RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
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- Catarina da Fonseca Carneiro
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1 Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr , de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr , de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Outubro/2003. PNEU 1000 X 20 LISO CONVENCIONAL (unidade) PLACAS DE TRÂNSITO (confecção/serviço) COPIA XEROGRAFICA. COPIA XEROGRAFICA. COPIA XEROGRAFICA. TRANSPORTES (serviço) LACRE (kit) LÂMPADA 2W 24V (peça) RELÓGIO DIÁRIO (conjunto) CARTILHAS PROERD. SILICONE (tubo). PREGO 17 x 27. PREGO 20x48. CIMENTO CPII (saco) PREGO 26 x 84 (kg) AREIA MEDIA FICHA IMPRESSA (unidade) SUPORTE. PARAFUSO. TINTA PARA DEMARCAÇÃO AMARELA (3.6lt) REDUTOR P/SINTÉTICO GANCHO (peca). LIMA MOTOR. CORRENTE (metro). CORRENTE (kg). ESCOVA DE ACO. BROCA. ESMIRILHO. CORRENTE. PARAFUSO RODA MB 608 PARAFUSO 12 X 100 (peça) UNIDAS VEICULOS LTDA LEX GRAF LTDA. - IMPRESSOS IMPRESSORA SHS LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA LUXPOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA / UN 629, / SER 22,50 270, / ,00 UN 0, / UN 0,08 136, / UN 0,08 197, / SER 183, / KIT / PC / CJTO / SER / ,00 UN 1,85 314, / UN 8,30 58, / KG / KG 38, / SC 19,50 292, / KG 4, / M / ,00 UN 0, / UN 32,40 32, / PC 1, / GL 98,23 196, / LT 23,10 23, / PC / UN / M / KG / PC 2, / UN / UN / UN / PC 40, / PC
2 Folha: 2/7 PARAFUSO 9/16 X 4 PORCA 1/2 BAIXA (peça) PARAFUSO 2/4 X 6 (peça) PARAFUSO 3/8 x 1. PARAFUSO 3/8 X 2 (Peça) PARAFUSO 10 X 120 (peça) PORCA (1B5355) PARAFUSO 3/4 X 5 (peça) PRISIONEIRO (2M2488) PARAFUSO 5/8 X 4.88 PORCA 1/2 ALTA (peça) PARAFUSO 5/8x4 DE ACO PARAFUSO 5/16 X 1 PARAFUSO 5/16 x 3. PARAFUSO 3/8 X 0,4 POL. PARAFUSO 1/2 x 3. ABRACADEIRA (un). PARAFUSO 8M (peça) PARAFUSO 10 X PINO DE CENTRO 12 X 10 PARAFUSO 10 X 40 PARAFUSO 3/4 X 2 PARAFUSO 3/8 X 3 PARAFUSO 5/16 X 2 1/2 (peça) PARAFUSO 5/8 X 3. PARAFUSO 1/4 X 4 ABRACADEIRA ACO no PRISIONEIRO PARAFUSO 3/8 X6 PORCA 3/4 DUPLA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS E RADIOFONICOS. FERRO. PINO. BUCHA DE NYLON. CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP 6614-D MONO. CARTUCHO TINTA COLOR PARA IMPRESSORA HP1823F (c/02 unid) ALMOCO. REFEIÇÃO TAMPA DE TANQUE (peça) FILTRO RADIO ITUPORANGA LTDA ITUTECH-SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA ITUTECH-SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA PAULO ROBERTO ZAMPIROLO - ME Rest. e Churrascaria PAULO ROBERTO ZAMPIROLO - ME Rest. e Churrascaria POSTO PETROLANDIA LTDA POSTO PETROLANDIA LTDA / PC / PC 0, / PC / UN / PC 0, / PC / PC / PC / PC 3, / PC 2, / PC / PC / PC 0, / UN 0, / UN / PC 1,50 4, / UN 0, / PC 0, / PC / UN / PC / PC / PC / PC / UN / PC 0, / PC / PC 3, / PC / PC / SER 150,00 150, / ,50 KG 74, / PC / PC / UN / CX 246,36 246, / UN / UN 2.403, / PC 9, / UN
