REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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- Maria de Begonha Marques Sequeira
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1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ ,00 DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) RESUMIDAMENTE (***) 01/02/2014 NF 2954 CHEN BAOHUA -ME MATERIAL PEDAGOGICO MUNICIPAL R$ 57,00 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 9,65 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 17,32 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 7,71 01/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 43,92 01/02/2014 NF 345 VL CASAGRANDE DO PRADO-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 86,30 02/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 116,44 02/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 15,55 03/02/2014 TANIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL MUNICIPAL R$ 3.600,00 03/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 23,46 03/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 18,18 03/02/2014 NF 757 GRAFICA BORALLI LTDA ME MATERIAL DE ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 9,00 03/02/2014 NF 021 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER -ME MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 96,17 03/02/2014 NF 912 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM & CIA LTDA-ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL R$ 165,00 03/02/2014 NF53 ANDRE L N SALGADO MANUTENÇÃO MUNICIPAL R$ 440,00 03/02/2014 NF7340 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 485,52 03/02/2014 NF1657 R. N. MARTELLO & CIA LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 15,50 04/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 36,94 04/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 124,03 04/02/2014 NF056 SSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA- COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 81,03 04/02/2014 NF7353 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 311,60 04/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 04/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,80 04/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL R$ 4,80 04/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDÁGIO MUNICIPAL R$ 6,10 04/02/2014 NF 462/2 CARTORIO AUTENTIC DE DOC MUNICIPAL R$ 31,20 04/02/2014 NF18420 HAVAN LOJAS DEPARTAMENTO LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 1.317,16 04/02/2014 NF7354 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 13,98 04/02/2014 AZZONI & MIRANDA LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 30,85
2 05/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 05/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 05/ NF59 SSUNUNGA AUTO POSTO LTDA- SUCESSO NA PIRA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 126,46 05/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 133,44 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL R$ 7,30 05/02/2014 CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A PEDÁGIO MUNICIPAL R$ 6,90 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL R$ 4,90 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL R$ 6,40 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL R$ 7,20 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 7,30 05/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDÁGIO MUNICIPAL R$ 6,40 05/02/2014 CENTROVIAS SIST RODOVIÁRIOS S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,90 05/02/2014 CONC.SISTEMA ANHANGUERA BNDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,90 05/02/2014 CONC.SISTEMA ANHANGUERA BNDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 7,20 05/02/2014 NF7356 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 115,67 05/02/2014 NF7355 PAGOTI E BORGES SUP MERC LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 63,17 05/02/2014 NF45468 COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP MANUTENÇÃO DE EDIFICIO MUNICIPAL R$ 36,30 06/02/2014 NF014 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 25,00 06/02/214 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 34,25 06/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 20,29 06/02/2014 NF562 WAGNER ANTUNES DOS SANTOS ME MANUTENÇÃO DE EDIFICIO MUNICIPAL R$ 40,00 06/02/2014 NF918 SILVIA REGINA OLIVEIRA ROSOLEM & CIA LTDA HOSPEDAGEM MUNICIPAL R$ 165,00 06/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 10,46 06/02/2014 NF18576 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 68,76 07/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 69,70 07/02/2014 NF7373 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 104,88 07/02/2014 NF RAIADROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL R$ 7,79 07/02/2014 NF18605 COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ARTIGOS DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 25,40 07/02/2014 NF7374 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 390,48 08/02/ /02/2014 NF 64 SSUNUNGA