Estratégico. FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ Trav. Pe. Eutíquio, Batista Campos Belém - PA - Brasil

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1 Estratégico FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ Trav. Pe. Eutíquio, Batista Campos Belém - PA - Brasil

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FUNDAÇÃO HEMOPA Sumário Metodologia 2 1ª. Fase Caracterização da Organização Diagrama de Sistema da Fundação HEMOPA Missão da Fundação HEMOPA Valores Essenciais da Instituição Atividades Centrais 4 2ª. Fase Workshop de Planejamento Análise Estratégica Revisão do Direcionamento Estratégico Objetivos Estratégicos 7 3ª. Fase Ações Estratégicas 8 4ª. Fase Elaboração do Plano de Ações Estratégicas 11 5ª. Fase Validação do Plano de Ações Estratégicas e elaboração do Mapa Estratégico da Fundação HEMOPA 23

3 Metodologia O Planejamento Estratégico da Fundação HEMOPA foi desenvolvido visando preparar a Instituição para vencer os desafios que se apresentarão nos próximos quatro anos. Foram realizadas reuniões com a participação da direção e principais chefias da organização. O Planejamento Estratégico foi desenvolvido em cinco fases distintas e complementares. Na primeira, foi realizada a caracterização da organização com a elaboração do seu diagrama de sistemas, redefinição da missão e valores essenciais, bem como a identificação de suas atividades centrais. Na segunda, foi realizado o workshop de planejamento, onde foi realizada a análise estratégica da Instituição, definida a Visão Estratégica, identificados os Fatores-chave de Sucesso e definidos os Objetivos Estratégicos. Na terceira, foram definidas as ações estratégicas. Na quarta, foi elaborado o plano de ações estratégicas, contendo a programação das atividades, responsáveis, prazos, recursos necessários para sua execução e indicadores de resultado e acompanhamento. Na quinta, o plano de ações estratégicas foi analisado e validado pela Alta Administração, em seguida foi elaborado o Mapa Estratégico da Fundação HEMOPA, contendo os Objetivos Estratégicos distribuídos por perspectivas de desempenho e as suposições de relacionamento de causa e efeito entre os objetivos e por fim foi levantado o relacionamento entre o Plano Plurianual do Estado do Pará e o Planejamento Estratégico. A seguir é apresentado o detalhamento da execução de cada uma das fases que compõem a metodologia e os produtos obtidos. 1ª. Fase Caracterização da Organização Nessa fase foi realizado um estudo sintético da Gestão Estratégica do HEMOPA para levantar informações sobre variáveis críticas da organização. O produto final foi um conjunto de informações relativas à Fundação que posteriormente foram utilizadas no workshop de planejamento e que são apresentadas a seguir. 1.1 Diagrama de Sistema da Fundação HEMOPA O Diagrama apresenta uma visão sistêmica da Fundação HEMOPA, destacando os sistemas receptores, as principais saídas, os processos finalísticos, de apoio e de gerenciamento, os principais insumos e sistemas fornecedores, bem como os órgãos controladores e as organizações utilizadas como referenciais comparativos. 2

