Agenda de Obrigações Dezembro/2014

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1 Agenda de Obrigações Dezembro/204 Federal IOF IOF IR/FONTE IR/FONTE CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS CBE - DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - º TRIMESTRE/204 CBE - DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - º TRIMESTRE/204 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA PARA O PIS/PASEP E DA COFINS AUTOPEÇAS COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA PARA O PIS/PASEP E DA COFINS - AUTOPEÇAS CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - INFORMAÇÃO AO TEM CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - INFORMAÇÃO AO MTE FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO SALÁRIOS SALÁRIOS COMPROVANTE DE RENDIMENTOS - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS GPS - REMESSA DA CÓPIA AO COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS GPS - REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO

2 SINDICATO IPI (CÓDIGO TIPI: ) IR/FONTE - SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO IPI (CÓDIGO TIPI: ) IR/FONTE - SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO 2 EFD- CONTRIBUIÇÕES - TRANSMISSÃO AO SPED CIDE - REMESSAS AO EXTERIOR MENSAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, DOMÉSTICO E FACULTATIVO EFD-CONTRIBUIÇÕES - TRANSMISSÃO AO SPED CIDE - REMESSAS AO EXTERIOR MENSAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, DOMÉSTICO E FACULTATIVO CSLL - PIS - COFINS - RETENÇÃO NA FONTE CSLL - PIS - COFINS - RETENÇÃO NA FONTE IOF IOF IR/FONTE IR/FONTE PIS - COFINS - RETENÇÃO NA FONTE PIS - COFINS - RETENÇÃO NA FONTE COFINS - FINANCEIRAS E EQUIPARADAS COFINS - FINANCEIRAS E EQUIPARADAS º SALÁRIO º SALÁRIO COOPERATIVA DE TRABALHO COOPERATIVA DE TRABALHO EMPREGADOR

3 EMPREGADOR PRODUTOR RURAL PRODUTOR RURAL RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA RETENÇÃO DOS % RETENÇÃO DOS % DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA - ANO 204 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA - ANO 204 IR/FONTE IR/FONTE 22 PIS - FINANCEIRAS E EQUIPARADAS RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PIS - FINANCEIRAS E EQUIPARADAS RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 22 RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - CONSTRUÇÕES PMCMV RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - CONSTRUÇÕES PMCMV 22 RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS RET - REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO - INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS

4 22 SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 24 COFINS - DEMAIS EMPRESAS COFINS - DEMAIS EMPRESAS 24 IOF IOF 24 IPI (DEMAIS PRODUTOS IPI (DEMAIS PRODUTOS 24 IR/FONTE IR/FONTE PIS - DEMAIS EMPRESAS PIS - FOLHA DE PAGAMENTO SINDICAL - EMPREGADOS PIS - DEMAIS EMPRESAS PIS - FOLHA DE PAGAMENTO SINDICAL - EMPREGADOS SOCIAL - ESTIMATIVA SOCIAL - ESTIMATIVA SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO - º TRIMESTRE DE ª QUOTA SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO - º TRIMESTRE DE ª QUOTA SOCIAL - LUCRO REAL - º TRIMESTRE DE ª QUOTA SOCIAL - LUCRO REAL - º TRIMESTRE DE ª QUOTA CSLL - PIS - COFINS - RETENÇÃO NA FONTE CSLL - PIS - COFINS - RETENÇÃO NA FONTE IR - GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL IR - GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL IRPF - CARNÊ-LEÃO IRPF - CARNÊ-LEÃO IRPF - GANHO DE CAPITAL IRPF - GANHO DE CAPITAL IRPJ ESTIMATIVA IRPJ - ESTIMATIVA

5 IRPJ - GANHO DE CAPITAL - ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL IRPJ - GANHO DE CAPITAL - ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - º TRIMESTRE DE ª QUOTA IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - º TRIMESTRE DE ª QUOTA IRPJ - LUCRO REAL - º TRIMESTRE DE ª QUOTA IRPJ - LUCRO REAL - º TRIMESTRE DE ª QUOTA ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - EXERCÍCIO DE 204-4º QUOTA ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - EXERCÍCIO DE 204-4º QUOTA PIS - COFINS - RETENÇÃO NA FONTE PIS - COFINS - RETENÇÃO NA FONTE SISCOSERV - REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES SISCOSERV - REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES

6 Estadual ICMS/ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS NORMAS DO SIMPLES NACIONAL TRIBUTÁRIA TRIBUTÁRIA/CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO/ REGIME ESPECIAL ICMS/ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS NORMAS DO SIMPLES NACIONAL TRIBUTÁRIA TRIBUTÁRIA/CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO/ REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIA/ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS NORMAS DO SIMPLES NACIONAL TRIBUTÁRIA/ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS NORMAS DO SIMPLES NACIONAL DEMONSTRATIVO DE ENTRADA, PRODUÇÃO, SAÍDA E ESTOQUE DE CANA-DE-AÇÚCAR DEMONSTRATIVO DE ENTRADA, PRODUÇÃO, SAÍDA E ESTOQUE DE CANA-DE-AÇÚCAR DEPÓSITO DE /RELAÇÃO DO ESTOQUE ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO ICMS/PRÓPRIO/REFINADOR DE PETRÓLEO E SUAS BASES/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO DEPÓSITO DE /RELAÇÃO DO ESTOQUE ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO ICMS/PRÓPRIO/REFINADOR DE PETRÓLEO E SUAS BASES/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO DCTA - DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DO ICMS NO TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO DCTA - DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DO ICMS NO TRANSPORTE AÉREO

7 TRANSPORTE AÉREO 9 ICMS/REGIME ESPECIAL/ENCOMENDA AÉREA INTERNACIONAL ICMS/REGIME ESPECIAL/ENCOMENDA AÉREA INTERNACIONAL 9 TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 90 TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 90 DECLARAÇÃO E DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO OUTORGADO/EMPRESA PRODUTORA DE DISCOS FONOGRÁFICOS ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 20 ICMS/EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO ICMS/PRÓPRIO/REFINADOR DE PETRÓLEO E SUAS BASES/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - DIREITOS AUTORAIS, ARTÍSTICOS E CONEXOS/EMPRESA PRODUTORA DE DISCOS FONOGRÁFICOS OU DE OUTROS SUPORTES COM SOM GRAVADO DECLARAÇÃO E DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO OUTORGADO/EMPRESA PRODUTORA DE DISCOS FONOGRÁFICOS ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 20 ICMS/EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO ICMS/PRÓPRIO/REFINADOR DE PETRÓLEO E SUAS BASES/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - DIREITOS AUTORAIS, ARTÍSTICOS E CONEXOS/EMPRESA PRODUTORA DE DISCOS FONOGRÁFICOS OU DE OUTROS SUPORTES COM SOM GRAVADO GIA-ST - GUIA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA GIA-ST - GUIA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0

8 2 4 TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 ARMAZÉM ALFANDEGADO/ENTREPOSTO ADUANEIRO - RELAÇÃO DAS MERCADORIAS DEPOSITADAS TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 ARMAZÉM ALFANDEGADO/ENTREPOSTO ADUANEIRO - RELAÇÃO DAS MERCADORIAS DEPOSITADAS ARQUIVO MAGNÉTICO - OPERAÇÕES COM ARQUIVO MAGNÉTICO - OPERAÇÕES COM 6 6 ARQUIVO MAGNÉTICO DAS OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DE ICMS - CAFÉ CRU DEPÓSITO DE /RELAÇÃO DO ESTOQUE ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/TRANSMISSÃO VIA ICMS/ESTIMATIVA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 60 ARQUIVO MAGNÉTICO DAS OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DE ICMS - CAFÉ CRU DEPÓSITO DE /RELAÇÃO DO ESTOQUE ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 0 GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/TRANSMISSÃO VIA ICMS/ESTIMATIVA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 60

9 GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/TRANSMISSÃO VIA GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/TRANSMISSÃO VIA DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE CRÉDITOS E DÉBITOS GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/TRANSMISSÃO VIA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DE DÉBITO/ARQUIVO ELETRÔNICO ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 200 TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 200 GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/TRANSMISSÃO VIA GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/TRANSMISSÃO VIA DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DE CRÉDITOS E DÉBITOS GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/TRANSMISSÃO VIA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DE DÉBITO/ARQUIVO ELETRÔNICO ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO 200 TRIBUTÁRIA/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO DEPÓSITO DE /RELAÇÃO DO ESTOQUE EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DEPÓSITO DE /RELAÇÃO DO ESTOQUE EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 26 ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE ICMS/CONFRONTO/CÓDIGO DE PRAZO DE RECOLHIMENTO

10 PRAZO DE RECOLHIMENTO ICMS/EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO ARQUIVO DIGITAL - CRÉDITO ACUMULADO DO ICMS GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO/TRANSMISSÃO VIA PRODUTOR RURAL - ARQUIVO DIGITAL ICMS/EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO ARQUIVO DIGITAL - CRÉDITO ACUMULADO DO ICMS GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS/EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO/TRANSMISSÃO VIA PRODUTOR RURAL - ARQUIVO DIGITAL

11 Municipal - Bauru ISSQN Recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza incidente sobre as receitas das empresas não optantes do Simples Nacional em suas operações de serviços prestados ISSQN Recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza incidente sobre as operações de serviços tomados

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