS: Smartphones e/ou Tablets; 6

7 NFC-e DANFE NFC-e DANFE Representação Simplificada da NFC-e; Funções: Conter a chave de acesso da NFC-e; Conter o código de barras bidimensional da NFC-e (QR-Code) para consulta de regularidade; Acompanhar a mercadoria em caso de entrega a domicílio. Manual de Especificações Técnicas do DANFE NFC-e e QR-Code versão 3.1 NFC-e DANFE Deve ser impresso antes da circulação da mercadoria; Não existe obrigatoriedade de guarda; NOTA: O arquivo XML deve ser armazenado eletrônicamente pelo período de 5 (cinco) anos. Qualquer tipo de papel, desde que garanta a legilidade das informações impressas, por, no mínimo, seis meses. Impressoras não fiscais: térmicas ou a laser. NFC-e QR-CODE Código de barras bidimensional; Criado em 1994 pela empresa Denso-Wave; FINALIDADE: Facilitar a consulta dos dados pelo consumidor; Existem inúmeros aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. Legibilidade das informações impressas 7

8 NFC-e CANCELAMENTO / CC-e NFC-e previamente autorizada desde que não tenha ocorrido a saída do estabelecimento; Prazo de 30 minutos após a concessão da autorização do uso; O pedido de cancelamento deverá ser feito por meio de web service de eventos devendo ser autorizado pela SEFAZ; INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO: Quebra de sequência da numeração; As NFC-e canceladas, denegadas e os números inutilizados deverão ser escriturados. NFC-e NUMERAÇÃO / TRANSPARÊNCIA Distinta da utilizada pela NF-e; Sequencial de 1 a , por estabelecimento e por série; LEI /2012: Um campo, em reais, com o valor total dos tributos; Na divisão V do DANFE NFC-e poderá ser impresso o texto Informações dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal /2012); Facultado imprimir o detalhamento por item. NFC-e ESCRITURAÇÃO DIGITAL Registro C100 e C190 da EFD ICMS/IPI; Utilizar no campo 4 COD_MOD código 65 para identificar o modelo; Campo 2 IND_OPER relativo a indicação do tipo de operação deverá ser preenchido com 1 Saída. Campo 17 IND_FRT relativo a indicação do tipo de frete deverá ser preenchido com 9 Sem cobrança de frete. NF-e CONSULTA NA INTERNET Representa a principal mudança para os destinatários da NFC-e. Similar ao que existe para a NF-e, utilizando a chave de acesso, com 44 posições; Leitura do QR-Code por intermédio de smartphone ou tablet; Porta NFC-e: Site Nacional: O FUTURO DO VAREJO 8

9 1 - esocial CRUZAMENTOS 3 EFD ICMS SPED NOVIDADES 2014 IN nº 1.420/2013 ECD ( Lucro Presumido: Distribuição de lucros s/ IRRF); IN nº 1.422/2013 ECF ( Lalur e DIPJ); esocial (Julho LR e Novembro 2014 LP); 2 NFC-e 2 DANFE: NF-e Ajuste SINIEF nº 18/2013 Livro de Controle da Produção (1º janeiro de 2015); Projeto Piloto NFC-e e CF-e no CEARÁ. SPED - FALHAS 1) Utilização de alíquotas incorretas de tributos; 2) Aproveitamento de benefícios fiscais indevidamente; 3) Falhas em parâmetros de dados dos softwares que geram divergências em cruzamento de dados com obrigações acessórias; 4) Operações com contribuintes inativos ou inidôneos. OPORTUNIDADES PARA OS CONTABILISTAS Facilitação e Simplificação da Escrituração Contábil e Fiscal; GED Gerenciamento Eletrônico de documentos; Oportunidades de serviços e consultorias. Profissionalização das atividades gerenciais e operacionais. Planejamento Tributário. 9

10 PREPARAÇÃO O que precisa ser feito? FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS - Processos internos capazes de gerar as informações? - Mapeamento dos Processos - Transformar procedimentos em processos corporativos = Processos padronizados. - Conscientizar a alta gestão da empresa; - Os processos devem se enxergar (fiscal x pessoal x contábil); - Quem ficará responsável? - Governança de Compliance; Rastreamento de processos que geram passivos tributários; - Capacitação dos envolvidos. Falta de dados = Informações de baixa AS EMPRESAS ESTÃO PREPARADAS? NFC-e REFERÊNCIAS Portal Nacional: SEFAZ/AM: Nota Técnica 2013/005; Ajuste SINIEF 07/2005 e alterações posteriores; Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e e QR-Code; Cartilha NFC-e SEFAZ/AM; Perguntas e Respostas NFC-e e SAT. BLOG SPEDITO: BLOG DO SPED: 10

11 Não é o mais forte que sobrevive, tão pouco o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Charles Darwin OBRIGADO! GRUPO SKILL Conte conosco! FELLIPE GUERRA Fellipe Guerra 11

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