4 SISTEMAS FORNECEDORES Sociedade Ministério da Saúde, ANVISA Agência Nacional de Saúde Suplementar VISA Coordenação Nacional de Política do Sangue ENTRADAS Pacientes Doadores ÓRGÃOS CONTROLADORES PROCESSOS DE GERENCIAMENTO GESTÃO ESTRATÉGICA Governo do Estado: SESPA SEPOF Câmara Setorial de Políticas Sociais CNPq GESTÃO OPERACIONAL SAÍDAS Diagnóstico e Tratamento SISTEMAS RECEPTORES Pacientes Órgãos Financiadores Fornecedores Colaboradores Equipamentos e materiais técnicos e de apoio PROCESSOS APOIO INFORMAÇÃO PESSOAS FINANÇAS SUPRIMENTO PROCESSSO FINALÍSTICOS HEMORREDE ASSISTÊNCIA Hematológica Sangue e Derivados Campanhas de Divulgação e Esclarecimento Doadores Médicos Hospitais Sociedade Médicos Recursos Financeiros Informação QUALIDADE COMUNICAÇÃO INFRA-ESTRUTURA JURÍDICO GESTÃO RESÍDUOS Hemoterápica Suporte Laboratorial aos Transplantes ENSINO E PESQUISA Aperfeiçoamento Profissional Pesquisas Agências Transfusionais (públicas e privadas) REFERENCIAIS COMPARATIVOS (Outras Fundações Similares) lustração 1: Diagrama de Sistemas da Fundação HEMOPA 1.2 Missão da Fundação HEMOPA A missão define a razão de ser da organização e representa a maneira pela qual ela exerce suas atividades. Ela indica onde concentrar recursos e onde procurar novas oportunidades para construir o sucesso da organização. Define as atividades centrais, as necessidades a atender e os conhecimentos e tecnologias a empregar. A razão de ser da Fundação HEMOPA está descrita na sua missão que serve como orientação para todas as suas atividades. Coordenar a HEMORREDE do Estado do Pará, prestar assistência de Qualidade em Hemoterapia e Hematologia e disseminar conhecimentos na área do sangue. 3

5 1.3 Valores Essenciais da Instituição Os valores essenciais representam as convicções claras e fundamentais que a organização defende e adota como guia para a gestão das suas atividades. São crenças e posturas éticas que definem o certo e o errado, o bom e o ruim, o importante e o não importante. Abaixo são apresentados os valores considerados essenciais pela Princípios Constitucionais da Gestão Pública Legalidade Moralidade Impessoalidade Publicidade Eficiência Qualidade Gestão Participativa Valorização do Servidor Responsabilidade Pública e Cidadania Controle Social Ética 1.4 Atividades Centrais As atividades centrais são aquelas onde são concentrados os esforços e os principais investimentos da Instituição e que devem receber a atenção preferencial dos seus gestores. A Fundação HEMOPA definiu que suas atividades centrais são: Assistência Hemoterápica Assistência Hematológica Suporte Laboratorial aos Transplantes Ensino e Pesquisa 2ª. Fase Workshop de Planejamento No workshop foi realizada a análise estratégica da Instituição, definida a Visão Estratégica, identificados os Fatores-chave de Sucesso e definidos os Objetivos Estratégicos. A seguir são apresentados os produtos gerados nesta fase. 2.1 Análise Estratégica Foi realizada a análise dos ambientes externo e interno da Fundação HEMOPA e identificadas as oportunidades, ameaças, fragilidades e potencialidades da Instituição. 4

6 a) Ameaças Ameaças são condições externas à Instituição, atuais ou potenciais, que podem prejudicar substancialmente e por longo tempo o cumprimento da sua Missão. Foram identificadas as seguintes ameaças: Falta de hábito da população em doar sangue. Desconhecimento por parte dos gestores estaduais e municipais da Política Estadual do Sangue e da legislação vigente. Falta de mão-de-obra qualificada no mercado. Dificuldade de acesso, precariedade de infra-estrutura do Estado e grandes distâncias. Falta de reajuste na tabela do SUS, limitação dos recursos financeiros do Estado. Falta de políticas específicas do Governo Federal para a Região. Rotatividade na administração pública e a falta de continuidade na gestão pública. b) Oportunidades Oportunidades são condições externas à Instituição, atuais ou potenciais, que podem facilitar substancialmente e por longo tempo o cumprimento da sua Missão. Foram identificadas as seguintes oportunidades: Composição de parcerias públicas e privadas (Universidades locais, veículos de comunicação, uso da mídia como canal de comunicação para captação de doadores) Implantação do curso de especialização em Hemoterapia Desenvolvimento de novas tecnologias na área do sangue e novos métodos diagnósticos e terapêuticos Implantação de novas Agências Transfusionais (públicas e privadas no hospital) Apoio da SESPA c) Fragilidades Fragilidades são condições internas à Instituição, atuais ou potenciais, que podem prejudicar substancialmente e por longo tempo o cumprimento da sua Missão. Foram identificadas as seguintes fragilidades: Ausência de sistemas de informação no interior e deficiência deste sistema na sede, informatização insuficiente dos setores Desabastecimento de material (do almoxarifado p/ o usuário) Inadequação da estrutura organizacional da Fundação (organograma) Área física inadequada e espaço físico insuficiente Salários incompatíveis com a especialização dos servidores Falta de disseminação do conhecimento, centralização de informações, falha na comunicação interna. Morosidade no andamento dos processos internos administrativos 5

