PRESTAÇÃO DE CONTA RELATÓRIO FINANCEIRO CUSTEIO MENSAL POR UNIDADE DE SAÚDE COORDENAÇÃO REGIONAL SUL ASF GERÊNCIA ADMINISTRATIVA I FINANCEIRA

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1 COORDENAÇÃO REGIONAL SUL ASF GERÊNCIA ADMINISTRATIVA I FINANCEIRA STS CAPELA DO SOCORRO PRESTAÇÃO DE CONTA RELATÓRIO FINANCEIRO CUSTEIO MENSAL POR DE SAÚDE 3º TRIMESTRE DE 2015

2 Sumário Tabela 1 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Vila da Paz STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 2 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Cantinho do Céu STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 3 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Orion STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 4 Custeio Mensal e Representação (%) AE Jardim Cliper STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 5 Custeio Mensal e Representação (%) AE/CEO Milton Aldred STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 6 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Gaivotas STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 7 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Castro Alves STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 8 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Eliane STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 9 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jd. Três Corações STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 10 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jordanópolis STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 11 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Pq. Res. Cocaia STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 12 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Varginha STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 13 Custeio Mensal e Representação (%) AMA Jardim Icaraí STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 14 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Icaraí STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 15 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Mirna STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 16 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim República STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 17 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Chác. do Conde STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 18 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Alcina Pimentel STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 19 Custeio Mensal e Representação (%) PSM Maria Antonieta STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 20 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Chác. Sto Amaro STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 21 Custeio Mensal e Representação (%) AMA Jd. Castro Alves STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 22 Custeio Mensal e Representação (%) AMA Jardim Mirna STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 23 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Chácara do Sol STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 24 Custeio Mensal e Representação (%) AMA-E Jardim Icaraí STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 25 Custeio Mensal e Representação (%) UAD/PAI STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 26 Custeio Mensal e Representação (%) CAPS Infantil II STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 26 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Novo Horizonte STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 27 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Vila Natal STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 28 Custeio Mensal e Representação (%) CAPS Adulto II STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 29 Custeio Mensal e Representação (%) Coordenação ASF Sul STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Tabela 30 Custeio Mensal Total Geral STS Capela do Socorro 3º Trimestre de Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF

3 Tabela 1 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Vila da Paz STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : 1151-UBS VILA DA PAZ % 08-LOCAÇÃO 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% ,46 100,00% 0,12% ,46 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% ,46 100,00% 0,12% ,46 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 3

4 Tabela 2 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Cantinho do Céu STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : 1200-UBS CANTINHO DO CÉU - EM CONSTRUÇÃO % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,92 70,87% 1,30% ,81 71,30% 1,59% ,54 64,11% 1,16% ,27 68,95% BENEFICIOS ,28 12,36% 0,23% ,11 10,84% 0,24% ,40 13,15% 0,24% ,79 12,04% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,87 10,07% 0,18% ,75 12,14% 0,27% ,21 14,52% 0,26% ,83 12,20% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.897,21 0,98% 0,02% 0,00 0,00% 0,00% 2.532,37 1,37% 0,02% 4.429,58 0,74% 02-MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 578,67 0,30% 0,01% 142,31 0,06% 0,00% 648,04 0,35% 0,01% 1.369,02 0,23% 09-DESPESAS DIVERSAS ,62 5,42% 0,10% ,49 5,65% 0,13% ,40 6,51% 0,12% ,51 5,84% ,57 100,00% 1,83% ,47 100,00% 2,22% ,96 100,00% 1,81% ,00 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 4

5 Tabela 3 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Orion STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : 1201-UBS JARDIM ORION - EM CONSTRUÇÃO % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,79 74,54% 1,80% ,64 65,67% 1,56% ,17 68,05% 1,49% ,60 69,58% BENEFICIOS ,74 7,91% 0,19% ,70 9,37% 0,22% ,47 9,30% 0,20% ,91 8,83% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,28 16,04% 0,39% ,77 21,45% 0,51% ,18 18,27% 0,40% ,23 18,53% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00% 0,00% 3.299,53 1,39% 0,03% 818,92 0,37% 0,01% 4.118,45 0,57% 02-MATERIAL DE CONSUMO 154,50 0,06% 0,00% 258,00 0,11% 0,00% 159,00 0,07% 0,00% 571,50 0,08% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 501,73 0,20% 0,00% 409,24 0,17% 0,00% 568,23 0,25% 0,01% 1.479,20 0,21% 05-MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 08-LOCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 09-DESPESAS DIVERSAS 3.189,16 1,25% 0,03% 4.352,08 1,84% 0,04% 8.247,96 3,68% 0,08% ,20 2,20% ,20 100,00% 2,41% ,96 100,00% 2,37% ,93 100,00% 2,19% ,09 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 5

6 Tabela 4 Custeio Mensal e Representação (%) AE Jardim Cliper STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : AMB ESPEC JARDIM CLIPER % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,89 61,02% 2,43% ,63 60,52% 2,54% ,07 63,19% 3,02% ,59 61,66% BENEFICIOS ,08 7,69% 0,31% ,89 8,56% 0,36% ,37 7,61% 0,36% ,34 7,94% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,26 12,61% 0,50% ,09 11,99% 0,50% ,13 11,26% 0,54% ,48 11,92% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 02-MATERIAL DE CONSUMO 103,00 0,02% 0,00% 0,00 0,00 0,00 106,00 0,02% 0,00% 209,00 0,02% 03-MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 846,08 0,20% 0,01% 799,88 0,19% 0,01% 0,00 0,00 0, ,96 0,12% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,42 8,00% 0,32% ,00 6,99% 0,29% ,49 6,08% 0,29% ,91 6,98% 05-MANUTENÇÃO 2.197,78 0,52% 0,02% 2.612,86 0,62% 0,03% 2.299,60 0,47% 0,02% 7.110,24 0,53% 07-EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS 651,54 0,15% 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,54 0,05% 08-LOCAÇÃO 9.181,64 2,17% 0,09% ,52 4,88% 0,20% ,30 4,42% 0,21% ,46 3,85% 09-DESPESAS DIVERSAS ,99 7,61% 0,30% ,32 6,24% 0,26% ,37 6,93% 0,33% ,68 6,93% ,68 100,00% 3,99% ,19 100,00% 4,19% ,33 100,00% 4,78% ,20 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 6

