PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

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1 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATO GERENCIAL MUNICÍPIO DE BASTOS/SP 1. Trata o presente Relato dos resultados gerenciais dos exames realizados sobre os 24 Programas de Governo executados na base municipal de BASTOS/SP em decorrência do 8º Evento do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 2. As fiscalizações tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no Município sob a responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas. 3. Os trabalhos foram realizados in loco no Município, por técnicos da Controladoria- Geral da União CGU em parceria com servidores do Ministério da Saúde, sob a Coordenação da CGU, no período de 12 a 16 de abril de 2004, sendo utilizados em sua execução técnicas e procedimentos tais como, análise documental, inspeções físicas, entrevistas e registros fotográficos. 4. Os Programas de Governo que foram objeto das ações de fiscalização, estão apresentados no quadro a seguir, por Ministério Supervisor, discriminando, a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos aproximados aplicados, por Programa. 4.1 Recursos recebidos e quantidade de fiscalizações realizadas Ministério Supervisor Ministério das Comunicações Ministério da Educação Programa/Ação Fiscalizado Quantidade de Fiscalizações Valores envolvidos [R$] Atendimento Pessoal a Usuário do Serviço 01 Não se aplica Telefônico Fixo Comutado STFC Universalização dos Serviços de 01 Não se aplica Telecomunicações Acesso Irrestrito pelos Cidadãos à Internet 01 Não se aplica Via Satélite Alimentação Escolar ,00 Programa Nacional para Transporte Escolar ,00 Bolsa-Escola ,00 SAS Q. 1 Bl A, Ed. Darcy Ribeiro, 9º andar, Brasília - DF - CEP: ( Fax (

2 Ministério do Trabalho e Emprego Ministério da Previdência Social Comissão Municipal de Emprego 01 Não se aplica Pagamento de Aposentadorias 02 Não se aplica Fiscalização do Recolhimento das Contribuições Previdenciárias 01 Não se aplica Ministério do Desenvolvimento Agrário Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministério da Integração Nacional Ministério da Cultura Ministério do Esporte Ministério da Saúde Financiamento e Equalização de Juros Para a Agricultura Familiar PRONAF Atendimento à Criança em Creche e Outras Alternativas Comunitárias Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência em Situação de Pobreza Capacitação de Conselheiros, Gestores e Técnicos de Assistência Social Obras de Infra-Estrutura Hidráulica - Convênio Conclusão das obras do Centro Cultural e Educacional de Bastos, com aquisição de equip. e mobiliário Recuperação do Museu Histórico Regional Saboru Yamanaka , , ,00 01 Não se aplica , , ,65 Construção de Quadra de Esporte Coberta ,13 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares para controle de agravos. Atendimento assistencial básico referente a parte fixa do Piso de Atenção Básica - PAB, nos municípios em gestão plena da atenção básica Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB, para a saúde da família nacional Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB para assistência farmacêutica básica - farmácia básica , , , ,00 2

3 Incentivo financeiro a municípios ,52 habilitados a parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB, para ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis nacional Assistência financeira à família visando a ,00 complementação da renda para melhoria da nutrição - Bolsa-Alimentação nacional Implantação, aparelhamento e adequação ,00 de unidades de saúde do Sistema Único de Saúde SUS TOTAL ,46 5. Os resultados das fiscalizações realizadas, sempre que os trabalhos tenham evidenciado fatos relevantes que indiquem impropriedades/irregularidades na aplicação dos recursos federais examinados, são demonstrados a seguir, em fascículos específicos por Ministério. Assim sendo, não foram preparados fascículos sobre os recursos oriundos do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Ministério da Integração Nacional. 6. Os fascículos a seguir contemplam um detalhamento das seguintes constatações: Ministério da Educação: 1.1. Deficiência nas condições de armazenagem da Alimentação Escolar; 1.2. Falta de atuação do Conselho de Alimentação Escolar; 2.1. Falhas na execução do programa Bolsa-Escola; e Ministério das Comunicações: 1.1.Número excessivo de alunos por computador 2.1. Inexistência do posto de atendimento telefônico 2.2. Indisponibilidade dos serviços de telefonia fixa e móvel (celular). Ministério do Trabalho e Emprego: 1.1 A Comissão Municipal de Emprego está atuando de forma deficiente no município Ministério do Desenvolvimento Agrário: 1.1 Inadimplência no financiamento do PRONAF Ministério da Cultura: 1.1 Impropriedades na execução do Convênio, relativas às especificações na Execução da Obra (Centro Cultural) 3

4 2.1 A realização da obra não solucionou os problemas da cobertura do Museu Histórico de Bastos Ministério do Esporte: 1.1 Falta de condições de utilização de quadra poliesportiva Falta de comunicação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais do recebimento dos recursos. Ministério da Saúde: 1.1 Falta de aprovação do Plano Municipal de Saúde pelo Conselho Municipal de Saúde. 1.2 Falta de elaboração do Relatório de Gestão de Falta de assinatura das Atas do Conselho Municipal de Saúde. 1.4 Concessão indevida de medicamentos 1.5 Fiscalização do TCE no Fundo Municipal de Saúde 1.6 Não-Alimentação do SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) 2.1 Inconsistências cadastrais no Sistema de Informação da Atenção Básica SIAB 2.2 Problemas de atendimento no Programa Saúde da Família 2.3 Equipe da Saúde da Família não corresponde ao Cadastro no SIAB 2.4 Falta de medicamentos no PSF 2.5 Infra Estrutura inadequada das unidades de saúde 2.6 Falta de atendimento humanizado às famílias cadastradas 3.1 Não atendimento de quesito da OS, por falta de informação da SES 3.2 Quantitativo de medicamentos enviados pela SES à SMS 3.3 Quantitativo de medicamentos distribuídos pela SMS às unidade de saúde 3.4 Armazenagem inadequada de medicamentos 3.5 Controle de estoque deficiente 4

