Macroprocesso de Aquisições

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1 ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Macroprocesso de Aquisições Manual de Aquisições de Soluções de TI Fortaleza-CE, setembro de 2013

2 ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANUAL DE AQUISIÇÕES DE 2013

3 ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido Presidente Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva Vice-Presidente Des. Francisco Sales Neto Corregedor-Geral da Justiça Diana Santos Pontes Secretária Especial de Planejamento e Gestão

4 ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO Alda Maria Araújo de Oliveira Diretora do Departamento de Otimização Organizacional - Seplag Suyane Barroso Pinheiro Diretora da Divisão de Sistemas de Gestão - Seplag Alan Pereira de Vasconcelos Analista Judiciário - Seplag Maryane Xavier Carvalho Oficiala de Gabinete - Seplag Walter Caldas Marques Analista Judiciário - Seplag José Diego Nunes Xavier Apoio à Gestão - Seplag Sávio da Costa Melo Apoio à Gestão Seplag

5 ESTADO DO CEARÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Sumário 1.OBJETIVO DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA PRINCIPAIS CONCEITOS FLUXO DO PROCESSO Fase Solicitação (Gestão da Demanda) Fase Licitação Fase de Contratação CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES EXCEÇÕES INDICADORES Índice de Análise da Viabilidade da Contratação Conformes (AVC) Índice de Termos de Referências Conformes Índice de Editais Conformes Índice de Licitações com Sucesso Índice de Atas ou Contratos Conformes...62 ANEXOS...63

6 Código: Elaborado por Versão 1.0 Aprovado em: Aprovado por: Revisado em: Seplag 1. OBJETIVO Definir parâmetros para solicitação de aquisições de soluções de Tecnologia da Informação (TI), buscando a otimização do processo de aquisição, a racionalização dos trâmites, a eficácia das aquisições, além de cumprir as determinações legais. Este Manual tem por objetivo esclarecer questões básicas relacionadas ao processo de aquisição, a partir da experiência acumulada pelos setores envolvidos, conforme disposto na Instrução Normativa nº 04/2010 que trata sobre o processo de contratação de Serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal, Direta, Autárquica e Fundacional. 2. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; Lei nº , de 03 de agosto 1995; Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Lei nº , de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001; Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000; Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008; Resolução CNJ nº 98, de 10 de novembro de 2009; Provimento TJCE nº 05, de 27 de julho de 2007; 5/63

7 Instrução Normativa 04/2010 de novembro de 2010; Portaria TJCE nº 453 de 03 de maio de 2013; Instrução Normativa 02/2012 de 14 de fevereiro de 2012; Resolução CNJ nº 169, de 31 de janeiro de 2013; Resolução CNJ nº 182, de 17 de outubro de 2013; Resolução CNJ nº 183, de 24 de outubro de PRINCIPAIS CONCEITOS Análise de Riscos: documento que contém a descrição, a análise e o tratamento dos riscos e ameaças que possam comprometer o Ciclo de Vida da Contratação; Análise de Viabilidade da Contratação: documento que demonstra a viabilidade funcional de negócio e a técnica da contratação, levando-se em conta os aspectos de eficácia, eficiência, economicidade e padronização; Área Demandante da Solução: unidade do órgão que demanda a contratação de uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação; Área de Tecnologia da Informação e Comunicação: unidade do órgão responsável por gerir a Tecnologia da Informação e Comunicação; Área Administrativa: unidade do órgão responsável pela execução dos atos administrativos, além de apoiar e orientar as áreas demandante e de Tecnologia da Informação e Comunicação no que se refere aos aspectos administrativos da contratação; Aspectos Funcionais da Solução: conjunto de requisitos (funcionalidades) relevantes, vinculadas aos objetivos de negócio e ligadas diretamente às reais necessidades dos usuários finais, que deverão compor a Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação desejada; Aspectos Técnicos da Solução: conjunto de requisitos tecnológicos a serem observados na contratação da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, 6/63

8 necessários para garantir o pleno atendimento das funcionalidades requeridas pela área demandante, tais como: especificações técnicas do produto; implementação e continuidade da Solução em caso de falhas; desempenho; disponibilidade; qualidade; entre outras pertinentes; Aspectos Administrativos da Contratação: conjunto de orientações administrativas a serem observadas para a contratação da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, tais como: natureza; forma de adjudicação e parcelamento do objeto; seleção do fornecedor; habilitação técnica; pesquisa e aceitabilidade de preços; classificação orçamentária; recebimento, pagamento e sanções; aderência às normas; diretrizes e obrigações contratuais; entre outras orientações pertinentes; Ciclo de Vida da Contratação: conjunto de fases e etapas necessárias para se adquirir o bem e/ou contratar o serviço, contemplando o planejamento, a execução e o encerramento do contrato; Documento de Oficialização da Demanda: documento que contém o detalhamento da necessidade da área demandante da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a ser contratada; Equipe de Apoio à Licitação: equipe responsável por subsidiar a área de licitações em suas dúvidas, respostas aos questionamentos, recursos e impugnações, bem como na análise e julgamento das propostas das licitantes; Equipe de Gestão da Contratação: equipe composta pelo Gestor do Contrato, responsável por gerir a execução contratual e, sempre que possível e necessário, pelos Fiscais Demandante, Técnico e Administrativo, responsáveis por fiscalizar a execução contratual; Equipe de Planejamento da Contratação: equipe envolvida no planejamento da contratação responsável por auxiliar a área demandante da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, composta, sempre que possível e necessário, por: Integrante Demandante: servidor representante da área demandante da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação indicado pela respectiva autoridade competente, responsável pelos aspectos funcionais da Solução a ser contratada; Integrante Técnico: servidor representante da área de Tecnologia da Informação 7/63

