DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte - MG

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1 DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte - MG Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 29/11/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TGCMBN Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo para importação da DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Belo Horizonte - BH. O programa disponível no sistema trata exclusivamente as informações referentes ao módulo Livros Fiscais (SIGAFIS). PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DESBH.INI. Antes de executar o update/compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM. b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do update/compatibilizador seja igual ou superior a 01/11/ Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 2 SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte

3 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/ Dicionários/ Base de Dados, verifique o parâmetro a seguir: Tabela SB1 Genérica do Produto B1_CNAE Tamanho 9 CNAE Cód. Atividade do Produto Informe o Código da Atividade Econômica (CNAE) relacionado a este serviço. Este campo será utilizado para geração de diversos meios magnéticos de ISS em que é necessária a informação de diferentes CNAEs para diferentes serviços. Tabela SF3 Livros Fiscais F3_CNAE Tamanho 9 CNAE Cód. Atividade do Lancto. Código da atividade econômica no serviço prestado. SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte 3

4 A DES-BH exige que sejam apresentados os códigos de atividade que o Declarante possui, ou seja, o declarante (contribuinte) pode possuir mais de um código de atividade, dependendo dos serviços prestados por ele. Ela exige também que seja apresentado o código da atividade do serviço prestado, e não o do cliente. Por isso, cada serviço cadastrado na tabela Genérica do Produto (SB1) deve conter o seu respectivo código de atividade válido no software da DES-BH, para que seja possível a exportação. F3_MODDES Tamanho 2 Modelo da NF Modelo da Nota Fiscal Valor do modelo da nota, para notas fiscais na DES, conforme manual de importação de dados da BHISSDigital Declaração eletrônica de Serviços. F3_CFOEXT Tamanho 3 CFOP Ext. CFOP Extendido Indica a extensão do código CFOP Este campo armazena o CFOP estendido informado no TES utilizado na movimentação do campo CFOP Extendido (F4_CFEXT). Após a criação do campo CFOP Extendido (F3_CFOEXT), é necessário informar o Código da Natureza da Operação no campo CFOP Extendido (F4_CFEXT), no TES a serem utilizados, conforme tabela 4 do layout da DES, em que deve identificar a operação a ser efetuada: A Sem dedução; B Com dedução; C Isenta de ISSQN; D Devolução /Simples Remessa; E Não Incidência; F Imune; G Construção Civil; 4 SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte

5 H Regime de Estimativa; I Sociedade Profissional; J Microempresa; K Depósito em Juízo; L Incentivo a Cultura; M Inscrito na PBH; N Turismo /Fundos; P Intermediação /Publicidade; Q Não Tributável ; O Intermed. /Public. Isento. Tabela SF4 s de Entrada e Saída F4_CFEXT Tamanho 3 CFOP Ext. CFOP Extendido Indica a extensão do código CFOP F4_CTBHISS Tamanho 9 Cód Tr DESBH Código de Tributação no Município Código de Tributação no Município da DES BH Tabela de CTISS disponível no portal BHISS Digital. F4_CSBHISS Tamanho 5 Cód Su DESBH SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte 5

6 Código Subitem da Lista de Serviço Código Subitem da Lista de Serviço da DES BH Ver lista anexa a LC 116/03 Informar com o ponto no formato nn.nn. F4_MTRTBH Tamanho 2 Valid Mt Ret DESBH Mt Ret DESBH Motivo de não Retenção DES BH. ExistCpo("SX5","ZT"+M->F4_MTRTBH) Tabela SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_UFDESBH Tamanho 2 UF DES-BH UF DES-BH Informe o estado, caso o estado do local da prestação de serviço, seja diferente do estado do SIGAMAT (Cadastro de Empresa). Utilizado somente no Registro R Notas Fiscais Recebidas. <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_CDDESBH Tamanho 15 Cid. DES-BH Cidade DES-BH Informe a cidade, caso a cidade do local da prestação de serviço, seja diferente da cidade do SIGAMAT (Cadastro de Empresa). Utilizado somente no Registro R Notas Fiscais Recebidas. 6 SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte

7 <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_SERIEDS Tamanho 4 Série DES-BH Série DES-BH Informe o tipo de série válida para a DES-BH. <campo a critério do cliente> Exemplo: F1_MODNF Tamanho 2 Modelo DES-BH Modelo DES-BH Informe o modelo de Nota Fiscal válido para a DES-BH. <campo a critério do cliente> Exemplo: F2_SERIEDS Tamanho 4 Série DES-BH Série DES-BH Informe o tipo de série válida para a DES-BH. <campo a critério do cliente> Exemplo: F2_MODNF Tamanho 2 Modelo DES-BH Modelo DES-BH Informe o modelo de Nota Fiscal válido para a DES-BH. SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte 7

8 Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída F2_UFDESPR Tamanho 2 UF Prest.Serv. Estado do local da prestação de serviço Estado do local da prestação de serviço. Caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente. Utilizado somente no Registro E Notas Fiscais Emitidas. <campo a critério do cliente> Exemplo: F3_SERDES Tamanho 4 Vlr Serie DES Valor Série DES Informe o valor da série para as notas fiscais emitidas e canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas. Tabela SD1 Itens da NF de Entrada D1_ABATISS Numérico Tamanho ,999, Abatim. ISS Valor abatimento / ISS MaFisRef("IT_ABVLISS","MT100",M->D1_ABATISS) D1_ABATMAT Numérico Tamanho SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte

9 @E 999,999, Val. Sistema Abat. Mat. Abatimento ISS material MaFisRef("IT_ABMATISS","MT100",M->D1_ABATMAT) Os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT) só devem ser criados quando utilizadas notas com abatimento da base de cálculo do ISS Construção Civil. Tabela SA2 Cadastro de Fornecedores A2_SIMPNAC Tamanho 1 Lista de Opções Opt Simp Nac Optante Simples Nacional Fornecedor optante ao simples Nacional. 1=Sim; 2=Não Val. Sistema Pertence(" 12") 2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura: MV_SERIEPA Lógico.F. Indica se o campo Série (utilizado nos Registros R e E da DES BH) será considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos parâmetros MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE, MV_F2MODNF. O conteúdo do parâmetro pode ser:.t. = Pelo parâmetro MV_TPSERIE.F. = Pela espécie da nota (por meio dos parâmetros indicados na descrição). MV_TPSERIE SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte 9

10 SSS-DD/SSS-DD/ Em que: SSS: Série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DD: de Série que deverá ser apresentada na DES, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen ( - ). Para separar grupos de configuração, utilize a barra ( / ). Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1-8 / Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas. MV_CIDADE <definido pelo cliente> Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido. Sugestão de conteúdo: BELO HORIZONTE Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas ( ) e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo Município das Tabelas de Clientes e Fornecedores estabelecidos no município do contribuinte. MV_F3RECIS Lógico F Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). O conteúdo do parâmetro MV_F3RECIS pode ser: T = Tratamento pelo Livro Fiscal F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída por meio dos pedidos de venda. Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RecISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. 10 SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte

11 Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T. MV_CDDESBH Informar o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ CDDESBH da tabela SF1 que indica a Cidade do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SIGAMAT (Cadastro de Empresas). Utilizado somente no Registro R Notas Fiscais Recebidas. O parâmetro MV_CDDESBH deve ser criado para identificar a cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Empresas (SIGAMAT), e só é utilizado no Registro R Notas Fiscais Recebidas. Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, a cidade a ser apresentada no Registro R é a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Empresas (SIGAMAT), indicando em qual cidade houve a prestação do serviço. Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_ CDDESBH) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão. MV_UFDESBH Informar o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ UFDESBH da tabela SF1 que indica o Estado do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SIGAMAT (Cadastro de Empresas). Utilizado somente no Registro R Notas Fiscais Recebidas. O parâmetro MV_UFDESBH deve ser criado para identificar o estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Empresas (SIGAMAT), e só é utilizado no Registro R Notas Fiscais Recebidas. Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o estado a ser apresentado no Registro R é o do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será o do Cadastro de Empresas (SIGAMAT), indicando em qual estado houve a prestação do serviço. Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_ UFDESBH) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão. MV_F1SERIE Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ SERIEDS da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DESBH. SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte 11