5 3.6 Perda de medicamentos por vencimento do prazo de validade 3.7 Quantitativo de medicamentos recebido pelas unidades de saúde pela SMS 3.8 Falta de medicamentos Farmácia Básica 4.1 Falta de controle das metas de controle da dengue pela DIR XIV Marília 4.2 Metas de 2003 para pesquisa larvária foram parcialmente atendidas 4.3 Falta de comprovação de despesas Combate à Dengue 4.4 Encontrados profissionais contratados para combate à dengue e executam outras atividades municipais 4.5 Incompatibilidade de registros entre SMS e SES Combate à Dengue 5.1 Entrevistas às famílias cadastradas do Bolsa-Alimentação 5.2 Pagamento indevido do Bolsa-Alimentação 5.3 CMS não homologou o cadastro do Programa do Bolsa-Alimentação 6.1 Inconsistências apontadas no Sistema Único de Saúde - SUS 6.2 Atos profissionais/sadt/opm/sangue - SUS 7.1 Melhorias Sanitárias Domiciliares - Banheiros entregues com problemas: kits não instalados; falta de caixas d água; vasos quebrados; mal acabamento da construção e faltas de peças. São Paulo, 10 de maio de

6 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS - SP MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

7 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 12 a 16 de abril de 2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Educação: Alimentação Escolar; Participação em Programas Municipais de Garantia de Renda Mínima Associados a Ações Socioeducativas Bolsa Escola; Veículos para Transporte Escolar Nacional. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 - Programa: Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Ação: Alimentação Escolar Objetivo da Ação de Governo: Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a contribuir para a melhoria do desempenho escolar, para a redução da evasão e da repetência, e, para formar bons hábitos alimentares. Ordem de Serviço: Nº Objeto Fiscalizado: Alunos da educação infantil beneficiados com merenda escolar Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Bastos Qualificação do Instrumento de Transferência: Não se aplica Montante dos Recursos Financeiros: R$ ,00 Extensão dos Exames: Análise de processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios, além da verificação física dos alimentos adquiridos e da sua distribuição em seis escolas do município de Bastos-SP. 1.1) Deficiência nas condições de armazenagem da Alimentação Escolar. 1

8 Visitamos os locais de armazenagem dos alimentos na Prefeitura e nas Escolas. O processo de armazenagem está em condições adequadas, quanto ao controle de estoque e distribuição que ficam centralizados na Prefeitura. No entanto as condições locais de armazenamento na Prefeitura e nas Escolas não estão adequadas, pois as aberturas das janelas não possuem grades com telas que impeçam a entrada de insetos e animais. Evidência(s): Visita aos locais de armazenamento na Prefeitura e nas Escolas. Manifestação do Prefeito: Em contato com a Sra. Madalena Chagas Viana, obtivemos a informação de que serão instalados grades com telas nas janelas do estoque da Divisão de Merenda Escolar e posteriormente dos estoques das escolas. Análise da Equipe: Justificativa parcialmente atendida uma vez que a Prefeitura Municipal de Bastos se prontificou a solucionar o problema e este deverá ser objeto de fiscalização posterior. 1.2) Falta de atuação do Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho de Alimentação Escolar não está atuante nos processos de licitatórios. Evidência(s): Normativos locais sobre a execução do programa; Entrevista com membro da Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE;. Atas das reuniões do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE. Manifestação do Prefeito: Quanto à atuação do CAE nos processos licitatórios, há um equívoco, pois a Presidente atual ( Ana Maria Paskakulis) e vice-presidente no mandato anterior, sempre participou da Comissão de Abertura e Análise das TPs relativas à Merenda Escolar, como pode ser constatado em portaria relativa à nomeação, a falha está no em não registrar essas participações na ata das reuniões do CAE, falha essa que será sanada a partir da próxima reunião. Análise da Equipe: Justificativa não acatada quanto a participação do CAE nos processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda, pelo fato de não haver registros documentando esta atuação do CAE. Lembramos, ainda, que, conforme artigo 14, inciso III, da da Resolução/FNDE/CD/Nº035/2003, o Presidente e o Vice-Presidente do CAE não deverão ser membros dos Poderes Executivos e Legislativo. 2 - Programa: Participação em Programas Municipais de Garantia de Renda Mínima Associados a Ações Socioeducativas Ação: Bolsa-Escola 2

