ANEXO I. Documentos básicos para comprovação das informações declaradas previamente pelo editor

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1 ANEXO I Documentos básicos para comprovação das informações declaradas previamente pelo editor 1

2 INFORMAÇÕES DO EDITOR CIRCULAÇÃO CONTROLADA DE CONTEÚDO DIRIGIDO 1) Informe sobre tiragem de cada edição verificada detalhando o número de exemplares destinados à circulação gratuita (cortesia, degustação e reparte interno). 2) Nota de impressão (gráfica própria) ou Nota Fiscal de Serviços Gráficos (gráfica de terceiros). 3) Informe de compra, consumo, estoque de papel e outros materiais do processo de impressão. 4) Notas Fiscais de serviços prestados por terceiros gráfica terceirizada. 5) Notas Fiscais de serviços de postagem e/ou distribuição porta a porta prestados por terceiros. 6) Notas Fiscais relativas à compra de papel e outros materiais de impressão gráfica própria. 7) Declaração de Imunidade Fiscal DIF e Recibo de Entrega à Receita Federal. ( DOCUMENTOS DA EMPRESA 8) Contratos de permuta para entrega de exemplares com pagamento em bens e/ou serviços de terceiros 9) Comprovantes de despesas com a industrialização informações contábeis indispensáveis à verificação 10) Cadastro Geral de Assinantes Mailing (*) 11) Cadastro de Distribuidores e Agentes Terceirizados da Venda Avulsa e/ou Assinatura 2

3 INFORMAÇÕES DO EDITOR CIRCULAÇÃO MISTA DE CONTEÚDO DIRIGIDO 1) Informe sobre tiragem de cada edição verificada detalhando o número de exemplares destinados à circulação gratuita (cortesia, degustação e reparte interno). 2) Nota de impressão (gráfica própria) ou Nota Fiscal de Serviços Gráficos gráfica de terceiros. 3) Informe, por edição, de quantidades de exemplares destinados a assinantes por Estado e município efetuada por distribuidor identificado por CNPJ ou CPF com indicação de roteiro. 4) Informe de compra, consumo e estoque de papel e outros materiais do processo de impressão. INFORMAÇÕES DO DISTRIBUIDOR 5) Demonstrativo da distribuição para venda avulsa por praças indicando quantidades de reparte, encalhe e venda. 6) Demonstrativo do faturamento Conta corrente / Título de fechamento Brasil ou outro especificado pelo distribuidor Obs nas informações de distribuidor o editor intervirá para solucionar impasses que possam atrasar o tempo de auditoria 7) Informe sobre vigência de assinaturas: pagamentos a vencer ou efetivados, baixa por cancelamento de assinatura ou inadimplência, contendo o código do assinante, vigência, período de entrega (em meses), quantidade de exemplares, periodicidade, valor total de assinatura, nº título de pagamento, nº da parcela atual, quantidade de parcelas, valor nominal da parcela, valor pago da parcela, data pagamento da 1ª parcela, datas de vencimento, pagamento e baixa da parcela, forma de pagamento e situação da assinatura (nova ou renovação). 8) Notas Fiscais de serviços prestados por terceiros gráfica terceirizada. 9) Notas Fiscais de serviços de postagem e/ou distribuição porta a porta prestados por terceiros. 10) Notas Fiscais relativas à compra de papel e outros materiais de impressão gráfica própria. 11) Notas Fiscais relativas a contratos de permuta. 3

4 12) Declaração de Imunidade Fiscal DIF e Recibo de Entrega à Receita Federal ( DOCUMENTOS DA EMPRESA 13) Contratos de permuta para entrega de exemplares com pagamento em bens e/ou serviços de terceiros. 14) Razão contábil demonstrando a receita da venda de assinaturas e suas respectivas contrapartidas, inclusive que demonstrem negociações com permuta, contendo, para análise detalhada, todos os registros contábeis analíticos onde demonstrem as informações indispensáveis às verificações. 15) Razão contábil demonstrando a receita da venda avulsa e suas respectivas contrapartidas 16) Registros contábeis analíticos que demonstrem as informações necessárias às verificações de receita. 17) Contas de despesas com a industrialização. Registros contábeis analíticos que demonstrem todas as informações indispensáveis à verificação. 18) Cadastro Geral de Assinantes Mailing (*) 19) Cadastro de distribuidores e agentes terceirizados da venda avulsa e/ou assinatura 4

