Projeto de Lei Orçamentária 2008

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1 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Lei Orçamentária /Agosto/2007

2 Parâmetros do PLOA 2008 Parâmetros Reprog 2007 ( a ) PLOA 2008 ( b ) Diferença ( c = b - a ) IPCA acum (%) 3,68 4,00 0,32 IGP-DI acum (%) 3,50 4,00 0,50 PIB real (%) 4,70 5,00 0,30 PIB - R$ bilhões 2.520, ,8 224,0 Taxa de Câmbio Média 1,98 1,98 0,00 Salário Mínimo (R$) 380,00 407,33 27,33 Taxa de Juros - SELIC % a.a. 11,85 10,10-1,75 Fonte: Secretaria de Política Econômica - SPE 2

3 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Despesas R$ bilhões PLOA Despesas Primárias (conceito competência) 631, Transferências por Repartição de Receita 114, Pessoal e Encargos Sociais 130, Benefícios Previdenciários 198, Benefícios Assistenciais 34, Desoneração das Exportações 3, Demais Despesas Obrigatórias 15, Despesas Discricionárias 129, Reserva de Contingência 3,9 2 - Despesas Financeiras 721, Juros e Encargos da Dívida 152, Amortização da Dívida (Inclui Refinanciamento) 504, Demais Despesas Financeiras 64,2 Total Geral 1.352,5 3

4 Visão Geral Orçamento Despesa Total Demais Despesas Financeiras 4,75% Transferências a Estados e Municípios 8,49% Pessoal e Encargos Sociais 9,67% Amortização da Dívida 37,30% Benefícios Previdenciários e Assistenciais 17,23% Juros e Encargos da Dívida 11,25% Reserva de Contingência Primária 0,29% Desoneração das Exportações 0,29% Demais Despesas Despesas Obrigatórias Discricionárias 1,15% 9,58% 4

5 Visão Geral Orçamento Despesa Total Despesas Discricionárias 9,6% Obrigações 90,4% 5

6 Visão Geral Orçamento Despesa Discricionária Demais 41,09% Sáude 34,6% Ciência e Tecnologia 3,2% Combate à Fome 10,8% Educação 10,3% 6

7 Resultado Primário do Setor Público Discriminação PLOA 2008 R$ bilhões % PIB 1. Governo Central ** 60,4 2,20 2. Empresas Estatais Federais 17,8 0,65 3. Governo Federal (1 + 2) 78,2 2,85 4. Governos Regionais, inclusive suas Estatais 26,1 0,95 5. Setor Público Consolidado (3 + 4) 104,3 3,80 * Decreto nº 6.173, de 30 de julho de 2007 ** Desconsidera o abatimento relativo ao Projeto Piloto de Investimentos 7

8 Composição da Receita Primária Descrição Reprog 2007 * PLOA 2008 Variação R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB % I. RECEITA TOTAL 609,2 24,17 682,7 24,87 12,1 I.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS 405,1 16,07 448,8 16,35 10,8 I.1.1. Impostos 193,4 7,67 219,9 8,01 13,7 I.1.2. Contribuições Sociais 195,9 7,77 214,5 7,81 9,5 I.1.3. Outras 15,8 0,63 14,5 0,53 (8,3) I.2. Contribuição para o RGPS 137,3 5,45 157,1 5,72 14,4 I.3. Receitas Não Administradas pela RFB 65,7 2,61 75,1 2,74 14,2 I.4. Complemento do FGTS 2,0 0,08 1,9 0,07 (2,7) I.5. Incentivos Fiscais (0,8) (0,03) (0,2) (0,01) (78,3) II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS ** 99,8 3,96 117,1 4,27 17,4 III. RECEITA LÍQUIDA (I - II) 509,5 20,21 565,6 20,61 11,0 * Decreto nº 6.173, de 30 de julho de 2007 ** Conceito caixa 8