7 Tabela 5 Custeio Mensal e Representação (%) AE/CEO Milton Aldred STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : AMB ESPEC DR. MILTON ALDRED/ CEO II % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,96 49,20% 1,64% ,91 44,86% 1,39% ,54 50,75% 1,67% ,41 48,38% BENEFICIOS ,61 5,07% 0,17% ,28 6,94% 0,22% ,20 6,72% 0,22% ,09 6,20% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,45 13,14% 0,44% ,85 12,05% 0,37% ,79 9,06% 0,30% ,09 11,43% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 02-MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0, ,00 0,49% 0,02% 212,00 0,06% 0,00% 1.717,00 0,17% 03-MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 2.706,34 0,77% 0,03% 175,20 0,06% 0,00% 0,00 0,00 0, ,54 0,29% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,38 24,23% 0,81% ,65 27,29% 0,85% ,26 24,59% 0,81% ,29 25,30% 05-MANUTENÇÃO 1.719,79 0,49% 0,02% 3.644,59 1,18% 0,04% 2.637,38 0,78% 0,03% 8.001,76 0,80% 08-LOCAÇÃO 5.191,00 1,47% 0,05% 5.191,00 1,67% 0,05% 5.191,00 1,54% 0,05% ,00 1,56% 09-DESPESAS DIVERSAS ,07 5,64% 0,19% ,12 5,47% 0,17% ,54 6,50% 0,21% ,73 5,88% ,60 100,00% 3,33% ,60 100,00% 3,10% ,71 100,00% 3,30% ,91 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 7

8 Tabela 6 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Gaivotas STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS GAIVOTAS % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,04 64,50% 2,91% ,96 65,83% 2,99% ,75 65,04% 2,84% ,75 65,11% BENEFICIOS ,41 8,63% 0,39% ,38 9,08% 0,41% ,14 9,13% 0,40% ,93 8,94% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,99 14,27% 0,64% ,08 14,88% 0,68% ,70 13,77% 0,60% ,77 14,31% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL ,77 5,71% 0,26% 5.941,49 1,31% 0,06% 9.182,49 2,06% 0,09% ,75 3,08% 02-MATERIAL DE CONSUMO 103,00 0,02% 0,00% 0,00 0,00 0,00 106,00 0,02% 0,00% 209,00 0,02% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 815,90 0,17% 0,01% 573,35 0,13% 0,01% 984,39 0,22% 0,01% 2.373,64 0,17% 05-MANUTENÇÃO 1.862,08 0,39% 0,02% 5.272,55 1,16% 0,05% 3.203,43 0,72% 0,03% ,06 0,75% 08-LOCAÇÃO ,42 2,15% 0,10% 6.652,84 1,46% 0,07% ,27 2,44% 0,11% ,53 2,02% 09-DESPESAS DIVERSAS ,17 4,16% 0,19% ,85 6,15% 0,28% ,01 6,60% 0,29% ,03 5,61% ,78 100,00% 4,51% ,50 100,00% 4,55% ,18 100,00% 4,36% ,46 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 8

9 Tabela 7 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Castro Alves STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS JARDIM CASTRO ALVES % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,93 68,64% 2,86% ,34 65,51% 2,82% ,82 68,65% 2,97% ,09 67,62% BENEFICIOS ,51 9,20% 0,38% ,27 10,18% 0,44% ,18 9,87% 0,43% ,96 9,75% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,18 15,06% 0,63% ,72 16,70% 0,72% ,66 14,83% 0,64% ,56 15,52% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3.159,07 0,71% 0,03% 0,00 0,00 0, ,31 0,35% 0,02% 4.713,38 0,36% 02-MATERIAL DE CONSUMO 154,50 0,03% 0,00% 816,00 0,19% 0,01% 212,00 0,05% 0,00% 1.182,50 0,09% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.164,29 0,26% 0,01% 936,86 0,22% 0,01% 1.288,24 0,29% 0,01% 3.389,39 0,26% 05-MANUTENÇÃO 476,16 0,11% 0,00% 287,37 0,07% 0,00% 1.025,56 0,23% 0,01% 1.789,09 0,14% 08-LOCAÇÃO 2.513,64 0,57% 0,02% 3.174,55 0,74% 0,03% 2.861,64 0,65% 0,03% 8.549,83 0,65% 09-DESPESAS DIVERSAS ,91 5,41% 0,23% ,40 6,40% 0,28% ,77 5,08% 0,22% ,08 5,63% ,19 100,00% 4,17% ,51 100,00% 4,30% ,18 100,00% 4,33% ,88 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 9