9 e Comunicação indicado pela respectiva autoridade competente, responsável pelos aspectos técnicos da Solução a ser contratada; Integrante Administrativo: servidor representante da área administrativa indicado pela respectiva autoridade competente, responsável pelos aspectos administrativos da contratação e por apoiar e orientar os integrantes das áreas demandante e de Tecnologia da Informação e Comunicação. Estratégia para a Contratação: contém as informações necessárias e suficientes para subsidiar as decisões das demais áreas do órgão envolvidas no processo de contratação; Fiscal Demandante do Contrato: servidor representante da área demandante da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, indicado pela respectiva autoridade competente, para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais da Solução; Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos da solução; Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da área administrativa, indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o contrato quanto a: sanções; aderência às normas; diretrizes e obrigações contratuais; entre outras orientações pertinentes; Gestão: conjunto de atividades superiores de planejamento, coordenação, supervisão e controle que visam garantir o atendimento dos objetivos do órgão; Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais técnicas e operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por autoridade competente; Ordem de Fornecimento de Bens ou de Serviço: documento utilizado para solicitar à empresa contratada o fornecimento de bens ou a prestação de serviços; Planejamento Estratégico Institucional (PEI): instrumento que define os objetivos, as estratégias e os indicadores de desempenho a serem alcançados pelo órgão em um período determinado; Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 8/63

10 (PETIC): instrumento que declara as iniciativas estratégicas da área de Tecnologia da Informação e Comunicação que deverão ser executadas em um período determinado, em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão; Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): instrumento de diagnóstico, de planejamento e de gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação e Comunicação, que visa atender as necessidades de tecnologia de informação e de comunicação de um órgão em um período determinado; Plano de Contratações de STIC: conjunto de contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem executadas com base no PDTIC do órgão; Preposto: funcionário representante da empresa contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao órgão contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual; Requisitos: conjunto de especificações funcionais de negócio e técnicas necessárias para se definir a Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a ser contratada; Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação: composta por bens e/ou serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação, de modo a atender à necessidade que a desencadeou; Sustentação do Contrato: documento que contém as informações necessárias para garantir a continuidade do negócio durante e posteriormente a implantação da Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como após o encerramento do contrato; Unidade Demandante: é a unidade solicitante da aquisição. 9/63

11 4. FLUXO DO PROCESSO O processo de Aquisição de Soluções de Tecnologia da Informação (TI) iniciar-se-á quando a Unidade Demandante solicitar a solução e encerrar-se-á quando da emissão do empenho. Para efeitos deste Manual, a descrição das atividades foi feita tomando por base a ordem de acordo com as fases constantes no fluxo. Os formulários e os checklists, criados para este manual, encontram-se em anexo, ficando a gestão dos modelos dos documentos relacionados à IN 04 sob a responsabilidade da Setin, a qual irá disponibilizá-los em seu repositório. 4.1 Fase Solicitação (Gestão da Demanda) Elaborar e Corrigir Solicitação de Solução ELABORAR/ CORRIGIR SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO Atividades: Preencher a Solicitação de Solução em TI. Abrir processo no CPA. Enviar documento. Efetuar as correções sugeridas pela Setin, caso necessário. Fonte de Informação: Solicitação de Solução em TI; Catálogo de Soluções de TI (a ser elaborado). Área Executora: Unidade Demandante Subprocesso Gestão de Demanda Analisar Conformidade da Solicitação ANALISAR CONFORMIDADE DA SOLICITAÇÃO 10/63

12 Atividades: Verificar se a solicitação foi preenchida corretamente, com a solução e a justificativa definidas. Fonte de Informação: Solicitação de Solução de TI. Área Executora: Apoio Administrativo da Setin Verificar Área Responsável VERIFICAR ÁREA RESPONSÁVEL Atividades: Verificar, de acordo com a solicitação, qual o tipo de solução pretendida, a fim de fazer o encaminhamento à área responsável. Nesse caso, deverá ser respeitada a seguinte regra: os Sistemas de Prateleira ficarão sob a responsabilidade da Divisão de Tecnologia; os Sistemas Administrativo e Judiciário ficarão sob a responsabilidade da Divisão de Sistemas; os Equipamentos e Periféricos ficarão sob a responsabilidade da Divisão de Produção. Fonte de Informação: Solicitação de Solução de TI. Área Executora: Apoio Administrativo da Setin Avaliar Solicitação e Emitir Parecer (Sistemas de Prateleira) Atividades: Emitir parecer técnico sobre a solicitação, verificando se há necessidade da aquisição. Fonte de Informação: Solicitação de Solução de TI. Área Executora: Divisão de Tecnologia. AVALIAR SOLICITAÇÃO E EMITIR PARECER (SISTEMAS DE PRATELEIRA) Avaliar Solicitação e Emitir Parecer (Sistemas Adm. e Jud.) AVALIAR SOLICITAÇÃO E EMITIR PARECER (SISTEMAS ADM. E JUD.) Atividades: Emitir parecer técnico sobre a solicitação, verificando se há necessidade de aquisição. 11/63

13 Fonte de Informação: Solicitação de Solução de TI. Área Executora: Divisão de Sistemas Analisar Caso da Solicitação (Equipamentos e Periféricos) Atividades: Verificar se o objeto da solicitação se trata de um novo equipamento ou de substituição. Fonte de Informação: Solicitação de Solução de TI. Área Executora: Divisão de Produção. ANALISAR CASO DA SOLICITAÇÃO (EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS) Abrir Chamado no Cati ABRIR CHAMADO NO CATI Atividades: Enviar ao Cati solicitando a verificação de infraestrutura necessária para atender a solicitação. Fonte de Informação: Solicitação de Solução de TI. Área Executora: Divisão de Produção Avaliar Infraestrutura Necessária AVALIAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA Atividades: Avaliar (Cati) a área demandante quanto à estrutura de suporte (rede, tomadas, etc.). Fonte de Informação: Estrutura da área. Área Executora: Central de Atendimento em Tecnologia da Informação (Cati) Verificar Existência em Estoque VERIFICAR EXISTÊNCIA EM ESTOQUE 12/63