7 d) Potencialidades Potencialidades são condições internas à Instituição, atuais ou potenciais, que podem facilitar substancialmente e por longo tempo o cumprimento da sua Missão. Foram identificadas as seguintes potencialidades: Credibilidade junto ao usuário Cobertura transfusional satisfatória da demanda do Estado do Pará Busca constante da qualidade independente das mudanças de gestão Compromisso dos servidores e colaboradores com a Instituição Responsabilidade pública e cidadania para com os servidores e os usuários Qualidade no atendimento ao doador e paciente 2.2 Revisão do Direcionamento Estratégico Com base nas informações obtidas na Análise Estratégica, a Visão Estratégica da Fundação HEMOPA foi redefinida e foram identificados os Fatores-chave de Sucesso para que a Instituição alcance sua Visão. a) Visão Estratégica da Fundação HEMOPA A Visão Estratégica estabelece como a organização deseja ser reconhecida no futuro. A Visão Estratégica da Fundação HEMOPA é: Os resultados da Instituição que caracterizarão que ela atingiu sua Visão Estratégica são: Cobertura transfusional de todo o Estado do Pará Tornar-se referência em ensino e pesquisa no Brasil Utilização de tecnologias de ponta Obtenção e manutenção de premiações e certificações em nível estadual, federal e internacional Quadro de pessoal adequado, capacitado e motivado Garantia da implantação e implementação efetiva das ações de hemovigilância e tecnovigilância. Manutenção do pioneirismo em ações de interiorização. Implantação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário Ser referência em exames laboratoriais de suporte aos transplantes na Região Norte 6

8 b) Fatores-chave de Sucesso da Fundação HEMOPA Os fatores-chave de sucesso são condições necessárias e suficientes que garantirão que a Instituição alcançará sua Visão Estratégica. A Fundação HEMOPA definiu os seguintes fatores-chave de sucesso: 1. Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. 2. Aumento do número de doadores voluntários de sangue. 3. Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA 4. Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da 5. Aumento da cobertura transfusional 6. Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição 7. Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal 2.3 Objetivos Estratégicos O objetivo estratégico determina o rumo a ser seguido pela organização e identifica o que deve ser realizado. Com base na visão estratégica foi definido para cada fator-chave de sucesso um conjunto de objetivos que garantirão que a visão estratégica seja alcançada. Os objetivos estratégicos da Fundação HEMOPA para os próximos quatro anos (2008, 2009, 2010 e 2011) são: 1. Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor 1.1. Redefinir a estrutura organizacional da 1.2. Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Fundação HEMOPA Assegurar vale alimentação para os servidores Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da 2. Aumento do número de doadores voluntários de sangue 2.1. Aumentar a captação de doadores de sangue. 3. Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA 3.1. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da 4.1. Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. 7

9 5. Aumento da cobertura transfusional 5.1. Aumentar a cobertura transfusional. 6. Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição 6.1. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da Instituição Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. 7. Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal 7.1. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. 3ª. Fase Ações Estratégicas São ações que, se implementadas de modo adequado, fazem com que os objetivos estratégicos sejam alcançados. A seguir são apresentados para cada fator-chave de sucesso os seus objetivos estratégicos e as ações relacionadas a cada objetivo. 1. Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor 1.1. Redefinir a estrutura organizacional da Nomear comissão multidisciplinar para redefinir o novo organograma Elaborar instrumento para o levantamento das necessidades de pessoal Redefinir o novo organograma Assegurar a realização do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, Implementar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, Colocar em prática o uso do regulamento contendo critérios para a participação nas atividades de desenvolvimento de pessoas, considerando as necessidades da Fundação Disseminar e incentivar a participação nas atividades de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação 1.3. Assegurar vale alimentação para os servidores Rever o quantitativo de servidores Verificar possibilidade de atualização do valor do vale alimentação Aperfeiçoar o processo de fornecimento do vale alimentação. 8