10 Tabela 8 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Eliane STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS JARDIM ELIANE % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,49 68,16% 3,95% ,42 68,32% 4,25% ,02 68,27% 4,28% ,93 68,25% BENEFICIOS ,85 8,73% 0,51% ,37 9,09% 0,57% ,60 8,15% 0,51% ,82 8,65% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,38 16,95% 0,98% ,19 15,97% 0,99% ,75 15,32% 0,96% ,32 16,07% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.804,24 0,94% 0,05% 4.631,64 0,75% 0,05% ,03 1,59% 0,10% ,91 1,10% 02-MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 383,00 0,06% 0,00% 159,00 0,02% 0,00% 542,00 0,03% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.075,43 0,17% 0,01% 755,75 0,12% 0,01% 1.221,22 0,19% 0,01% 3.052,40 0,16% 05-MANUTENÇÃO 1.168,29 0,19% 0,01% 1.746,28 0,28% 0,02% 2.131,05 0,33% 0,02% 5.045,62 0,27% 08-LOCAÇÃO 2.341,21 0,38% 0,02% 3.411,11 0,55% 0,03% 2.841,07 0,44% 0,03% 8.593,39 0,46% 09-DESPESAS DIVERSAS ,40 4,48% 0,26% ,03 4,86% 0,30% ,44 5,68% 0,36% ,87 5,02% ,29 100,00% 5,79% ,79 100,00% 6,22% ,18 100,00% 6,27% ,26 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 10

11 Tabela 9 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jd. Três Corações STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS JARDIM TRÊS CORAÇÕES % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,99 70,49% 3,46% ,85 70,87% 3,59% ,21 68,67% 3,23% ,05 70,04% BENEFICIOS ,58 9,26% 0,46% ,91 9,85% 0,50% ,57 10,53% 0,50% ,06 9,86% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,88 14,21% 0,70% ,71 15,35% 0,78% ,51 14,23% 0,67% ,10 14,60% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 154,00 0,03% 0,00% 0,00 0,00 0, ,33 0,72% 0,03% 3.618,33 0,24% 02-MATERIAL DE CONSUMO 103,00 0,02% 0,00% 558,00 0,11% 0,01% 529,00 0,11% 0,01% 1.190,00 0,08% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.015,10 1,35% 0,07% 950,00 0,19% 0,01% 1.158,79 0,24% 0,01% 9.123,89 0,60% 05-MANUTENÇÃO 2.282,14 0,44% 0,02% 2.907,55 0,57% 0,03% 2.262,34 0,47% 0,02% 7.452,03 0,49% 08-LOCAÇÃO 2.684,00 0,51% 0,03% 2.684,00 0,53% 0,03% 2.684,00 0,56% 0,03% 8.052,00 0,53% 09-DESPESAS DIVERSAS ,32 3,69% 0,18% ,61 2,53% 0,13% ,89 4,47% 0,21% ,82 3,55% ,01 100,00% 4,91% ,63 100,00% 5,07% ,64 100,00% 4,71% ,28 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 11

12 Tabela 10 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jordanópolis STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS JORDANÓPOLIS % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,25 57,55% 1,18% ,71 57,20% 1,17% ,98 54,62% 1,19% ,94 56,42% BENEFICIOS ,41 7,73% 0,16% ,60 8,36% 0,17% ,32 7,95% 0,17% ,33 8,01% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,09 16,66% 0,34% ,90 15,64% 0,32% ,70 12,42% 0,27% ,69 14,87% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 7,49% 0,16% ,43 2,59% 02-MATERIAL DE CONSUMO 103,00 0,05% 0,00% 0,00 0,00 0,00 106,00 0,05% 0,00% 209,00 0,03% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,71 7,36% 0,15% ,21 6,63% 0,14% 9.685,06 4,34% 0,09% ,98 6,08% 05-MANUTENÇÃO 747,54 0,34% 0,01% 2.263,91 1,11% 0,02% 2.692,07 1,21% 0,03% 5.703,52 0,88% 08-LOCAÇÃO ,87 4,64% 0,09% ,08 5,39% 0,11% ,77 6,48% 0,14% ,72 5,51% 09-DESPESAS DIVERSAS ,05 5,67% 0,12% ,79 5,68% 0,12% ,68 5,45% 0,12% ,52 5,60% ,92 100,00% 2,05% ,20 100,00% 2,05% ,01 100,00% 2,18% ,13 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 12

13 Tabela 11 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Pq. Res. Cocaia STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,78 66,13% 1,85% ,55 61,39% 2,15% ,68 64,30% 2,21% ,01 63,83% BENEFICIOS ,52 11,22% 0,31% ,21 9,96% 0,35% ,77 9,20% 0,32% ,50 10,06% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,20 14,99% 0,42% ,45 12,43% 0,43% ,36 12,77% 0,44% ,01 13,31% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0, ,02 9,24% 0,32% ,33 6,31% 0,22% ,35 5,46% 02-MATERIAL DE CONSUMO 103,00 0,03% 0,00% 937,00 0,27% 0,01% 529,00 0,15% 0,01% 1.569,00 0,16% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.044,56 0,35% 0,01% 763,11 0,22% 0,01% 765,74 0,22% 0,01% 2.573,41 0,26% 05-MANUTENÇÃO 827,70 0,28% 0,01% 1.321,83 0,38% 0,01% 1.664,09 0,47% 0,02% 3.813,62 0,38% 08-LOCAÇÃO 2.341,21 0,79% 0,02% 2.476,23 0,71% 0,02% 2.476,23 0,71% 0,02% 7.293,67 0,73% 09-DESPESAS DIVERSAS ,05 6,21% 0,17% ,40 5,41% 0,19% ,32 5,87% 0,20% ,77 5,81% ,02 100,00% 2,80% ,80 100,00% 3,49% ,52 100,00% 3,43% ,34 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 13