AUTO POSTO LTDA- NF63 SSUNUNGA AUTO POSTO LTDA- COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 126,41 COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 50,00 08/02/2014 NF7387 PAGOTI E BORGES SUPERMERACO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 42,56 08/02/2014 NF7388 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 19,24 08/02/2014 NF7389 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 91,15 08/02/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S\A TV MUNICIPAL R$ 33,31 08/02/2014 NF 15 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 125,95 08/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 15,00 08/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 24,00 08/02/2014 NF 1851 LEANDRO PARDO FORIN - ME VESTUÁRIO MUNICIPAL R$ 174,80 08/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 83,62 08/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE DE LIMPEZA MUNICIPAL R$ 5,59 08/02/2014 NF0081 ISADORA F GAMBAGORTE & CIA LTDA -ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL R$ 307,80 08/02/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S\A TV MUNICIPAL R$ 24,62 09/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 35,74 09/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 39,62 10/02/2014 NF1676 R N MARTELLO &CIA LTDA -ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 31,53 10/02/2014 CENTROVIAS SIST RODOVIÁRIOS S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 5,90 10/02/2014 CENTROVIAS SIST RODOVIÁRIOS S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 5,90 10/02/2014 NF 4.774SONIA AP SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 14,90
3 10/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 10/02/2014 NF066 SSUNUNGA AUTO POSTO LTDA- COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 10/02/2014 NF26264 CAFÉ BOER LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 23,10 10/02/2014 NF 016 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 137,90 10/02/2014 NF ODAIR CIVELLI JUNIOR & CIA LTDA -ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 70,00 10/02/2014 NF4.780 SONIA AP SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 6,05 10/02/2014 NF012 MARIA ONDINA DE MATTOS BENETEL ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 49,00 10/02/2014 NF980 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 192,47 10/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 49,14 11/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 11/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 11/02/2012 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 11/02/2014 NF067 SSUNUNGA AUTO POSTO LTDA- SUCESSO NOVA PIRA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 11/02/2014 NF981 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 182,15 11/02/2014 NF1.024 ODAIR CIVELLI JUNIOR & CIA LTDA ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 222,00 11/02/2014 NF4.097 CERAMICA ARTISTICA DONA NEGA LTDA EPP UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 19,00 11/02/2014 NF1.025 ODAIR CIVELLI JUNIOR & CIA LTDA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 130,55 11/02/2014 NF982 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 255,55 11/02/2014 NF4.101 CERAMICA ARTISTICA DONA NEGA LTDA EPP UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 214,60 12/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 24,00 12/02/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE MUNICIPAL R$ 104,99 12/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 85,60 12/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 43,43 12/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 3,38 12/02/2014 NF7401 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 46,93 12/02/2014 BIANCHINI & BIANCHINI LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 60,00 12/02/2014 NF7400 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 11,74 12/02/2014 NF7399 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 10,90 12/02/2014 NF1.026 ODAIR CIVELLI JUNIOR & CIA LTDA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 63,00 12/02/214 NF4.202 VIAÇÃO PIRASSUNUNGA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 94,00 12/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 12/02/2014 NF4.109 CERAMICA ARTISTICA DONA NEGA LTDA EPP UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 253,40 12/02/2014 NF983 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 355,55 12/02/2014 NF070 SSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA- COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 12/02/2014 NF7397 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 87,04 12/02/2014 LUIZ & SANTIAGO LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 9,00 12/02/2014 NF1384 NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA MATERIAL P ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 109,15 12/02/2014 NF166 NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 112,20 12/02/2014 NF7398 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 303,81 12/02/2014 NF0006 LEANDRO SABBAG GATTI DE GODOY VESTUARIO MUNICIPAL R$ 30,00 13/02/2014 CHEN BAOHUA ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 110,00 13/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 103,44 13/02/2014 NF2.471 COVABRA DROGARIA LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 34,80 13/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 32,90
