Preparação da Auditoria da Qualidade. Professor: Leandro Zvirtes UDESC/CCT

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1 Preparação da Auditoria da Qualidade Professor: Leandro Zvirtes UDESC/CCT

2 O que é auditoria? Processo sistemático, independente e documentado de se obter evidências e avaliálas objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios acordados foram atendidos

3 Para quê? Informar a situação e adequação do sistema Buscar evidência do atendimento aos critérios avaliados Provê confiança e respeito de produtos e serviços às partes interessadas

4 Uma auditoria: 2 momentos... Análise crítica da documentação em relação aos requisitos da norma para determinar se estes são atendidos Auditoria in loco análise e implementação do sistema em relação a documentação para determinar sua eficácia

5 Objetivos da auditoria Estabelecer que o sistema foi planejado e documentado Verificar que o sistema está implementado e mantido Avaliar a eficácia do sistema em atender os requisitos da qualidade e as metas da organização Identificar não conformidades e pontos fracos do sistema Assegurar que problemas identificados ou potenciais sejam corrigidos

6 Razões para realizar auditoria... Alterações no sistema Requisito contratual Problemas de qualidade / meio ambiente / segurança ocupacional / segurança alimentar Análise critica regular de fornecedor Novo fornecedor

7 Benefícios... Dar confiança à alta administração Dar confiança ao cliente Observar problemas operacionais Fornecer oportunidade de melhoria Dar retorno de ações corretivas e preventivas Expor pontos fracos da organização

8 Partes envolvidas Auditor líder Equipe de auditoria Gerencia do programa de auditoria Determina objetivo, escopo e critério Prover acesso, dados, informações Auditado Relato da auditoria

9 Conceitos relacionados a auditoria... CLIENTE: Auditado Organização ou pessoa que solicita a auditoria Organização que está sendo auditada Equipe de auditoria Pessoa ou grupo de pessoas que realiza a auditoria Especialista Pessoa que tem conhecimento especifico com relação a uma organização, processo

10 Gerenciando um programa de auditoria Ações de melhoria Objetivo, escopo Implementação Formalização Controle Monitoramento da eficácia das ações corretivas Identificação das oportunidades de melhoria Planejamento Objetivos, escopo Documentação Recursos Responsabilidades Logística Implementação do programa Seleção de auditores Treinamento de auditores Designação dos auditores Registros

11 Conceitos sobre programa de auditoria Programa de auditoria Conjunto de auditorias planejadas para um período de tempo determinado e direcionadas a um propósito específico Critério de auditoria Conjunto de políticas, procedimentos e requisitos Evidência de auditoria Registros, fatos ou outra informação verificável Plano de auditoria Descrição das atividades e arranjos para uma auditoria Constatação de auditoria Resultados da avaliação de evidência coletada Escopo de auditoria Extensão e limites de uma auditoria Conclusão de auditoria Resultado da auditoria considerados os objetivos e as constatações

12 Atividades de auditoria Check list Inicio da auditoria Análise critica inicial da documentação Preparação da auditoria in loco Auditorias anteriores Atividades de auditoria in loco Acompanhamento da auditoria Conclusão da auditoria Relato da auditoria Reunião de encerramento

13 Preparando o check list... Selecione o processo ou item da norma que será auditado Elabore perguntas claras e que não aceitem como resposta SIM/NÃO Leve estas perguntas por escrito

14 Exemplo: análise da cláusula 7.4 (ISO 9001) Avaliar e selecionar fornecedores Documentar requisitos de compras Verificar o produto adquirido Baseado na capacidade de fornecer produtos de acordo com os requisitos da organização Definir critérios para seleção e avaliação e reavaliãção As informações de aquisição devem descrever o produto a ser adquirido incluindo: requisitos p/ aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamentos Requisitos p/ qualificação de pessoal Requisitos de SGQ Estabelecer e implementar a inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar a conformidade do produto adquirido.

15 Exemplo: Elaboração do Check list... ISO 9001:00 item e 7.4.2

16 Empresa: Check list (Lista de verificação) Processo: Data: Elemento do processo Documento Norma Verificar Notas Auditor: Assinatura:

17 Empresa: Check list (Lista de verificação) Processo: Compras Data: Elemento do processo Documento Norma ISO 9001 Verificar Notas Avaliação de fornecedor Documentado? Responsabilidades? Registros de avaliações? Monitoração? Instruções de trabalho Método de avaliação práticas atuais Método de avaliação Critério de seleção Procedimento Controle de registros Desempenho de fornecedor 8.1 Análise de dados 8.4d Ordem de compra Não Competência do pessoal Documentada? Planejamento de compras? Adequação das ordens em andamento? b Relação com o planejamento do produto Responsabilidade e autoridade Pontualidade Auditor: Assinatura:

18 Mau uso do check list... Questionários estreitam a visão Podem obstruir a comunicação Seguir rigorosamente a lista pode resultar em omissão de importantes trilhas de auditoria

19 O auditor... Manter a confidencialidade Planejar e executar as atividades Verificar a eficácia das ações corretivas tomadas em relação a não-conformidades de auditorias anteriores Registrar as observações da auditoria permanecer alerta em relação a todas as situações onde a avaliação da conformidade requeira mais investigação

20 A auditoria... As informações podem ser obtidas através de: Entrevistas Paralinguagem Linguagem corporal Análise critica de documentos Observação

21 Análise critica de documentos Manual da qualidade Procedimentos Instruções de trabalho Registros Obs: não há tempo para verificar tudo, escolher uma amostra aleatória, que cubra um período relevante

22 Observações Observar as evidências físicas Produtos Equipamentos Instrumentos Condições Operações Identificação Localização do armazenamento e condições

23 Trilha de auditoria Selecionar o processo Seguí-lo em toda a linha Selecionar registros pertinentes Verificar se todas as atividades foram executadas Verificar se os procedimentos foram seguidos Verificar se os controles são eficazes

24 Análise de processo controles entrada Processo Atividades + Recursos saída

25 Auditando o processo os resultados pretendidos foram alcançados? os processos estão identificados? está sendo monitorado e medido? as medições estão sendo analisadas criticamente?

26 Registro de não-conformidades Relatório de não-conformidade Processo auditado: Norma: Área sob análise: Cláusula: Deficiência: (descrever a não-conformidade embasando-a na norma) Auditor: Data:

27 Relatório de auditoria é a comunicação do resultado final da auditoria relata o resultado da auditoria e não somente as não conformidades

28 Conteúdo do relatório de auditoria escopo, objetivos e critérios da auditoria plano de auditoria, identificação de auditores e auditados constatações da auditoria, incluindo não-conformidades julgamento dos auditores sobre a conformidade do SGQ com os critérios da auditoria capacidade do processo em alcançar os objetivos definidos sumário do processo de auditoria e de quaisquer dificuldades enfrentadas declaração de confidencialidade lista de distribuição

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