14 Tabela 12 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Varginha STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS VARGINHA % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,43 63,44% 2,02% ,04 68,13% 2,64% ,92 66,93% 2,47% ,39 66,28% BENEFICIOS ,15 10,34% 0,33% ,16 8,36% 0,32% ,28 9,90% 0,36% ,59 9,49% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,70 11,81% 0,38% ,21 10,71% 0,42% ,52 12,35% 0,46% ,43 11,61% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0, ,26 1,19% 0,05% 1.592,63 0,42% 0,02% 6.187,89 0,56% 02-MATERIAL DE CONSUMO 154,50 0,05% 0,00% 870,00 0,22% 0,01% 106,00 0,03% 0,00% 1.130,50 0,10% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,44 6,25% 0,20% ,19 4,15% 0,16% ,98 3,91% 0,14% ,61 4,71% 05-MANUTENÇÃO 565,14 0,17% 0,01% 2.263,91 0,58% 0,02% 1.735,08 0,46% 0,02% 4.564,13 0,41% 08-LOCAÇÃO 7.279,36 2,15% 0,07% 7.279,36 1,88% 0,07% 7.772,34 2,06% 0,08% ,06 2,02% 09-DESPESAS DIVERSAS ,53 5,80% 0,18% ,98 4,77% 0,18% ,95 3,94% 0,15% ,46 4,80% ,25 100,00% 3,19% ,11 100,00% 3,88% ,70 100,00% 3,69% ,06 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 14

15 Tabela 13 Custeio Mensal e Representação (%) AMA Jardim Icaraí STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : 315-AMA JARDIM ICARAÍ % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,56 72,76% 3,08% ,40 60,54% 2,74% ,69 63,42% 2,95% ,65 65,52% BENEFICIOS ,20 5,80% 0,25% ,48 6,11% 0,28% ,42 5,65% 0,26% ,10 5,85% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,10 16,13% 0,68% ,17 19,42% 0,88% ,30 19,87% 0,92% ,57 18,50% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 02-MATERIAL DE CONSUMO 515,00 0,11% 0,00% 0,00 0,00 0,00 424,00 0,09% 0,00% 939,00 0,07% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.117,12 0,47% 0,02% ,80 6,36% 0,29% ,47 3,86% 0,18% ,39 3,58% 05-MANUTENÇÃO 4.075,70 0,91% 0,04% 3.009,37 0,67% 0,03% 4.000,40 0,84% 0,04% ,47 0,80% 08-LOCAÇÃO 1.440,00 0,32% 0,01% 4.846,12 1,07% 0,05% 2.466,92 0,52% 0,02% 8.753,04 0,64% 09-DESPESAS DIVERSAS ,92 3,50% 0,15% ,99 5,84% 0,26% ,01 5,75% 0,27% ,92 5,04% ,60 100,00% 4,23% ,33 100,00% 4,53% ,21 100,00% 4,65% ,14 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 15

16 Tabela 14 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Icaraí STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : 336-UBS JARDIM ICARAÍ - QUINTANA % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,81 73,28% 0,68% ,75 67,48% 0,75% ,31 68,07% 0,78% ,87 69,44% BENEFICIOS 6.946,11 7,08% 0,07% 7.955,24 7,20% 0,08% 3.580,60 3,07% 0,03% ,95 5,68% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,81 13,66% 0,13% ,54 13,48% 0,15% ,97 20,84% 0,24% ,32 16,18% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0, ,25 2,83% 0,03% 0,00 0,00 0, ,25 0,96% 02-MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,05% 0,00% 53,00 0,02% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 393,45 0,40% 0,00% 356,14 0,32% 0,00% 318,36 0,27% 0,00% 1.067,95 0,33% 05-MANUTENÇÃO 755,94 0,77% 0,01% 872,42 0,79% 0,01% 1.001,91 0,86% 0,01% 2.630,27 0,81% 08-LOCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 09-DESPESAS DIVERSAS 4.702,40 4,80% 0,04% 8.718,87 7,89% 0,09% 7.996,22 6,85% 0,08% ,49 6,58% ,52 100,00% 0,92% ,21 100,00% 1,11% ,37 100,00% 1,14% ,10 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 16

17 Tabela 15 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim Mirna STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : 338-UBS JARDIM MIRNA % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,01 69,96% 1,71% ,49 62,60% 1,60% ,28 67,02% 1,54% ,78 66,53% BENEFICIOS ,16 10,30% 0,25% ,25 10,91% 0,28% ,97 11,48% 0,26% ,38 10,88% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,05 13,35% 0,33% ,39 15,28% 0,39% ,24 14,66% 0,34% ,68 14,41% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.988,71 0,77% 0,02% ,20 4,66% 0,12% 0,00 0,00 0, ,91 1,85% 02-MATERIAL DE CONSUMO 154,50 0,06% 0,00% 433,00 0,17% 0,00% 106,00 0,05% 0,00% 693,50 0,09% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 512,28 0,20% 0,00% 477,36 0,19% 0,00% 604,73 0,26% 0,01% 1.594,37 0,21% 05-MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,80 0,14% 0,00% 336,80 0,04% 08-LOCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 300,90 0,12% 0,00% 0,00 0,00 0,00 300,90 0,04% 09-DESPESAS DIVERSAS ,17 5,37% 0,13% ,98 6,09% 0,16% ,01 6,39% 0,15% ,16 5,94% ,88 100,00% 2,44% ,57 100,00% 2,56% ,03 100,00% 2,30% ,48 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 17