5 INFORMAÇÕES DO EDITOR CIRCULAÇÃO CONTROLADA DE CONTEÚDO VARIADO 1) Informe sobre tiragem de cada edição verificada detalhando o número de exemplares destinados à circulação gratuita (cortesia, degustação e reparte interno). 2) Nota de impressão (gráfica própria) ou Nota Fiscal de Serviços Gráficos (gráfica de terceiros). 3) Pedidos de recebimento feitos por meio de formulário específico com todos os campos preenchidos pelo destinatário da publicação. 4) Informe de compra, consumo e estoque de papel e outros materiais do processo de impressão. 5) Notas Fiscais de Serviços Prestados por Terceiros, (Gráfica e Distribuição) gráfica terceirizada. 6) Notas Fiscais relativas à compra de papel e outros materiais de impressão gráfica própria. 7) Notas Fiscais relativas a contratos de permuta. 8) Declaração de Imunidade Fiscal DIF e Recibo de Entrega à Receita Federal. ( DOCUMENTOS DA EMPRESA 9) Contrato de permuta para entrega de exemplares com pagamento em bens e/ou serviços de terceiros 10) Razão contábil demonstrando as negociações com permuta Registros contábeis analíticos que demonstrem as informações indispensáveis às verificações 11) Contas de despesas com a industrialização e Distribuições Registros contábeis analíticos que demonstrem as informações indispensáveis às verificações 12) Cadastro Geral de Assinantes Mailing (*) 5

6 EDIÇÕES DIGITAIS JORNAL PAGO INFORMAÇÕES DO EDITOR 1) Guardar todas as edições impressas para comparação com a versão digital. Fazer a comparação de 06 exemplares, de escolha aleatória. 2) Disponibilizar ao auditor livre acesso às edições digitais e registros que possibilitem verificar e esclarecer dúvidas sobre a data da publicação. 3) Evidências que permitam demonstrar a disponibilização do acesso ao assinante. 4) Informe dos títulos a vencer, contendo código do assinante, número do contrato do assinante, data de inicio e término da vigência, tipo de acesso (Ex.: Segunda a Sex, Sab e Dom, entre outros), vigência da assinatura em meses, valor total do contrato, data da venda, quantidade de edições disponíveis por dia, número do título, número da parcela, quantidade de parcelas, data de vencimento da parcela e valor da parcela. 5) Relatório analítico mensal dos recebimentos por título baixado, contendo: código do assinante, nº contrato do assinante, modalidade (diária, anual, diária semestral, final de semana anual, etc.) parcela/parcelamento (1/1, 2/4, 5/10, etc.), vigência inicial e final assinatura, data da movimentação, edições por dia, nº do título, datas de vencimento e pagamento da parcela, valor da parcela por canal de cobrança (débito em conta corrente no banco, cartão de crédito, boleto, etc), valor efetivamente pago. 6) Notas Fiscais de Venda por Atacado (lote) 7) Notas Fiscais relativas às Vendas por Contratos de Permuta 8) Contratos de Vendas por Atacado (lote) DOCUMENTOS DA EMPRESA 9) Contratos de Permuta 10) Razão Contábil demonstrando o faturamento de assinaturas com suas respectivas contrapartidas, inclusive contas que demonstrem as negociações de permutas, vendas por atacado (lote) e venda casada. 11) Cadastro Geral de Assinantes Mailing (*) 6

7 EDIÇÕES DIGITAIS REVISTA PAGA INFORMAÇÕES DO EDITOR 1) Guardar todas as edições impressas para comparação com a versão digital. Fazer a comparação de 06 exemplares, de escolha aleatória. 2) Disponibilizar ao auditor livre acesso às edições digitais e registros que possibilitem verificar e esclarecer dúvidas sobre a data da publicação. 3) Evidências que permitam demonstrar a disponibilização do acesso ao assinante. 4) Informe de pagamentos a vencer ou efetivados, baixa por cancelamento de assinatura ou inadimplência, contendo o código do assinante, vigência, período de acesso (em meses), periodicidade, valor total de assinatura, nº título de pagamento, nº da parcela atual, quantidade de parcelas, valor nominal da parcela, valor pago da parcela, data pagamento da 1ª parcela, datas de vencimento, pagamento e baixa da parcela, forma de pagamento e situação da assinatura (nova ou renovação). 5) Notas Fiscais relativas às vendas por atacados (lote) 6) Notas Fiscais relativas a contratos de permuta DOCUMENTOS DA EMPRESA 7) Contratos de venda por atacado (lote) 8) Contratos de negociação de entrega via permuta 9) Razão contábil demonstrando a receita da venda de assinaturas e suas respectivas contrapartidas, inclusive que demonstrem negociações com permuta, vendas por atacado (lote) e venda casada. Registros contábeis analíticos que demonstrem as informações necessárias às verificações de receita. 10) Cadastro Geral de Assinantes Mailing (*) 7