4 13/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 94,16 13/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 32,71 13/02/2014 NF041 KALINE ARTES EM FERRO DECORAÇÕES LTDA ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 225,00 13/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 25,00 13/02/2014 NF 2874 CHEN BAOHUA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 28,00 13/02/2014 NF040 KALINE ARTES EM FERRO DECORAÇÕES LTDA ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 70,00 13/02/2014 NF0130 BALDIN & BALDIN SCATOLINI LTDA- ME VESTUARIO MUNICIPAL R$ 34,00 13/02/2014 LUIZ & SANTIAGO LTDA-ME ALIMENTAÇAO MUNICPAL R$ 15,90 13/02/2014 NF3041 SELLER M N T MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL R$ 140,00 13/02/2014 NF3040 SELLER M N T MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL R$ 136,86 13/02/2014 NF042 KALINE ARTES EM FERRO DECORÇÕES LTDA ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 120,00 13/02/2014 NF.018 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 173,90 13/02/2014 NF3042 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 193,40 14/02/2014 NF079 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 52,00 14/02/2014 NF3044 SELLER M N T MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL R$ 18,48 14/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 14/02/2014 NF986 CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 240,00 14/02/2014 NF413 ANA MARIA APOLINARIO DA MOTA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 59,00 14/02/2014 NF992 KALINE ARTES EM FERRO DECORAÇÕES LTDA ARTIG DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 514,90 14/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 18,81 14/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 72,89 14/02/2014 NF0346 VL CASAGRANDE DO PRADO-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 54,50 14/02/2014 PERATELLI E DAROZ LTDA EPP MANUTENÇÃO EDIFICIO MUNICIPAL R$ 14,36 14/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 15,00 14/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 15,00 14/02/2014 NF7423 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 161,03 14/02/2014 NF 0500 JOVAIR JOSE MUTTER ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 50,00 14/02/2014 NF EDUARDO GAVAZZI DE LIMA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 275,00 14/02/2014 NF7422 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 705,72 14/02/2014 NF7424 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 312,12 15/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 15/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 15/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇAO MUNICIPAL R$ 10,14 15/02/2014 NF078 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 162,20 15/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 64,05 15/02/2014 NF2.687 ERIKA COELHO DA SILVA ME MATERIAL DE ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 40,00 15/02/2014 NF7425 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 78,92 16/02/2014 VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 22,15 16/02/2014 VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 23,35 17/02/2014 NF15958 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 159,58 17/02/2014 NF00079 LUIZ FERNANDO GARCIA VARIEDADES ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 122,20 17/02/2014 NF073 SSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 180,04 17/02/2014 NF265 SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL R$ 135,00 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 78,45 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 30,75 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 70,40
5 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 294,69 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 136,66 17/02/2014 ECT. EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CORREIO MUNICIPAL R$ 19,51 17/02/2014 NF3048 SELLER M N T MAGAZINE LTDA CAMA MESA E BANHO MUNICIPAL R$ 187,58 17/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 36,00 17/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 36,00 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 56,04 17/02/2014 NF4.819 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 1,70 17/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 7,98 17/02/2014 CONC.ROD.INT.PAULISTA AS PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 17/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,90 17/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,40 17/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 10,50 18/02/2014 NF7432 