3 Folha: 3/7 ARMÁRIO DE 4 PORTAS / UN 360,00 360,00 FRETE. FLORESTAL OESTE LTDA / SER LICENCIAMENTO DE VEICULOS SER 239,64 239,64 SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) SER 48,24 48,24 SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) SER 51,80 103,60 LICENCIAMENTO DE VEICULOS SER 74,71 149,42 CONFECCIONAMENTO DE PLACA PARA VIATURAS UN 1 1 COLEÇÃO DE MINI LIVROS (envelope) VALE DAS LETRAS LTDA / UN 1 COLEÇÃO DE MINI LIVROS (caixa) VALE DAS LETRAS LTDA / CX 2 GASOLINA (litro). POSTO FELIPE (IRMAOS FELIPE LTDA) / ,493 LT 2,07 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA. ASSISTEN INFORMATICA LTDA. - ME / SER OLEO PARA MOTOR DIESEL TURBO 15W40 (bd 20l). POSTO PETROLANDIA LTDA / BD ,00 CILINDRO DE RODA TRAZEIRO SUPERIOR ESQUERDO (peca). MECANICA AUTOWILLYS LTDA / PC PRESTAÇAO DE SERVIÇOS (MECANICA) MECANICA AUTOWILLYS LTDA / SER 1 1 ARDUINO GALINA S/A / SER 40,00 40,00 EMBREAGEM. POCAI SECCHI & CIA. LTDA. (RETIFICA DE MOTORES) / PC 76,60 76,60 COXIM / PC 1 7 CANO INJETOR / PC 1 1 BARRA DIRECAO / CANO COMPRESSOR (peça) / PC 2 2 JUNTA TAMPA / PC PORCA SEXTAVADA M12 MA/MB / PC 0,37 2,22 PINO CENTRO / PC 2,68 16,08 PINO DE CENTRO 7/16X5 CB / PC 1,73 10,38 MOLA / UN 61,50 12 MOLA 11 (peça) / PC 10,35 10,35 PORCA SEXTAVADA / PC 0,23 1,38 BALANCEAMENTO DE RODAS. RENOVADORA DE PNEUS ITUPORANGA LTDA / UN 2,50 GEOMETRIA DE RODAS. RENOVADORA DE PNEUS ITUPORANGA LTDA / UN 2 2 FERRO / ,00 KG 300,00 CIMENTO NACIONAL (saco 50kg). ARTEFATOS DE CIMENTO SCHWAMBACH-(Volni Schwambach) / SC 19,50 409,50 AREIA MEDIA ARTEFATOS DE CIMENTO SCHWAMBACH-(Volni Schwambach) / M3 90,00 BRITA No. 1 ARTEFATOS DE CIMENTO SCHWAMBACH-(Volni Schwambach) / M3 40,00 1 PALANQUE DE CONCRETO ARTEFATOS DE CIMENTO SCHWAMBACH-(Volni Schwambach) / ,00 UN 1 480,00 LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PESSOAL). LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMONIO MES MES 180, ,00 11 LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTACAO (ISS,IPTU,ALVARA,DIV.ATIVA) LOCACAO DE SISTEMA DE COMPRAS E LICITACOES. MES MES LOCAÇAO DO SISTEMA DE COMPRAS FUNDO ASSIST.SOCIAL. MES 3 3
4 Folha: 4/7 LOCAÇAO DO SISTEMA DE COMPRAS DO FUNDO AGRICULTURA. LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. LOCACAO DE SISTEMA DO FM ROTATIVO HABITACIONAL. LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA ASSISTENCIA SOCIAL. LOCACAO DE SISTEMA DO FM DA AGRICULTURA. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FROTAS LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO RELÓGIO PONTO CARTOGRÁFICO BÁSICO TUBO DE CIMENTO 40cm. TUBO DE CIMENTO 20cm. TUBO DE CIMENTO 30cm. TUBO DE CIMENTO 60cm. ANEL. FECHADURA PARA PORTA REGISTRO DE DOCUMENTOS NITROGENIO LIQUIDO. BAINHA PLASTICA. SEMEN ARANDU SIM. LUVA PLASTICA P/INSEMINACAO. SEMEN MAGUITO - BO SEMEN OCUPADO CAR (dose) SEMEN H. REGENCY - HOP. SEMEN FOREST G. GEMINNI - JER SEMEN FLORIN GUZ (dose) SEMEN VIVEIRO TAB. SEMEN IAPU GIL (dose) SEMEN F.B. OBVIO GIL Caminhão 3 eixo Basculante (Conforme Edital) LOCACAO DE SISTEMA - GEDOC ESTRIBO. PERFUME (peça) SILICONE. CINTA PINO. FACA PARA ROCADEIRA. LINHA DE MADEIRA DE PINUS - 7x15-5,20m. MAO DE OBRA CORTE MASSARICO (un) TOCHA (un) MES 3 3 MES MES MES MES MES MES MES ESPOMAK COM. MAT. E EQUIP. P/ESCRITORIO LTDA ME / UN 780,00 780,00 IND. E COM. SILVA LTDA OFICIO DE REGISTRO CIVIL. COMERCIAL ADÃO XISTO LTDA ME TMC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA MARCIA M.DA SILVA & CIA. LTDA.