18 Tabela 16 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Jardim República STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : 339-UBS JARDIM REPÚBLICA % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,52 70,18% 0,39% ,94 61,06% 0,34% ,14 54,46% 0,23% ,60 62,65% BENEFICIOS 5.764,56 9,83% 0,05% 6.576,55 11,69% 0,07% 6.312,11 14,68% 0,06% ,22 11,81% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 5.183,33 8,84% 0,05% 7.384,10 13,13% 0,07% 6.374,40 14,82% 0,06% ,83 12,00% 02-MATERIAL DE CONSUMO 51,50 0,09% 0,00% 0,00 0,00 0,00 53,00 0,12% 0,00% 104,50 0,07% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 204,26 0,35% 0,00% 192,80 0,34% 0,00% 114,30 0,27% 0,00% 511,36 0,32% 05-MANUTENÇÃO 860,75 1,47% 0,01% 1.117,99 1,99% 0,01% 1.118,00 2,60% 0,01% 3.096,74 1,96% 08-LOCAÇÃO 2.513,64 4,29% 0,02% 2.513,65 4,47% 0,03% 2.513,64 5,84% 0,02% 7.540,93 4,78% 09-DESPESAS DIVERSAS 2.914,32 4,97% 0,03% 4.115,45 7,32% 0,04% 3.098,75 7,21% 0,03% ,52 6,41% ,88 100,00% 0,55% ,48 100,00% 0,56% ,34 100,00% 0,42% ,70 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 18

19 Tabela 17 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Chác. do Conde STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS CHÁCARA DO CONDE % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,11 64,57% 2,60% ,87 63,63% 2,45% ,32 65,87% 2,46% ,30 64,68% BENEFICIOS ,52 7,89% 0,32% ,89 9,08% 0,35% ,58 9,06% 0,34% ,99 8,65% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,30 13,95% 0,56% ,79 15,38% 0,59% ,03 13,21% 0,49% ,12 14,18% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 9.111,64 2,13% 0,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,76% 02-MATERIAL DE CONSUMO 154,50 0,04% 0,00% 189,00 0,05% 0,00% 159,00 0,04% 0,00% 502,50 0,04% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,42 5,14% 0,21% ,51 4,26% 0,16% ,46 3,82% 0,14% ,39 4,43% 05-MANUTENÇÃO 868,53 0,20% 0,01% 3.318,05 0,86% 0,03% 2.664,01 0,70% 0,03% 6.850,59 0,57% 08-LOCAÇÃO 2.180,00 0,51% 0,02% 2.180,00 0,57% 0,02% 2.180,00 0,57% 0,02% 6.540,00 0,55% 09-DESPESAS DIVERSAS ,64 5,56% 0,22% ,65 6,17% 0,24% ,65 6,73% 0,25% ,94 6,13% ,66 100,00% 4,02% ,76 100,00% 3,85% ,05 100,00% 3,73% ,47 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 19

20 Tabela 18 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Alcina Pimentel STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS ALCINA PIMENTEL PIZA % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,42 67,93% 0,99% ,75 57,26% 1,03% ,20 56,12% 0,83% ,37 60,32% BENEFICIOS ,54 8,47% 0,12% ,04 7,85% 0,14% ,08 8,96% 0,13% ,66 8,39% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,50 12,94% 0,19% ,70 13,21% 0,24% ,47 17,64% 0,26% ,67 14,50% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0, ,95 13,32% 0,24% 8.588,31 5,69% 0,08% ,26 6,68% 02-MATERIAL DE CONSUMO 51,50 0,03% 0,00% 0,00 0,00 0,00 53,00 0,04% 0,00% 104,50 0,02% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.295,00 2,12% 0,03% 840,63 0,47% 0,01% 421,55 0,28% 0,00% 4.557,18 0,94% 05-MANUTENÇÃO 1.246,86 0,80% 0,01% 1.209,62 0,68% 0,01% 4.009,63 2,65% 0,04% 6.466,11 1,33% 08-LOCAÇÃO 3.522,37 2,27% 0,03% 3.725,49 2,08% 0,04% 3.725,50 2,47% 0,04% ,36 2,26% 09-DESPESAS DIVERSAS 8.440,31 5,43% 0,08% 9.178,73 5,13% 0,09% 9.305,71 6,16% 0,09% ,75 5,55% ,50 100,00% 1,46% ,91 100,00% 1,79% ,45 100,00% 1,48% ,86 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 20

21 Tabela 19 Custeio Mensal e Representação (%) PSM Maria Antonieta STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : PSM DONA MARIA ANTONIETA FERREIRA DE BARROS % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,23 48,28% 10,17% ,68 51,31% 9,07% ,53 55,91% 9,42% ,44 51,51% BENEFICIOS ,41 2,79% 0,59% ,73 3,89% 0,69% ,96 4,01% 0,68% ,10 3,50% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,38 14,48% 3,05% ,74 22,96% 4,06% ,16 16,72% 2,82% ,28 17,77% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL ,45 15,62% 3,29% ,12 0,66% 0,12% ,78 2,91% 0,49% ,35 7,18% 02-MATERIAL DE CONSUMO ,04 1,16% 0,24% 7.174,54 0,41% 0,07% 4.185,69 0,24% 0,04% ,27 0,65% 03-MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL ,72 2,04% 0,43% 8.271,94 0,47% 0,08% ,25 1,26% 0,21% ,91 1,32% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,00 11,04% 2,33% ,93 14,05% 2,48% ,96 13,26% 2,23% ,89 12,64% 05-MANUTENÇÃO 1.468,89 0,07% 0,01% 6.411,94 0,36% 0,06% 6.880,32 0,40% 0,07% ,15 0,26% 07-EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS 917,67 0,04% 0,01% 0,00 0,00 0,00 280,00 0,02% 0,00% 1.197,67 0,02% 08-LOCAÇÃO ,31 1,17% 0,25% ,64 1,58% 0,28% ,64 1,63% 0,27% ,59 1,43% 09-DESPESAS DIVERSAS ,32 3,31% 0,70% ,15 4,31% 0,76% ,85 3,65% 0,62% ,32 3,72% ,42 100,00% 21,07% ,41 100,00% 17,67% ,14 100,00% 16,86% ,97 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 21