14 Atividades: Verificar se o bem consta no depósito do Patrimônio. Fonte de Informação: Estoque do Patrimônio. Área Executora: Divisão de Produção Subprocesso de Logística SUBPROCESSO DE LOGÍSTICA (+) Atividades: Providenciar a entrega do bem ao solicitante. Fonte de Informação: Processo e Sistema de Informações de Patrimônio - SIP. Área Executora: Divisão de Patrimônio Analisar Aquisição por Ata ANALISAR AQUISIÇÃO POR ATA Atividades: Verificar se existe Ata de Registro de Preços do TJ disponível, dentro do prazo de validade e com a quantidade de bens ou solicitações necessárias para realizar a solicitação acumulada em carteira. Fonte de Informação: Ata de Registro de Preços. Área Executora: Divisão de Produção Emitir Ordem de Fornecimento EMITIR ORDEM DE FORNECIM ENTO Atividades: Preencher Formulário de Ordem de Fornecimento e colher assinaturas do Diretor de Divisão de Produção, do Diretor do Departamento e do fornecedor. Elaborar Memorando encaminhando o formulário. Cadastrar no CPA. Fonte de Informação: Ata de Registro de Preço; Formulário de Ordem de Fornecimento; 13/63

15 Memorando. Área Executora: Divisão de Produção Aprovar Ordem de Fornecimento APROVAR ORDEM DE FORNECIM ENTO Atividades: Verificar a validade da Ata de Registro de Preços, o saldo e as assinaturas no pedido. Aprovar o Formulário de Ordem de Fornecimento. Fonte de Informação: Ata de Registro de Preço; Formulário de Ordem de Fornecimento. Área Executora: Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin) Aprovar Aquisição de Nova Solução APROVAR AQUISIÇÃO DE NOVA SOLUÇÃO Atividades: Verificar se a solicitação é estrategicamente necessária. Em caso afirmativo, aprovar a solicitação. Fonte de Informação: Solicitação. Área Executora: Secretaria de Tecnologia da Informação Fase Subprocesso Planejamento de TI FASE SUBPROCESSO PLANEJAMENTO DE TI (+) Atividades: Elaborar ou revisar periodicamente o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Fonte de Informação: Plano Estratégico de Tecnologia da Informação. Área Executora: Área de TI (Escritório de Projetos). 14/63

16 Elaborar e Corrigir Documento de Oficialização da Demanda (DOD) ELABORAR/ CORRIGIR DOD Atividades: Elaborar o DOD considerando-se conteúdo mínimo descrito na IN 04/2010. Fonte de Informação: IN 04/2010; DOD. Área Executora: Unidade Requisitante Analisar DOD ANALISAR DOD Atividades: Verificar se o DOD foi preenchido corretamente por meio do checklist para Documento de Oficialização da Demanda. Acrescenta-se que não faz parte do escopo desta atividade a verificação do mérito da contratação. Deve-se ater somente ao conteúdo e a forma como o DOD foi redigido pela Unidade Requisitante. Fonte de Informação: Checklist para Documento de Oficialização da Demanda. Área Executora: Área de TI Designar Integrante Técnico DESIGNAR INTEGRANTE TÉCNICO Atividades: Indicar um servidor da Área de Tecnologia da Informação para ser o integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação. A indicação deve ser devidamente transcrita para o DOD, o qual, nesta etapa, já deverá conter a indicação do integrante requisitante. O DOD deverá ser enviado à autoridade competente da área administrativa (Ordenador de Despesa), para aprovação. Fonte de Informação: IN 04/2010; DOD. Área Executora: Área de TI. 15/63

17 Aprovar DOD APROVAR DOD Atividades: Receber o DOD. Analisar seu conteúdo. Decidir, motivadamente, se a contratação deverá ser aprovada ou ser arquivada. Fonte de Informação: IN 04/2010; DOD. Área Executora: Área Administrativa Designar Integrante Administrativo DESIGNAR INTEGRANTE ADM INISTRATIVO Atividades: Indicar um servidor da Área Administrativa para ser o Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação. A indicação deve, preferencialmente, fazer parte do DOD, o qual, nesta etapa, já deverá conter a indicação do Integrante Requisitante e do Integrante Técnico. Fonte de Informação: IN 04/2010; DOD. Área Executora: Área Administrativa Iniciar Processo no CPA INICIAR PROCESSO NO CPA Atividades: Dar início ao processo digital por meio do cadastramento no CPA. Fonte de Informação: DOD. Área Executora: Área Administrativa Instituir Equipe de Planejamento da Contratação INSTITUIR EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 16/63

18 Atividades: Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação composta pelo Integrante Técnico, Integrante Requisitante e Integrante Administrativo, indicados pelas respectivas áreas. A instituição da equipe deverá ser feita em documento próprio contendo os dados de contato de cada um dos integrantes. Fonte de Informação: IN 04/2010; DOD. Área Executora: Área Administrativa Subprocesso Elaborar Análise de Viabilidade da Contratação Definir Requisitos DEFINIR REQUISITOS Atividades: Avaliar o DOD conforme orientação da IN 04/2010. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Requisitante) Especificar Requisitos ESPECIFICAR REQUISITOS Atividades: Avaliar o Documento de Oficialização da Demanda e o levantamento das seguintes informações: demandas dos potenciais gestores e usuários da Solução de Tecnologia da Informação; soluções disponíveis no mercado; análise de projetos similares realizados por outras instituições. De posse das informações acima e dos requisitos definidos na atividade anterior, deverão ser feitas as seguintes especificações, quando aplicáveis: de arquitetura tecnológica, composta de hardware, software, padrões de interoperabilidade, linguagem de programação, interface, dentre outros; de projeto e de implementação, que estabelecem o processo de desenvolvimento de software, técnicas, métodos, forma de gestão, de documentação, dentre outros; de implantação, que definem o processo de disponibilização da solução em ambiente de produção, dentre outros; de garantia e manutenção, 17/63