9 Síntese do Orçamento Descrição Reprog 2007 * PLOA 2008 Variação R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB % I. Receita Líquida de Transferências 509,5 20,21 565,6 20,61 11,0 II. Despesas Obrigatórias 354,9 14,08 389,4 14,19 9,7 III. Meta de Resultado Primário** 41,7 1,65 46,6 1,70 11,6 IV. Despesas Discricionárias (I - II - III) 112,9 4,48 129,6 4,72 14,8 IV.1. Poder Executivo 107,1 4,25 123,0 4,48 14,8 IV.2. Poderes Legislativo, Judiciário e MPU 5,8 0,23 6,6 0,24 13,9 * Decreto nº 6.173, de 30 de julho de 2007 ** Considera o abatimento do PPI (2007 0,45% do PIB e ,50% do PIB) 9

10 Despesas Obrigatórias Descrição Reprog 2007 * PLOA 2008 Variação R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB % I. Pessoal e Encargos Sociais ** 118,1 4,69 130,0 4,74 10,1 II. Benefícios Previdenciários e Assistenciais 213,0 8,45 233,1 8,49 9,4 II.1. Benefícios Previdenciários 182,2 7,23 198,7 7,24 9,0 II.2. Abono e Seguro Desemprego 17,2 0,68 19,1 0,70 11,0 II.3. Benefícios da LOAS 11,7 0,46 13,4 0,49 14,7 II.4. Renda Mensal Vitalícia 1,9 0,07 1,8 0,07 (3,1) III. Compensação à Desoneração das Exportações 3,9 0,15 3,9 0,14 - IV. Demais Despesas Obrigatórias 19,8 0,78 22,4 0,82 13,4 V. TOTAL (I + II + III + IV) 354,9 14,08 389,4 14,19 9,7 * Decreto nº 6.173, de 30 de julho de 2007 ** Conceito Caixa 10

11 4,4 Pessoal e Encargos e Sociais por Poder (exclusive CPSS e sentenças judiciais) Variação % dos valores a preços médios de 2008 (IPCA) em relação a 2002 LEGISLATIVO JUDICIÁRIO + MPU EXECUTIVO SEM FCDF 9,1 (5,7) (9,4) (1,6) 20,0 1,8 (6,6) (4,0) 31,8 14,8 3,6 30,0 24,7 12,1 Variação % - ano base ,6 40,2 17, Reprog 2007 PLOA

12 Evolução de Pessoal e Encargos Sociais Total (conceito competência) Exclusive CPSS Variação % do PIB % do PIB 5,22 4,69 4,60 4,77 4,69 4,80 4,89 4,93 4,51 4,63 4,74 4,76 4,39 4, Reprog 2007 PLOA

13 Resultado do RGPS (valores correntes) ,0 37,6 42,1 45,0 41, R$ bilhões ,4-1,4 1,3 6,1 7,8 8,6 11,2 15,3 24, R$ bilhões Reprog 2007 PLO 2008 Arrecadação Líquida Benefícios RGPS Déficit 13

14 Investimentos Orçamentos Fiscal, da Seguridade e de Investimento (valores correntes) R$ bilhões Fiscal e da Seguridade Investimento Total 76,3 49,3 50,1 42,6 33,4 24,8 28,1 32,8 26,2 8,6 14,5 16,5 30,2 62,1 92, Disponív e l PLOA Obs: Exclui a execução de Emendas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade no período

15 Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Dotação Atual Setores PL R$ milhões Infra-Estrutura Logística Adequação/ Construção de Rodovias Manutenção e Recuperação de Rodovias Aeroportos Portos Ferrovias Hidrovias Outros (*) Infra-Estrutura Social e Urbana Saneamento Habitação Recursos Hídricos Metrôs e Transporte Coletivo Irrigação Demais Setores Geologia e Mineração 80 0 Meteorologia 9 0 Remoção de Cargas Poluidoras/B.Hidrográficas Valores a serem incluídos Total Geral (*) Inclui Estudos e Projetos e Sistema de Pesagem de Veículos - Balanças 15