8 CIRCULAÇÃO PAGA JORNAIS INFORMAÇÃO DO EDITOR 1) Informe sobre a tiragem de cada edição verificada detalhando o número de exemplares destinados para venda avulsa, assinaturas e circulação gratuita (cortesia, degustação e reparte interno). 2) Boletim diário de impressão detalhando rodada por caderno: nº da edição, data da edição, horários de rodada, quantidades totais de cadernos solicitados e de cadernos impressos com detalhe de bons e inutilizados, com seus respectivos pesos totais e quantidade de páginas do caderno. Mencionar serviços gráficos prestados a terceiros, informando o nome da publicação, quantidade total e peso. 3) Informe diário de reparte, por edição, separado por distribuidor, agente e ponto de venda, com indicação de CNPJ ou CPF, tipo, código, CEP, município e estado respectivos. 4) Informe diário, por edição, das quantidades de exemplares destinados aos assinantes com município e Estado, por distribuidor com o respectivo CNPJ ou CPF e indicação de roteiro. 5) Informe diário de reparte, encalhe e venda por distribuidor e agente com nome e CNPJ, município, ponto de venda (bancas, pontos alternativos e vendedores extras, quando houver). E também das vendas eventuais, por distribuidor e município. 6) Informe analítico diário da distribuição de exemplares aos assinantes contemplando o código de assinante, nº de contrato de assinatura, CNPJ/CPF do distribuidor, indicação do plano de assinatura (diária, semanal, etc), indicação do plano de assinatura com vigência (início e fim), quantidade de exemplares entregues por dia que compõem a assinatura. 7) Informe de compra, consumo e estoque de papel e outros materiais do processo de impressão. 8) Informe de faturamento da venda avulsa por competência de edição, por agente e ponto de venda (bancas, pontos alternativos e vendedores extras, quando houver), com indicação do tipo de faturamento (à vista, a prazo, permuta, empenho (órgão público)). 9) Informe dos recebimentos ou baixas por títulos de pagamento da venda avulsa detalhadas por agente e ponto de venda (bancas, pontos alternativos e vendedores extras, quando houver) por competência de edição, datas de emissão e vencimento do título, tipo de movimentação financeira (pagto, cancelamento, estorno), data de pagamento/baixa do título, valor do título, valor de pagamento (líquido nominal), diferença entre o valor nominal e o valor efetivamente pago, motivo da diferença (descto/acréscimo), meio de pagamento (boleto, cartão, débito automático, etc), local de pagamento, datas inicial e final da edição para faturamento. 8

9 10) Informe de recibos vencidos da venda avulsa por agente (CNPJ e Nome) e por tipo de ponto de venda (bancas, pontos alternativos e vendedores extras, quando houver) por competência de edição, nº do título, data de emissão e vencimento do título, valor do título, datas inicial e final de apuração da venda para pagamento, n inicial e final da edição para faturamento. 11) Informe dos títulos a vencer da entrega domiciliar, contendo código do assinante, número do contrato do assinante, data de inicio e término da vigência, tipo de entrega (Ex.: Segunda a Sex, Sab e Dom, entre outros), vigência da assinatura em meses, valor total do contrato, data da venda, quantidade de exemplares entregues por dia, número do título, número da parcela, quantidade de parcelas, data de vencimento da parcela e valor da parcela. 12) Relatório analítico mensal dos recebimentos por título baixado, contendo: código do assinante, nº contrato do assinante, modalidade (diária, anual, diária semestral, final de semana anual, etc.) parcela/parcelamento (1/1, 2/4, 5/10, etc.), vigência inicial e final assinatura, data da movimentação, quantidade de exemplares entregues no dia, nº do título, datas de vencimento e pagamento da parcela, valor da parcela por canal de cobrança (débito em conta corrente no banco, cartão de crédito, boleto, etc), valor efetivamente pago. 13) Notas Fiscais de Serviços Gráficos Contraídos de Terceiros gráfica terceirizada 14) Notas Fiscais de Compra de Papel e outros materiais de impressão. 15) Notas Fiscais de Venda por Atacado (lote). 16) Notas Fiscais relativas às Vendas por Contratos de Permuta. 17) Declaração de Imunidade Fiscal - DIF e Recibo de entrega à Receita Federal ( DOCUMENTOS DA EMPRESA 18) Contratos de Vendas por Atacado (Lote) 19) Contratos de Permuta 20) Registros Contábeis 21) Razão Contábil demonstrando o faturamento da venda avulsa com suas respectivas contrapartidas, inclusive contas que demonstrem as negociações de vendas eventuais. 9