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 24,30 18/02/2014 NF30536 BARCELONA COM VAR E ATACADISTA S/A ALIMENTAÇÃO E HIGIENE MUNICIPAL R$ 957,68 18/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 36,00 18/02/2014 NF 2885 CHEN BAOHUA ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 61,25 18/02/2014 NF 2886 CHEN BAOHUA ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 23,50 18/02/2014 NF 2900 CHEN BAOHUA ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 82,90 18/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 54,88 18/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 24,00 18/02/2014 NF4.839 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 7,55 18/02/2014 NF1.379 ENG-MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL EXAME ADMISSIONAL MUNICIPAL R$ 210,00 18/02/2014 NF4.840 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL ESCRITORIO MUNICIPAL R$ 42,70 18/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,40 18/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,90 18/02/2014 CONC.SISTEMA ANHANGUERA BNDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 NF074 SUCESSO PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA- 18/02/2014 COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 115,04 18/02/2014 NF0799 AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 41,70 18/02/2014 NF 2899 CHEN BAOHUA ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 48,90 19/02/2014 NF7443 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 76,49 19/02/2014 NF0629 R.K.T. INOUE-ME HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 16,54 19/02/2014 NF081 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL R$ 66,00 19/02/2014 NF 0628 R.K.T. INOUE- ME HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 76,71 19/02/2014 NF18901 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 149,57 19/02/2014 NF3.979 EDUARDO GAVAZZI DE LIMA ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 100,00 19/02/2014 NF 7442 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 51,00 19/02/2014 NF 7444 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 306,21 19/02/2014 NF7437 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 448,52 19/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 19/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,80 19/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 19/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,80 NF078 SUCESSO PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA- 20/02/2014 COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 87,01 20/02/2014 NF 1224 FLORICULTURA REGINA LTDA- ME ARTIGO DECORAÇÃO MUNICIPAL R$ 26,00 21/02/2014 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 67,95 21/02/2014 NF7476 PAGOTI E BORGES SUPERMERCAO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 104,18 21/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 16,97 21/02/2014 NF7455 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 115,55
6 21/02/2014 NF7456 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 67,57 21/02/2014 NF7458 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 5,17 22/02/2014 DIA BRASIL SOCIEDADE ILIMITADA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 5,39 22/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 22/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 22/02/2014 NF242 RAIADROGASIL S.A MEDICAMENTO MUNICIPAL R$ 94,55 22/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 63,67 22/02/2014 DECOLAR.COM TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 442,00 23/02/2014 LUIZ & SANTIAGO LTDA-ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 8,70 24/02/2014 NF0116VANDERLEI BENETEL ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 1.290,00 24/02/2014 NF0115 VANDERLEI BENETEL ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 3.440,00 24/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 3,59 24/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 32,71 24/02/2014 NF061 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER ME UTENSILIOS DOMESTICOS MUNICIPAL R$ 1.855,93 24/02/2014 NF VIAÇÃO COMETA S.A TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 42,50 24/02/2014 NF VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 50,25 25/02/2014 NF082 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA ME VESTUARIO MUNICIPAL R$ 40,00 25/02/2014 RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 14,10 25/02/2014 AUTOPOSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 20,00 25/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,90 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,40 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 7,20 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 7,30 25/02/2014 BANDEIRANTES INTERNA PEDAGIO MUNICIPAL R$ 1,50 25/02/2014 CONC. ROD. CASTELO BRANCO PEDAGIO MUNICIPAL R$ 3,30 25/02/2014 CONC. ROD. CASTELO BRANCO PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,60 25/02/2014 RODOVIA SP 075 PEDAGIO MUNICIPAL R$ 10,50 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,40 