- ME. MECANICA DIESEL FREDERICO LTDA. - ME. JOSEMAR - COM. E REPRESENTACOES LTDA JOSEMAR - COM. E REPRESENTACOES LTDA JOSEMAR - COM. E REPRESENTACOES LTDA / ,00 UN 15, / ,00 UN / UN 270, / UN / UN / PC / UN 28,40 28, / LT 3,90 280, / PC / UN / PC / UN / DOS / UN 14, / UN 14, / DOS / UN / DOS 90, / UN / UN , , / MES 150,00 150, / PC / PC / PC / PC 14, / PC / UN / UN / UN / UN / UN
5 Folha: 5/7 SOLDA METAL. MAO DE OBRA (horas) CONSERTO DE PNEU. ESPIGAO. ARRUELA. MOLA MB 3942 MOLA MB 3941 INSCRIÇÃO CURSO TRANCA (pc) ESPIGAO. GRAMPO MB PAPEL OFICIO (PACOTE) TNT (mt) PAPEL A4 210 X 297MM (RESMA) GIZ DE CERA (CAIXA C/12 CORES). LAPIS DE COR (CAIXA C/12 CORES). COLA COM GLITTER. PAPEL VERGE 180G/M A4 (RESMA) PAPEL PARDO (KG) MEIA MASCULINA (PAR). MEIA PARA ATLETA (par) BOLA MAX 500 BOLA MAX 200 BOLA DE VOLEIBOL EM COURO LUMINÁRIA ABERTA VASSOURA DE NYLON. DETERGENTE LIQUIDO ML SABAO EM PO 1kg. COPO DESCARTAVEL - 200ml (PACOTE C/100un). SABONETE 130g. PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS). DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS. ALCOOL (litro). AGUA SANITARIA (frasco 2l) SACO PARA LIXO - 100litros. SACO PARA LIXO - 50litros. SACO PARA LIXO - 30litros. CERA LIQUIDA - (LATA 850ml.) ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 2 (5kg). LAVACAO E BORRACHARIA KLAUBERG LTDA-ME / UN / HRS 60, / SER / PC / UN / PC 151,42 151, / PC 157,07 157, / SER 40,00 80,00 ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSELHEIROS TUTELARES / SER CASA DA SEGURANÇA LTDA / PC / PC / PC 17,03 68, / SER / PCT 14, / MT 6, / UN 11,78 235, / ,00 CX 0, / ,00 CX 1,20 360, / TB 60, / RE 12, / KG 3, / UN 4, / UN / UN / UN 3 79, / UN / UN / UN 3,45 13, / UN 0,89 32, / CX 4,95 59, / PC 1, / UN 0,93 33, / PC 1,45 69, / FR 2,78 66, / LT 2,65 63, / FR 2,60 62, / ,00 PCT 0,78 31, / PC 0,78 27, / PC 0,78 27, / UN 3,99 47, / ,00 PC 450,00
6 Folha: 6/7 MORTADELA SEM GORDURA. SALSICHA. POLPA DE TOMATE (cx 1kg). REPOLHO. LEITE TIPO "C" (litro) BISCOITO DOCE TIPO MARIA (pc 1kg). CENOURA OVO DE GRANJA. ACHOCOLATADO EM PO SEM AÇUCAR - PACOTE 1KG BANANA. DOCE DE FRUTAS (kg). FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - 5kg. PAO FRANCES 50gr. (.). PAO FRANCES 50g. (unid.). CARIMBO 4927 CARIMBO 4926 INSCRIÇÃO EM EVENTO REPARO (PEÇA) PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE INFORMATICA. REFEIÇÃO GUARNICAO. VIDRO CRISTAL 4mm. VIDRO FOSCO. CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP 6614-D MONO. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS E RADIOFONICOS. FIO AL MOLE 4 (rolo) CONETOR CUNHA TIPO A. CONETOR CUNHA ACO6,4 4-3 (peça) CARTUCHO VERMELHO (peça) CARTUCHO SOLDA EXOTÉRMICA (peça) CABO CU NU 25MM (rolo) CABO ALUMÍNIO 2 CA (rolo) ARMAÇÃO SEC 1 ESTRIBO (peça) ALÇA PREF CABO AL 2 (peça) RELE FOTOELETRICO 1000W. REATOR V SÓDIO 70W PARAFUSO MAQ 16 X 300MM (peça) LACTICINIOS BRITO LTDA. NELSON SCHIESTL - ME PETROLANDIA TABELIONATO DE NOTAS. PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA. IMPRESSORA SHS IMPRESSORA SHS NOVOS TALENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA ASSISTEN INFORMATICA LTDA. - ME. OFICIO DE REGISTRO CIVIL. BAR DO ZEZINHO (JOSE PICKLER FILHO - ME) ITUTECH-SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA COMUNICADORES REPRES. COMERCIAIS LTDA SILVINO BITTENCOURT / KG 2, / KG 2, / KG 1, / ,00 UN 80, / ,00 LT 0, , / KG 2,80 280, / ,00 KG 0,98 156, / DZ 1,60 160, / ,00 PCT 3, / ,00 KG 0, / ,00 KG 2, / ,00 PCT 4, / ,00 UN 0,15 750, / SER / UN 0, , / UN / UN / SER 200,00 200, / PC / SER 50,00 50, / SER / SER / UN 270, / M2 0, / ,72 M2 3 25, / ,25 M2 2 31, / UN 122, / SER 250,00 250, / SER 50,00 50, / ,21 RL 12,80 2, / PC 4, / PC / PC / RL 2,10 2, / ,16 RL 12,90 27, / ,86 RL 11,70 127, / PC 9, / PC 1,35 4, / PC 10,74 10, / UN / PC 2,16 2,16
7 Folha: 7/7 LUMINÁRIA ABERTA LÂMPADA V SÓDIO 070W FITA ISOLANTE 20m. FIO CU 750V 01,5 MM (metro) ARRUELA QUADRADA 38 X 38 X 16 MM (peça) CONETOR CUNHA TIPO II. BRACO GALVANIZADO 1m. BASE RELE FOTOELETRICO (peça). CHAVE FUS 100 A 25 KV 6,3 KA (peça) PARAFUSO MAQ 16 X 250 MM (peça) LUVA EMENDA 2 CA (peça) ISOLADOR RONDANA (peça) FITA PROTEÇÃO AL 1 X 10 MM (rolo) HASTE TERRA 13 X 2,400 MM (peça) MAO DE OBRA (horas) JUNTA. LUVA. CHAVEIRO FITA PARA FILMADORA. LIVRO DE ATA CAPA PRETA C/100 FOLHAS LIVRO DE ATA CAPA PRETA C/50 FOLHAS PASTA A/Z (larga). FITA. PERCEVEJO LATONADO (cx c/100 unid). CABO ACELERADOR CARTAO RECARGA (para aparelho celular) PAPEL HIGIENICO (4 ROLOS). SALAME Kg ÁGUA MINERAL 8LT XAROPE - SABORES DIVERSOS (1l). QUEIJO COMUM FATIADO. MORTADELA (kg). SALSICHA. CARTAO PONTO (PC C/100un). REGISTRO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO. NICOL S-COM.E REPR.DE PECAS E EQUIP.LTDA NICOL S-COM.E REPR.DE PECAS E EQUIP.LTDA AGRASUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RAIMUNDO HINGHAUS - ME IMAQ - COM. E REPRESENTA OES LTDA FABRICIO TELLES OFICIO DE REGISTRO CIVIL. EDITORA JORNAL A COMARCA LTDA. - ME. RENOVADORA DE PNEUS ZANELLA LTDA / UN / UN / RL / MT 0,21 0, / PC 0,1608 1, / PC 3, / PC / PC / PC / PC 1,76 5, / PC 1,25 3, / PC 1,25 3, / ,09 RL 12,80 1, / PC 9,20 9, / HRS / PC / PC / UN / UN / UN / UN 4, / UN 1 180, / ,90 M 0,80 2, / CX / PC 41,75 41, / UN / PC 1,60 12, / KG 5,95 23, / GL 5,99 11, / L 2,60 15, / KG 2,40 19, / KG 3,70 11, / KG 3,70 22, / PC SER 80,00 80, / SER 66,80 66, / SER 1.000, , / SER 190,00 190,00 Total Geral ----> ,30
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/9 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
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Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
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Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação
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Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