10 22) Razão Contábil demonstrando o faturamento de assinaturas com suas respectivas contrapartidas, inclusive contas que demonstrem as negociações de vendas em lote ou atacado (lote). 23) Contas de Despesas com a industrialização (compra de papel e outros materiais de impressão ou pagamento de serviços gráficos contratados e suas respectivas contrapartidas). 24) Cadastro Geral de Assinantes Mailing (*) 25) Cadastro de Distribuidores e Agentes Terceirizados de venda avulsa e/ou assinatura 10

11 CIRCULAÇÃO PAGA REVISTAS INFORMAÇÕES DO EDITOR 1) Informe sobre a tiragem de cada edição verificada detalhando as quantidades de exemplares destinados para venda avulsa, assinaturas e circulação gratuita (cortesia, degustação e reparte interno). 2) Boletim de Impressão (gráfica própria) ou Nota Fiscal de Serviços Gráficos (gráfica terceirizada) 3) Demonstrativo da distribuição da venda avulsa por praças demonstrando quantidades de reparte, encalhe e venda. Atenção: documento deve ser obtido diretamente pelo auditor junto aos distribuidores, devendo o editor intervir apenas em caso de indisponibilidade ou atraso em relação ao tempo da auditoria. 4) Informe, por edição, das quantidades de exemplares destinados aos assinantes com município e Estado, por distribuidor com o respectivo CNPJ ou CPF e indicação de roteiro. 5) Informe de compra, consumo e estoque de papel e outros materiais do processo de impressão gráfica própria. 6) Demonstrativo do faturamento Conta Corrente / Titulo de Fechamento Brasil ou outro especificado pelo distribuidor. 7) Informe de pagamentos a vencer ou efetivados, baixa por cancelamento de assinatura ou inadimplência, contendo o código do assinante, vigência, período de entrega (em meses), quantidade de exemplares, periodicidade, valor total de assinatura, nº título de pagamento, nº da parcela atual, quantidade de parcelas, valor nominal da parcela, valor pago da parcela, data pagamento da 1ª parcela, datas de vencimento, pagamento e baixa da parcela, forma de pagamento e situação da assinatura (nova ou renovação). 8) Notas Fiscais de Serviços Prestados por Terceiros gráfica terceirizada 9) Notas Fiscais relativas à compra de papel e outros materiais de impressão gráfica própria 10) Notas Fiscais relativas às vendas por atacado (lote) 11) Notas Fiscais relativas a contratos de permuta 12) Declaração de Imunidade Fiscal - DIF e Recibo de entrega à Receita Federal 11

12 ( DOCUMENTO DA EMPRESA 13) Contrato de venda por atacado (lote) 14) Contrato de negociação de entrega via permuta 15) Razão contábil demonstrando a receita da venda de assinaturas e suas respectivas contrapartidas, inclusive que demonstrem negociações com permuta. Registros contábeis analíticos que demonstrem as informações necessárias às verificações de receita 16) Razão contábil demonstrando a receita da venda avulsa e suas respectivas contrapartidas. Registros contábeis analíticos que demonstrem as informações necessárias às verificações de receita 17) Contas de despesas com a industrialização. Registros contábeis analíticos que demonstrem as informações necessárias às verificações de despesa 18) Cadastro Geral de Assinantes Mailing (*) 19) Cadastro de Distribuidores e Agentes Terceirizados da Venda Avulsa e/ou Assinatura 12

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