12 MV_F1MODNF Informe o campo da tabela SF1, sem o alias. Exemplo: F1_ MODNF da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DESBH. Os parâmetros MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE e MV_F2MODNF devem ser criados para identificar o tipo de série e o modelo da nota fiscal caso seja utilizado o parâmetro MV_SERIEPA como True. MV_CDDESPR Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_CDDESPR da tabela SF2 que indica a Cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedores\Cliente. Utilizado somente no Registro E Notas Fiscais Emitidas. O parâmetro MV_CDDESPR deve ser criado para identificar a cidade do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente, e só é utilizado no Registro E Notas Fiscais Emitidas. Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, a cidade a ser apresentada no Registro E é a do campo nele informado. Caso contrário, será a do Cadastro de Fornecedor/Cliente, indicando em qual cidade houve a prestação do serviço. Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_ CDDESPR) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, pois não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão. MV_F2MODNF Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_ MODNF da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DESBH. MV_ UFDESPR Informe o campo da tabela SF2, sem o alias. Exemplo: F2_UFDESPR da tabela SF2 que indica o Estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente. Utilizado somente no Registro E Notas Fiscais Emitidas. 12 SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte

13 O parâmetro MV_UFDESPR deve ser criado para identificar o estado do local da prestação de serviço, caso seja diferente do Cadastro de Fornecedor/Cliente e, só é utilizado no Registro E Notas Fiscais Emitidas. Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o estado a ser apresentado no Registro E é o do campo nele informado. Caso contrário, será o do Cadastro de Fornecedor/Cliente, indicando em qual estado houve a prestação do serviço. Caso esse tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_ UFDESPR) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, pois não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão. MV_SERDES Informe o campo que contém a série das notas fiscais emitidas e canceladas. Exemplo de conteúdo: SF3->F3_SERDES Indica a tabela e o campo que contém o valor da série para as notas fiscais emitidas e canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas. MV_MODDES Informe o campo que contém o modelo das notas fiscais emitidas e canceladas. Exemplo de conteúdo: SF3->F3_MODDES Indica a tabela e o campo que contém o valor do modelo da nota para as notas fiscais canceladas na DES, no arquivo de Notas Emitidas. Os parâmetros MV_SERDES e MV_MODDES devem ser criados para identificar a série e o modelo das notas fiscais emitidas, respectivamente, e quando for necessária a utilização do ponto de entrada MTASF2 disponível na inclusão da nota. SX5 Tabelas Genéricas Tabela Alterações efetuadas GQ Inclusão Chave 01 Mot de não Ret DESBH Ponto de Entrada O ponto de entrada MTASF2 permite determinar a tabela e o campo em que devem ser gravados os dados da série e modelo. Esses dados podem ser utilizados na geração da DESBH, quando existirem notas emitidas canceladas. Para mais informações, acesse o site tdn.totvs.com.br. SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte 13

14 PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO Pré-requisitos 1. Para gerar a DES BH, observe o preenchimento das informações no Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2). Informe o tipo do logradouro, com três (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o Sistema automaticamente reduz para 3 caracteres. Exemplo: AVENIDA, na geração do arquivo de exportação, a informação apresenta AVE; 2. Dê um espaço e informe o nome do logradouro. Ao final, insira uma vírgula, dê um espaço; 3. Informe o número do estabelecimento/residência e o complemento, caso exista. Exemplos: Av. Braz Leme, 1399 Rua Pamplona, 752 Al. Santos, 885 Rua dos Ipês, 88 Ap No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome da Instrução Normativa a ser processada: DESBH. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: DESBH.TXT Diretório? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\DESBH\. Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11) Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas. A opção Inverte Seleção permite que as opções não selecionadas sejam habilitadas e as habilitadas sejam desmarcadas, ou seja, inverte a seleção anterior. 2. Ao confirmar os parâmetros, são apresentados os parâmetros específicos da DESBH: Versão da DES? Informe a versão do sistema da DES. À versão atual é a 300. Exemplo: 300. Cód de Identificação do regime especial de Tributação? Informar o Código de Identificação do regime especial de Tributação. Cód de Ident do de Negócio? Informar o Código de Identificação do de Negócio. 14 SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte

15 Cód de ident da Sit Esp de Responsáb? Informar o Código de identificação da Situação Especial de Responsabilidade. 3. Confira os parâmetros e confirme. TIPOS DE REGISTROS GERADOS Registro tipo H Identificação do contribuinte Para o Registro H, as informações são geradas de acordo com o preenchimento dos parâmetros da rotina Número da Versão da DES. Registro tipo E Notas fiscais emitidas Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições: É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa Data inicial e Data final. São considerados os CFOPs que iniciarem com um número maior ou igual a cinco. São consideradas as notas fiscais canceladas e extraviadas. Caso o número do endereço no Cadastro de Clientes, esteja em branco, o sistema automaticamente preenche o campo Número com e o campo Complemento com S/N para que o arquivo seja validado corretamente. Registro tipo D Dedução de materiais da NF emitida de construção civil Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições. Para a correta geração desse registro, é necessário que os lançamentos das notas de dedução no sistema sejam feitos de acordo com o boletim FIS-FAT-COM - Abatimentos da base de cálculo do ISS - Construção Civil. Para mais detalhes, acesse o Portal do Cliente. Registro tipo R Notas fiscais recebidas Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada), conforme algumas restrições: É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, em que se informa Data inicial e Data final; São considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que cinco. a) Caso queira configurar as séries utilizadas para serem substituídas por tipo de séries válidas para o sistema, utilize o parâmetro MV_TPSERIE, conforme descrito no tópico Procedimentos para Implementação. Lembramos que esta configuração é utilizada nos arquivos de Notas Fiscais Emitidas e Notas Fiscais Recebidas. b) Caso o número do endereço no Cadastro de Fornecedores esteja em branco, o sistema automaticamente preenche o campo Número com e o campo Complemento com S/N para que o arquivo seja validado corretamente. c) Para que no registro das notas fiscais recebidas considerem as notas de dedução de materiais, é necessária a criação dos campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT). SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte 15

16 Assim, na inclusão das notas fiscais recebidas é possível informar os valores do Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT). d) Para que o registro das notas fiscais recebidas considere os RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos), é necessário que os lançamentos das notas sejam feitos de acordo com o boletim técnico COM-FAT-GPE-RPA Recibo de Pagamento de Autônomos. e) Para que a informação Se o fornecedor é optante do Simples Nacional seja considerada no registro das notas fiscais recebidas, é necessário criar o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC). f) As inclusões de campos podem ser implementadas manualmente, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatibilizador UPDFIS Atualização da Base Fiscal. Os demais registros apresentados no programa validador da DES BH não são contemplados. INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco A todos os prestadores e/ou tomadores de serviço de qualquer natureza do município de Belo Horizonte. Declarar mensalmente os serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Belo Horizonte. Mensal, até o dia 20 do mês subsequente. Municipal Belo Horizonte Minas Gerais. DES Legislação contemplada Decreto nº , de 08 de outubro de INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes; SA2 Cadastro de Fornecedores SB1 Genérica do Produto SD2 Itens de Venda da NF SF1 Cabeçalho das NF de Entrada SF2 Cabeçalho das NF de Saída SF3 Livros Fiscais SF4 s de Entrada e Saída MATA950 - Instruções Normativa Windows /Linux 16 SIGAFIS DES Declaração Eletrônica de Serviços Belo Horizonte