9 Objetivo da Ação de Governo: Estimular a universalização do ensino e contribuir para a redução da evasão e repetência Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Execução do Programa Bolsa Escola no Município Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Bastos Qualificação do Instrumento de Transferência: Não se aplica Montante dos Recursos Financeiros: R$ ,00 Extensão dos Exames: Ficha de cadastro no programa das famílias da amostra, bem como o Relatório de freqüência, entrevistas com os responsáveis, verificação da freqüências junto ás escola dos beneficiados da amostra. 2.1) Falhas na execução do programa Bolsa-Escola Fatos: De acordo com o Relatório de Freqüência, referente ao 4 trimestre de 2003, apresentado, o Programa Bolsa Escola beneficia 505 crianças no município de Bastos/SP. A verificação da regularidade na execução do Programa foi efetuada com base na amostra de 41 famílias( 64 crianças) selecionadas pela da Controladoria - Geral da União. Após as análises efetuadas na documentação relativa ao Programa Bolsa Escola referentes ao município de Bastos/SP, bem como das entrevistas realizadas juntos às famílias beneficiadas da referida amostra e verificação junto às escolas das freqüências relativas ao 4º trimestre de 2003 dos beneficiados da amostra, temos as seguintes constatações a mencionar: a) Bruno Henrique Moura( NIS } e José Pereira de Moura Junior( NIS ), dos quais é responsável Leonice Aparecida Moura( NIS ), não constam no Relatório de Freqüência, a família possua no ato do cadastramento renda per capita ( R$ 770,00 / 5 pessoas = R$ 154,00 ) superior ao máximo permitido para o enquadramento no programa, também possui casa financiada pela Caixa Econômica e automóvel próprio. Mesmo assim foi cadastrada e está recebendo normalmente o benefício referente às duas crianças. Além disso, o José de Moura Junior, em 2003, já estava matriculado no ensino médio; b) Caroline Almeida( NIS ), cujo responsável é Josmaria Almeida Neto( NIS ), não consta no Relatório de Freqüência apresentado. Porém, a criança encontra-se regularmente matriculada na Escola Dr Irineu Buller Almeida e recebe, normalmente, o benefício; c) Welington Henrique das Neves Silva( NIS ) e Willian Ricardo das Neves Silva( NIS ), dos quais é responsável Luciana Aparecida das Neves( NIS ), não constam no Relatório de Freqüência apresentado. Porém, encontravam-se regularmente matriculados em 2003 na Escola Dr Irineu Buller Almeida e estão recebendo normalmente o benefício; d) Tatiane Pereira Ferreira( NIS ), cujo responsável é Maria Romana Pereira Ferreira( NIS ), não consta no Relatório de Freqüência apresentado. Porém, encontrava-se regularmente matriculada, em 2003, na Escola Irineu Buller Dr e está recebendo normalmente o benefício; e) Gerlandia Santos da Silva( NIS ), Jadielson Santos da Silva( NIS ) e Jessica Santos da Silva( NIS ), dos quais é responsável Maria Salete Vieira dos Santos( NIS ), não constam no Relatório de Freqüência apresentado. Porém, encontravam-se regulamente matriculados, em 2003, nas escolas Tsuya Ohno Kimura Profa, a primeira, e Águia de Haia, os dois últimos; 3

10 f) Emerson Martins( NIS ), cujo responsável é Elizângela Cristina de Souza Martins( NIS ), não consta no Relatório de Freqüência apresentado. Porém, encontrava-se regularmente matriculado, em 2003, na escola Márcia Nuti Molina e está recebendo normalmente o benefício; g) Gleika Maiara Corneto Rosa( NIS ), cujo responsável é Gislaine Corneto( NIS ), não consta no Relatório de Freqüência apresentado. Porém, encontrava-se regularmente matriculada, em 2003, na escola Parque das Nações e está recebendo normalmente o benefício; h) Willian dos Santos Silva( NIS ), cujo responsável é Raquel dos Santos Silva( NIS ), não consta no Relatório de Freqüência apresentado. Porém, encontrava-se regularmente matriculado, em 2003, na escola Harue Matsumoto Asakawa Profa e está recebendo normalmente o benefício; i) Carlos Henrique Vieira Costa( NIS ), cujo responsável é Noemi de Jesus Santos Costa( NIS ), não atingiu o mínimo de freqüência permitido pelo programa no 4 trimestre, faltando os 54 dias de aulas. Porém, no Relatório de Freqüência apresentado consta que ele freqüentou às normalmente nesse período; j) Joyce Vanessa Dias( NIS ), cujo responsável é Edivania Pereira da Silva Dia( NIS ), já estava matriculada no ensino médio em Porém, recebeu normalmente o benefício; k) A prefeitura não procedeu a atualização cadastral em 2003, conforme previsto no art. 19 de Decreto n /2002. Isto tem causado algumas distorções, pois existem alunos matriculados em uma determinada escola e no Relatório de Freqüência apresentado consta que está em outra. Evidências: Verificação do Relatório de Freqüência referente ao 4º trimestre de 2003; Verificação de freqüência dos beneficiados da mostra em diários de classes nas escolas; Entrevistas com os responsáveis pelos beneficiados; Atas do Conselho Municipal de Assistência Social; Manifestação do Prefeito: a) Bruno Henrique de Moura Houve erro no ato do cadastramento uma vez que o entrevistador não verificou a renda per capta da família. Na época do cadastro tínhamos conhecimento que o financiamento seria como aluguel, sendo que na data do cadastro não tínhamos conhecimento do automóvel, e a criança José de Moura Júnior cursava a 8ª série, sendo que em 2003 passou a frequentar o ensino médio, porém não cancelamos em virtude do programa ser automático. As crianças dos ítens b, c, d, f, e h, não constam no relatório de frequência haja vista que os mesmos já vem prontos do Programa Bolsa Escola, pois em nosso cadastro estão constando os dados corretos. e) Gerlandia Santos da Silva, da EE Águia de Haia, Jadielson Santos da Silva, da EE Márcia Nutti Molina e Jéssica da Silva, da EE Márcia Nutti Molina, estão no recadastramento de 2002, sendo que em 2003 não atualizamos os dados do cadastro. g) Gleika Maiara Corneto Rosa Em nosso cadastro de 2002 consta a matrícula na Ee Harue Matsumoto Asakawa, pois os dados não foram atualizado. i) Carlos Henrique Vieira Costa anexo o Ofício da EE Águia de Haia. k) Ocorreu uma falha da Secretaria Municipal de Educação. Análise da Equipe: 4

11 Justificativa não acatada em razão da admissão da falha de execução do Programa por parte da Entidade Executora, conforme mencionado no item k, da Manifestação do Prefeito, de forma que a falta de atualização cadastral em 2003, prevista no art. 19 de Decreto n /2002, deu ensejo às impropriedades descritas nas constatações. São Paulo, 07 de maio de

12 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS - SP MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

13 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foi examinada, no período de 12 a 16 de abril de 2004, as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério das Comunicações: Atendimento Pessoal a Usuário do Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC; Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Plano Geral de Metas de Universalização); e Acesso Irrestrito pelos Cidadãos à Internet via satélite (Banda Larga). Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizadas, contempla em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providência corretivas visando à concepção das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 - Programa: Operação do sistema de acesso a serviços públicos por meio eletrônico nacional. Ação: Universalização dos Serviços de telecomunicações Objetivo da Ação de Governo: Permitir o acesso irrestrito pelos cidadãos à Internet, via satélite. O acesso deve ser com alta velocidade de conexão. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Instalação de equipamento (antena) que permite viabilizar o acesso à Internet. O acesso irrestrito dos cidadãos à Internet. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Bastos Qualificação do Instrumento de Transferência: Concessão. Montante dos Recursos Financeiros: Não se aplica Extensão dos Exames: Visita à instituição de ensino beneficiada, e entrevista com a Diretora da Instituição de Ensino (Escola Estadual Professora Tsuya Ohno Kimura). 1.1) Número excessivo de alunos por computador. SAS Q. 1 Bl A, Ed. Darcy Ribeiro, 9º andar, Brasília - DF - CEP: (61) Fax (61)

14 A quantidade de alunos atendidos na escola é de (um mil e setecentos) alunos, sendo, em média, 17 (dezessete) alunos por computador. Evidência(s): Foi realizada uma verificação in loco, na Escola Estadual Professora Tsuya Ohno Kimura, e entrevista com o professor responsável pelas aulas práticas de informática, que são ministradas no laboratório de informática da escola, o qual informou-nos que a quantidade de computadores é insuficiente para atender todos os alunos da escola, sendo que, é feita uma divisão das turmas em 02 (dois) tempos, para que sejam ministradas aos alunos as aulas de informática. 2 - Programa: Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações Nacional Ação: Universalização dos Serviços de Telecomunicações Objetivo da Ação de Governo: Obrigações contratuais a cargo das concessionárias Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Posto de Atendimento ao Usuário Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Bastos Qualificação do Instrumento de Transferência: Concessão. Montante dos Recursos Financeiros: Não se aplica Extensão dos Exames: Verificação in loco, do posto de atendimento aos usuários, pela prestadora dos serviços de telefonia fixa. 2.1) Inexistência do posto de atendimento telefônico. Não há posto de atendimento pessoal aos usuários do serviço telefônico fixo comutado no município de Bastos. Evidência(s): Quando da verificação in loco, para que fosse localizado o posto de atendimento aos usuários da telefonia fixa, e em entrevista que foram realizadas com a comunidade local, constatamos que inexiste um posto de atendimento telefônico, que deveria estar atendendo a comunidade de Bastos. A forma utilizada para a comunicação com a concessionária, para solicitar serviços, é por meio da Call Center (telefone: ou via Internet). Esse é o meio que vem atendendo as reais necessidades na comunidade, conforme se apurou através de entrevistas junto a comunidade. 2.2) Indisponibilidade dos serviços de telefonia fixa e móvel (celular). SAS Q. 1 Bl A, Ed. Darcy Ribeiro, 9º andar, Brasília - DF - CEP: (61) Fax (61)

15 Foram detectadas ocorrências que estão comprometendo a prestação regular dos serviços através de telefones fixo e móvel (celular). Constatamos freqüentes panes nos sistemas de telefonia, o inviabilizando a que a população efetue ligações dos telefones fixos e dos celulares, para localidades dentro do próprio município e para outras regiões do país. Este fato comprovado pela equipe de fiscalização quando da sua estadia em Bastos; nos dias 12 e , os telefones se encontravam foram de operação. Evidência(s): As linhas dos telefones fixo e móvel (celular), não está atendendo aos anseios dos usuários locais, uma vez que é normal o município ficar sem comunicação interna e externa, face a pane nos sistemas de telefonia das respectivas empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações. O Senhor Vereador Manoel Ironildes Rosa, da Câmara Municipal de Bastos, proferiu um relato a respeito das ocorrências, que estão ocorrendo no município. O fato também foi manchete do jornal local, o qual publicou artigos a cerca dos telefones ficarem sem comunicação. Houve manifestações espontâneas a esta equipe de fiscalização por parte dos usuários dos sistemas de telefonia, informando as ocorrências que estão acontecendo no município, e, também, esses fatos foram constatados pela equipe de fiscalização durante sua estadia no município, por exemplo quando tentou realizar ligações para a CGU/SP e para a SFCI/CGU/PR em Brasília. São Paulo, 07 de maio de SAS Q. 1 Bl A, Ed. Darcy Ribeiro, 9º andar, Brasília - DF - CEP: (61) Fax (61)

16 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS - SP MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

17 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 12 a 16 de abril de 2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego: Estudos e Pesquisas na Área do Trabalho Comissão Municipal de Emprego; Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 - Programa: Estudos e Pesquisas na Área do Trabalho Ação: Comissão Municipal de Emprego Objetivo da Ação de Governo: Consubstanciar a participação da sociedade organizada na administração de um sistema público de emprego, em nível nacional, conforme prevê a Convenção n. 88 da Organização Internacional do Trabalho - OIT Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Atuação da Comissão Municipal de Emprego Agente Executor Local: Comissão Municipal de Emprego Qualificação do Instrumento de Transferência: Não se aplica Montante dos Recursos Financeiros: Não se aplica Extensão dos Exames: Análise dos atos normativos, entrevista com o presidente da comissão e 1.1) A Comissão Municipal de Emprego está atuando de forma deficiente no município. 1

18 A comissão possui Regimento Interno, mas não foi homologado pela Comissão Estadual de Emprego, conforme preconizado pelo art. 1º da Resolução Codefat n.º 262/01 que altera o art. 5 da resolução Codefat n 80/95. Por meio de entrevista com o presidente da CME, verificou-se que a mesma não vem atuando conforme previsto. Além disso, o referido membro informou que desconhecia as atribuições da Comissão e que mesma se reúne mensalmente. Porém, não soube responder onde e com quem se encontravam as Atas das referidas reuniões. Contudo, apresentou, a Ata de sua posse em 05 de março de Evidência(s): Entrevista com membro da CME do Município de Bastos. Ata da reunião da CME do Município, de 05 de março de São Paulo, 07 de maio de

19 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS - SP MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

20 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 12 a 16 de abril de 2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário: Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizadas, contempla em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providência corretivas visando à concepção das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF Ação: Financiamento e Equalização de Juros Para a Agricultura Familiar Objetivo da Ação de Governo: Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores. Ordem de Serviço: e Objeto Fiscalizado: Financiamento do PRONAF. Agente Executor Local: Banco do Brasil S/A - Agência Bastos/SP. Qualificação do Instrumento de Transferência: Contratos de Financiamentos Montante de Recursos Financeiros: R$ ,80 1.1) Inadimplência no financiamento do PRONAF. Da visita in loco aos mutuários objetos de verificação deste programa, constatamos que o Mutuário Euclides Pereira da Silva (Contrato nº ) está inadimplente. O mutuário em carta datada de 15/12/2003, apresentou ao Banco do Brasil as seguintes justificativas: Venho por meio desta, informar-lhe que estou ciente do vencimento de operação de minha responsabilidade, em 30/11/

21 2. O atraso da operação, foi motivado por motivos de saúde, que prejudicou a minha produção de casulos, durante o semestre. 3. Pretendo regularizar o mais breve possível, com parte da produção do primeiro trimestre de Por sua vez o Banco do Brasil fez na referida carta as seguintes anotações: 27/12/2004 Seu Euclides compareceu à agência e informou que mudou de área/lavoura de amoreira, tendo um queda de safra de 50%. 26/01/2004 avisamos o setor de recebimento da empresa Bradac, para solicitar o comparecimento do Sr. Euclides. 25/02/2004 O Sr euclides compareceu e amortizou R$ 685,85. 22/03/2004 O Sr. Euclides compareceu e prometeu amortizar parte da dívida na 1ª quinzena de abril/2004. Evidência(s): Foram analisados os Contratos de financiamentos nºs , , , , , , , , , , bem como entrevistas in loco aos respectivos mutuários.. São Paulo, 07 de maio de

22 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS - SP MINISTÉRIO DA CULTURA 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

23 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 12 a 16 de abril de 2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Cultura: Conclusão das obras do Centro Cultural e Educacional de Bastos, com aquisição de equip. e mobiliário. Recuperação do Museu Histórico Regional Saboru Yamanaka Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizadas, contempla em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providência corretivas visando à concepção das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 - Programa: Implantação e Modernização de Espaços Culturais-Nacional Ação: Implantação e Modernização de Espaços Culturais Objetivo da Ação de Governo: Implantar e modernizar espaços culturais, permanentes ou provisórios (intinerantes), por intermédio da disponibilização de infra-estruturas física, técnica e operacional necessárias à realização de suas atividades, no intuito de proporcionar ao público aos artistas ambientes adequados, ampliando a oferta desses espaços e o barateamento dos custos de produção, bem como o acesso da comunidade à produção dos bens e dos serviços culturais. Ordem de Serviço: Nº Objeto Fiscalizado: Centro Cultural e Educacional de Bastos Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Bastos Qualificação do Instrumento de Transferência: Convênio Montante dos Recursos Financeiros: R$ ,16 Extensão dos Exames: Execução Física-Financeira do Convênio SIAFI nº ) Impropriedades na execução do Convênio, relativas às especificações na Execução da Obra. 1

