Interface Frente de Loja < > TSCard Gestão de Crédito

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1 Página 1 de 10 Interface Frente de Loja < > TSCard Gestão de Crédito Esse documento descreve os passos necessários para a integração entre sistemas de frente de loja e o sistema TSCard. Integração Será necessária a implementação de rotinas, no sistema de Frente de Loja, para capturar as transações ocorridas com a utilização do cartão TSCard (vendas, consultas, estornos, etc.). A integração com o sistema TSCard será feita através da Web, estabelecendo uma conexão via socket. Há duas modalidades de operação entre o Frente de Loja e o TSCard: 1) Movimentação do Cartão Operações básicas do cartão, como venda e cancelamentos. Esta modalidade deve ser, obrigatoriamente, implementada pelo sistema de Frente de Loja. (Ver Layout 1 - Operação de Venda). 2) Consulta Operações de consulta do limite de crédito disponível. (Ver Layout 2 - Consulta). A operação de comunicação proceder-se-á em quatro etapas: a) O cliente (frente de loja) deverá estabelecer uma conexão, via socket em uma determinada porta (configurável via parâmetros), com o servidor de transação; b) Solicitar uma autorização (Enviando os parâmetros da transação conforme layout da modalidade de operação); c) Capturar a resposta enviada pelo servidor de transação; d) Imprimir o Comprovante do Cliente (se for o caso). Obs: Se ultrapassar o TIME OUT, ou ocorrer alguma queda de comunicação entre o sistema de Frente de Loja e o TSCard durante uma operação do tipo 1 (Movimentação do Cartão), o frente de loja deverá reenviar a transação, precedida por uma operação de desfazimento correspondente à transação original. Ex.: Se numa operação de Venda Rotativa (Tipo_Reg = 10) ocorrer algum problema de comunicação e o Frente de Loja não conseguir concluir as etapas descritas acima, deverá proceder, então, do seguinte modo: Enviar uma transação de Desfazimento Venda Rotativa (Tipo_Reg = 51) com todos os demais dados da transação original (o TSCard irá desfazer qualquer atualização porventura já processada para esta transação). Enviar novamente a transação original de Venda Rotativa (Tipo_Reg = 10).

2 Página 2 de 10 Alinhamento de Campos Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. Recuperando dados da tarja magnética do cartão Efetuar a leitura da trilha 2 do cartão e recuperar os campos referente ao número e o seqüencial do cartão, utilizando o layout do anexo 1.

3 Página 3 de 10 Layout 1 - Operação de Venda Layout da mensagem de remessa ( Frente de Loja TSCard ) Campo Formato Início Fim Tam Dec Descrição Tipo_Reg Num Código de identificação do tipo de transação. [Tabela 1] Venda Rotativa 20 - Venda Parcelada 40 - Cancelamento 51 - Desfazimento Venda Rotativa 52 - Desfazimento Venda Parcelada 54 - Desfazimento Cancelamento Empresa Num Código de identificação da empresa administradora do cartão. Filial Num Código de identificação da filial onde ocorreu a transação. Loja Num Código de identificação da loja onde ocorreu a transação. Estabelecimento Num Preencher com a literal 001. Cartao Num Número do cartão. Seq_Cartao Num Seqüencial do cartão. Num_Documento Num Número do documento (comprovante de venda, recibo, etc.). Parcelas Num Se venda parcelada preencher com o número de parcelas da venda. Se venda no rotativo preencher com 1. Valor Num Valor da operação (EX: 10,00 -> ) Data Num Data da transação (no formato AAAAMMDD). Hora Num Hora da transação (no formato HHMMSS). Quantidade Num Campo não utilizado (preencher com zeros). Digitado Alfa Indicador da forma de leitura do cartão (S ou N). Preencher com S se o número do cartão foi digitado. Preencher com N se foi feita a leitura da tarja magnética. Modalidade Num Preencher com a modalidade da venda. Pode ser: 0 = rotativo 1 = parcelado Saldo Num Campo não utilizado (preencher com zeros). Aprovador Num Campo não utilizado (preencher com zeros). Taxa Num Campo não utilizado (preencher com zeros). Contrato_Empresa Alfa Campo não utilizado (preencher com espaços). Contrato_Filial Alfa Campo não utilizado (preencher com espaços). Contrato_Loja Alfa Campo não utilizado (preencher com espaços). Filler_1 Alfa Campo não utilizado (preencher com espaços). Plano_Pagto Num Campo não utilizado (preencher com zeros). Login_Operador Alfa Campo não utilizado (preencher com espaços). Senha_Operador Alfa Campo não utilizado (preencher com espaços). Nr_Terminal Num Número do terminal que enviou a transação Login_Aprovador Alfa Campo não utilizado (preencher com espaços). Vr_Juros Num Campo não utilizado (preencher com zeros). Vr_Encargos Num Campo não utilizado (preencher com zeros). Vr_Multa Num Campo não utilizado (preencher com zeros). Vr_Pago Num Campo não utilizado (preencher com zeros).