19 que definem a forma como será conduzida a manutenção e a comunicação entre as partes envolvidas; de capacitação, que definem o ambiente tecnológico dos treinamentos a serem ministrados, perfil do instrutor, dentre outros; de experiência profissional da equipe que projetará, implementará e implantará a Solução de Tecnologia da Informação, que definem a natureza da experiência profissional exigida e as respectivas formas de comprovação dessa experiência, dentre outros; de formação da equipe que projetará, implementará e implantará a Solução de Tecnologia da Informação, que definem cursos acadêmicos e técnicos, formas de comprovação dessa formação, dentre outros; de metodologia de trabalho; de segurança da informação; demais requisitos aplicáveis. Cabe à Área Requisitante da Solução repassar à Área de TI o levantamento realizado anteriormente para que os mesmos sirvam de subsídio para a especificação dos requisitos tecnológicos. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Técnico) Identificar Soluções IDENTIFICAR SOLUÇÕES Atividades: Identificar diferentes soluções que atendam aos requisitos especificados nas atividades anteriores, conforme dispõe o inciso II, do art. 11, da IN 04/2010. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Técnico e Integrante Requisitante) Avaliar Soluções AVALIAR SOLUÇÕES Atividades: Receber a lista de Soluções identificadas na atividade anterior e, para cada uma delas, calcular os Custos Totais de Propriedade das Soluções (TCO). Elaborar análise comparativa das 18/63

20 soluções em termos de TCO, que servirá como instrumento para escolha da Solução e posterior justificação desta escolha. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Técnico e Integrante Requisitante) Escolher Solução ESCOLHER SOLUÇÃO Atividades: Receber a lista de Soluções identificadas na atividade anterior juntamente com a análise comparativa do TCO. Escolher a opção mais adequada aos objetivos da contratação. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Técnico e Integrante Requisitante) Justificar Solução Escolhida JUSTIFICAR SOLUÇÃO ESCOLHIDA Atividades: Justificar a solução escolhida na atividade anterior, realizando uma descrição sucinta, precisa, suficiente e clara da Solução de TI escolhida, indicando os bens e serviços que a compõem. Além disso, também deve conter o alinhamento em relação às necessidades e a identificação dos benefícios a serem alcançados com a solução escolhida em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Esta justificativa servirá de insumo para a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Técnico e Integrante Requisitante). 19/63

21 Avaliar Necessidades de Adequação AVALIAR NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO Atividades: Avaliar as necessidades de adequação para execução contratual que deverá abranger a infraestrutura tecnológica, a infraestrutura elétrica, a logística, o espaço físico, o mobiliário e outros que se apliquem. O documento produzido nesta atividade servirá de subsídio para a criação do Plano de Inserção. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Técnico; Integrante Requisitante; Apoio: Integrante Administrativo) Consolidar Análise de Viabilidade da Contratação (AVC) CONSOLIDAR AVC Atividades: Consolidar as informações geradas no processo de AVC, com o objetivo de gerar um documento único que demonstre a viabilidade da contratação. Este documento deve conter, pelo menos, os seguintes itens: especificação dos requisitos; identificação e avaliação das soluções disponíveis; estimativa orçamentária; solução escolhida e respectiva justificativa; necessidades de adequação do ambiente; outros aplicáveis. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Técnico; Integrante Requisitante; Apoio: Integrante Administrativo) Verificar AVC VERIFICAR AVC Atividades: Analisar o AVC. Caso não haja aprovação, deve-se retornar para uma ou mais 20/63

22 atividades do processo para efetuar as devidas correções e refazer a análise. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Subprocesso Plano de Sustentação Definir Recursos Humanos e Materiais DEFINIR RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS Atividades: Identificar, dentre os ativos e os processos organizacionais do órgão, os recursos materiais e humanos que serão fundamentais para a continuidade do negócio da instituição. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Definir Atividade de Transição e Encerramento do Contrato Atividades: Estabelecer procedimentos que devem ser seguidos em uma eventual transição contratual e no encerramento do contrato. Elaborar procedimentos para as seguintes ações: entrega de versões finais dos produtos e da documentação; transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da Solução; devolução de recursos; revogação de perfis de acesso e eliminação de caixas postais e outros que se apliquem. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação (Integrante Técnico; Integrante Requisitante). DEFINIR ATIVIDADE DE TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO Elaborar Estratégia de Continuidade ELABORAR ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE 21/63

23 Atividades: Elaborar Estratégia de Continuidade baseada em uma análise da demanda, dos ativos e dos processos organizacionais do órgão. Detectar, no tempo, situações de interrupção contratual e, para cada uma delas, descrever ações necessárias para dar continuidade ao fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Elaborar Estratégia de Independência ELABORAR ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA Atividades: Estabelecer diretrizes que minimizem dependência da contratante em relação à contratada, baseada em uma análise da demanda, definindo: a forma de transferência de conhecimento tecnológico; os direitos de propriedade intelectual e os direitos autorais da Solução de TI sobre os diversos documentos e produtos produzidos ao longo do contrato. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Consolidar Plano de Sustentação (PSU) CONSOLIDAR PSU Atividades: Consolidar as informações para a geração do PSU contendo, no mínimo: os recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio; a continuidade do fornecimento da Solução de Tecnologia da Informação em eventual interrupção contratual; as atividades de transição contratual e o encerramento do contrato e a estratégia de independência do órgão/entidade com relação à contratada. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação. 22/63

24 Aprovar PSU APROVAR PSU Atividades: Analisar o PSU. Caso o PSU não esteja em conformidade com as especificações encontradas no art. 14 da IN 04/2010 deverá ser corrigido pela respectiva área responsável e ser submetido à nova avaliação para aprovação. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Subprocesso Elaborar Estratégia da Contratação Indicar Solução de TI INDICAR SOLUÇÃO DE TI Atividades: Indicar a Solução de TI a ser contratada. Essa tarefa já foi executada nas etapas: identificar soluções; avaliar soluções; escolher solução. Portanto, dentro do contexto do Processo de Estratégia da Contratação (PEC) cabe o detalhamento e a revisão no documento final. As informações geradas nesta atividade serão utilizadas para elaboração da descrição da Solução de Tecnologia da Informação escolhida no Termo de Referência ou Projeto Básico, consolidado na etapa Consolidar/Corrigir TR. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Área de TI (Integrante Técnico) Indicar Termos Contratuais INDICAR TERMOS CONTRATUAIS Atividades: Indicar os Termos Contratuais a serem utilizados no item VI - Elementos para Gestão 23/63

25 do Contrato do Termo de Referência ou Projeto Básico, consolidado na etapa Consolidar/Corrigir TR. Para sua construção, deverá ser observado o disposto nos 2º e 3º do art. 15 da IN 04/2010. Fonte de Informação: Lei nº 8.666/93; IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Definir Responsabilidades da Contratada DEFINIR RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA Atividades: Definir as responsabilidades da Contratada relacionadas à execução contratual. Devem ser observadas: a legislação; as normas e os padrões pertinentes relacionados ao objeto da contratação e aos contratos administrativos, bem como outras fontes relacionadas. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Área Administrativa (Integrante Administrativo) Elaborar Modelos de Documentos ELABORAR MODELOS DE DOCUM ENTOS Atividades: Elaborar modelos de documentos a serem entregues pela contratada na reunião inicial, conforme art. 25, inciso I, alínea b da IN 04/2010. Neste processo deverão ser elaborados dois modelos de documentos: Termo de Compromisso e Termo de Ciência. O primeiro documento deve ser assinado pelo Representante Legal e pelo Preposto da Contratada, e o segundo documento deve ser assinado por todos os empregados da contratada diretamente envolvidos na contratação. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Definir Critérios Técnicos de Julgamento DEFINIR CRITÉRIOS TÉCNICOS DE JULGAM ENTO 24/63

26 Atividades: Definir os critérios técnicos de julgamento das propostas para a fase de Seleção do Fornecedor, observando: utilização de critérios correntes no mercado; análise de Viabilidade da Contratação; possibilidade de considerar mais de um atestado relativo ao mesmo quesito de capacidade técnica, quando necessário para a comprovação da aptidão; vedação da indicação de entidade certificadora, exceto nos casos previamente dispostos em normas do Governo Federal; vedação da pontuação com base em atestados relativos à duração de trabalhos realizados pelo licitante; vedação da pontuação progressiva de mais de um atestado para o mesmo quesito de capacidade técnica e justificativa dos critérios de pontuação em termos do benefício que trazem para o contratante. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Área Administrativa (Integrante Administrativo) Elaborar Orçamento Detalhado ELABORAR ORÇAMENTO DETALHADO Atividades: Elaborar orçamento detalhado. Será elaborado pelo Integrante Administrativo com o apoio do Integrante Técnico e deve ser fundamentado em pesquisa de mercado, conforme descrito no inciso IV do art. 15 da IN 04/2010. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Área Administrativa (Integrante Administrativo); Área TI (Integrante Técnico) Elaborar Estimativa de Impacto ELABORAR ESTIMATIVA DE IM PACTO Atividades: Elaborar estimativa de impacto econômico-financeiro no orçamento do órgão ou entidade. Esta estimativa deverá ser elaborada à luz do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de Lei de Responsabilidade Fiscal. Fonte de Informação: IN 04/2010; Lei Complementar nº 101, de 04/05/ /63

27 Área Executora: Área Requisitante (Integrante Requisitante) Consolidar a Estratégia da Contratação (PEC) CONSOLIDAR PEC Atividades: Consolidar as informações geradas no Subprocesso Elaborar Estratégia da Contratação. Gerar o documento Estratégia da Contratação, o qual deverá conter: definição de critérios técnicos; obrigações contratuais e definição de responsabilidades e explicitações de como os recursos humanos e financeiros serão alocados para atingir o objetivo da contratação. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Aprovar Estratégia da Contratação Atividades: Aprovar a Estratégia da Contratação conforme especificações constantes no art. 2º e art. 15 da IN 04/2010. Em caso de não conformidade com o especificado nestes artigos, a Estratégia da Contratação deverá ser encaminhada ao responsável para correção dos itens específicos. Reavaliar documento após correção. Fonte de Informação: IN 04/2010. APROVAR ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Subprocesso Elaborar Análise de Risco Identificar Riscos que Comprometam o Sucesso IDENTIFICAR RISCOS QUE COMPROMETAM O SUCESSO 26/63

28 Atividade: Identificar os principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Identificar Riscos de Não Atendimento das Necessidades Atividades: Identificar os principais riscos que possam fazer com que os serviços prestados ou os bens fornecidos não atendam às necessidades do órgão contratante, o que poderá resultar na realização de uma nova contratação. Fonte de Informação: IN 04/2010. IDENTIFICAR RISCOS DE NÃO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Identificar Probabilidade de Ocorrência IDENTIFICAR PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Atividades: Calcular a probabilidade de ocorrência de cada um dos eventos relacionados a cada risco identificado nas etapas: Identificar Riscos que Comprometem o Sucesso e Identificar Riscos de não Atendimento das Necessidades. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Identificar Danos Potenciais IDENTIFICAR DANOS POTENCIAIS Atividades: Mapear os danos potenciais de cada um dos eventos relacionados aos riscos 27/63

29 identificados nas etapas: Identificar Riscos que Comprometem o Sucesso e Identificar Riscos de não Atendimento das Necessidades. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Definir Ações de Prevenção DEFINIR AÇÕES DE PREVENÇÃO Atividades: Definir as ações a serem tomadas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados aos riscos identificados nas etapas: Identificar Riscos que Comprometem o Sucesso e Identificar Riscos de não Atendimento das Necessidades. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Definir Responsáveis (Ações de Prevenção) Atividades: Identificar os responsáveis por cada uma das ações de prevenção listadas na etapa Definir Ações de Prevenção. Fonte de Informação: IN 04/2010. DEFINIR RESPONSÁVEIS (AÇÕES DE PREVENÇÃO) Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Definir Ações de Contingência DEFINIR AÇÕES DE CONTINGÊNCIA Atividades: Definir Ações de Contingência para os riscos identificados, conforme dispõe o art. 16, inciso V, da IN 04/ /63

30 Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Definir Responsáveis (Ações de Contingência) Atividades: Identificar os responsáveis por cada uma das ações de contingência listadas na etapa Definir Ações de Contingência. Fonte de Informação: IN 04/2010. DEFINIR RESPONSÁVEIS (AÇÕES DE CONTINGÊNCIA) Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Consolidar Informações CONSOLIDAR INFORM AÇÕES Atividades: Consolidar as informações geradas no processo Análise de Riscos e gerar o documento Análise de Riscos, o qual deverá conter: identificação dos principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação (Etapa: Identificar Riscos que Comprometem o Sucesso); identificação dos principais riscos que possam fazer com que os serviços prestados ou bens entregues não atendam às necessidades do contratante, podendo resultar em nova contratação (Etapa: Identificar Riscos de não Atendimento das Necessidades); verificação das possibilidades de ocorrência e dos danos potenciais de cada risco identificado (Etapas: Identificar Probabilidade de Ocorrência e Identificar Danos Potenciais); definição das ações a serem tomadas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência do evento (Etapa: Definir Ações de Prevenção); definição das ações de contingência a serem tomadas caso o risco se concretize (Etapa: Definir Ações de Contingência); definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência (Etapas: Definir Responsáveis (Ações de Prevenção) e Definir Responsáveis (Ações de Contingências)). Fonte de Informação: IN 04/ /63

31 Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Aprovar Análise de Risco APROVAR ANÁLISE DE RISCO Atividades: Avaliar o documento de Análise de Risco gerado na etapa Consolidar Informações. Caso não seja aprovada, devem ser realizadas novamente as atividades necessárias para prover os devidos ajustes no documento, visando sua aprovação em nova análise. Fonte de Informação: IN 04/2010. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Consolidar/ Corrigir TR CONSOLIDAR / CORRIGIR TR Atividades: Consolidar ou corrigir as informações geradas durante a fase em um documento intitulado Termo de Referência ou Projeto Básico. Conforme definido no art. 17, 1º da IN 04/2010, o Termo de Referência ou Projeto Básico será elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação. De posse da documentação gerada durante a fase de Planejamento da Contratação (Análise de Viabilidade da Contratação, Plano de Sustentação, Estratégia da Contratação e Análise de Riscos) a Equipe de Planejamento da Contratação deverá elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico, que deverá ser aprovado pelas autoridades competentes. Em seguida, a área Demandante da Solução ou de Tecnologia da Informação deverá decidir sobre a disponibilização do documento em audiência ou consulta pública. A elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico marca o final da fase de Planejamento da Contratação. Fonte de Informação: IN 04/2010; Lei nº 8.666/93. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação. 30/63

32 Avaliar TR AVALIAR TR Atividades: Avaliar Termo de Referência, observando: justificativa; pertinência da contratação; aspectos jurídicos; cotações de preço; especificações; quantitativos (Checklist para Termo de Referência). Fonte de Informação: Termo de Referência; IN 04/2010; Checklist para Termo de Referência. Área Executora: Assessoria Técnica da Setin Assinar Termo de Referência ASSINAR TERMO DE REFERÊNCIA Atividades: Verificar justificativa, pertinência da necessidade de contratação. Assinar TR e enviá-lo à área Administrativa. Fonte de Informação: Termo de Referência; IN 04/2010. Área Executora: Área de TI Assinar Termo de Referência ASSINAR TERMO DE REFERÊNCIA Atividades: Verificar justificativa, pertinência da necessidade de contratação. Assinar o TR e enviálo à área Demandante. Fonte de Informação: Termo de Referência; IN 04/2010. Área Executora: Área Administrativa. 31/63

33 Assinar Termo de Referência ASSINAR TERMO DE REFERÊNCIA Atividades: Verificar justificativa, pertinência da necessidade de contratação e demais itens importantes. Enviar à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira (Deof) para obter dotação orçamentária. Fonte de Informação: Termo de Referência; IN 04/2010. Área Executora: Área Demandante Fornecer Dotação Orçamentária FORNECER DOTAÇÃO ORÇAMENT ÁRIA Atividades: Verificar no Termo de Referência o objeto de contratação para enquadrar no orçamento. Preencher documento de informação com a dotação orçamentária. Verificar se a aquisição é imediata. Fonte de Informação: Termo de Referência; Sistema de Contabilidade do Estado (S2GPR). Área Executora: Divisão de Execução Orçamentária e Financeira Fornecer Dotação Orçamentária com Saldo Orçamentário FORNECER DOTAÇÃO ORÇAMENT ÁRIA COM SALDO ORÇAMENT ÁRIO Atividades: Verificar no Termo de Referência, no caso de aquisições imediatas, o objeto de contratação para enquadrar no orçamento. Preencher documento de informação com a dotação orçamentária e o saldo orçamentário. Fonte de Informação: Termo de Referência; S2GPR. 32/63

34 Área Executora: Divisão de Execução Orçamentária e Financeira Elaborar Formulário de Autorização de Processo Licitatório ELABORAR FORMULÁRIO DE AUT ORIZAÇÃO DE PROCESSO LICITAT ÓRIO Atividades: Preencher o Formulário de Autorização de Instauração do Processo Licitatório. Encaminhar o formulário para assinatura do Secretário de Tecnologia. Fonte de Informação: Termo de Referência; Formulário de Autorização de Instauração do Processo Licitatório. Área Executora: Área de TI Assinar Formulário ASSINAR FORM ULÁRIO Atividades: Assinar (Secretário de TI) o Formulário de Autorização de Instauração do Processo Licitatório. Ressalte-se que se o limite estimado do valor para a contratação for até o da carta convite, o Secretário da Setin tem competência para assinar, isoladamente, o documento. Se o limite estimado for o previsto para tomada de preços, deverão assinar o documento o Secretário de TI e o Secretário Geral, o qual deve enviar o documento à CPL. Se o limite estimado for acima do previsto para tomada de preços, se fazem necessárias as assinaturas do Secretário de Tecnologia da Informação, do Secretário Geral e do Presidente, o qual enviará o documento à CPL. Fonte de Informação: Termo de Referência; Formulário de Autorização de Instauração do Processo Licitatório. Área Executora: Setin e/ou Secretaria Geral e/ou Presidência. 33/63

35 4.2 Fase Licitação Elaborar e Corrigir Edital ELABORAR/CORRIGIR EDITAL Atividades: Conferir documentação (Termo de Referência, Reserva Orçamentária e Autorização de Abertura do Processo Licitatório). Examinar Termo de Referência. Definir tipo de modalidade de Licitação. Elaborar Memorando de encaminhamento da Minuta do Edital para apreciação pela Consultoria Jurídica (Conjur). Corrigir minuta do edital conforme solicitação da Consultoria Jurídica, caso necessário. Fonte de Informação: Termo de Referência; Reserva Orçamentária; Ficha de Autorização de Abertura; Minuta do Edital; Parecer da Conjur. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Examinar Requisitos Legais EXAMINAR REQUISIT OS LEGAIS Atividades: Examinar a Minuta do Edital quanto aos aspectos formais. De um modo geral todas as modalidades devem obediência ao Art. 40 da Lei n 8.666/93. Na modalidade pregão eletrônico deverão ser observados o Art. 4, inciso III c/c art. 3, inciso I e com o art. 9 da Lei nº /12. Fonte de Informação: Minuta Edital; Lei n 8.666/93; Lei nº /12. Área Executora: Consultoria Jurídica Elaborar Parecer e Aprovar Edital ELABORAR PARECER E APROVAR EDITAL Atividades: Elaborar Parecer. Elaborar o despacho do Presidente acerca da aprovação do Parecer. 34/63

36 Despachar o processo com o Presidente, em outros momentos ou em situações específicas, a critério do Consultor Jurídico. Fonte de Informação: Minuta Edital; Lei nº 8.666/93; Lei nº /12; Parecer. Área Executora: Consultoria Jurídica Subprocesso das Demais Modalidades de Licitação (Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão e Pregão Presencial) CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, CONVITE, CONCURSO, LEILÃO E PREGÃO PRESENCIAL (+) Atividades: Escolher a modalidade que mais se adequar às condições do certame, quando não se tratar de pregão eletrônico como a modalidade de licitação, considerando a Legislação. Fonte de Informação: Edital; Lei nº 8.666/93; Lei nº /12. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Cadastrar no Sistema do Banco do Brasil CADASTRAR NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL Atividades: Cadastrar objeto da Licitação no sistema do Banco do Brasil - Site de Licitações (licitações-e). Fonte de Informação: Minuta do Edital. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Dar Publicidade à Licitação DAR PUBLICIDADE À LICITAÇÃO 35/63

37 Atividades: Publicar os avisos de licitação nos meios exigidos em lei (DJe; Jornais). Fonte de Informação: Minuta do Edital. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Conferir Publicação CONFERIR PUBLICAÇÃO Atividades: Conferir se a publicação está em conformidade com os dados fornecidos pela CPL. Fonte de Informação: Aviso de Publicação. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Publicar Licitação no Sistema do Banco do Brasil PUBLICAR LICITAÇÃO NO SIST EMA DO BANCO DO BRASIL Atividades: Proceder com a publicação da licitação no sistema do Banco do Brasil. Fonte de Informação: Edital. Área Executora: Consultoria Jurídica Emitir Atesto de Vistoria EMITIR ATESTO DE VISTORIA Atividades: Emitir atesto de vistoria, após visita ao licitante, durante o prazo estipulado em edital. Fonte de Informação: Edital. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação. 36/63