10 1.4. Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Estudar a legislação existente no Estado Fazer um comparativo com os outros órgãos estaduais Fazer um levantamento dos recursos financeiros necessários 2. Aumento do número de doadores voluntários de sangue 2.1. Aumentar a captação de doadores de sangue Elaborar o projeto de marketing Definir a equipe de marketing da Instituição Capacitar os profissionais envolvidos na captação de doadores nos princípios de marketing Implementar o projeto de marketing elaborado. 3. Captação e aplicação de recursos financeiros de acordo com o PPA 3.1. Assegurar recursos financeiros e materiais para a divulgação do ato de doar sangue Implantar e implementar um sistema de gestão e acompanhamento de convênios Analisar e melhorar os processos administrativos Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária Atuar junto ao Governo Estadual a fim de garantir o aumento de teto orçamentário e financeiro com recursos do Tesouro do Estado Atuar junto ao Governo de Estado afim de que os prazos acordados de liberação das cotas sejam atendidos por completo Coordenar a elaboração de novos projetos para captação de recursos 4. Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da 4.1. Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação Estudar outras possibilidades de ligação entre as Unidades Implementar o projeto piloto de comunicação de dados entre a unidade de Castanhal e a sede através da PRODEPA Atuar junto ao Governo do Estado para o cumprimento da RDC 153/2004 para viabilizar a informatização de toda HEMORREDE no Ciclo do Sangue Elaborar o Plano Diretor de Informática Implementar o Plano Diretor de Informática Informatizar o laboratório e o ambulatório utilizando o Hemovida 9

11 5. Aumento da cobertura transfusional 5.1. Aumentar a cobertura transfusional Mapear as necessidades de cada município considerando a oferta/ demanda Captar recursos para equipamentos de AT s Definir e implementar estratégias de realocação de hemocomponentes de acordo com o IPA (Índice Parasitário Anual) Implantar Agências Transfusionais. 6. Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição 6.1. Refinar as práticas de gestão Definir requisitos mínimos de conhecimento para os gestores sobre o Modelo de Excelência em Gestão Pública da Elaborar Projeto de Capacitação de Gestores no Modelo de Excelência de Gestão Pública da Implementar o Projeto de Capacitação de Gestores no Modelo de Excelência de Gestão Pública da 6.2. Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação à qualidade e credibilidade da instituição Implementar a utilização do instrumento padrão de pesquisa de satisfação do público externo proposto pelo Ministério do Planejamento Revisar e validar o Projeto de Gestão do Atendimento ao Cidadão Implementar o Projeto de Gestão do Atendimento ao Cidadão Prestar atendimento hematológico nas unidades da Atuar junto à gestão municipal para garantir assistência multidisciplinar aos pacientes hematológicos Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno Elaborar projetos de melhorias atendendo resultados da Pesquisa de Clima Organizacional Implementar projetos de melhorias atendendo resultados da Pesquisa de Clima Organizacional. 7. Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal 7.1. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica Atuar junto aos fóruns e colegiados da área de saúde nas esferas federal, estadual e municipal a fim de facilitar o encaminhamento de propostas. 10

12 4ª. Fase Elaboração do Plano de Ações Estratégicas O plano de ações estratégicas contém a programação das atividades, responsáveis, prazos, recursos necessários para sua execução e indicadores de resultado e acompanhamento. Nessa fase foram elaboradas fichas contendo as informações levantadas anteriormente e os indicadores de resultado e acompanhamento para cada objetivo estratégico. Posteriormente a Instituição deverá definir os responsáveis pelos objetivos e ações, os prazos de realização e os recursos necessários. FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 1 Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 Redefinir a estrutura organizacional da AGESP ESTRATÉGIA A estrutura organizacional da Fundação HEMOPA será redefinida por uma comissão multidisciplinar que irá levantar as necessidades de pessoal da Instituição e em função desse levantamento vai elaborar o novo organograma. AÇÕES ESTRATÉGICAS Nomear comissão multidisciplinar para redefinir o novo organograma Elaborar instrumento para o levantamento das necessidades de pessoal Redefinir o novo organograma. RESULTADO Satisfação dos colaboradores com o novo organograma Satisfação dos gestores com o novo organograma INDICADORES ACOMPANHAMENTO % Tarefas de redefinição do organograma executadas RECURSOS 11