16 Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Orçamento de Investimento - Estatais R$ milhões Setores Var % Grupo Eletrobrás ,2 Grupo Petrobrás ,2 Docas ,1 Infraero ,1 Total ,1 16

17 Despesas Discricionárias rias ( Institucional ) 17

18 ÁREA Discricionárias rias Total R$ milhões EMPENHADO* Disponível Var. % PLOA ** 2007 x 2008 SOCIAL , , , , ,3 16,60 PRODUÇÃO 3.113, , , , ,2 27,80 INFRA-ESTRUTURA 6.631, , , , ,5 11,55 PODERES , , , , ,8 44,33 Total Geral , , , , ,8 20,16 * Exclui execução de Emendas e recursos de convênios. ** Inclui Créditos Extraordinários e Exclui Reserva do Decreto de Programação. 18

19 ÓRGÃO Discricionárias rias Social R$ milhões EMPENHADO* Disponível Var. % PLOA ** 2007 x 2008 Saúde , , , , ,1 8,94 Des. Social e Combate à Fom 6.129, , , , ,8 26,23 Educação 6.139, , , , ,5 31,89 Previdência Social 1.246, , , , ,0 36,71 Esportes 140,2 215,6 503,0 951,8 273,6 (71,26) Jogo Pan-Americanos PAN ,4 6,4 265,6 782,0 0,0 (100,00) Demais 96,8 209,2 237,4 169,8 273,6 61,09 Trabalho 605,5 733,1 860,0 736, ,1 126,79 Cultura 224,7 372,6 383,5 425,6 760,1 78,59 Total Geral , , , , ,3 16,60 * Exclui execução de Emendas e recursos de convênios. ** Inclui Créditos Extraordinários. 19

20 ÓRGÃO Discricionárias rias Produção R$ milhões EMPENHADO* Disponível Var. % PLOA ** 2007 x 2008 Des. Agrário 1.700, , , , ,1 44,22 Agricultura 689,1 769,8 833,3 938, ,5 30,12 Des. Ind. Com. Exterior 503,3 549,4 510,3 634,6 676,6 6,61 Turismo 220,7 303,1 541,5 570,4 500,0 (12,33) Total Geral 3.113, , , , ,2 27,80 * Exclui execução de Emendas e recursos de convênios. ** Inclui Créditos Extraordinários. 20

21 ÓRGÃO Discricionárias rias Infra-Estrutura R$ milhões EMPENHADO* Disponível Var. % PLOA ** 2007 x 2008 Transportes 2.029, , , , ,8 4,18 Ciência e Tecnologia 2.010, , , , ,0 18,98 Cidades 729, , , , ,0 8,28 Integração Nacional 673, ,4 895, , ,0 26,42 Meio Ambiente 426,8 482,0 454,3 466,0 668,1 43,36 Minas e Energia 371,2 537,2 434,3 463,3 607,6 31,13 Comunicações 391,9 368,9 331,4 500,2 493,1 (1,42) Total Geral 6.631, , , , ,5 11,55 * Exclui execução de Emendas e recusos de convênios. ** Inclui Créditos Extraordinários. 21