22 Tabela 20 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Chác. Sto Amaro STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS CHÁCARA SANTO AMARO % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,64 63,88% 0,95% ,60 64,23% 0,98% ,01 62,27% 0,91% ,25 63,47% BENEFICIOS ,19 8,47% 0,13% ,54 9,45% 0,14% ,21 9,41% 0,14% ,94 9,10% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,04 14,64% 0,22% ,76 13,75% 0,21% ,22 14,47% 0,21% ,02 14,29% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 02-MATERIAL DE CONSUMO 421,50 0,27% 0,00% 383,00 0,25% 0,00% 106,00 0,07% 0,00% 910,50 0,20% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.176,08 2,01% 0,03% 1.000,84 0,66% 0,01% 411,01 0,28% 0,00% 4.587,93 1,00% 05-MANUTENÇÃO 990,13 0,63% 0,01% 1.544,81 1,02% 0,02% 3.314,59 2,22% 0,03% 5.849,53 1,27% 08-LOCAÇÃO 7.023,61 4,45% 0,07% 7.428,69 4,89% 0,07% 7.428,66 4,98% 0,07% ,96 4,77% 09-DESPESAS DIVERSAS 8.908,72 5,65% 0,08% 8.729,90 5,75% 0,09% 9.408,60 6,30% 0,09% ,22 5,89% ,91 100,00% 1,49% ,14 100,00% 1,52% ,30 100,00% 1,46% ,35 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 22

23 Tabela 21 Custeio Mensal e Representação (%) AMA Jd. Castro Alves STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : AMA JARDIM CASTRO ALVES % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,97 63,24% 2,50% ,06 62,30% 2,48% ,94 64,35% 2,59% ,97 63,31% BENEFICIOS ,54 5,29% 0,21% ,52 5,16% 0,20% ,98 5,54% 0,22% ,04 5,33% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,39 17,13% 0,68% ,76 16,64% 0,66% ,53 16,13% 0,65% ,68 16,64% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL ,07 4,27% 0,17% 0,00 0,00 0, ,82 2,92% 0,12% ,89 2,44% 02-MATERIAL DE CONSUMO 412,00 0,10% 0,00% 0,00 0,00 0,00 424,00 0,10% 0,00% 836,00 0,07% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,07 3,49% 0,14% ,47 6,42% 0,26% ,65 4,03% 0,16% ,19 4,62% 05-MANUTENÇÃO 6.482,04 1,55% 0,06% ,89 2,72% 0,11% 6.850,62 1,67% 0,07% ,55 1,96% 08-LOCAÇÃO 1.861,00 0,44% 0,02% 7.074,88 1,78% 0,07% 2.660,32 0,65% 0,03% ,20 0,94% 09-DESPESAS DIVERSAS ,13 4,49% 0,18% ,53 4,98% 0,20% ,23 4,60% 0,18% ,89 4,69% ,21 100,00% 3,95% ,11 100,00% 3,97% ,09 100,00% 4,02% ,41 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 23

24 Tabela 22 Custeio Mensal e Representação (%) AMA Jardim Mirna STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : AMA JARDIM MIRNA % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,67 69,05% 2,30% ,29 61,72% 2,21% ,63 60,57% 2,29% ,59 63,67% BENEFICIOS ,55 5,81% 0,19% ,51 5,88% 0,21% ,65 5,57% 0,21% ,71 5,75% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,52 14,24% 0,47% ,55 15,81% 0,57% ,91 21,29% 0,81% ,98 17,24% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0, ,39 2,61% 0,09% 3.634,42 0,94% 0,04% ,81 1,18% 02-MATERIAL DE CONSUMO 463,50 0,13% 0,00% 0,00 0,00 0,00 424,00 0,11% 0,00% 887,50 0,08% 03-MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,24% 0,01% 930,00 0,08% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,24 4,06% 0,14% ,38 3,70% 0,13% ,65 3,95% 0,15% ,27 3,91% 05-MANUTENÇÃO 6.482,07 1,83% 0,06% 6.739,50 1,89% 0,07% 7.550,03 1,95% 0,07% ,60 1,89% 08-LOCAÇÃO 1.127,00 0,32% 0,01% 9.304,60 2,60% 0,09% 2.091,40 0,54% 0,02% ,00 1,14% 09-DESPESAS DIVERSAS ,65 4,56% 0,15% ,71 5,80% 0,21% ,02 4,85% 0,18% ,38 5,06% ,20 100,00% 3,33% ,93 100,00% 3,58% ,71 100,00% 3,79% ,84 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 24

25 Tabela 23 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Chácara do Sol STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS CHÁCARA DO SOL % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,46 70,59% 0,81% ,79 51,63% 0,41% ,60 61,29% 0,49% ,85 62,56% BENEFICIOS 7.531,79 6,17% 0,07% 7.729,21 9,63% 0,08% 7.855,62 9,69% 0,08% ,62 8,16% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,95 13,05% 0,15% ,72 22,11% 0,18% ,94 13,33% 0,11% ,61 15,69% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 02-MATERIAL DE CONSUMO 30,90 0,03% 0,00% 300,00 0,37% 0,00% 53,00 0,07% 0,00% 383,90 0,14% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 259,67 0,21% 0,00% 217,24 0,27% 0,00% 274,60 0,34% 0,00% 751,51 0,27% 05-MANUTENÇÃO 1.165,53 0,96% 0,01% 1.209,62 1,51% 0,01% 1.273,23 1,57% 0,01% 3.648,38 1,29% 08-LOCAÇÃO 4.712,76 3,86% 0,04% 4.915,88 6,13% 0,05% 4.915,89 6,07% 0,05% ,53 5,13% 09-DESPESAS DIVERSAS 6.271,11 5,14% 0,06% 6.698,09 8,35% 0,07% 6.193,22 7,64% 0,06% ,42 6,76% ,17 100,00% 1,15% ,55 100,00% 0,80% ,10 100,00% 0,79% ,82 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 25