13 FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 1 Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2 Assegurar a realização do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da AGESP ESTRATÉGIA Elaborar e implementar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação HEMOPA, baseado no regulamento que normatiza a participação nas atividades de desenvolvimento de pessoas e disseminar as atividades de desenvolvimento de pessoas da Instituição e incentivar o público interno a participar. AÇÕES ESTRATÉGICAS Elaborar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas Colocar em prática o uso do regulamento contendo critérios para a participação nas atividades de desenvolvimento de pessoas, considerando as necessidades da Fundação Implementar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas Disseminar e incentivar a participação nas atividades de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação. INDICADORES RESULTADO Satisfação dos colaboradores com o Plano de Desenvolvimento Satisfação dos gestores com o Plano de Desenvolvimento ACOMPANHAMENTO % Plano de Desenvolvimento de Pessoas elaborado % Plano de Desenvolvimento de Pessoas implementado RECURSOS 12

14 FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 1 Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3 Assegurar vale alimentação para os servidores. DAFIN JAN ABR ESTRATÉGIA Rever o quantitativo de servidores, atualizar o valor do vale e aperfeiçoar o processo de fornecimento do vale, tornando-o mais ágil. AÇÕES ESTRATÉGICAS Rever o quantitativo de servidores Verificar possibilidade de atualização do valor do vale alimentação Aperfeiçoar o processo de fornecimento do vale alimentação. RESULTADO Satisfação dos colaboradores com a Política de Valorização das Pessoas da Instituição INDICADORES ACOMPANHAMENTO RECURSOS 13

15 FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 1 Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4 Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da AJUR ABR JUN ESTRATÉGIA Baseado no estudo da legislação existente no Estado e experiências de outros órgãos estaduais será elaborado o projeto de lei de cargos e salários da Fundação HEMOPA. AÇÕES ESTRATÉGICAS Estudar a legislação existente no Estado Fazer um comparativo com os outros órgãos estaduais Fazer um levantamento dos recursos financeiros necessários. RESULTADO Satisfação dos colaboradores com o Projeto de Lei de Cargos e Salários Satisfação dos gestores com o Projeto de Lei de Cargos e Salários INDICADORES ACOMPANHAMENTO % Atividades do Projeto de Lei de Cargos e Salários elaboradas RECURSOS 14

16 FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 2 Aumento do número de doadores voluntários de sangue OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 Aumentar a captação de doadores de sangue. DITEC MAR ESTRATÉGIA Para aumentar a captação de doadores será elaborado e implementado o projeto de marketing da AÇÕES ESTRATÉGICAS Elaborar o projeto de marketing Definir a equipe de marketing da Instituição Capacitar os profissionais envolvidos na captação de doadores nos princípios de marketing Implementar o projeto de marketing elaborado. INDICADORES RESULTADO % Doadores captados ACOMPANHAMENTO Satisfação dos gestores com o plano de marketing da Fundação % Profissionais envolvidos na captação de doadores capacitados nos princípios de marketing % Atividades do projeto de marketing elaboradas % Atividades do projeto de marketing implementadas RECURSOS 15

17 FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 3 Captação e aplicação de recursos financeiros de acordo com o PPA OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de ASTEP E DAFIN MAR DEZ ESTRATÉGIA Os recursos financeiros necessários serão assegurados, atuando em duas frentes, uma para melhorar os processos administrativos e outra para atuar nas esferas do governo estadual. AÇÕES ESTRATÉGICAS Implantar e implementar um sistema de gestão e acompanhamento de convênios Analisar e melhorar os processos administrativos Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária Atuar junto ao governo estadual a fim de garantir o aumento de teto orçamentário e financeiro com recursos do Tesouro do Estado Atuar junto ao governo de estado afim de que os prazos acordados de liberação das cotas sejam atendidos por completo Coordenar a elaboração de novos projetos para captação de recursos. INDICADORES RESULTADO % Recursos financeiros captados % Recursos financeiros captados e aplicados ACOMPANHAMENTO % Atividades do Projeto do Sistema de Gestão e Acompanhamento de Convênios implementadas % Projetos de melhoria de processos administrativos implementados %Tarefas de sistematização do acompanhamento da execução orçamentárias implementadas % Projetos de captação de recursos elaborados RECURSOS 16

