UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS - UGPI

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1 J N D E U H O DE NO V EMB RO DE UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS - UGPI REGULAMENTO OPERACIONAL DO PROGRAMA MANAUS JUNHO/2012

2 J N DE U H ÍNDICE ABREVIAÇÕES, SIGLAS E EXPRESSÕES SOBRE O REGULAMENTO OPERACIONAL INTRODUÇÃO O QUE É O PROSAMIM LEGISLAÇÃO MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES EM MANAUS PROSAMIM I PROSAMIM SUPLEMENTAR PROSAMIM II FUNDO ESPANHOL PROSAMIM III DÚVIDAS O PROGRAMA HISTÓRICO OBJETIVOS DO PROGRAMA OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS DO CONVÊNIO FUNDO ESPANHOL OBJETIVO GERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPONENTES CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE CRITÉRIOS GERAIS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS RECURSOS CONDIÇÕES DE EMPRÉSTIMOS de 33

3 4. EXECUÇÃO DO PROSAMIM/BID ESTRUTURA ORGANIZACIONAL UNIDADE EXECUTORA UGPI SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO ENTIDADES PARTICIPANTES E ENTIDADES ENVOLVIDAS ENTIDADES PRIVADAS DE APOIO AO PROGRAMA OUTRAS ENTIDADES PROCEDIMENTOS AQUISIÇÕES INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO PROGRAMA GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO GESTÃO E EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL DO PROGRAMA REGISTROS CONTÁBEIS AUDITORIA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA REGRAS DE CONTATO DO CONVÊNIO GRT/WS BR AQUISIÇÕES MISSÕES AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA FINAL INSPEÇÃO MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO de 33

4 ABREVIATURAS, SIGLAS E EXPRESSÕES As abreviaturas, siglas e expressões aqui utilizadas são definidas a seguir: ABNT AdA AECID AmE AFEAM ARSAM BID COMCRI CPRM CRC ELO EMPRÉSTIMO FECASALC FVS GAL GEA IFAM IMPLURB IMTT INPA IPAAM MANAUSCULT PCAO PCCI PSSA PDDR PCS Associação Brasileira de Normas Técnicas Águas do Amazonas S/A Agência Espanhola de Cooperação Internacional para Desenvolvimento Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Agência de Fomento do Estado do Amazonas Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas Banco Interamericano de Desenvolvimento Comissão de Gerenciamento de Crise Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais / Serviço Geológico do Brasil Conselho de Representantes da Comunidade Escritório Local de Gestão Compartilhada Contrato de Financiamento celebrado entre o BID e o Governo do Estado do Amazonas Fundo Espanhol de Cooperação para Água e Saneamento na América Latina e no Caribe Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Grupo de Apoio Local Governo do Estado do Amazonas Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Instituto Municipal de Planejamento Urbano Instituto Municipal de Trânsito e Transporte Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas Fundação Municipal de Cultura e Artes Plano de Controle Ambiental de Obras Plano de Controle de Contaminação Industrial Plano de Sustentabilidade Socioambiental Plano de Ações para Reposição de Moradias, Remanejamento de População e Atividades Econômicas Instaladas em Áreas Requeridas para Implantação do PROSAMIM Plano de Comunicação Social 4 de 33

5 PER PGAS PGE PMM PROSAMIM PROSAMIM/BID RAA SEC SEJEL SEMASDH SEMINF SEMMAS SEMTRAD SEMULSP SPF SUBCOMADEC SUFRAMA SUHAB UGPI DOAÇÃO DO FUNDO ESPANHOL OP-703 OP-710 OP-765 GN GN GN GN Plano Específico de Reassentamento Plano de Gestão Ambiental e Social Procuradoria Geral do Estado do Amazonas Prefeitura Municipal de Manaus Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID Relatório de Avaliação Ambiental Secretaria de Estado da Cultura Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Secretaria Municipal de Infraestrutura Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos Secretaria de Estado de Política Fundiária Subcomando de Ações de Defesa Civil do Estado do Amazonas Superintendência da Zona Franca de Manaus Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus Doação do Governo Espanhol no valor de US$ ,00, realizada por meio do Convênio de Financiamento Não Reembolsável GRT-WS BR Política Operacional do BID que trata de Meio Ambiente e Salvaguardas Ambientais Política Operacional do BID que trata de Reassentamento Involuntário Política Operacional do BID que trata dos Povos Indígenas Políticas do BID para aquisições de bens e contratação de obras Políticas do BID para seleção e contratação de consultores Políticas do BID para aquisições de bens e contratação de obras (versão atualizada maio/12) Políticas do BID para seleção e contratação de consultores (versão atualizada maio/12) 5 de 33