26 Tabela 24 Custeio Mensal e Representação (%) AMA-E Jardim Icaraí STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : AMA ESPECIALIDADES JARDIM ICARAÍ % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,73 70,16% 3,65% ,13 64,36% 3,29% ,17 72,05% 3,50% ,03 68,86% BENEFICIOS ,42 6,35% 0,33% ,05 6,51% 0,33% ,41 6,92% 0,34% ,88 6,58% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,47 15,90% 0,83% ,39 17,58% 0,90% ,23 15,49% 0,75% ,09 16,32% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0, ,47 3,50% 0,18% 0,00 0,00 0, ,47 1,15% 02-MATERIAL DE CONSUMO 1.132,50 0,21% 0,01% 600,25 0,12% 0,01% 784,00 0,16% 0,01% 2.516,75 0,16% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,50 2,31% 0,12% 1.327,57 0,26% 0,01% 1.042,74 0,21% 0,01% ,81 0,97% 05-MANUTENÇÃO 4.602,69 0,83% 0,04% 5.165,51 1,01% 0,05% 5.232,14 1,05% 0,05% ,34 0,96% 08-LOCAÇÃO 450,00 0,08% 0,00% 5.558,96 1,09% 0,06% 2.905,94 0,58% 0,03% 8.914,90 0,57% 09-DESPESAS DIVERSAS ,82 4,17% 0,22% ,60 5,56% 0,28% ,96 3,54% 0,17% ,38 4,42% ,13 100,00% 5,20% ,93 100,00% 5,11% ,59 100,00% 4,86% ,65 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 26

27 Tabela 25 Custeio Mensal e Representação (%) UAD/PAI STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UAD CAPELA DO SOCORRO % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,46 60,54% 0,31% ,16 59,93% 0,36% ,96 65,00% 0,38% ,58 61,85% BENEFICIOS 7.816,12 14,23% 0,07% 8.269,56 13,92% 0,08% 7.815,26 13,17% 0,08% ,94 13,76% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 7.454,05 13,57% 0,07% 6.411,05 10,79% 0,06% 7.190,90 12,12% 0,07% ,00 12,13% 02-MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 469,00 0,79% 0,00% 53,00 0,09% 0,00% 522,00 0,30% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 270,11 0,49% 0,00% 171,87 0,29% 0,00% 281,18 0,47% 0,00% 723,16 0,42% 05-MANUTENÇÃO 137,96 0,25% 0,00% 375,19 0,63% 0,00% 245,56 0,41% 0,00% 758,71 0,44% 08-LOCAÇÃO 2.513,64 4,58% 0,02% 2.513,65 4,23% 0,03% 2.737,65 4,61% 0,03% 7.764,94 4,47% 09-DESPESAS DIVERSAS 3.485,79 6,35% 0,03% 5.590,91 9,41% 0,06% 2.444,07 4,12% 0,02% ,77 6,63% ,13 100,00% 0,52% ,39 100,00% 0,59% ,58 100,00% 0,58% ,10 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 27

28 Tabela 26 Custeio Mensal e Representação (%) CAPS Infantil II STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : CAPS INFANTIL II CAPELA DO SOCORRO % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,79 66,17% 0,85% ,94 64,06% 0,84% ,53 68,78% 0,97% ,26 66,41% BENEFICIOS 9.138,97 6,69% 0,09% ,85 7,94% 0,10% ,40 7,18% 0,10% ,22 7,26% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,91 11,20% 0,14% ,57 13,60% 0,18% ,88 11,22% 0,16% ,36 11,97% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.210,24 0,89% 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,29% 02-MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,07% 0,00% 106,00 0,03% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 326,48 0,24% 0,00% 137,40 0,10% 0,00% 362,72 0,25% 0,00% 826,60 0,20% 05-MANUTENÇÃO 1.619,58 1,19% 0,02% 822,62 0,63% 0,01% 1.549,77 1,08% 0,02% 3.991,97 0,97% 08-LOCAÇÃO 6.068,31 4,44% 0,06% 5.989,99 4,55% 0,06% 2.836,18 1,97% 0,03% ,48 3,62% 09-DESPESAS DIVERSAS ,78 9,19% 0,12% ,86 9,11% 0,12% ,61 9,44% 0,13% ,25 9,25% ,06 100,00% 1,29% ,23 100,00% 1,32% ,09 100,00% 1,40% ,38 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 28

29 Tabela 26 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Novo Horizonte STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS JARDIM NOVO HORIZONTE % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,27 68,18% 1,93% ,81 67,82% 2,06% ,22 68,60% 2,21% ,30 68,21% BENEFICIOS ,20 10,67% 0,30% ,99 10,13% 0,31% ,99 10,44% 0,34% ,18 10,42% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,65 12,56% 0,36% ,26 12,93% 0,39% ,82 12,00% 0,39% ,73 12,48% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 02-MATERIAL DE CONSUMO 103,00 0,03% 0,00% 0,00 0,00 0,00 159,00 0,05% 0,00% 262,00 0,03% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.106,98 0,37% 0,01% 841,04 0,28% 0,01% 985,24 0,30% 0,01% 2.933,26 0,31% 05-MANUTENÇÃO 2.982,99 0,99% 0,03% 1.641,87 0,54% 0,02% 1.001,91 0,30% 0,01% 5.626,77 0,60% 08-LOCAÇÃO 3.637,60 1,21% 0,03% 5.109,22 1,68% 0,05% 7.312,68 2,22% 0,07% ,50 1,72% 09-DESPESAS DIVERSAS ,47 5,98% 0,17% ,34 6,61% 0,20% ,74 6,09% 0,20% ,55 6,22% ,16 100,00% 2,83% ,53 100,00% 3,04% ,60 100,00% 3,22% ,29 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 29

30 Tabela 27 Custeio Mensal e Representação (%) UBS Vila Natal STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : UBS VILA NATAL % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,95 65,36% 1,59% ,56 62,00% 1,63% ,57 67,05% 1,91% ,08 64,88% BENEFICIOS ,74 11,23% 0,27% ,82 10,36% 0,27% ,42 9,92% 0,28% ,98 10,48% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,67 14,41% 0,35% ,46 13,17% 0,35% ,07 11,22% 0,32% ,20 12,87% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0, ,27 6,27% 0,16% ,58 3,53% 0,10% ,85 3,29% 02-MATERIAL DE CONSUMO 154,50 0,06% 0,00% 713,00 0,27% 0,01% 159,00 0,05% 0,00% 1.026,50 0,13% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.750,45 2,23% 0,05% 649,08 0,25% 0,01% 661,24 0,23% 0,01% 7.060,77 0,87% 05-MANUTENÇÃO 541,30 0,21% 0,01% 2.359,60 0,90% 0,02% 3.230,79 1,11% 0,03% 6.131,69 0,76% 08-LOCAÇÃO 840,00 0,33% 0,01% 840,00 0,32% 0,01% 840,00 0,29% 0,01% 2.520,00 0,31% 09-DESPESAS DIVERSAS ,51 6,18% 0,15% ,31 6,46% 0,17% ,73 6,60% 0,19% ,55 6,42% ,12 100,00% 2,43% ,10 100,00% 2,62% ,40 100,00% 2,85% ,62 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 30

31 Tabela 28 Custeio Mensal e Representação (%) CAPS Adulto II STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : CAPS ADULTO II CAPELA DO SOCORRO % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,57 68,01% 0,96% ,60 61,68% 0,86% ,36 59,70% 0,83% ,53 63,22% BENEFICIOS ,26 7,46% 0,11% ,73 8,31% 0,12% ,69 7,83% 0,11% ,68 7,86% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,15 11,18% 0,16% ,68 14,73% 0,21% ,52 13,66% 0,19% ,35 13,15% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 152,47 0,10% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,47 0,04% 02-MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,00 0,27% 0,00% 391,00 0,09% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS 329,15 0,22% 0,00% 134,08 0,10% 0,00% 587,96 0,41% 0,01% 1.051,19 0,24% 05-MANUTENÇÃO 1.497,49 1,00% 0,01% 1.051,10 0,76% 0,01% 1.993,69 1,40% 0,02% 4.542,28 1,05% 08-LOCAÇÃO 8.295,78 5,55% 0,08% 8.295,78 5,96% 0,08% ,10 8,26% 0,12% ,66 6,58% 09-DESPESAS DIVERSAS 9.684,69 6,48% 0,09% ,48 8,47% 0,12% ,08 8,47% 0,12% ,25 7,78% ,56 100,00% 1,41% ,45 100,00% 1,39% ,40 100,00% 1,39% ,41 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 31

32 Tabela 29 Custeio Mensal e Representação (%) Coordenação ASF Sul STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 : 8802-COORDENAÇÃO TECNICO-ADMINISTRATIVA OS - CG-002/ REDE ASSISTENCIAL STS CAPELA DO SOCORRO % REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,21 54,58% 1,48% ,36 48,37% 1,23% ,87 36,26% 1,42% ,44 45,13% BENEFICIOS ,31 4,47% 0,12% ,04 5,26% 0,13% ,94 2,81% 0,11% ,29 3,98% ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES ,97 11,86% 0,32% ,05 18,05% 0,46% ,22 9,38% 0,37% ,24 12,47% OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 02-MATERIAL DE CONSUMO 1.321,82 0,46% 0,01% 1.956,64 0,77% 0,02% 1.018,50 0,25% 0,01% 4.296,96 0,46% 03-MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 04-SERVIÇOS DE TERCEIROS ,30 7,73% 0,21% ,93 6,27% 0,16% ,53 38,21% 1,49% ,76 20,28% 05-MANUTENÇÃO 6.300,52 2,18% 0,06% 2.995,26 1,18% 0,03% 3.823,33 0,96% 0,04% ,11 1,39% 07-EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS 829,92 0,29% 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,92 0,09% 08-LOCAÇÃO ,81 13,45% 0,37% ,31 13,65% 0,35% ,22 7,49% 0,29% ,34 10,98% 09-DESPESAS DIVERSAS ,60 4,98% 0,14% ,56 6,45% 0,16% ,24 4,64% 0,18% ,40 5,23% ,46 100,00% 2,72% ,15 100,00% 2,53% ,85 100,00% 3,90% ,46 100,00% Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 32

33 Tabela 30 Custeio Mensal Total Geral STS Capela do Socorro 3º Trimestre de 2015 GERAL: CG-002/ REDE ASSISTENCIAL STS CAPELA DO SOCORRO GERAL , , , ,12 Gerência Administrativa / Financeira Coordenação Regional Sul ASF 33

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