25/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,90 25/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 25/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 25/02/2014 LUA AZUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 18,59 25/02/2014 NF 1629 DOMINGOS SAVIO COCENZA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 27,00 26/02/2014 NF8389 JNG SUPER MERC LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 504,31 26/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 34,75 26/02/2014 NF8390 JNG SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 68,82 26/02/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 12,00 26/02/2014 NF8388 JNG SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 13,05 26/02/2014 NF8387 JNG SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 18,25 26/02/2014 NF8386 JNG SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 91,70 26/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 12,70 26/02/2014 NF270 SUZANA MARIA DA SILVA HOTEL ME HOSPEDAGEM MUNICIPAL R$ 70,00 26/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 306,14 26/02/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL R$ 226,51 26/02/2014 NF 021 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 157,73 27/02/2014 COM VAREJISTA DE CALÇADOS IAN & IAN LTDA VESTUARIO MUNICIPAL R$ 59,99 27/02/2014 BOMBONIERE E RESTAURANTE CASTELINHO LTDA EPP ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 22,00 27/02/2014 NF4.901 SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIA ME MATERIAL ESCOLAR MUNICIPAL R$ 34,80 NF082 SSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA- 27/02/2014 COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 131,45
7 27/02/2014 NF02156 DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL R$ 17,68 27/02/ VIAÇAO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 50,25 27/02/ VIAÇAO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 50,25 27/02/2014 AUTOPOSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 7,70 27/02/2014 NF 9467 LAY RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 37,00 27/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,40 27/02/2014 RODOVIA SP 075 PEDAGIO MUNICIPAL R$ 10,50 27/02/2014 CONC. RODOVIA OESTE DE SÃO PAULO S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 5,00 27/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 27/02/2014 RODOVIA SP 075 PEDAGIO MUNICIPAL R$ 10,50 27/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,40 27/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,90 27/02/2014 CONC. ROD. INT. PAULISTA S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 6,10 27/02/2014 CONC. SIST. ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A PEDAGIO MUNICIPAL R$ 4,90 NF083 SSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA- 27/02/2014 COMBUSTIVEL MUNICIPAL R$ 88,02 28/02/2014 NF083 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 26,00 28/02/2014 NF084 TECIDOS ABOU MOURAD LTDA EPP VESTUARIO MUNICIPAL R$ 33,00 28/02/2014 NF VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 52,65 28/02/2014 NF0895 HOTEL COLONIAL DE LORENA LTDA HOSPEDAGEM MUNICIPAL R$ 408,00 28/02/2014 NF 103 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GAS MUNICIPAL R$ 194,00 28/02/2014 NF 102 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GAS MUNICIPAL R$ 148,00 28/02/2014 NF 104 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GAS MUNICIPAL R$ 274,00 28/02/2014 NF 105 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME GAS MUNICIPAL R$ 648,00 28/02/2014 NF VIAÇÃO COMETA S.A TRANSPORTE MUNICIPAL R$ 40,10 28/02/2014 RENATO MENDES DA SILVA SALARIO MUNICIPAL R$ 972,00 28/02/2014 PALOMA NEVES DA SILVA SALARIO MUNICIPAL R$ 1.325,00 28/02/2014 WILSON PEREIRA SALARIO MUNICIPAL R$ 2.179,00 28/02/2014 FERNANDA DUTRA DA ROCHA SALARIO MUNICIPAL R$ 932,00 28/02/2014 ALEXANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIO MUNICIPAL R$ 972,00 28/02/2014 THIAGO COUTO SALARIO MUNICIPAL R$ 1.879,00 28/02/2014 TIAGO BULHOES SALARIO MUNICIPAL R$ 1.879,00 28/02/2014 GENIVALDA VIEIRA GOIS SALARIO MUNICIPAL R$ 886,00 28/02/2014 HELENA PIMENTEL GOMES SALARIO MUNICIPAL R$ 1.159,00 28/02/2014 SONIA MORAES GREENHALGH SALARIO MUNICIPAL R$ 1.814,00 28/02/2014 LUIZ FERNANDO MEDRANO SALARIO MUNICIPAL R$ 2.704,00 28/02/2014 MARTA CRISTINA PEREIRA DE GODOY MARINHO SALARIO MUNICIPAL R$ 1.814,00 28/02/2014 INSS REF. FEV 2014 ENCARGOS MUNICIPAL R$ 2.000,94 28/02/2014 IRRF ENCARGOS MUNICIPAL R$ 81,18 28/02/2014 FGTS REF FEV 2014 ENCARGOS MUNICIPAL R$ 1.557,67 28/02/2014 PIS REF 2014 ENCARGOS MUNICIPAL R$ 194,71 28/02/2014 RPA JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA RPA MUNICIPAL R$ 200,00 28/02/2014 RPA OLGA GALDINO DE ARAUJO FLORENCIO RPA MUNICIPAL R$ 677,76 TOTAL ,36 Pirassununga, 10 de outubro de LUIZ FERNANDO MEDRANO COORDENADOR PALOMA NEVES DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 01/07/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL R$ 104,27
