CONTAS A PAGAR. Como efetuar o lançamento. Arquivo > Financeiro > Lancamentos > Contas a Pagar. Novo

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1 CONTAS A PAGAR Serão lançados nesse módulo os documentos relativos a despesas da empresa que ainda serão pagos. Ex: Notas Fiscais de Aquisição de Produtos/Serviços, Contas de Energia, Telefone, Água, Folha de Pagamento, Impostos, Etc... Como efetuar o lançamento Arquivo > Financeiro > Lancamentos > Contas a Pagar Novo

2 Fornecedor Escolher o nome do fornecedor, caso não tenha na listagem dos fornecedores já cadastrados, incluir o novo fornecedor. Documento Selecionar qual tipo de documento se refere Número do documento Número da nota fiscal Débito Selecionar no plano de contas a que despesa se refere tal lançamento Histórico Padrão Selecionar o histórico de PROVISÃO, nesse caso por se tratar de lançamento de contas a pagar. Complemento Colocar as informações necessárias que deverão constar sobre a despesa Valor Total Valor da Nota Fiscal Total de parcelas Informar o número de parcelas que foi adquirido tal despesa

3 # Surgirá uma tela com o número de parcelas, vencimento e valores que poderão ser modificadas conforme a forma de pagamento negociada. Gravar Como baixar o lançamento Arquivo > Financeiro > Relatórios e baixas > Contas a Pagar Fornecedor Utilizar apenas quando quiser selecionar o fornecedor especifico. Documentos Selecionar o documento desejado Origem da digitação Marcar quando for utilizar lançamentos tanto da unidade quanto do financeiro. Período Inicial Data do início do relatório desejado Período Final Data do final do relatório desejado Contas Informar a conta quando quiser selecionar por despesa Prosseguir

4 Marcar as baixas a serem feitas, podendo escolher mais de uma opção caso o pagamento seja todo feito de uma mesma forma, clicar em PROSSEGUIR.

5 Data da Baixa só informar quando o sistema utilizar forma de Encargos Financeiros Usar apenas quando se tratar de pagamento que teve cobrança de juros. Juros: Conta Informar a conta referente a juros no Plano de Contas Multa: - Informar a conta referente a multa no Plano de Contas Pagamento em dinheiro Informar a conta do Plano de Contas e o valor Pagamento com cheque da empresa Informar a conta do Plano de Contas Histórico Padrão Selecione o histórico padrão Baixar

6 LIVRO CAIXA Arquivo > Livro Caixa > Lançamentos Novo

7 Data Informar a data do caixa Número do documento Informar o número da Nota Fiscal ou do documento Conta Plano Informar a conta a que se refere a despesa Valor Informar o valor da nota fiscal ou documento Movimento Marcar Entrada quando se refere à Receita Marcar Saída quando se refere à Despesa Descrição/Complemento Informar quaisquer informações necessárias para registro do documento Gravar NÃO LANÇAR ORDEM DE SERVIÇO E NEM RECEBIMENTO DA COBRANÇA NESSE MÓDULO DIRETAMENTE, A ORDEM DE SERVIÇO E A RECEITA DA COBRANÇA SERÃO BAIXADAS NO MÓDULO CONTAS A RECEBER. RELATÓRIO :: Arquivo > Livro Caixa > Relatórios > Livro Caixa

8 Digite o Período de: Informar a data a que se refere o caixa Listar movimento de: Caixa / Entrada / Saída / Banco (Selecionar a opção que deseja listar) Apresentar Resumo: Marcar quando quiser que saia o relatório com o resumo de saldo Por conta: Utilizar no caso de banco para selecionar o banco desejado para listagem, deixar em branco no caso de listagem apenas do caixa Abrir Relatório COMPRAS :: Arquivo > Compras > Cadastros > Fornecedores Novo

9 Fornecedor Nome do Fornecedor completo Razão Social Nome do Fornecedor completo Endereço: Informar o nome da Rua Complemento: Informar Qd, Lt e Número Bairro: Nome do Bairro Cidade: Informar a cidade Estado: Informar o estado CNPJ: Informar o CNPJ Inscrição Estadual: Informar a inscrição estadual Telefone: Informar o telefone É unidade: Deixar em branco

10 LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS / ESTOQUE :: Arquivo > Compras > Registro de Entradas Novo

11 Fornecedor Escolher o fornecedor (que já deve ter sido cadastrado) Documento Selecionar o tipo de documento Número do documento Informar o número do documento Data do documento Informar a data do documento Débito Informar a conta de despesa (consultar plano de contas) Histórico Padrão Informar o histórico Notas a pagar (PROVISÃO) Abertura de Estoque (SALDO DE ABERTURA) Complemento: Informar quaisquer informações necessárias referente ao documento Valor Total: Informar o valor total da nota fiscal

12 Total Parcela: Informar a quantidade de parcelas da nota fiscal Poderá ser alterado a data de vencimento e o valor da parcela, conforme o previsto em nota fiscal/duplicata Entrada no estoque: Dar entrada nos produtos conforme descrito em Nota Fiscal Produto: Selecione o produto (conforme nota fiscal) Quantidade: Informar a quantidade (conforme nota fiscal) Custo: Custo do Produto Custo Final: %: Preço de Venda: Gravar CONTAS A RECEBER Nesse módulo não será lançado nenhum documento no contas a receber, apenas será baixado os lançamentos que já por sua vez foram devidamente provisionados através do MÓDULO DA FUNERÁRIA (no ato do preenchimento da Ordem de Serviço) e DO MÓDULO DA COBRANÇA (no ato da baixa das boletas). Arquivo > Financeiro > Lancamentos > Contas a Receber Novo

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