22 ÓRGÃO Discricionárias rias Poderes e Administração R$ milhões EMPENHADO* Disponível Var. % PLO A ** 2007 x 2008 Defesa 5.129, , , , ,0 53,61 Aeroportos 112,2 465,8 496,9 839, ,8 61,60 Dem ais 5.017, , , , ,2 52,43 Justiça 1.278, , , , ,8 54,16 Jogo Pan-Am ericanos PAN ,0 0,0 139,5 422,1 0,0 (100,00) Dem ais 1.278, , , , ,8 94,31 Fazenda 1.817, , , , ,3 33,18 Op. O ficiais de Crédito 37,6 132,3 53,7 46,7 75,6 61,87 Relações Exteriores 878, ,3 912,8 876, ,1 43,37 Presidência 749, , , , ,7 54,94 Planejam ento 357,0 399,5 640,6 867,9 751,0 (13,47) Encargos Fin. da União *** 71,0 411,0 436,3 380,0 274,8 (27,68) Advocacia Geral da União 76,9 92,9 100,4 148,8 300,0 101,58 Transferências Superv. M F 135,9 157,8 59,7 67,9 67,9 - Vice-Presidência 2,5 2,0 2,8 2,4 2,7 12,61 Total Geral , , , , ,8 44,33 * Exclui execução de Emendas e recursos de convênios. ** Inclui Créditos Extraordinários. *** Redução devido a transferência da despesa de rem uneração dos agentes pagadores de benefícios para M inistério da Fazenda. 22

23 Despesas Discricionárias rias Principais Iniciativas

24 Educação Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE Série Histórica Despesa Discricionária ria Educação R$ milhões Áreas de Intervenção Total ,3 Alfabetização 376,5 Educação 3.383,8 Básica 697,6 Profissional 795,5 Superior 1.890,7 8, 8 9, 6 6, 8 7, 6 6, 1 R$ bilhões 1 2, D is p o n ìv e l P L O A

25 Educação Fundo Desenvolvimento do Ensino Básico B - FUNDEB De acordo com o art 31, da Lei nº , de , as transferências do FUNDEB ficaram da seguinte forma: Transferências FUNDEB FPE, FPM, IPI-EE, ICMS e Lei Kandir 16,66% 18,33% 20,00% ITCD, do IPVA e do ITR; 6,66% 13,33% 20,00% Complementação FUNDEB: Reprog ,9 milhões PLOA ,2 milhões 25

26 Saúde Cumprimento EC nº n 29 R$ milhões Composição do Gasto PLOA 2008 Aplicação Mínima ,9 T o ta l G e r a l D is c r ic io n á r ia 2 7,8 2 3,2 Pessoal Ativo 5.324,2 Sentenças Judiciais 2,6 Outras Despesas de Custeio e Capital ,1 3 2,7 3 2,5 2 8,5 4 0,7 3 7,1 3 5,5 4 4,1 3 9,0 R$ bilhões 4 7,8 4 2, D is p P L O A

27 Segurança Programa Nacional de Segurança a Pública P com Cidadania PRONASCI Série Histórica Despesa Discricionária ria Justiça 1, 1 0 R$ milhões Justiça 3.148,8 Pronasci 1.406,0 Bolsa-Formação (PM's e Pol. Civis, Bombeiros e 600,0 Peritos de baixa renda) Apoio a Políticas Sociais e de Seg. Cidadã 348,0 Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública 190,7 Apoio à Construção de Estab. Penais Especiais 117,5 Demais 149,8 O utras Program ações 1.742,8 Fundo Nacional Segurança Pública - FNSP 309,0 Penitenciária 200,0 Polícias Federal e Rodoviária Federal 784,3 O utras 449,6 1, 2 8 1, 4 1 1, 4 4 1, 6 4 R$ bilhões 3, 1 5 Exclui recursos do PAN D i s p o n í v e l P L O A

28 Defesa R$ milhões R$ milhões R$ milhões Aeronáutica Exército Marinha Reaparelhamento 964,8 Reaparelhamento 384,6 Reaparelhamento 468,5 Controle do Espaço Aéreo 583,3 Adestramento 755,3 Adestramento 898,6 Investimentos Aeroportos 1.355,8 Manutenção 471,8 Manutenção 194,0 Esforço Aéreo 710,0 Calha Norte 68,0 Tecnologia 137,4 Demais 995,4 Demais 1.243,1 Demais 905,3 Total 3.644,5 Total 2.538,2 Total 2.135,3 Série Histórica Despesa Discricionária ria Defesa (inclusive Adm.. Central) 3,6 5,1 6,0 5,9 6,5 10,0 R$ bilhões Dis ponível 2007 PLOA

29 Bolsa Família Reajuste e Inclusão de Jovens 15 a 17 anos Valor atual 8.605,2 Adicional referente ao reajuste de 18,25% (INPC acumulado no período de out/2003 a maio/2007) R$ milhões 1.070,0 Inclusão de Jovens (15 a 17 anos) 693.,3 Valor ,5 F in a n c e iro (R $ b ilh õ e s ) F ís ic o (m ilh õ e s d e fa m ília s ) 8, ,6 1 0, , , ,4 8,6 5,3 6, ,4 3,3 3, *

30 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Projeto de Lei Orçamentária 2008 Anexos

31 Anexos 31

32 I - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Despesas Primárias rias O b r ig a tó r ia s D is c r ic io n á r ia s R $ M ilh õ e s P e s s o a l e D e s p e s a s O u tr a s Ó r g ã o /U O I n v e s tim e n to s P L O A E n c a r g o s V in c. S a l. D e s p e s a s C u s te io S o c ia is M ín im o O b r ig a tó r ia s A g r ic u ltu ra C id a d e s C iê n c ia e T e c n o lo g ia C o m u n ic a ç õ e s C u ltu r a D e f e s a D e s. A g r á r io D e s. In d. C o m. E x te rio r D e s. S o c ia l e C o m b a te à F o m e E d u c a ç ã o E s p o r te s F a z e n d a In te g r a ç ã o N a c io n a l J u s tiç a M e io A m b ie n te M in a s e E n e rg ia P la n e j a m e n to P re s id ê n c ia P re v id ê n c ia S o c ia l R e la ç õ e s E x te r io re s S a ú d e T r a b a lh o T r a n s p o r te s T u r is m o L e g is la tiv o, J u d ic iá rio e M P U D e m a is * R e s e r v a C o n tin g ê n c ia T O T A L * In c lu i E n c a rg o s F in a n c e iro s d a U n iã o, T ra n s fe rê n c ia s a E s ta d o s e M u n ic íp io s e O p e ra ç õ e s O fic ia is d e C ré d ito. 32

33 V - Déficit do Regime Geral da Previdência Social Descrição Reprog 2007 * PLOA 2008 Variação R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB % I. Receita Previdenciária 137,3 5,45 157,1 5,72 14,4 Receita Corrente 129,2 5,12 148,0 5,39 14,6 Recuperação de Créditos 8,1 0,32 9,0 0,33 11,6 II. Despesa Total 182,2 7,23 198,7 7,24 9,0 Benef ícios Previdenciários 177,5 7,04 193,5 7,05 9,0 Sentenças Judiciais 4,7 0,19 5,1 0,19 8,5 III. Déficit do RGPS (II - I) 45,0 1,78 41,6 1,52-7,4 * Decreto nº 6.173, de 30 de julho de

34 VI - Evolução do Salário-Mínimo US$161 US$192 US$206 US$ US$83 R$ 151,00 US$77 R$ 180,00 US$68 R$ 200,00 US$78 R$ 240,00 US$89 R$ 260,00 US$118 R$ 300,00 R$ 350,00 R$ 380,00 R$ 407,33 R$ 1, Reprog 2007 PLOA 2008 Salário-Mínimo (R$) Salário-Mínimo (US$) 34

35 VII - Orçamento de Investimento: Estatais Empresas R$ milhões Lei + Realizado PLOA Créditos Setor Produtivo Estatal Gr. PETROBRÁS (No País) Gr. ELETROBRÁS Demais Empresas Setor Financeiro (*) Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Demais Instituições Subtotal - NO PAÍS Gr. PETROBRÁS (No Exterior) TOTAL GERAL (*) Não inclui os valores referentes a arrendamento mercantil 35

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