4 Página 4 de 10 Layout da mensagem de retorno ( TSCard Frente de Loja ) Campo Formato Início Fim Tam Dec Descrição Empresa Num Código de identificação da empresa administradora do cartão. Filial Num Código de identificação da filial onde ocorreu a transação. Loja Num Código de identificação da loja onde ocorreu a transação. Estabelecimento Num Preenchido com a literal 001. Cartao Num Número do cartão. Seq_Cartao Num Seqüencial do cartão. Num_Documento Num Número do documento (comprovante de venda, recibo, etc.). Cod_Autorizacao Num Número da autorização. Cod_Retorno Num Código de identificação do status da transação. [Tabela 2]. Data Num Data da transação (no formato AAAAMMDD). Hora Num Hora da transação (no formato HHMMSS). Nome Alfa Nome do cliente (a ser utilizado na impressão do comprovante da operação). Dt_Validade Num Validade do cartão (no formato AAMM) CPF Alfa CPF do cliente Valor Num Valor da operação (EX: 10,00 -> ) Tipo_Reg Num Código de identificação do tipo de transação. [Tabela 1]. Msg_Ret Num Mensagem de retorno Qtd_Vnd_Rot_Parc Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Vnd_Rot_Parc Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Qtd_Vnd_Crediario Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Vnd_Crediario Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Qtd_Vnd_Giftcard Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Vnd_Giftcard Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Qtd_Pgt_Fatura Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Pgt_Fatura Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Qtd_Pgt_Acordo Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Pgt_Acordo Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Est_Vnd_Rot_Parc Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Est_Vnd_Crediario Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Est_Pgt_Fatura Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Est_Pgt_Acordo Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Est_Vnd_Giftcard Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Dt_Abertura_Caixa Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Hr_Abertura_Caixa Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Qtd_Vnd_Entr_Cred Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Total_Vnd_Entr_Cred Num Campo não utilizado (preenchido com zeros).

5 Página 5 de 10 Layout 2 Consulta Layout da mensagem de remessa ( Frente de Loja TSCard ) Campo Formato Início Fim Tam Dec Descrição Tipo_Reg Num Código de identificação do tipo de transação. Pode ser: 95 = Consulta de limite de crédito disponível Cartao Num Número do cartão. Layout da mensagem de retorno ( TSCard Frente de Loja ) Campo Formato Início Fim Tam Dec Descrição Cod_Retorno Num Código de identificação do status da transação. [Tabela 2]. Saldo Num Valor do saldo disponível para compra. Nome Alfa Nome do cliente. Atraso Alfa Indica se o cliente está em atraso (S ou N) Situacao Alfa Código da situação do cliente. Preenchido com 1, 2, 3, 4 ou I, apenas se o cliente estiver em atraso. Caso contrário, será preenchido com espaço. Dt_Venc Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Vl_Amortizacao Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Vl_Sld_Devedor Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Limite_Credito Num Limite de crédito do cliente. Tipo_Limite Alfa Tipo do limite de crédito. Pode ser: 1 = global 2 = parcelado Vl_Juros Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Vl_Multa Num Campo não utilizado (preenchido com zeros). Foto_Cliente Alfa Campo não utilizado (preenchido com espaços).