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Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/15 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU-010 PADRÕES E ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS DA DISTRIBUIÇÃO NDU-010 VERSÃO 3.1 JUNHO/2013 SUMÁRIO Item Descrição Classe Desenho 1. Haste de Aço-Cobre para Aterramento...
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MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
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PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO Objetivo: Aquisição de materiais didáticos em geral para serem utilizados pelas Escolas do Ensino Fundamental da
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/11 RELAÇÃO NSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
LISTA DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO Código Descrição Padronizada do Material idade 17011 Caneta marcadora para quadro branco, recarregável, cor preta 17012 Caneta marcadora para quadro branco,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Educandário Edith dos Santos
Educandário Edith dos Santos Lista de material Escolar 2012 Uso Didático 100 folhas de papel ofício colorido. 1 pacote de folhas colorset (24 folhas) 1 folha de papel 40 kg (colorida) 1 folha de papel
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
Formulário de Pedidos
CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
Câmara Municipal de Al meirim
1 Lote 1 Material de Expediente ANEXO I PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CARTA CONVITE Nº. 1/2015/CMA RAZÃO SOCIAL: CNPJ: Item Quant Volume Descrição 1 20 Und Almofada p/ carimbo 2 1 Rolo Barbante de algodão
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO 2010
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - Fones (62) 3243-8309 / 3243-8359 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS RELATÓRIO
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA emitido por VILIA ANTONIETA DE BARROS versão 1.132
MUNICÍPIO DE IBIRACI 001/053 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AMARELO 40X60X2MM FL 1,09 4,00 4,36 TURISMO R.B.DE CARVALHO JUNIOR-ME 14.668.490/0001-03 47113 E.V.A AZUL 4X60X2MM
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/13 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
Custo Total ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1 17,46 17,46 Total 17,46
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS OBRA: CERCAMENTO FAZENDA CAPIM BRANCO LS= 90,64% BDI= 25,36% ORÇAMENTO: CERCAMENTO FAZENDA CAPIM BRANCO MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2015 LOCAL: UBERLÂNDIA - MG DATA: 08/09/2015
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Sumário ORIENTAÇÃO TÉCNICA - DISTRIBUIÇÃO OTD 035.02.04 REDE CONVENCIONAL TRANSFORMADORES
Sumário 1. Objetivo 2. Âmbito de Aplicação 3. Documentos de Referência 4. Requisitos Ambientais 5. Condições Gerais 6. Estruturas Trifásicas com Transformadores 6.1. Estrutura M1 com Transformador 6.2.