38 Aguardar Prazo para Abertura da Sessão de Disputa AGUARDAR PRAZO PARA ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA Atividades: Aguardar prazo de 8 (oito) dias úteis para a realização do certame. Fonte de Informação: Processo Físico. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Abrir Propostas no Sistema do Banco do Brasil ABRIR PROPOSTAS NO SISTEMA BANCO DO BRASIL Atividades: Realizar (pregoeiro) a abertura das propostas no site do Banco do Brasil. Imprimir e anexar ao processo. Caso necessário, deve-se elaborar Memorando e encaminhar o processo ao setor demandante para análise das informações adicionais. Fonte de Informação: Processo Físico; Propostas Impressas; Propostas Cadastradas. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Arquivar Processo e Informar que a Licitação foi Deserta Atividades: Arquivar o processo. Informar para a área demandante a necessidade de se iniciar novo processo licitatório. ARQUIVAR PROCESSO E INFORMAR QUE A LICITAÇÃO FOI DESERTA Fonte de Informação: Sistema do Banco do Brasil (licitações-e). Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Analisar Por Que a Licitação foi Deserta ou Fracassada ANALISAR POR QUE A LICITAÇÃO FOI DESERTA/ FRACASSADA 37/63

39 Atividades: Verificar as informações prestadas pela CPL. Incluir no processo informações sobre a análise do motivo do insucesso da licitação. Fonte de Informação: Informações enviadas pela CPL. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Verificar se Persiste a Necessidade de Contratação VERIFICAR SE PERSISTE A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO Atividades: Verificar se persiste a necessidade de nova contratação. Em caso afirmativo, inicia-se uma nova aquisição. Fonte de Informação: Informações enviadas pelo Serviço de Compras. Área Executora: Área Demandante Verificar a Necessidade de Análise Técnica Prévia Atividades: Verificar (pregoeiro), no ato da disputa, se os campos relativos à descrição do objeto de licitação (marca, modelo, especificações na sua proposta eletrônica) estão preenchidos. Em caso negativo, desclassificar o licitante. No caso de o pregoeiro não possuir o conhecimento técnico para avaliar as informações prestadas, solicitará análise prévia, por meio de uma Comunicação Interna, à Unidade Responsável (Demap). VERIFICAR A NECESSIDADE DE ANÁLISE T ÉCNICA PRÉVIA Fonte de Informação: Edital; Sistema do Banco do Brasil (licitações-e). Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Efetuar Análise Técnica Prévia EFET UAR ANÁLISE T ÉCNICA PRÉVIA 38/63

40 Atividades: Elaborar um parecer técnico (Memorando) concordando ou não com as informações descritas pelo licitante. Fonte de Informação: Comunicação Interna; Edital. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Classificar Propostas CLASSIFICAR PROPOSTAS Atividades: Classificar ou desclassificar (pregoeiro), conforme parecer do setor, as propostas cadastradas no Sistema do Banco do Brasil (licitações-e). O Pregoeiro pode desclassificar propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. O pregoeiro, até a abertura da sala de disputa poderá, se necessário, reclassificar as propostas que tenha anteriormente desclassificado. Critérios para desclassificação: identificação do licitante e quando não for informado marca, modelo e especificações na proposta eletrônica (quando solicitado no edital). Fonte de Informação: Comunicação Interna/Memorando; Sistema do Banco do Brasil (licitaçõese). Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Realizar Sessão de Disputa REALIZAR SESSÃO DE DISPUTA Atividades: Entrar na sala de disputa. Selecionar a licitação. Dar início à etapa de lances, incentivando os licitantes a reduzirem preços. Fonte de Informação: Sistema do Banco do Brasil (licitacoes-e). Área Executora: Comissão Permanente de Licitação. 39/63

41 Receber Documentação de Habilitação, Proposta Escrita e Catálogo Atividades: Receber documentação de habilitação, proposta de preços e catálogo do arrematante. Fonte de Informação: Edital. RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA ESCRITA E CAT ÁLOGO Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Conferir Documentação com Exigências do Edital CONFERIR DOCUMENTAÇÃO COM EXIGÊNCIAS DO EDITAL Atividades: Conferir a documentação do arrematante com a exigida no Edital. Verificar se falta alguma informação que deveria ser incluída nos documentos enviados pelo arrematante. Fonte de Informação: Edital. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Desclassificar a Empresa DESCLASSIFICAR A EMPRESA Atividades: Desclassificar, no site do Banco do Brasil, a empresa arrematante que não atenda às exigências do edital. Fonte de Informação: Edital; Documentação Recebida; Parecer da Área Técnica. Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Arquivar Processo e Informar que a Licitação foi Fracassada ARQUIVAR PROCESSO E INFORMAR QUE A LICITAÇÃO FOI FRACASSADA 40/63

42 Atividades: Informar (pregoeiro) ao demandante o fracasso da licitação. Arquivar o processo no CPA. Fonte de Informação: Sistema do Banco do Brasil (licitações-e). Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Convocar Próximo Classificado CONVOCAR PRÓXIMO CLASSIFICADO Atividades: Convocar o próximo licitante para apresentar documentação de habilitação, proposta de preços e catálogo, no sistema de licitações do Banco do Brasil. Fonte de Informação: Sistema do Banco do Brasil (licitações-e). Área Executora: Comissão Permanente de Licitação Analisar Amostras, Catálogo, Propostas e Qualificação Técnica e Emitir Parecer ANALISAR AMOST RAS, CAT ÁLOGO, PROPOSTAS E QUALIFICAÇÃO T ÉCNICA E EMIT IR PARECER Atividades: Conferir amostras, catálogo, proposta e qualificação técnica de acordo com as exigências do Termo de Referência e Edital. Emitir Parecer. Enviar à CPL. Fonte de Informação: Termo de Referência; Edital. Área Executora: Equipe de Planejamento da Contratação Checar Documentação/ Certidões CHECAR DOCUMENTAÇÃO/ CERT IDÕES Atividades: Verificar validade de certidões e analisar a documentação. Os documentos a serem analisados: Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará - Seplag; Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social - 41/63