24 Comparando as metas previstas no Plano de Trabalho com os serviços efetivamente realizados, verificamos que a obra encontra-se totalmente realizada, mas o Cronograma de Execução não obedeceu o prazo previsto no Contrato, pois o término estava previsto para 60 dias da data do recebimento do recurso, que foi em , porém o encerramento foi , após este prazo. Verificamos os documentos integrantes da proposta e do contrato. A avaliação dos itens principais mostra que há compatibilidade dos preços pactuados pela empresa executora da obra com os valores de mercado, pois estão dentro da média. Fizemos a visita ao local da obra e confirmamos que os serviços foram executados na localização prevista no Plano de Trabalho e no Projeto. As alterações das especificações e as medidas corretivas não se encontram registradas em relatórios de fiscalização do Convênio, e os Laudos de Medição não mencionam ocorrências na execução da obra. No aspecto quantitativo não encontramos divergências, porém no aspecto qualitativo observamos que o revestimento de piso tipo Paviflex foi substituído por piso de borracha tipo Plurigoma e o piso do palco especificado no Plano de Trabalho e na Licitação era assoalho de ipê, no entanto, foi assentado piso em placas de madeira tipo carpete de madeira. No caso da troca do piso tipo Paviflex pelo piso de borracha tipo Plurigoma, não houve prejuízo para Contratante, no entanto, no caso do assoalho de Ipê substituído pelo carpete de madeira, avaliamos que a Executora economizou R$ 7.221,06,economia essa não repassada à Contratante, prejudicando a qualidade do serviço realizado (valor obtido comparando-se o preço do assoalho de ipê, especificado no contrato R$ 59,00/m2 com o valor deflacionado do laminado de madeira sintética, tipo dura floor R$ 30,03/m2; cálculo da deflação obtido pelo site pegando-se o preço atual desse laminado de madeira sintética, retroagindo-o para a data da execução do contrato). A Prestação de Contas foi encaminhada em , fora do prazo estabelecido no contrato, e demonstra, pela Relação de Pagamentos Efetuados, que a Convenente disponibilizou a Contrapartida. A Prefeitura apresentou cópia da Escritura Pública que comprova a propriedade do imóvel que foi realizada a obra. Verificamos o processo licitatório da Tomada de Preços nº004/2000 e os pagamentos correspondentes efetuados, e não encontramos improbidades ou irregularidades nestes. O objetivo do Convênio foi parcialmente atendido, a obra encontra-se concluída em condições de utilização, porém apresenta prejuízo no aspecto qualitativo devido a alteração das especificações do piso do palco. Evidência(s): O fato foi evidenciado por meio de inspeção in loco da obra; das análises dos documentos do Termo do Convênio e da Licitação, Tomada de Preços nº004/

25 Vista da fachada do Prédio do Centro Cultural e Educacional de Bastos. Piso do palco do teatro 3

26 Vista interna do teatro platéia e palco Cobertura do Centro Cultural e Educacional com os Exaustores tipo Catavento 4

27 2 Programa: Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico. Ação: Preservação de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico e arqueológico Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico. Objetivo da Ação de Governo: Promover ações que visem à preservação da integridade dos bens materiais protegidos, perpetuando assim suas características físicas, ideológicas. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Recuperação do Museu Histórico Regional Saboru Yamanaka. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Bastos/SP Qualificação do Instrumento de Transferência: Convênio nº 307/2001-CGGPRO/SPMAP Montante dos Recursos Financeiros: R$ ,65 Extensão dos Exames: verificação in loco das obras, bem como a documentação pertinente ao convênio. 2.1) A realização da obra não solucionou os problemas da cobertura do Museu Histórico de Bastos Na verificação in loco da obra constatamos que os serviços foram realizados conforme previsto no Plano de Trabalho, no entanto a reforma da cobertura não foi adequadamente planejada no Plano de Trabalho. Observamos que os serviços de reparo na estrutura do telhado madeiramento - não resolveram os problemas da cobertura, que apresenta oscilações e desníveis nos planos das águas. A situação ideal era a determinação, no Plano de Trabalho, da substituição completa desta estrutura do telhado. Constatou-se que havia rachaduras nas paredes, porém, o reparo delas não estava previsto no Plano de Trabalho. Consideramos que o objetivo do Convênio não foi totalmente atendido em razão destas falhas do Plano de Trabalho. Conforme informações colhidas na Prefeitura, não houve fiscalização in loco por técnicos do IPHAN. Evidência(s): O fato foi evidenciado por meio de inspeção in loco da obra; das análises dos documentos do Termo do Convênio e da Licitação e registros fotográficos. 5

28 Foto 01 vista frontal do Museu Foto 02 vista lateral do Museu Foto 03 vista lateral do Museu Foto 04 vista do telhado do Museu c/ondulação Foto 05 vista do telhado do Museu Foto 05 vista do telhado do Museu c/ pequena ondulação. 6

29 Foto 07 vista do teto Original do Museu Foto 08 vista do piso trocado Museu Foto 09 vista do teto reformado do Museu Foto 10 vista da parte interna do Museu Foto 11 rachaduras da parte interna Foto 12 rachaduras na parte interna 7

30 São Paulo, 07 de maio de

31 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS - SP MINISTÉRIO DO ESPORTE 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

32 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios, dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período 12 a 16/04/2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério do Esporte: Implantação de Infra-Estrutura Esportiva em Comunidades Carentes. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 Programa: Esporte solidário. Ação: Implantação de Infra-Estrutura Esportiva em Comunidades Carentes. Objetivo da Ação de Governo: Tem como objetivo a implantação de infra-estrutura esportiva em escolas públicas (construção de quadras, ginásios, dentre outras instalações e espaços esportivos), como forma de estimular a prática desportiva por estudantes das instituições públicas, com vistas a democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte como instrumento educacional. Ordem de Serviço: Objeto Fiscalizado: Construção de quadra poliesportiva. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Bastos/SP Qualificação do Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse junto à Caixa Econômica Federal, nº /2000. Montante de Recursos Financeiros: R$ ,13 Extensão dos exames: verificação in loco das obras, bem como a documentação pertinente ao contrato de repasse. 1.1) Falta de condições de utilização de quadra poliesportiva. Na verificação física do empreendimento, foram constatados os seguintes problemas: 1

33 a) Apesar de concluída, desde 06/08/2001, a quadra não se encontra em funcionamento. Não foram incrementadas pela Prefeitura as programações de uso especificadas no Plano de Trabalho: realização de campeonatos de jornadas esportivas, eventos sociais (bailes e quermesses), realização de feiras (estudantis, científicas, agrícolas e comerciais), reuniões religiosas para todos os cultos e eventos culturais (teatros, danças e exposições artísticas). b) Os equipamentos dos banheiros (vasos sanitários, pias, painéis, portas etc.) estavam danificados, sem condição de uso, devido a ações de vandalismo. A Prefeitura guardou as luminárias e os equipamentos de futsal, prevendo perigo de furto. A área não se encontra murada e não há um zelador/caseiro, visando preservar o patrimônio público. O ocupante da casa de caseiro, construída na área, trabalha na Prefeitura, ou seja, não exerce a função de caseiro em tempo integral. O mesmo informou que quando passou a ocupar a casa, há cerca de um ano, as depredações já tinham ocorrido. O Supervisor da Comissão Municipal de Esportes declara que: Foi nomeado para assumir o cargo em Comissão de supervisor da comissão municipal de esportes da prefeitura municipal de bastos, em março do ano de Ao assumir o cargo, e supervisionar as praças esportivas existentes, pude verificar que a quadra poliesportiva, do Jardim Esmeralda, não oferecia condições para ser usada para prática de atividades esportivas, tendo em vista que, apesar de conter cobertura, não possuía fechamento lateral, bem como as instalações hidráulica e elétricas encontravam-se danificada. Foi então solicitado ao Senhor Prefeito Municipal, um estudo para fazer a recuperação das instalações, e o fechamento lateral da mesma, mas como a peça orçamentária prevista para o ano de 2003, já tinha sido elaborada sem contudo constar dotação orçamentária para tal finalidade, agravandose pela brusca queda de arrecadação, não foi possível executar tais serviços, ficando portando inserido no orçamento elaborado em 2003, para execução no ano de A Prefeitura Municipal mantém um programa social através da Comissão Municipal de Esportes, onde contamos com mais de 350 garotos, com faixa etária de 06 á 17 anos, que recebem orientações e treinamentos esportivos diariamente, através dos monitores concursados para tal finalidade, e dentro da programação da Comissão Municipal de Esportes esta inserida o uso diária da citada quadra poliesportiva, mas por não conter fechamento lateral, as atividades são interrompidas constantemente para repor bolas que saem para fora da quadra, e,quando em período de chuvas, a quadra molha e fica impropia para prática esportiva, motivo pelo qual de não estarmos utilizando a citada quadra com mais freqüência. 2

34 Foto 01 vista frontal da quadra Foto 02 vista lateral da quadra Foto 03 vista da casa do caseiro da quadra 3

35 Foto 04 vista da lateral da quadra Foto 05 vista da cobertura da quadra. Foto 06 vista do banheiro da quadra 4

36 Foto 07 vista do banheiro da quadra Foto 08 vista do fundo da quadra Foto 09 vista do banheiro da quadra 5

37 Foto 10 vista do banheiro da quadra Foto 11 vista do banheiro da quadra Foto 12 vista do banheiro da quadra 6

38 1.2): Falta de comunicação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais do recebimento dos recursos. Conforme informações colhidas na Prefeitura, não foi localizada a documentação comprobatória da notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais, com sede no município, do recebimento dos recursos públicos. Evidência: Informação obtida na prefeitura. São Paulo, 17 de maio de

39 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO SÃO PAULO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS - SP MINISTÉRIO DA SAÚDE 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos 30/MARÇO/2004

40 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 047 MUNICÍPIO DE BASTOS SP Na Fiscalização realizada a partir de Sorteios Públicos de Municípios dos Programas de Governo financiados com recursos federais foram examinadas no período de 12 a 16 de abril de 2004 as seguintes Ações sob responsabilidade do Ministério da Saúde: Atendimento assistencial básico referente à parte fixa do Piso de Atenção Básica - PAB, nos municípios em gestão plena da atenção básica; Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB, para a saúde da família nacional; Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB, para assistência farmacêutica básica - farmácia básica; Incentivo financeiro a municípios habilitados a parte variável do Piso de Atenção Básica - PAB, para ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis nacional; Assistência financeira à família visando à complementação da renda para melhoria da nutrição - Bolsa-Alimentação nacional; Implantação, aparelhamento e adequação de unidades de saúde do Sistema Único de Saúde SUS; Construção e ampliação ou melhoria de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário para controle de agravos. Este relatório, de caráter preliminar, destinado aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, gestores centrais dos programas de execução descentralizada, contempla, em princípio, constatações de campo que apontam para o possível descumprimento de dispositivos legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução. 1

41 Esclarecemos que os Executores Municipais dos Programas, quanto aos Programas sob sua responsabilidade, já foram previamente informados sobre os fatos relatados, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. Constatações da Fiscalização 1 - Programa: Piso de Atenção Básica - PAB Ação: Atendimento assistencial básico referente à parte fixa do Piso de Atenção Básica - PAB, nos municípios em gestão plena da atenção básica. Objetivo da Ação de Governo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, tendo as equipes de Saúde da Família como eixo estruturante. Ordem de Serviço: OS nº Objeto Fiscalizado: Execução de ações e serviços de atenção básica à saúde. Agente Executor Local: Prefeitura Municipal de Bastos. Qualificação do Instrumento de Transferência: Transferência Fundo a Fundo. Montante dos Recursos Financeiros: R$ ,00. Extensão dos Exames: Recursos do PAB repassados à Prefeitura Municipal, no período de 1º de janeiro até 31 de dezembro de ) Falta de aprovação do Plano Municipal de Saúde pelo Conselho Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde - PMS encontra-se em vigência no exercício corrente, no entanto, não foi encontrado o registro, em ata, da aprovação do PMS pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS. Evidência: Verificação realizada nas atas do CMS do Município de Bastos. Manifestação do Prefeito: A ata de aprovação do Plano Municipal de Saúde será encaminhada via sedex com outros documentos. Análise da Equipe: Justificativa não acatada em razão das verificações feitas em todas as atas do Conselho Municipal de Saúde, desde o exercício de 1999, não tendo ocorrido em nenhum momento, o registro de aprovação do PMS; dando, assim, ensejo a impropriedade descrita na constatação. Bem como não houve recebimento de documentos até o fechamento do relatório. 1.2) Falta de elaboração do Relatório de Gestão de O Relatório de Gestão referente ao exercício de 2003 não foi elaborado, desta forma, descumpre-se o disposto no art. 6º do Decreto 1651, de 28 de setembro de Portanto, não foi encontrado o registro, em ata, da aprovação do relatório referenciado. Evidência: Verificação realizada nas atas do CMS do Município de Bastos. O fato foi verificado por meio de inspeção in loco e Ofício nº 06, de 15/04/04. 2

42 1.3) Falta de assinatura das Atas do Conselho Municipal de Saúde. Constatamos nas cópias das atas disponibilizadas pela SMS, a fim de verificar as aprovações (do PMS e do Relatório de Gestão), mencionadas nos subitens anteriores, a inexistência, na maior parte das vezes, da assinatura de alguns membros presentes às reuniões realizadas pelo CMS. Evidência: Livro de Atas do CMS do Município de Bastos, desde o exercício de Cópias, informatizadas, das Atas do CMS do Município de Bastos, do exercício de ) Concessão indevida de medicamentos Da análise aos documentos de despesas realizadas e pagas com recurso do Piso de Atenção Básica PAB, constatamos, na solicitação da Secretaria Municipal da Promoção Social, pedido de concessão de medicamentos para várias pessoas. Tal procedimento, adotado pelo Município está contrariando a Lei Municipal nº 1050, de 28/01/93, inciso VIII do art.54 e PT/GM/MS/2047, de 05/11/02, inciso VII do art. 8º, combinado com o inciso III do art. 6º, tendo em vista que a Secretaria Municipal da Promoção Social de Bastos não está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme art. 3º da Lei Municipal nº 1050/93 e Organograma da Prefeitura Municipal de Bastos. O Município não está aplicando corretamente os recursos do PAB, estando em desacordo com a PT/GM/MS/2047/02. Com isso, o valor de R$ 4.245,10 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais, dez centavos), que foi utilizado indevidamente do recurso do PAB, demonstrado na tabela a seguir, deverá ser devolvido dos recursos da conta do Tesouro Municipal à conta do Fundo Nacional de Saúde - FNS. Com isso, foram identificados os responsáveis e elaboradas as Planilha de Glosas e Planilha Responsável, pelo Técnico do DENASUS do Estado de São Paulo. (*) Tabela de Medicamentos pagos com recursos do PAB (indevidamente) Data do pedido da Secretária Municipal da Promoção Social Medicamento Fornecedores, números das notas fiscais e cheques. 02/01/03 Dimorf Jorge Yassuo Oura nf. nº ch. nº /01/03 Singulair Evaldo Manzano ME - nf. nº 251-ch. nº /01/03 Propiltiouracil Evaldo Manzao-ME nf. nº 259-ch. nº /02/03 Tetmosol Evaldo Manzano-ME - nf. nº 267-ch. nº /02/03 Deltametrina e Cebralat Evaldo Manzano-ME - nf. nº 270-ch. nº /02/03 Rivotril e Malcalcic Jorge Yassuo Oura - nf. nº ch. nº /02/03 Propiltiouracil Evaldo Manzano-ME - nf. nº 283-ch. nº /03/03 Frontal e Clenil Evaldo Manzano-ME - nf. nº 287-ch. nº Valor em R$ 51,10 105,17 13,90 12,40 31,88 147,06 55,60 60,92 3