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MINISTERIO DA EDUCACAO UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO UBERABA - MG
QUANTIDADE UNIDADE 6 UN 2 ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL,TIPO SINGLE BAND 2.1, FRASCO COM 5ML. COD. SICAF 391135 6 FR 5 FR 2 FR FR 60 CX 50 FR 60 PT 9 ANESTESICO CITOCAINA 3% PRILOCAINA,ASSOCIADA COM
Conferência do Projeto
214-DPDORC4 22/4/214 1 de 5 12/2/214 1:3.7 CARACTERIZAÇÃO Data Projeto Nº Pedido Finalidade 16/7/213 Título Implantação de SE Descrição da Obra: Tipo da Obra: IMPLANTAÇÃO EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA (ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ
PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011
MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
ANEXO II. MATERIAIS RDS ( Inclusive mão de obra, tributos e encargos necessários para execução)
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS PROPONENTE: OBRA: PARQUE DE EVENTOS - ILUMINAÇÃO ( OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E/OU ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA) LOCAL: RUA ANTÔNIO AUGUSTO MENDES
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017
Página 1 de 7 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 PAC ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR Valor de Referência: 11,60000 2 40,00 PAC AMIDO
ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50
Prefeitura Municipal de Santa Tereza Av. Itália, 474 - centro - Santa Tereza/RS Fone/fax: (54) 3456.1033 - CEP 95715-000 e-mail: adm@santatereza.rs.gov.br - http://www.santatereza.rs.gov.br Carta Convite
04/07/13 CFISCAL ECT EMPR BRASIL CORREIOS envio de convites Titulo Cidadão Maes tro MARCO MELISCKI UND 210 R$ 1,20 R$ 252,00 R$ 252,00
Câmara Municipal de Araras COMPRAS DO MÊS DE JULHO 2013 Art. 16 da Lei 8666 de 24 de junho de 1993 Data N. Fiscal Fornecedor Descrição UND Qtde Pço Unit Pço Total Total NF 01/07/13 CFISCAL ECT EMP BRASIL
tudo para construção catálogo ferragens
tudo para construção catálogo ferragens 2 ferragens 1 Abraçadeira S/ Fim 2 Abraçadeira Perf. Cabeça Solta 3 Abraçadeira Perf. Cabeça Fixa 4 Abraçadeira Hércules 9mm 3/8 (12-22) Ref. 61027294 1/2 (14-22)
UASG. folhas. 300 un 200 un 500 un 2.000 un 300 un 150 un 150 un 200 un
UASG UASG UASG 440001 UASG UASG UASG 130126 UASG Participante 170116 170386 183038 Participante 254420 443020 Ministério Participante Participante Participante Lavoura Participante itens material reciclado
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5865 1 31/7/2013 09:35:37 FR 7,00 2,7600 19,32 CAFÉ PACOTE 500 G 5865 2 31/7/2013 09:35:37 PCTE. 80,00 6,8776 550,20
Objeto: EDITAL Nº 008/2011 - PROCESSO Nº 9966/2010 - PREGÃO PRESENCIAL RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA. Itens:
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.05.020-000001 1.12.013-000014 1.12.013-000016 1.12.013-000010 1.10.030-000005
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Compras Efetuadas por Período De 1/9/2009 até 30/9/2009
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 7690 ELETRODO 3,25 MM. 26789 02/09/2009 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.798.197/0001-68 KG 2,00
EDUCAÇÃO INFANTIL I E II
EDUCAÇÃO INFANTIL I E II 1 Algodão 1 Apontador 6 Borracha 1 Brinquedo pedagógico (peça grande) 1 Caixa de cola colorida 2 Tinta pinta kara (rollon) 2 Caixa de giz de cera (grosso) 1 Caixa de massinha para
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA PLANILHA COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS OBRA : REDE DE TELEFONIA 1YSM ORÇAMENTO : REDE DE TELEFONIA 1YSM LOCAL : CAMPUS SANTA
Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
Abertura de sessão Acessorios para Makita Peças P/Sopradores Peças P/Coletor Pó 13519 MKPÇ COLETOR DE PÓ Peças P/Furadeira 13520 MKPÇ COTOVELO DO CANO 13937 MKPÇ ABRACADEIRA D/MANG P/ROÇ RBC2510 16743
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 349/15 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
119 Acionador completo V.D 1.1/2 baixa pressão Docol unid 30 R$ 65,00 R$ 69,00 R$ 65,00 R$ 66,33 R$ 1.990,00 120 Araldite (lento) unid 15 R$ 34,00 R$ 19,10 R$ 34,00 R$ 29,03 R$ 435,50 121 Assento sanitário
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 10) 304 / 2015 00 10/04/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 372.622,0000 305 / 2015 00 10/04/2015 IS-C
Colégio Universitário Professor Canísio Ignácio Lunkes LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I Material de uso individual 01 Copo com tampa com nome do aluno Obs: Os materiais abaixo deverão ficar dentro da mochila do aluno 01 Caixa de
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO
SPORT 110 CABEÇOTE/CILINDRO SEQ. CODIGO PEÇA DESCRIÇÃO 1 FOX-M1187-00 COBERTURA, CILINDRO LE 1 2 SUP-M1186-00 TAMPA, VALVULAS 2 3 12313-063-0000 PORCA CAPA 4 4 12246-063-0000 ANEL 30.8X3.2 2 5 12135-063-0000
08093 ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL 03184 ALMOFADA CARIMBO N 4 AZUL 12645 ALMOFADA PARA CARIMBO N 3, VERMELHA 08887 APAGADOR 150 PARA QUADRO BRANCO
Informamos que os materiais de expediente relacionados na tabela abaixo estão disponíveis para solicitação da Administração Central e das Regionais da CAERN: Código Material 08093 ALMOFADA CARIMBO N 3
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada
07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Convite AGENCIA MIND COMUNICACAO E MARKETING S00.439.218/0001-47 298/2014 6/2014 CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30 SEGUNDOS, EM RÁDIO AM. SERVIÇO 19,1000
LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL
LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL MATERIAL ESCOLAR 2 Caixas de pintura a dedo com 6 cores 2 Caixas de cola colorida 1 Caixa de gizão de Cera 3 Caixas de massa de modelar com 12 cores 1
MATERIAL. 01 Livro de Literatura Infantil adequado para faixa etária (com capa dura e não encapar)
LISTA DE MATERIAIS - 2016 MATERNAL I - EDUCAÇÃO INFANTIL 02 Vidros de brilho (cola) 01 Uma folha de EVA (grande) 03 Pacotes de colheres descartáveis (pequena) 01 Pacote de canudo flexível grosso 01 Caixa
VALOR UNITÁRIO R$ ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1
ITEM DESCRIMINAÇÃO QUANTID. UNIDADE APAGADORES PARA QUADRO (LOUSA) 1 DIMENSÕES:15 X 7 X 3m 20 UNIDADES APONTADOR COM DEPOSITO GRANDE (4cm de 2 diâmetro x 6 cm de comprimento) 430 UNIDADES 3 BORRACHA BRANCA
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
Anexo I - Planilha de Proposta de Preço
1 ABRACADEIRA COPO DE 1. 1/4 C/ PARAFUSO E BUCHA 2 ABRACADEIRA COPO DE 1/2 C/ PARAFUSO E BUCHA 3 ABRACADEIRA DE COPO 1" C/ PARAFUSO E BUCHA 4 ABRAÇADEIRA EM NYLON 10CM P/ORGANIZAR FIAÇÃO CX CX C/100 5
Compras Efetuadas por Período De 1/1/2011 até 31/1/2011
Sistema de Compras Pág. 1 de 72 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 13013 FRETAMENTO 147 05/01/2011 ALGAR AVIATION TAXI AEREO SA - CNPJ: 17.186.172/0001-02 MO 1,00 20.000,00 20.000,00