18 FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 4 Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. DAFIN ESTRATÉGIA Serão realizadas melhorias pontuais, como a implementação do projeto-piloto e melhorias sistêmica, como a elaboração e implementação do Plano Diretor de Informática da AÇÕES ESTRATÉGICAS Estudar outras possibilidades de ligação entre as unidades, Implementar o projeto piloto de comunicação de dados entre a unidade de Castanhal e a sede através da PRODEPA Atuar junto ao governo de Estado para o cumprimento da RDC 153/2004 para viabilizar a informatização de toda HEMORREDE no Ciclo do Sangue Elaborar o Plano Diretor de Informática Implementar o Plano Diretor de Informática Informatizar o laboratório e o ambulatório utilizando o Hemovida INDICADORES RESULTADO Satisfação dos gestores com o projeto piloto de comunicação de dados entre a unidade de Castanhal e a sede Satisfação dos gestores com o Plano Diretor de Informática Satisfação dos gestores com a informatização do gerenciamento laboratorial ACOMPANHAMENTO % Atividades do projeto piloto de comunicação de dados entre a unidade de Castanhal implementadas % Atividades do Plano Diretor de Informática elaboradas % Atividades do Plano Diretor de Informática elaboradas % Tarefas da ação de informatização do gerenciamento laboratorial implementadas RECURSOS 17

19 FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 5 Aumento da cobertura transfusional OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1 Aumentar a cobertura transfusional. DITEC ESTRATÉGIA Baseado em um levantamento das necessidades do Estado serão definidas e implementadas estratégias de realocação de hemocomponentes e implantadas Agências Transfusionais. AÇÕES ESTRATÉGICAS Mapear as necessidades de cada município considerando a oferta/demanda Captar recursos para equipamentos de Agências Transfusionais Definir e implementar estratégias de realocação de hemocomponentes de acordo com o IPA (Índice Parasitário Anual) Implantar Agências Transfusionais. INDICADORES RESULTADO % Hemocomponentes ofertados ACOMPANHAMENTO % AT s implantadas % Recursos captados % Estratégias de realocação de hemocomponentes definidas % Estratégias de realocação de hemocomponentes implementadas RECURSOS 18

20 No. 6 Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição. FATOR-CHAVE DE SUCESSO Descrição OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.1 Refinar as práticas de gestão. NQ ESTRATÉGIA Elaborar e implementar um Projeto de Capacitação de Gestores no Modelo de Excelência de Gestão Pública da AÇÕES ESTRATÉGICAS Definir requisitos mínimos de conhecimento para os gestores sobre o Modelo de Excelência em Gestão Pública Elaborar Projeto de Capacitação de Gestores no Modelo de Excelência de Gestão Pública da Implementar o Projeto de Capacitação de Gestores no Modelo de Excelência de Gestão Pública da INDICADORES RESULTADO Reconhecimentos externos recebidos relativos a práticas de excelência em gestão Satisfação dos Colaboradores com as práticas de gestão da Instituição ACOMPANHAMENTO % Atividades do Projeto de Capacitação de Gestores no Modelo de Excelência de Gestão Pública da Fundação HEMOPA elaboradas % Atividades do Projeto de Capacitação de Gestores no Modelo de Excelência de Gestão Pública da Fundação HEMOPA implementadas RECURSOS 19