6 Página 6 de 10 Tabela 1 Tipos de Transação Código Descrição 10 Venda Rotativa 20 Venda Parcelada 40 Cancelamento 51 Desfazimento Venda Rotativa 52 Desfazimento Venda Parcelada 54 Desfazimento Cancelamento

7 Página 7 de 10 Tabela 2 - Códigos de Retorno Código Descrição 00 Transação aprovada 01 Data do documento inválida 02 Loja não cadastrada 03 Cliente não cadastrado em CLIEN 04 Cartão do dependente bloqueado 05 Venda Rotativo - Parcelas maior que 1 06 Transação já existente 07 Falha Interna (Erro na gravação de EVENT) 08 Venda Parcelado - Parcelas menor ou igual a 1 09 Falha Interna (Erro na gravação de CONTR) 10 Tipo de desfazimento inválido 11 Desfazimento aprovado 12 Tipo de transação inválida 13 Falha Interna (Empresa sem PRFAT) 14 Falha Interna (Empresa sem PRMOV) 15 Falha Interna (Erro na gravação de RECRE) 16 Parâmetro de venda não cadastrado 17 Cartão não é válido para esta loja 18 Convênio não autorizado 21 Usuário não existe 22 Senha não confere 23 Nº do terminal inexistente 24 Caixa anterior pendente de fechamento pelo usuário [nome_usuario] 31 Faixa de crédito não cadastrada 32 Registro não encontrado para estorno 33 Valor do estorno maior que crédito do cartão 35 Cartão não é giftcard 36 Operação inválida para tipo do cartão 40 Erro na gravação de HTRANS 41 Transação não encontrada 42 Transação já cancelada 43 Transação original com erro 44 Transação já confirmada 45 Confirmação inválida

8 Página 8 de 10 Código Descrição 46 Transação original não confirmada 47 Parcelas do cancelamento diferente das parcelas da transação 48 Valor da parcela abaixo do valor mínimo 51 Cartão inexistente 52 Saldo insuficiente 53 Cartão vencido 54 Cartão com situação irregular 55 Cliente com situação irregular 56 Dependente com situação irregular 57 Data do cancelamento difere de hoje 58 Documento já cancelado 59 Cancelamento de venda inexistente 60 Valor do cancelamento diferente do valor da transação 61 Cancelamento sem faturamento 62 Plano não cadastrado para esta loja 63 Compra abaixo do valor mínimo 64 Compra acima do valor máximo 65 Cartão não cadastrado no sistema 66 Cartão cancelado 67 Cartão bloqueado 68 CPF do cliente difere do cartão da venda 69 Aprovador não cadastrado 70 Taxa maior que 100% 71 Valor pago diferente do valor da parcela mais juros, encargos e multa 72 Recebimento já processado 73 Convênio inexistente 74 Recebimento já cancelado 75 Cancelamento de recebimento convênio inexistente 76 Contrato inexistente 77 Valor da parcela menor que a do contrato 78 Cartão sem convênio 79 Parcela fora de seqüência 80 Parcela maior que a do contrato 81 Parcela paga em dia anterior 82 Cartão não pertence à empresa informada 83 Cliente com saldo de crediário ou acordo em aberto. verificar o tipo do pagto

9 Página 9 de 10 Código Descrição 84 Não é permitido receber pagamento acima do valor em aberto 99 Parâmetro informado inválido, favor reenviar transação

10 Página 10 de 10 Anexo 1 Layout da trilha 2 do Cartão Campo Formato Início Fim Tam Dec Descrição T2_Bin Num Número do Bin T2_Cartao Num Número do cartão T2_Seq Num Sequencial do cartão T2_Igual Alfa Literal contendo o caracter = (igual) T2_DtVal Num Ano e mês de validade (AAMM) T2_Senha Num Senha T2_Limite Num Código de limite T2_Zero Num Literal contendo o caracter 1 (um) T2_Seis Num Literal contendo o caracter 6 (seis) T2_IniBin Num Primeiros 4 dígitos do número do Bin T2_Um Num Literal contendo o caracter 1 (um)

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