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RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15
C O M A R C A D E C U R I T I B A PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS Edital de Intimacao
C O M A R C A D E C U R I T I B A PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS Edital de Intimacao Encontram-se neste Tabelionato, sito a R. Carlos de Carvalho,603-9o.Andar, na cidade de Curitiba, para
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS P+A1:G176ORTADORES DE CÂNCER DE QUIRINÓPOLIS A.A.P.C.Q. CNPJ: 08.018.981/0001-06 FONE: (064) 3651-4974 END: RUA 08, Nº 06 - BAIRRO: CONJUNTO RIO PRETO QUIRINÓPOLIS - GOIÁS. SALDOS
SERVIDORES DO CCA. Alberto Luis da Silva Pinto Cargo: Assistente em Administração e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa
SERVIDORES DO CCA Alberto Luis da Silva Pinto e-mail: alspinto@ufpi.edu.br Setor: Secretaria Administrativa Amilton Gonçalves da Silva Cargo: Auxiliar Operacional Aminthas Floriano Filho Cargo: Técnico
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP MAIO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Gerson
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014
COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA DO CAU/SP JULHO 2014 Afonso Celso Bueno Monteiro Gustavo Ramos Melo Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva
Prestação de Contas Parcial X Final Origem dos Recursos: CNPJ: ANEXO V RELAÇÃO DE PAGAMENTOS. Contrato Gestão Nº: 002/2009 CONCEDENTE: IGAM
NATUREZA OP DATA DOCUMENTO DATA VALOR REAL 0 Cartório de Reg. de Títulos e Doc. e Civil das P. J. de Araguari 02.27.478/000-8 33.90.39 85092 30/2/ Recibo 24624 04/0/2 84,57 02 Leocádio Alves Pereira 394.205.666-68
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá
Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18057 - Depósito em conta corrente não identificado. Total Receitas Ordinárias Receitas
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014
DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ Contrato de Gestão 0001/2014 10/04/2014 23/04/2014 31/12/2014 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS (1) VALORES PREVISTOS DOC. DE CRÉDITO Nº
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC arquifln@arquifln.org.br Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DIRIGENTES Reitor: Prof. Dr. José Rui Camargo Vice-reitor: Prof. Dr. Marcos Roberto Furlan Pró-reitor de Administração: Prof. Dr. Francisco José Grandinetti Pró-reitor
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
ROLFF MILANI DE CARVALHO Administrador Judicial
DAAP INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DATA DO AJUIZAMENTO RECUPERAÇÃO: 20/09/2009 RAZÃO SOCIAL TIPO DOC Nº DOC VALOR VENCIMENTO FT. ATUL VL. ATUL. DS/JR JUROS VL. TOTAL NATUREZA
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre Jorge Costelha Seabra 2 18,2 110402182 Ana Catarina Linhares
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
LOCAL: Auditório CEAM- O candidato deve pegar um transporte alternativo e pedir ao motorista que o deixe no CEAM que fica logo após o Porto Itaguaí
DINÂMICA DE GRUPO DIA: 11/08/2008 CARGO: APRENDIZ I - Operação Portuária 1. Aline Aparecida Ramos Muniz 2. Carla Cristina Gonçalves Silva 3. Carolina de Sousa 4. Douglas Leite Cardoso 5. Erick Rodrigo
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
Poder Judiciário Página 1 of 6 Justiça Federal - 2a Região Seção Judiciária do RJ
Poder Judiciário Página 1 of 6 Justiça Federal - 2a Região Seção Judiciária do RJ ATA DA 7ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO ANO DE 2015 DA 05ªTR, REALIZADA NO DIA 30/06/2015 ÀS 14:00 h QUANDO PUBLICADAS AS DECISÕES,
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Outubro / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os
A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os seguintes Requerimentos de Licença: Severino Inácio da Silva torna público que requereu a SEMA a Licença Ambiental
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: 56.889.611/0001-97 Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) 3761-3567 / 3761-4323 - CEP 14300-000 - Batatais/SP Site: http://www.abadef.com.br
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
PORTARIA GAB. Nº 054 /2013. Institui Junta Médica Oficial JMO com base no Decreto 650/2013 de 02 de outubro de 2013.
PORTARIA GAB. Nº 054 /2013 Institui Junta Médica Oficial JMO com base no Decreto 650/2013 de 02 de outubro de 2013. O PREFEITO DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de
18/01/2017 CUPOM FISCAL MERCADO SÃO GERALDO MATERIAL DE LIMPEZA DINHEIRO 15,00 18/01/2017 RECIBO PEDÁGIO RENOVIAS PUC - ABRIGO DINHEIRO 11,40
MOVIMENTO DE JANEIRO DE 2017 - RECURSOS PRÓPRIOS SALDO MÊS ANTERIOR 12.397,64 RECIBOS Arrecdação de contribuintes 620,00 BAZAR 620,00 10/01/2017 CUPOM FISCAL COVABRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DINHEIRO 70,02
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
Tempo. Class. Tempo. Class. Tempo. Class. jdg. Projeção: SAO SALVADOR / S.C. RECIFE. Prova: 4X HB Hora: 09:15:00 Fase: Final. Projeção: E.C.
