Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 1 Camara Municipal de Colombo
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- Catarina Palma Angelim
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1 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: / BANCO DO BRASIL S/A 269, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERV ICOS BANCARIOS DA CONTA CORRENTE D A CAMARA MUNICIPAL AG 1780 CC NO MES DE FEVEREIRO DE / BRASIL TELECOM SA 155, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA NO PERIODO DE 06/01 A 05/ CAMARA MUNICIPAL 2010/ BRASIL TELECOM SA 179, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA NO PERIDO DE 11/01 A 10/ CAMARA MUNICIPAL 2010/ EMBRATEL- EMPR.BRAS DE TELECOM 8, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA NO PERIODO DE 30/11 A 26/ CAMARA MUNICIPAL 2010/ PAVIN, PAVIN & CIA LTDA 89, Itens de Empenho : VENTILADOR DE TETO COM LUMINARIA P ARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL 2010/ SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LT 840, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA UTILI ZACAO NA CAMARA MUNICIPAL Total do Dia : 1.542, / COM MARCOS OSORIO DE OLIVEIRA 65, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE UM A CADEIRA DIRETOR DA CAMARA MUNICI PAL 2010/ COPEL DISTRIBUICAO SA 1.078, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENER GIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA M UNICIPAL Total do Dia : 1.143, / BROTTO & RISSARDI LTDA , Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SESSAO SOLENE DO DIA I NTERNACIONAL DA MULHER: FOTOS, FIL MAGEM DIGITAL 2 FILMADORAS, TELOES
2 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: / Itens de Empenho :, ARRANJOS AMERICANOS, DATA SHOW, CAPAS DE CADEIRA, PROFISSIONAL PAR A ACOMPANHAREVENTO, MESA DIRETIVA, TOALHA, CORTINA ATRAS DA MESA DIR ETIVA 2010/ EMBALAGENS COLOMBO 202, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPA L 2010/ INSS - INST. NAC DE SEG. SOCIA , Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/ / NIVALDO PARIS 290, Itens de Empenho : VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE VIA GEM REFERENTE A ALIMENTACAO E LOCO MOCAO PARA O SR VEREADOR NIVALDO P ARIS PARA BRASILIA - DF, FIM DE PA RTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES NO DI A 09 DE MARCO DE / OVER SUPER SUPERMERCADO LTDA 125, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 2 KG DE ACUCAR ALTO ALEGRE PARA CO NSUMO NA CAMARA MUNICIPAL 2010/ PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN 1.880, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO P REVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDO RES DA CAMARA MUNICIPAL 2010/ SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LT 322, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CO NSERTO DE DUAS IMPRESSORAS HP DA C AMARA MUNICIPAL Total do Dia : , / A G KUSMA & CIA LTDA 759, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE C OMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIA IS DA CAMARA MUNICIPAL
3 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: / BRASIL TELECOM SA 788, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFO NICA NO PERIODO DE 18/01 A 17/ CAMARA MUNICIPAL 2010/ EDITORA INTERBAIRROS LTDA 1.393, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL NO JORNAL METROPOLE MES 02/ / ELIO ANTONIO BUSATO 220, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS D A CAMARA MUNICIPAL 2010/ LA CARTA PAPELARIA LTDA 150, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 0 1 TONNER X340 LEXMARK PARA CONSUMO EM FOTOCOPIADORA UTILIZADA NA CAM ARA MUNICIPAL Total do Dia : 3.311, / BRASIL TELECOM SA 63, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA NO PERIODO DE 22/01 A 21/ CAMARA MUNICIPAL 2010/ EDITORA FORUM LTDA 930, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A RENOVACAO ANUA L DA REVISTA INTERESSE PUBLICO PAR A CAMARA MUNICIPAL 2010/ ONDA PROVEDOR DE SERVICOS LTDA 79, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM DO SITE E EMAI LS ADICIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL Total do Dia : 1.073, / A L BRUNETTI ME 450, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE S ERVICO EM SESSAO SOLENE DO DIA INT ERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PEL A CAMARA MUNICIPAL 2010/ CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LT 9.237, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO NOS J
4 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: / Itens de Empenho : ORNAIS:JORNAL UNIAO; PRIMEIRO JORN AL; TRIBUNA DE COLOMBO; JORNAL DE COLOMBO; BALANCANDO A REDE; CAVALG ADAS E CAVALO; PELA CAMARA MUNICIP AL DE COLOMBO 2010/ SWISTUR PASSAGENS E TURISMO LT 1.044, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DO SR VEREADOR NIVAL DO PARIS PARA BRASILIA - DF, FIM D E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEI TOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES N O DIA 09 DE MARCO DE / VIVO SA 3.292, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA TELEFON ICA CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBO NO PERIODO DE 13/01 A 12/ 02 Total do Dia : , / GRAFICA COLOMBO LTDA 380, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 00 CONVITES 15X20CM PARA SESSAO SO LENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHE R NA CAMARA MUNICIPAL 2010/ GRUPO CINCO SISTEMAS INT DE SE 379, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA AO PREDIO DA CA MARA MUNICIPAL Total do Dia : 759, / ADEMIR BISPO DOS SANTOS PROMOC 400, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SO NORIZACAO PRESTADO NA SESSAO SOLEN E DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER R EALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL 2010/ ASSSOCIACAO DE EMPREENDEDORES 1.200, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM SESSAO SOLENE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2010/ ONDA PROVEDOR DE SERVICOS LTDA 1.385, Itens de Empenho : DESPESA REFEREANTE A CONTRATACAO D E EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC
5 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: / Itens de Empenho : O DE CONEXAO COM A INTERNET ATRAVE S DE LINK DEDICADO NA CAMARA MUNIC IPAL 2010/ SWISTUR PASSAGENS E TURISMO LT 5.602, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AERE AS E HOSPEDAGENS PARA OS SRS VEREA DORES ONEIAS RIBEIRO DE SOUZA E GE RSON AUGUSTO BALDY EM RECIFE A FIM DE PARTICIPAR DE / TERNES, BARREIROS E CIA LTDA 680, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTA DO NA SESSAO SOLENE DO DIA INTERNA CIONAL DA MULHER REALIZADA PELA CA MARA MUNICIPAL Total do Dia : 9.267, / POSTAR SERV DE DOBRAS ENV POST 1.200, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A POSTAGEM E ENV ELOPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL Total do Dia : 1.200, / NOSIL GARCIA 7.470, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PI NTURA INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 2010/ SANEPAR - PARANA 225, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUN ICIPAL 2010/ SILVIA REGINA TOSIN B. DE ASSI , Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR AMD ATHLON X GHZ, D-CORE 2.0MB CACHE, PLACA MAE ASUS M4A785-M, H D320 SATA II/7200, MEMORIA 4GB DDR II;1066 MHZ, GABINETE 4 BAIAS PRE TO COM FONTE DE 230W, MOUSE OPTICA L PS2, TECLADO MULTIMIDIA PS2, GRA VADOR DE DVD PRETO SATA, PLACA PCI INTERFACE TL-WN851N MONITOR 18.5 LCD SAMSUNG IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPC4680
6 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 6 Total do Dia : , / GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 342, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DE LICENCA DO SOFTWARE RESPONSABILID ADE FISCAL, UTILIZADO NA CONTABILI DADE DA CAMARA MUNICIPAL 2010/ SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LT 840, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA UTILI ZACAO NA CAMARA MUNICIPAL Total do Dia : 1.182, / GERSON AUGUSTO BAUDY 1.450, Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO VEREADOR GERSON AUGUSTO BAUDY, PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM RE FERENTE A ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NA CIDADE DE RECIFE - PERNAMBUCO, A FIM DE PARTICIPAR DO 394o ENCONT RO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEIT OS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS MU NICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28 DE M ARCO DE / GILBERTO TABORDA RIBAS 580, Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO VEREADOR GILBERTO TABORDA RIBAS, PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A ALIMENTACAO E LOCOMOCA O NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SAN TA CATARINA, A FIM DE PARTICIPAR D O XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO PARA PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIO S E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIA S 25 E 26 DE MARCO DE / GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 339, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DE LICENCA DO SOFTWARE PATRIMONIO PU BLICO UTILIZADO A CAMARA MUNICIPAL 2010/ GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 339, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DA LICENCA DO SOFTWARE CONTROLE INTE RNO UTILIZADO A CAMARA MUNICIPAL
7 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: / GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 339, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO LI CENCA DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS UTILIZADO A CAMARA MUNICIP AL 2010/ GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 339, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DA LICENCA DO SOFTWARE TRAMITACAO DE PROCESSOS UTILIZADO A CAMARA MUNI CIPAL 2010/ GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 764, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DA LICENCA DO SOFTWARE GESTAO DE PES SOAS, UTILIZADO NO RH DA CAMARA MU NICIPAL 2010/ HELDER LUIZ LAZAROTTO 580, Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO VEREADOR HELDER LUIZ LAZAROTTO, PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM R EFERENTE A ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS - SANT A CATARINA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO PARA PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS ME DOD 6 0 E2 E AC R 2010/ ONEIAS R. DE SOUZA 1.450, Itens de Empenho : VALOR REFERENTE EM NOME DO VEREADO R ONEIAS RIBEIRO DE SOUZA, PARA AT ENDER DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE A ALIMENTACAO E LOCOMOCAO NA CIDA DE DE RECIFE - PERNAMBUCO, A FIM D E PARTICIPAR DO 394o ENCONTRO NACI ONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VIC E-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAI S, ASSESSORES E SERVIDORES, NOS DI AS 24, 25, 26, 27 E 28 DE MARCO DE / SKY BRASIL SERVICOS LTDA 124, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ASSINATURA MEN SAL DA TV A CABO DA CAMARA MUNICIP AL Total do Dia : 6.305,
8 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: / INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALIS 700, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DOS SRS VEREADORES GERSON AUGUSTO BAL DY E ONEIAS RIBEIRO DE SOUZA NO PA RA PARTICIPAR DO 394 ENCONTRO NACI ONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VIC E-PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAI S, ASSESSORES E SERVIDORES EM RECI FE - PE Total do Dia : 700, / GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E 833, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DE LICENCA DOS SOFTWARES: CONTABILID ADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZ ADAS E PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, U TILIZADOS NA CONTABILIDADE DA CAMR A MUNICIPAL 2010/ SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 7.154, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO AO SR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 375, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO AO SR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 1.758, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO AO SR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE , Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DOS S RS VEREADORES NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 4.133, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DOS S RS VEREADORES NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 9.596, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DOS S RS VEREADORES NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 378, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SUBSIDIO DOS S RS VEREADORES NO MES 03/2010
9 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 7.479, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS SE RVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME S 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 840, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS SE RVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME S 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 928, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS SE RVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME S 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE , Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SALARIO SERVID ORES E ASSESSORES NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE , Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SALARIO SERVID ORES E ASSESSORES NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE , Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SALARIO SERVID ORES E ASSESSORES NO MES 03/ / SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDORE 84, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A SALARIO SERVID ORES E ASSESSORES NO MES 03/2010 Total do Dia : , / INSTITUTO TIRADENTES LTDA 347, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO S R VEREADOR HELDER LUIZ LAZAROTO PA RA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILE IRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECR ETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS EM FLORIANOPOLIS - SC 2010/ INSTITUTO TIRADENTES LTDA 347, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO S R VEREADOR GILBERTO TABORDA RIBAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASI LEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SE CRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS EM FLORIANOPOLIS - SC CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 11h31min (3)
10 Parana Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2010 Folha: 10 Total do Dia : 694, / GRUPO CINCO SISTEMAS INT DE SE 175, Itens de Empenho : DESPESA REFERENTE A VIGILANCIA OST ENSIVA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIP AL Total do Dia : 175,20 Total do Mes : ,16 Total Geral.: , Resumo Total de Pagamentos..: ,16 Total de Estornos...: 0,00 Total Liquido Pago...: ,16 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/05/2010 as 11h31min (3)
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Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 01.12.2011 2011/000611 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCA O DA CENTRAL
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
Santa Maria, 11 de março de 2014. RETIFICAÇÃO DE EDITAL CONCORRENCIA Nº 2015/5040001- A Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, torna publico a seguinte retificação ao edital supracitado,
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
SOLUCOES & CIA LTDA ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA
NOTA DE EMPENHO 150320001 CAMARA MUNICIPAL DE ITATIRA Data: 20/03/2015 MODALIDADE: ORDINARIO CREDOR...ANTONIO ALMIR DA SILVA COSTA ENDEREÇO..FAZENDA MEIRUS-ITATIRA-CE-CEP:62.270-000 C.P.F...028.260.743-93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
342 / 2012 11/9/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 1200109272001421513390360000 1005 1.200,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Setembro
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PARANA Empenhos Emitidos 30 de Abril de 2013 Folha: Camara Municipal de Rolandia. Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
01.04.2013 000169 33 111 S.R. GAZZOTTO - LIVRARIA 150,60 1 Itens de Empenho : Material de expediente diversos. 01.04.2013 000170 32 458 Auto Posto Lemos Maia Ltda 209,37 1 Itens de Empenho : Combustivel
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Listagem de s Liquidados 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.003 3.1.9.0.11.00 0 FOPAG-BB/VEREADORES 02/01/2014 19/02/2014 200.423,40 VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA PARA FOLHA VEREADORES NO EXERCICIO DE
AMD SEMPRON. Valor: R$ 735,00 em até 3x s/juros no cheque AMD ATHLON. Valor: R$ 860,00 em até 3x s/ juros no cheque AMD PHENOM
AMD SEMPRON Processador Sempron 140 2.7 GHZ Placa mãe ASUS M4N68T LE : Memória DDR3 2GB 1333 CORSAIR HD SATA2 500GB Seagate 7200RPM Gabinete ATX 4 baias mymax Valor: R$ 735,00 em até 3x s/juros no cheque
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Data: 13/06/2011 10:41:21 (Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Maio de 2011 03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA 03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
SOLICITACÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAIS DE CONSUMO
SOLICITACÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAIS DE CONSUMO ORIGEM: Mesa Diretora DESTINO: Secretaria da Câmara de Vereadores. ASSUNTO: Solicita Autorização para aquisição de um Microcomputador com no
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
INFORMÁTICA. Master tam.: 6,5x3cm
INFORMÁTICA Master tam.: 6,5x3cm Cabos página 01 Cabo Conversor Cabo para Monitor Cód. 72340 - Cabo conversor USB para 2 portas PS2 - unidade Cabo de Força Cód. 72153 - Cabo para monitor LCD HD 15MXHD15M
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/01/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 2 28,800.00 1 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2006. 20/01/2006
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 03.01.2011 2011/000015 20 22 BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 160,19 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
0101.0412200032.001 Recursos Humanos e Obrigacoes Patronais 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 1.452.461,56 37.538,44
Estado de Santa Catarina Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1 01 Diretoria Executiva 8.049.000,00 0,00 8.049.000,00 3.414.427,38 4.634.572,62 0101 Aprimoramento das Comp Tec Inf 5.970.000,00
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM No u s o d a c o mp e t ê n c i a p r e v i s t a al í n e a v ) d o n. º 1 d o ar t i g o 64º d o De c r e t o -Le i n. º 1
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Configuração de Microcomputadores 2 Documento de Padronização COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 07/2011 Sumário 3 1 Configuração padrão Marca e modelo do equipamento deverão constar da HCL - Lista
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 un 150,00 2 un 25,00 Microcomputador com a seguinte configuração mínima: Placa mãe Asus P5K-seProcessador socket 775 C2D E67502 pentes de memória DDR2 800 Mhz de
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES DISPONIVEL NO INICIO 912.771,90 DO PERIODO 01/01/2013 Caixa 0,04 Bancos Conta
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
MODELO DE CARTA PROPOSTA
ESTADO DE RONDÔNIA 1 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS, 220 WATS CONSUMO DE ENERGIA CLASSE "A" COM INSTALAÇÃO UND 5 2 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS, 220 WATS CONSUMO DE ENERGIA CLASSE
Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011
Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s)
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Quaraí Número: 066/2012 Número do Processo: 66 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Quaraí Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Computador com Windows
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Divinolândia, 21 de Setembro de 2011 Prezados senhores interessados, Esta comissão de Julgamento de Licitação do Conderg Hospital Regional de Divinolândia, esclarece através deste, alteração feita no Edital
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
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Configurac a o de Microcomputadores Documento de Padronizac a o GRUPO TE CNICO DE INFORMA TICA Atualizado em 08/2010 Sumário 1 Configuração padrão p. 3 1.1 Processador............................. p. 3
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CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DE EMPENHOS DO ELEMENTO - 01/02/2012 A 29/02/2012
0001.0101.01.031.0141.2001.319003 01-000003 PENSÕES 98 20/02/2012 154 982,96 982,96 JANDEVAN BATISTA COELHO DE BRITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTA CASA DE LEIS,
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/6 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 048.297.785-04 5105 2629 300,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS CIVIL DO SR. PREFEITO ADEMAR DELGADO
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
NELSON FOSS DA SILVA Prefeito Municipal
LEI Nº. AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PROCEDER EM NOME DO MUNICÍPIO A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS AO ESTADO DE SANTA CATARINA, ESPECIFICAMENTE AO º BATALHÃO DE E A DELEGACIA REGIONAL DE DE SÃO
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 1 Camara Municipal de Colombo. Unidade Gestora: Camara Municipal de Colombo
Parana Situacao de Empenhos 12 de Marco de 2012 Folha: 1 Unidade Gestora: Despesa...: 1 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 22.02.2012 1 000072 18 SUBSIDIOS E FOLHA DE SERVIDO 10.270,67 10.270,67
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE CAMAMU Conciliação Bancária
Conciliação Bancária Betha Sistemas Exercício de 2014 Mês de Abril 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000002 (47165) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000009-2 FTE "00" Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Pregão Eletrônico RP nº 001/2009 1 - MICROCOMPUTADOR PARA ESPECIALISTA MC1 PLACA PRINCIPAL Placa principal com arquitetura ATX, com barramento PCI. Possuir, no mínimo,
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2011
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/11 EDITAL Nº 23/11 Aos dois dias do mês de Setembro de 2011, autorizado pela Resolução nº 253 de 02 de Março de 2011, o Processo Administrativo
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
1. TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, CONDIÇÕES MINÍMAS DE GARANTIA E CONDIÇÕES MÍNIMAS DE FORNECIMENTO
1. TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, CONDIÇÕES MINÍMAS DE GARANTIA E CONDIÇÕES MÍNIMAS DE FORNECIMENTO A presente licitação tem por escopo a aquisição de Equipamentos de Informática e ferramentas