21 No. 6 Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição. FATOR-CHAVE DE SUCESSO Descrição OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.2 Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão PRESI em relação à qualidade e credibilidade da instituição. ESTRATÉGIA Implementar a utilização do instrumento padrão de pesquisa de satisfação do público externo, revisar e implementar o Projeto de Gestão do Atendimento ao Cidadão, melhorar a assistência multidisciplinar aos pacientes hematológicos. AÇÕES ESTRATÉGICAS Implementar a utilização do instrumento padrão de pesquisa de satisfação do público externo proposto pelo Ministério do Planejamento Revisar e validar o Projeto de Gestão do Atendimento ao Cidadão Implementar o Projeto de Gestão do Atendimento ao Cidadão Prestar atendimento hematológico nas unidades da Atuar junto à gestão municipal para garantir assistência multidisciplinar aos pacientes hematológicos. INDICADORES RESULTADO Reconhecimento do usuário-cidadão em relação à qualidade e credibilidade da instituição Satisfação dos pacientes com a assistência multidisciplinar Satisfação dos usuários ACOMPANHAMENTO % Instrumento padrão de pesquisa de satisfação implementado % Atividades do Projeto de Gestão de Atendimento ao Cidadão revisadas % Atividades do Projeto de Gestão de Atendimento ao Cidadão implementadas % Unidades da Fundação HEMOPA que prestam atendimento hematológico RECURSOS 20

22 No. 6 Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição. FATOR-CHAVE DE SUCESSO Descrição OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.3 Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. PRESI ESTRATÉGIA Elaborar e implementar projetos de melhorias, atendendo resultados da Pesquisa de Clima Organizacional. AÇÕES ESTRATÉGICAS Elaborar projetos de melhorias atendendo resultados da Pesquisa de Clima Organizacional Implementar projetos de melhorias atendendo resultados da Pesquisa de Clima Organizacional. INDICADORES RESULTADO Satisfação dos colaboradores com a política de bem-estar da Instituição ACOMPANHAMENTO % Projetos de melhorias atendendo resultados da Pesquisa de Clima elaborados % Projetos de melhorias atendendo resultados da Pesquisa de Clima implementados RECURSOS 21

23 FATOR-CHAVE DE SUCESSO No. Descrição 7 Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal. OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.1 Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para PRESI melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. ESTRATÉGIA Criar e manter sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal para facilitar o encaminhamento de proposta para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. AÇÕES ESTRATÉGICAS Atuar junto aos fóruns e colegiados da área de saúde nas esferas federal, estadual e municipal a fim de facilitar o encaminhamento de propostas. INDICADORES RESULTADO Recursos captados ACOMPANHAMENTO % parcerias firmadas RECURSOS FINANCEIROS 22

24 5ª. Fase Validação do Plano de Ações Estratégicas e elaboração do Mapa Estratégico da Fundação HEMOPA Nessa fase, primeiro, o Plano de Ações Estratégicas da Instituição foi analisado e validado pela Alta Administração. Segundo, foi elaborado o Mapa Estratégico da Fundação HEMOPA, contendo os Objetivos Estratégicos distribuídos por perspectivas de desempenho e as suposições de relacionamento de causa e efeito entre os objetivos. As informações contidas no Mapa Estratégico servem para explicitar a estratégia da Instituição. Terceiro, foi levantado o relacionamento entre o Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual do Estado. PERSPECTIVA DOS INTERESSADOS Ilustração 2 Mapa Estratégico da Fundação HEMOPA Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e medir o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional Refinar as práticas de gestão Aumentar a captação de doadores Redefinir a estrutura organizacional PERSPECTIVA DAS PESSOAS Assegurar o bemestar e a satisfação dos públicos interno Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Fundação Hemopa Assegurar a realização do Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação Hemopa Assegurar auxílio alimentação PERSPECTIVA DOS RECURSOS Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. 23

25 FATORES-CHAVE DE SUCESSO Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. Aumento do número de doadores voluntários de sangue Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da Aumento da cobertura transfusional Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Redefinir a estrutura organizacional da Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Assegurar vale alimentação para os servidores Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Aumentar a captação de doadores de sangue. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. PROGRAMAS AÇÕES APOIO ADMINISTRATIVO Implementação do Gerenciamento de Unidades de Abastecimento do Estado Operacionalização das Ações Administrativas - HEMOPA Operacionalização das Ações de Recursos Humanos - HEMOPA x X 24

26 FATORES-CHAVE DE SUCESSO Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. Aumento do número de doadores voluntários de sangue Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da Aumento da cobertura transfusional Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Redefinir a estrutura organizacional da Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Assegurar vale alimentação para os servidores Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Aumentar a captação de doadores de sangue. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. PROGRAMAS AÇÕES ATENDIMENTO DAS AÇÕES EVENTUAIS DOAÇÃO É VIDA Apoio às Organizações Sociais X Implementação de Suporte Laboratorial aos Serviços de Transplantes 25

27 FATORES-CHAVE DE SUCESSO Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. Aumento do número de doadores voluntários de sangue Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da Aumento da cobertura transfusional Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Redefinir a estrutura organizacional da Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Assegurar vale alimentação para os servidores Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Aumentar a captação de doadores de sangue. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. PROGRAMAS AÇÕES EDUCAÇÃO NA SAÚDE Formação e Educação Permanente na Saúde. Cooperação Técnica do SUS com as Instituições de Ensino. Implementação das Ações de Pesquisa Científica em Serviço. X X X X 26

28 FATORES-CHAVE DE SUCESSO Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. Aumento do número de doadores voluntários de sangue Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da Aumento da cobertura transfusional Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Redefinir a estrutura organizacional da Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Assegurar vale alimentação para os servidores Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Aumentar a captação de doadores de sangue. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. PROGRAMAS AÇÕES GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS Modernização da Gestão da Saúde. X Desenvolvimento e Gestão de X X Pessoas 27

29 FATORES-CHAVE DE SUCESSO Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. Aumento do número de doadores voluntários de sangue Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da Aumento da cobertura transfusional Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Redefinir a estrutura organizacional da Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Assegurar vale alimentação para os servidores Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Aumentar a captação de doadores de sangue. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. PROGRAMAS AÇÕES HEMOVIDA Implantação de Unidades na HEMORREDE. X X Captação de Doadores de Sangue. X X Implantação de Banco de Sangue de X X Cordão Umbilical e Placentário Implementação de Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário. X X 28

30 29 FATORES-CHAVE DE SUCESSO Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. Aumento do número de doadores voluntários de sangue Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da Aumento da cobertura transfusional Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Redefinir a estrutura organizacional da Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Assegurar vale alimentação para os servidores Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Aumentar a captação de doadores de sangue. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. PROGRAMAS AÇÕES HEMOVIDA Implementação de Ações de Hemoterapia. Implementação de Ações de Hematologia. Implementação de Ações de Hemovigilância X X X

31 30 FATORES-CHAVE DE SUCESSO Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. Aumento do número de doadores voluntários de sangue Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da Aumento da cobertura transfusional Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Redefinir a estrutura organizacional da Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Aumentar a captação de doadores de sangue. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. PROGRAMAS AÇÕES TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL Estruturação do Sistema de Ouvidoria Pública Estadual Implementação de Mecanismos de Transparência X X

32 FATORES-CHAVE DE SUCESSO Adequação da estrutura organizacional da Fundação HEMOPA para viabilizar a contratação, capacitação e valorização do servidor. Aumento do número de doadores voluntários de sangue Captação e aplicação recursos financeiros de acordo com o PPA Implantação e implementação do sistema de informação e informatização da Aumento da cobertura transfusional Garantia da qualidade e credibilidade da Instituição Sinergia entre as esferas federal, estadual e municipal OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Redefinir a estrutura organizacional da Assegurar a realização do plano de desenvolvimento de pessoas da Assegurar vale alimentação para os servidores Elaborar o Projeto de Lei de Cargos e Salários da Aumentar a captação de doadores de sangue. Assegurar recursos financeiros para viabilizar as metas contidas no PPA até dezembro de Implantar melhorias para otimizar o Sistema de Informação. Aumentar a cobertura transfusional. Refinar as práticas de gestão Assegurar o bem-estar e a satisfação do público externo e o reconhecimento do usuário-cidadão em relação a qualidade e credibilidade da instituição. Assegurar o bem-estar e a satisfação do público interno. Articular nas instâncias dos colegiados da área de saúde o encaminhamento de propostas para melhoria da assistência hemoterápica e hematológica. PROGRAMAS AÇÕES VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Auxílio Alimentação X X 31

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