Data: 6-0-0 Prova: X FC Hora: 09:00:00 SAO SALVADOR / S.C. RECIFE MARILENE SILVA BARBOSA ERIKA SANTINONI MARIA CECILIA ALMEIDA CARDOSO ILKA RIBEIRO GALANTE Prova: X HB Hora: 09::00 ERICO VINICIUS DE JESUS
LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
Administração de Empresas Regional: CACHOEIRA PAULISTA SUPERIOR 0074343-7 FLAVIO GONCALVES CHAGAS 233446448 35 58,33 1 Pág. 1 de 10 Administração de Empresas Regional: LORENA SUPERIOR 0026769-4 BRUNA BERNARDES
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Lei Municipal 3.263/99: ANEXO 3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES QUADRO 1. COMÉRCIO VAREJISTA - CONDIÇÕES PARA INSTALAÇÃO
NA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO INDIRETA CÓD. ATIVIDADES EM ÁREA COM IMPLANTADO EM ÁREA SEM COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 10101 AÇOUGUE E PEIXARIA 10102 BOMBONIÈRE E CONFEITARIA 10103 CONDIMENTOS
COMUNICADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DEFERIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015
COMUNICADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DEFERIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 Protocolo: VISARC0156/15 CEVS: 354390701-561-000460-1-9 Data de Validade: 02/03/2016 Razão Social:
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
CREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 CONVOCAÇÃO PARA A PROVA SITUACIONAL DE HABILIDADE (APENAS PARA OS CANDIDATOS À INSTRUTORIA)
CREDENCIAMENTO SEBRAE/PA N. o 01/2001 CONVOCAÇÃO PARA A PROVA SITUACIONAL DE HABILIDADE O CETAP Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., de acordo com o Cronograma para o Credenciamento
PALESTRA 1 DINÂMICA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO E DAS BIBLIOTECAS DO CPII. VAGAS: 60
PALESTRA 1 DINÂMICA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO E DAS BIBLIOTECAS DO CPII. VAGAS: 60 Professor Responsável: MARTA REGINA DE JESUS Dias / Hora / Local: 6a. Feira - 09/08 das 9:00 às 12:00h
SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014
Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
MARINHA DO BRASIL CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO LISTA DE PREÇOS DOS FORNECEDORES DA RPMC-4
MARINHA DO BRASIL CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO LISTA DE PREÇOS DOS FORNECEDORES DA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2013 (Processo Administrativo n (63342-000167/2013-42) I N F O R M A Ç Õ E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - PROVA PRÁTICA
Prefeitura Municipal de Capivari Concurso Público - 5/2015 PUBLICONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA - PROVA PRÁTICA 1 - Auxiliar de Padeiro Class Inscrição
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - EDITAL 107/2015 - BELFORD ROXO
ANÁLISE DE DOCUMENTOS - EDITAL 107/2015 - BELFORD ROXO ORGANIZADOR DE EVENTOS JOANA CARLA MARQUES DOS SANTOS 9 LETRAS- PORTUGUES ALINE VERGINIA DOS SANTOS 19 CLARICE DA SILVA SANTOS 9 DANIELLE OLIVEIRA
CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO LTDA - CIESF FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF VESTIBULAR 2013.
CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO LTDA - CIESF FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF BACHARELADO EM DIREITO - NOTURNO 1 LUIZ HENRIQUE MORO ROSSO 86,5 APROVADO 2 RENÊ MOREIRA XAVIER
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
VESTIBULAR 1º SEM 2015
Ampla Concorrência Curso : 018 Sistemas de Informação - Itaperuna 1º 1451871 CICERO CLAUSSEN RODRIGUES PORTO 66,0 Convocado 2º 1453517 MARCIO RODRIGO DA SILVA PEREIRA 55,0 Convocado 3º 1460304 IGOR MAGALHAES
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR CNPJ: 26.989.715/0004-55 UG: 200008- GESTÃO: 00001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 1 /3/2015
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
Associação Campos do Conde Castelos
Pág. : 1 Receitas Rateio de Despesas Recebimento de Taxas em Atraso Rendimento Aplicação Taxas de Acordo Taxa Investimento Outras Receitas T 11339 - Recebimento de cheques referente a locação do salão
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO - CNPJ: 06.554.828/0001-78 ANEXO VIII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
1 de 8 401001 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 4.000,00 4.000,00 ANTONIO FRANCISCO LOPES 401002 01/04/2014 02.09.00 12 2028 3.3.90.36.23 3.000,00 3.000,00 JANUARIO PEREIRA DE SOUSA 401003 01/04/2014
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
UNIDADE: MARACANÃ ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES SEM VAGAS DISPONÍVEIS (NÃO HOUVE FALTAS À MATRÍCULA DE 1ª RECLASSIFICAÇÃO)
UNIDADE: MARACANÃ ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÂNICA 20138 CLAYTON PEREIRA DA SILVA SANTOS 39,00 36,60 75,60 134 Eng. Ind. Mecânica RECLASSIFICADO 22235 JOAO PAULO KELY ZANARDI 44,00 31,60 75,60 135 Eng. Ind.
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra
Conta Corrente BB - Ag 4595-0 - CC 105016-8 - Casa da Criança Batuíra Data Operação Cheque Valor débito crédito Saldo -R$ 5.472,07 04/mai Doação BERNARDO JOSE R$ 1.000,00 -R$ 4.472,07 04/mai Doação HUGO
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
AL MACEIO JATIUCA CLÍNICA GERAL JOANNA MANOELA CASTELO BRANCO EVARISTO PAIVA
Profissionais Amil Dental - Rede Credenciada www.amildentalplanos.com.br UF CIDADE BAIRRO ESPECIALIDADE NOME DO CREDENCIADO AL ARAPIRACA CENTRO CLÍNICA GERAL LILIANE ALVES DE SOUSA AL ARAPIRACA CENTRO
Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 65) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA 01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
ANALISTA DE INFORMÁTICA / SISTEMAS
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL ANALISTA DE INFORMÁTICA / SISTEMAS ALEXANDRE CANTINHO SALSA JUNIOR 900861 30º 60,00 ANA CECILIA VITAL DE ANDRADE, 901526 14º 67,00 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LOPES
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
Prestação de Contas Período de 1/9/2015 até 30/9/2015
: 1000 - ORDINÁRIA 36.127,82 CR CREDITOS ACORDO PAGTO 271,49 36.399,31 CR EM DUPLICIDADE 1.175,42 37.574,73 CR NAO IDENTIFICADO 220,00 37.794,73 CR RECEB.A MAIOR 28,26 37.822,99 CR REEMBOLSO 1.207,50 39.030,49
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Razão Contábil do Período de 01/06/2011 Até 30/06/2011
FOLHA - 0001 1.1.01.01.01 - CAIXA Saldo Anterior a 06/2011 20 20 Totais Até o Mes 06/2011 20 1.1.01.02.01 - BANCO ITAU - C/C 19234-4 Saldo Anterior a 06/2011 64.510,02 64.510,02 10-01 01/06/11 360-01 01/06/11
TERESINA - PERFIL DOS BAIRROS - REGIONAL SDU CENTRO NORTE BAIRRO JACINTA ANDRADE
TERESINA - PERFIL DOS BAIRROS - REGIONAL SDU CENTRO NORTE BAIRRO JACINTA ANDRADE Teresina (PI), Março/2015 JACINTA ANDRADE 0 Março/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA Firmino
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 776 1318/2012 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO: