Plano Atividades e Orçamento
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- Fátima Coelho Quintanilha
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1 2015 Plano Atividades e Orçamento Direção Associação Ornitológica Trás Montes Alto Douro 2015
2 ASSOCIAÇÃO ORNITOLOGICA DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO
3 INTRODUÇÂO O ano de 2014 é de continuidade do trabalho desenvolvido pela ATM e pelos seus corpos sociais, e no geral correu bem, tendo um aumento significativo de pedidos de anilhas para seus associados. HISTORIA Em Dezembro de 2012, um grupo inicial de criadores de aves do concelho de Vila Real e impulsionados pelos fundadores, de criaram ATM que reúne os ornitólogos desta região, em prol da divulgação e desenvolvimento da actividade. A primeira acção de divulgação nos media, foi na Voz de Trás os Montes na edição de 13/12/2012 aquando a reunião para constituição dos seus órgãos sociais. A 10 Janeiro de 2013 aprovou os seus Estatutos e Regulamento interno e foi formalmente criada a Associação Ornitológica de Trás os Montes e Alto Douro ao dia 14 de Janeiro de 2013 aquando a sua escritura. Neste momento, tem 72 sócios, duas pré-inscrições e um número crescente de associados. A ATM tem francas perspetivas de crescimento, com várias ações e eventos para divulgação da ATM e suas atividades. Esperamos evidenciar pelas várias atividades que se tentarão desenvolver, numa árdua tarefa que nos espera, onde as dificuldades são muitas, poucas verbas e os apoios muito poucos. Missão, objetivos, estratégia MISSÂO A ATM tem como missão apoiar os associados a nível ornitológico, assegurando a gestão eficaz e racional dos nossos meios. Fazer da ATM uma referência a nível ornitológico quer regional quer nacional. Os nossos valores são a competência, transparência e o associativismo. ATM Associação Ornitológica de Trás os Montes AltoDouro Rua 20 Julho, lote 5 7º esq. Poente 5000 Vila Real aotomad@hotmail.com
4 OBJECTIVOS A associação tem como objetivos fomentar a criação e o gosto pelas aves, nomeadamente canoras, ornamentais, capoeira e deve orientar-se no sentido de: - Acompanhar o progresso da ciência avícola e para ela contribuir na medida do possível; - Pugnar pela proteção da natureza e do equilíbrio ecológico; - Criar ambiente necessário para que se tornem compreensíveis as funções a que se destina. Temos objetivos operacionais a nível de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados. ESTRATEGIA Estratégia para próximo ano concentra-se no crescimento da receita e na estratégia da produtividade em actividades, qualidade a nível ornitológico e crescente desenvolvimento e apoio associados. Crescimento da Receita Produtividade/actividades satisfação socios Alargar fontes Receita Melhorar efeciencia Aumentar produtividade Actividades Projecto para 2015 Efetuar várias ações de divulgação da atividade da ATM, promover o seu crescimento e desenvolvimento associativo; Inscrever mais e novos sócios e continuar como m e m b r o oficial da FONP Federação Ornitológica Nacional Portuguesa, para permitir, que sejam anilhadas aves com a anilha da Associação (ATM); Continuar a fazer os pedidos de anilhas de seus sócios, receção e entrega; Dotar a ATM de mais meios necessários para proceder a sua atividade associativa; Dotar a ATM de meios mobiliários para proceder a sua atividade associativa; Manutenção e melhoramento do site da ATM e da página no facebook, redes sociais Continuação da news Letters da ATM e press releaves. Continuação se possível de artigos sobre ornitologia no site e facebook da ATM Arranjar uma sede própria e dota-la de meios. Continuar a organizar e a ajudar os criadores transmontanos; Organizar e realizar a 3ª Mostra ornitológica ATM;
5 Continuar a realizar colóquios, Workshops, palestras, seminários, fóruns sobre ornitologia ou temas variados relativos á atividade; Dar continuidade às feiras dos passarinhos que se realiza 2 vezes por mês no Mercado Municipal de Vila Real e aumentar quer em número de vendedores quer de visitantes. Realização, se possível, a 1ª Exposição ornitológica de transmontana; Apoiar os associados nas várias exposições/mostras no decorrer do ano; Participação nas reuniões e eventos promovidos relacionados com esta área; Efetuar se possível o projeto de trecking para toda a comunidade Promoção de Birdwatching Continuar a criar parcerias com as entidades locais Consolidar o trabalho, para que a ATM constitua uma referência na ornitológica quer a nível regional como Nacional; Manter um espírito de abertura e diálogo com todos os intervenientes na ATM, sócios, criadores, amantes da ornitologia e órgãos sociais. Comunicar com todos nossos associados, entidades pública e privadas, é um meio para alcançar os objectivos corporativos e individuais dos nossas associados e da própria ATM. Outras atividades que a cada momento serão analisadas; Atividades Complementares De forma a completar a atividade da ATM, a direção propõe levar a efeito se possível, um conjunto de atividades complementares: - Interação com outros clubes; Para incrementar o convívio dos associados, a direção vai proceder se possível, à realização de eventos socioculturais e incentivar o aparecimento de iniciativas exteriores à direção. Entre os eventos consta: - Magusto; - Jantar de Natal - Convivio ATM/Leilão uma forma de divulgar a nossa coletividade e o mundo da ornitologia. Aproveitar para angariar receitas com a venda de rifas, sorteios, leilão e venda de aves oferecidas pelos sócios. Evento a realizar em data oportuna. - Outras atividades propostas á direção, por sócios, criadores de aves, ou quem estiver interessado. - Juntamente com os eventos descritos, muitos outros poderão ser organizados. Haja vontade dos Sócios, interesse do Município, e das entidades da região para nos ajudar. Infraestruturas dotar a ATM com sede própria Ter sede própria, umas instalações próprias é uma das prioridades, procurando-se condições para que se consiga um local para a prossecução da nossa atividade associativa e para os nossos associados e amigos. A manutenção e conservação das instalações é um passo a seguir e um dos aspetos importantes, como salvaguarda do bom funcionamento operacional da ATM, mas como proporcionar um local agradável quer para as atividades da ATM, quer no convívio e de acesso a
6 todos os interessados, e associados. Dados termos ainda poucos recursos para aguentar uma renda mensal e demais despesas dum estabelecimento comercial, ainda aguardamos a disponibilização / cedência de um espaço por parte de alguma entidade ou particular, estando-se a trabalhar nesse sentido. Continuar coma feira dos passarinhos A " Feira" realiza-se no 2º e último sábado de cada mês no Mercado Municipal Vila Real das 08:00 às 13:00 horas, aberto a quem queira vender e expor os produtos relacionados com a nossa atividade. No espaço da exposição / feira de passarinhos, a direção da ATM far-se-á representar por elementos da mesma, para informação, esclarecimentos, pagamentos de quotas e outros assuntos necessários. O público e expositores, terão acesso à exposição/feira de forma gratuita. Esta é uma forma e um espaço para criadores escoarem as suas aves e material ornitológico, como também tratar de qualquer assunto com a direção que se encontra presente. A expectativa para este ano é para um número de expositores médio por evento de 5 e de visitantes de 50/100. Será certamente uma excelente forma de dinamizar a cidade, convidando a visitar Vila Real. Continuação da edição da News Letters A ATM vai continuar com a edição da sua news letters. Foram efetuadas 6 edições. O objetivo é informar, promover e divulgar através de artigos e entrevistas, técnicas de criação, manutenção e tratamento de aves ornamentais e suas especificidades cientificas. Este é um dos meios de demonstrar as noticias, eventos e atividades quer da ATM quer de outros eventos para os associados, amigos da ATM e empresas. Press Releases Foram produzidos diversos Press Releases para divulgação das atividades que a ATM foi executando ao longo do ano. A ATM vai tentar a edição de artigos sobre ornitologia ATM se possível A ATM vai tentar a edição da revista ATM. O objectivo desta revista é informar, promover e divulgar através de artigos e entrevistas, técnicas de criação, manutenção e tratamento de aves ornamentais e suas especificidades cientificas. A Revista terá uma edição se possível semestral/anual, de distribuição gratuita para o sócios. Este será um espaço privilegiado de informação personalizada, onde o nome de Vila Real chegará a todo o país. Temos sócios, de vários pontos do país, com predominância na zona de Trás os montes. A nossa expectativa passa por chegar a uma tiragem de 150 exemplares por edição um orçamento anual
7 de 500,00 euros previstos. Continuação na participação do Mercadinho da Vila, do Pic Nic família e outros eventos Continuar a participar com um stand á disposição dos interessados. Esta iniciativa tem como objetivo dar a conhecer a associação á população vila-realense, como também a angariação de mais sócios e fundos monetários para o seu crescimento, além de aproximação população vila-realense. Será divulgado entre os seus associados e amigos, quer no facebook, como via , e apela-se á participação de todos os seus membros. Terá presente a alienação de brindes alusivos á ATM como também sorteio com brindes oferecidos por alguns sócios, entidades e amigos. De realçar o esforço da direção em dinamizar toda a ATM primando pelo esforço com tão pouco orçamento. Custo por cada participação de 5 de inscrição no Mercadinho da Vila. Trata-se de um evento importante para atividade, dada a elevada afluência de visitantes proporcionada pela feira. Realização da III Mostra de Aves 2015/16 Depois do sucesso das mostras, a associação continuará com esta mostra, caso não haja condições para exposição transmontana, que com certeza terá ainda maior êxito. Com uma média de 250 aves expostas nas Mostras ATM, em 2015/16 estima-se para cima de 300 aves a expor, isto só com nossos associados. A 1ª mostra teve mais de 4000 visitas em 2 dias, a 2º um milhar e na próxima esperamos ter muito mais numa data mais oportuna para criadores e atempadamente. As aves expostas nas mostras vão desde canarios, caturras, papagaios, galinhas, faisões, cardinalits, faisões, entre outras espécies. Esta orçamentada a participação com despesas de logística e alimentação de aves, em cerca de 1500 euros, com a aquisição do material de exposição, das gaiolas, cavaletes, balcão atendimento, expositores, cadeira, entre outros, ascenderia no mínimo a 3000,00 euros, no caso de Exposição campeonato Transmontano o valor ascenderá para o triplo. Estas mostras de aves tem um papel importante para a divulgação do mundo ornitológico na região, mostrar o trabalho dos nossos criadores e oportunidade destes escoarem algumas das suas aves o material, visto existir um espaço de vending. A parceria com o Dolce Vita Douro/Zona Livre irá continuar, sendo o local da Mostra em data e lugar a agendar, logo custo de aluguer de espaço é 0. Face ao enorme sucesso das mostra de aves, a ATM se existir condições, irá organizar I Exposição Transmontana de Aves. Em resultado da experiencia já recolhida, do número crescente de sócios, do elevado n.º de anilhas pedidas, e a premiação no Nacional dos nossos criadores, espera-se que em 2015 o n.º de aves, de
8 expositores e de visitantes mais do que duplique. Mais uma vez o nome da cidade será levado a todo o país. Se possível será também organizada uma quinta pedagógica com diversos animais e plantas de quinta que poderá ser visitada pelas crianças de todo o concelho e não só. Esta programado um espaço de vending (vendas/feira) para produtos e aves, para assim os criadores e comerciantes poderem escoar aves e produtos ornitologicos como também ao mesmo tempo ter um espaço onde encontrara com certeza produtas e materiais específicos desta área. Nesta estará incluída workshop, palestra ou colóquio Como temos o apoio do Clube Ornitológico de Santo Tirso e da FONP que nos emprestam algum material de exposições, os custos são mais baixos, embora haja sempre aquisições de gaiolas papelão, comidas, material lavagem, fundos, gaiolas etc. Apoio aos associados da ATM que vão participar em Campeonatos de Ornitologia Nacional e no Mundial. Depois dos magníficos resultados alcançados pelos sócios da ATM nos últimos campeonatos nacionais de ornitologia, a ATM irá dar o apoio possível aos seus sócio para o Campeonato Nacional e Mundial. As expectativas destes concorrentes são elevadas no que concerne à qualidade das suas aves e resultados a obter, a ATM prestará o apoio logístico que poder. Talvez se organize uma excursão em autocarro ao nacional de 2015 e ao Mundial 2016 que é em Portugal, caso haja nº suficiente de interessados. Mais uma vez o nome da ATM, da cidade de Vila Real e da Região de Trás os Montes, será levado além da região e será certamente dignificado. Outros Trabalhos a Realizar Alteração e preparação de todo o material gráfico de eventos em que a ATM participa ou realiza, entre outros: - Criação de anúncios de imprensa para promoção da ATM e seus eventos; - Criação de anúncios de imprensa de eventos onde participa - Impressão dos cartões-de-visita ATM; - Conceção Postal de Natal ATM; - Desing Gráfico e impressão do Plano e Orçamento e do Relatório e Contas; - Realização de fotos e videos dos eventos; - Colaboração nas diversas atividades da ATM, por exemplo em seminários, feiras, etc.; - Criação e Colaboração na conceção gráfica da Revista ATM - Criação de toda a documentação do 1.º Concurso de aves se possível - Criação do logotipo do 1.º Concurso de aves se possível - Produção de folhetos para divulgação das exposições, mostras e eventos. - Produção e design de informações para a página do facebook. Entre outros trabalhos elaborados e difundidos.
9 Continuar com a elaboração Rifas da ATM Estas rifas têm como intuito angariar fundos para a ATM e dotar esta de meios necessários á sua atividade, tendo a participação ativa dos associados. Alguns dos prémios são adquiridos pela ATM, outros são oferecidos por sócios, particulares e empresas que nos têm apoiado. Informação Especializada Disponibilizar aos associados em geral, informação relevante para a sua atividade ornitológica, é uma das funções da ATM e em particular da Direção. Assim, ao longo do ano e sempre que tal se justificar, é disponibilizada informação aos associados nomeadamente nas áreas da legislação, ornitologia em geral e inovação, realização de ações e iniciativas de outras entidades e organismos, entre outros. A difusão da informação verificou quer através da utilização das página do facebook. O uso de newsletters informativas ou da informação por correio eletrónico foram também outros dos meios utilizados. Promover o ASSOCIATIVISMO: Os objetivos da ATM é a promoção, apoio e representação dos seus sócios. Será desenvolvido esforços para reforçar a representatividade da ATM na região, que se traduz no aumento de sócios. Ainda que o ano que passou, seja de dificuldades, é nossa convicção que é em tempos difíceis que mais sentido faz unir todos em torno de objetivos comuns de desenvolvimento ornitológico regional. O diálogo entre associação e sócios, fez-se recorrendo a instrumentos de informação/divulgação, como Newsletters, página facebook com notícias dos factos mais importantes, e troca de correspondência. Será se possível, ainda realizado um conjunto de reuniões destinados à abordagem de temas de interesse para os associados. Devido às enormes dificuldades económico-financeiras que as famílias e empresas viveram, houve reflexo direto na base associativa da ATM, que teve no global uma diminuição no seu crescimento em nº de associados. Não existindo desistências. Juntamente com os eventos descritos, muitos outros poderão ser organizados. Haja vontade dos sócios e interesse do Município e outras entidades para nos ajudar. Vila Real, Maio de 2015 ATM Associação Ornitológica de Trás os Montes AltoDouro Rua 20 Julho, lote 5 7º esq. Poente 5000 Vila Real aotomad@hotmail.com
10 ORÇAMENTO PARA 2015 Orçamento 2015 Este orçamento é um plano que reflete objetivos mínimos desejáveis. Será um documento rigoroso, não antecipando receitas que não possamos obter, nem prevendo despesas que não consigamos suportar. Mas sem ilusões, será necessário um permanente esforço na busca de receitas e uma gestão rigorosa nas despesas. Estamos sensíveis ao momento de dificuldade que se atravessa no país. RECEITAS DESPESAS Quotas joias 1692,00 Fornecimentos serv. Ext. 1178,00 Subsidios 0,00 Custos operacionais 4692,00 Outras receitas 3480,46 Custos Financeiros 30,00 Transitou ano anterior Outros Custo 100,00 Total 6 000,00 Total 6 000,00 Joias novos sócios Quotas socios 1212 Quotas 2014 atrasadas 180 Anilhas 25% RECEITAS R n-1 14% Quotizaçõe s 28% Donativos 33% Subsidios 0% As receitas mais significativas serão a obtidas de donativos de particulares, empresas e sócios. As quotizações são a base da receita. O maior bolo da despesa advém de custos Operacionais, seguido FSE.A maior despesa relaciona-se sempre com a mostra ATM. DESPESAS C. Financeiros Outros C. -1% 2% F.S.E. 20% C. Operaciona is 78%
11 Orçamento previsional para 2015 Rubrica Orçamento Totais 2015 P01-Quotas Sócios efectivos (12 ) Joias (10 ) 300 Q. para FONP e req. anilhas P02-Subsidios 0 AL Município, JF, e outras entidades 0 0 P04-Outras receitas 1980,46 Publicidade 100 Donativos Receita/donativos mostra/exposições 450 Outros fundos % v 150,4 P05-Transitou ano anterior , TOTAL PROVEITOS C01-Fornecimento e serviços externos Equip. Administrativo/ Mat. Escritório 200 Comunicações 100 Cartões de visita 25 Cartões Sócios (100 sócios) 100 Site Internet 53.9 Seguros 0 Alugueres e rendas 0 Transportes 50 Honorários 100 Deslocações e estadias (inclui exposiçao/mostra) 500 Trabalhos especializados 50 C02 Filiação / quota Clube FONP C03 Filiação sócios FONP/FOP (anilhas) C04 Custo de Anilhas C05 Constituição ATM 0 0 C05 Registo logotipo/marca C06 Outros custos operacionais Selo livro recibos (Finanças) C07 Eventos socioculturais 0 0 C08 Verba para exposições/mostras de aves C09 Prémios criadores/sócios C010 despesas de propaganda/publicidade pines, canetas, bandeira, tshirts etc Revista ATM / newsletter, cartazes, flyers etc 830 C11 Acções de formação 0 0 C12 Custos financeiros C13 Outros custos TOTAL DOS CUSTOS
12 Pagamento das quotas federativas e anilhas como m e m b r o oficial da FONP Federação Ornitológica Nacional Portuguesa, para permitir, que fossem anilhadas aves com a anilha da Associação (ATM). Continuar com o site da ATM, página no facebook, redes sociais, news letters da ATM. Efetuar se possível a revista da ATM. O objectivo desta revista é informar, promover e divulgar através de artigos e entrevistas, técnicas de criação, manutenção e tratamento de aves ornamentais e suas especificidades cientificas. Terá uma edição semestral/anualexpositor, para os sócios é gratuita e terá um custo de 2.5 para não sócios em papel em digital 1. Este será um espaço privilegiado de informação personalizada, onde o nome de Trás os Montes e Alto Douro poderá chegar a todo o país. A nossa expectativa passa por chegar a uma tiragem de 150 exemplares por edição. Temos edição prevista para uma tiragem de 100 revistas e um orçamento anual de 500,00 euros obtido de preferência de patrocínios. Melhorar a associação na sua sede no concelho de Vila Real a custo 0. Organizar e realizar III Mostra ornitológica ATM ou se possível a 1ª Exposição de Aves Transmontava Face ao numero de expositores esperado e à necessidade de aquisição de material de exposição, este evento está orçamentado em cerca de 3000 euros, mas esperamos reduzir a despesa no material de exposição mas em caracter de aluguer para 1500, sendo o ideal a aquisição de equipamento próprio, como gaiolas, expositores, cavaletes, lagos para aves aquáticas, bebedouros, comedouros, mesas de exposição, etc. Esta exposição possui carácter de concurso de aves, mostra e feira de aves, e caracter pedagógico. Esta orçamentada a participação com despesas de logística e alimentação de aves, em cerca de 1500 euros (sem aquisição equipamento). Estas mostras são importantes para promoção da atividade ornitológica junto das populações, como também a nível pedagógico. Organizar as diversas feiras dos passarinhos A nossa " Feira dos Passarinhos" vai-se realiza-se no 2º e ultimo sábado de cada mês das 8:00 às 13:00 horas, no mercado municipal de Vila Real. No espaço da exposição / feira de aves a direção far-se-á representar por elementos da ATM, para informação, esclarecimentos, pagamentos de quotas e outros que necessários. Tanto o público como expositores terá acesso à exposição/feira de aves de forma gratuita. A expectativa é para um número de expositores suba de média por evento para 5/10 e de visitantes de 50/100. Será certamente uma excelente forma de dinamizar mais um pouco a cidade, convidando zona de Trás os Montes a visitar Vila Real. Esta terá custos baixos de publicidade. A Feira funciona obedecendo à legislação em vigor, à DGV, ICNBF. Esperamos receber subsídio monetário das entidades públicas de Vila Real, ainda não contemplado neste plano de actividades, por não sabermos a sua possibilidade nem valores. Com este poderemos melhorar os eventos a realizar pela ATM, como também nas aquisições necessárias ao normal funcionamento da associação. Igualmente se possível a doação de mobiliário para dotar a sede do mesmo organismo. Iremos continuar a procurar mais donativos e ajudas a nível privado e empresarial para ajuda nas atividades efetuadas pela ATM. Neste ultimo ano e graças à feira dos passarinhos tivemos um aumento do número de ajudas empresariais sobe a forma de donativos.
13 Agradecimento A Direção da ATM deixa expressa a sua gratidão e reconhecimento a todos aqueles que em si confiaram. Aos órgãos sociais, clubes, associados, apoiantes, amantes da ornitologia, parceiros, organismos públicos e privados, o nosso muito obrigado. Vila Real, Maio de 2015 A Direcção da ATM Presidente Secretário (Ricardo Teixeira) (Elsa Ferreira) ATM Associação Ornitológica de Trás os Montes e Alto Douro Vila Real aotomad@hotmail.com
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