6 1. SOBRE O REGULAMENTO OPERACIONAL O objetivo deste Regulamento Operacional é estabelecer critérios, procedimentos, diretrizes, técnicas, instrumentos de gestão, assim como apresentar as exigências legais que devem ser cumpridas a fim de assegurar a viabilidade do Programa, oferecendo, assim, uma visão geral do PROSAMIM/BID. Dentro desse contexto, a utilização do presente Regulamento se destina não somente a orientar a equipe técnica designada para executar o Programa, mas, também, a permitir que a reunião de informações dispostas de forma criteriosa facilite a compreensão da estrutura e de seu funcionamento para a sociedade em geral. Este Regulamento Operacional foi elaborado em 2006 visando balizar a execução do primeiro contrato de empréstimo e, desde então, passou pelas seguintes revisões: REVISÃO MOTIVO DATA PROSAMIM/BID 1ª Incluir o Contrato de Empréstimo Maio/2007 I e II 2006/OC-BR-PROSAMIM II 2ª Incluir o Contrato de Empréstimo Março/2008 I, SUPLEMENTAR e II 2165/OC-BR - SUPLEMENTAR 3ª Incluir as regras de contato com a AECID-Convênio GRT/WS BR Janeiro/2011 I, SUPLEMENTAR, II e o CONVÊNIO GRT/WS ª Incluir o Contrato de Empréstimo 2676/OC-BR-PROSAMIM III Junho/2012 BR I, SUPLEMENTAR, II, III e o CONVÊNIO GRT/WS BR O detalhamento das informações constantes deste Regulamento estão disponíveis nos 8 (oito) ANEXOS e nos 15 (quinze) APÊNDICES que integram o presente documento, a saber: ANEXOS ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII ANEXO VIII APÊNDICES Apêndice 01 Apêndice 02 Apêndice 03 Apêndice 04 ASSUNTO Critérios Econômicos para Avaliação de Projetos (Link) Critérios Ambientais para Avaliação de Projetos (Link) Critérios Sociais para Avaliação de Projetos (Link) Critérios Técnicos para Avaliação de Projetos de Engenharia (Link) Manual de Normas e Procedimentos do Programa (Link) Termos de Referência de Auditoria Social e Ambiental (Link) Legislação (Link) Manual Operacional do SIGPRO (Link) ASSUNTO Contrato de Empréstimo nº 1692/OC-BR (Link) Contrato de Empréstimo nº 2006/OC-BR (Link) Contrato de Empréstimo nº 2165/OC-BR (Link) Convênio de Financiamento Não Reembolsável nº GRT-WS BR (Link) 6 de 33

7 Apêndice 05 Apêndice 06 Apêndice 07 Apêndice 08 Apêndice 09 Apêndice 10 Apêndice 11 Apêndice 12 Apêndice 13 Apêndice 14 Apêndice 15 Contrato de Empréstimo nº 2676/OC-BR (Link) PCCI Plano de Controle de Contaminação Industrial (Link) PSSA Plano de Sustentabilidade Socioambiental (Link) PDDR Plano de Ações para Reposição de Moradias, Remanejamento de População e Atividades Econômicas Instaladas em Áreas Requeridas para Implantação do PROSAMIM (Link) PCS Plano de Comunicação Social (Link) PER Plano Específico de Reassentamento (Link) PCAO Plano de Controle Ambiental de Obras (Link) RAA Relatório de Avaliação Ambiental (Link) Sistema de Seguimento (Link) Convênios (Link) Procedimentos referentes às Aquisições do PROSAMIM/BID (Link) O presente Regulamento, contendo os respectivos Anexos e Apêndices, encontram-se disponibilizados para consulta no site 7 de 33

8 2. INTRODUÇÃO 2.1. O que é o PROSAMIM? O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM foi instituído pelo Governo do Estado do Amazonas com o objetivo de solucionar os problemas ambientais, urbanísticos e sociais que afetam a cidade de Manaus e seus habitantes, e, por consequência, melhorar as condições de vida da população que vive sobre as margens e leitos dos igarapés, afetada pelas constantes enchentes do Rio Negro e pelas chuvas torrenciais típicas da região amazônica. A execução do PROSAMIM envolve um montante expressivo de investimentos, o que levou o Governo do Estado a utilizar, além de orçamento próprio, recursos financeiros provenientes de instituições como o BID e a Caixa Econômica Federal - CEF. Particularmente, interessa a este Regulamento a execução do PROSAMIM/BID, implementada com recursos provenientes dos contratos de empréstimos celebrados com o BID e com recursos da contrapartida do Governo do Estado do Amazonas, a saber: NOME EMPRÉSTIMO ASSINATURA PROSAMIM I PROSAMIM SUPLEMENTAR PROSAMIM II FUNDO ESPANHOL PROSAMIM III 1692/OC-BR (Apêndice 01) 2165/OC-BR (Apêndice 03) 2006/OC-BR (Apêndice 02) GRT/WS BR (Apêndice 04) 2676/OC-BR (Apêndice 05) 19/01/ /09/ /11/ /11/ /03/2012 ÁREA DE INTERVENÇÃO (BACIAS) Educandos/Quarenta e São Raimundo (nas sub-bacias dos Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico) Educandos/Quarenta e São Raimundo (nas sub-bacias dos Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico) Educandos/Quarenta e São Raimundo (trecho entre a Rua Maués e a Av. Rodrigo Otávio, Igarapé Cajual e Parque São Raimundo) Educandos/Quarenta e São Raimundo (nas sub-bacias dos Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico); trecho entre a Rua Maués e a Av. Rodrigo Otávio; e Igarapé Cajual e Parque São Raimundo São Raimundo (trecho entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha) 8 de 33

9 Recentemente, o Governo do Estado do Amazonas celebrou um novo empréstimo com o BID, visando implantar e executar outra fase do PROSAMIM (PROSAMIM III), a ser desenvolvida na Bacia do São Raimundo, no trecho compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha. Importante registrar que a União concordou em garantir os citados empréstimos, cuja anuência está materializada nos Contratos de Garantia firmados entre República Federativa do Brasil e o BID, nas respectivas datas de assinatura de cada um dos empréstimos obtidos. 2.2 Legislação A legislação que ampara as ações do PROSAMIM/BID está listada no ANEXO VII deste Regulamento Operacional. 2.3 Mapa de localização das Intervenções em Manaus PROSAMIM I 9 de 33

10 2.3.2 PROSAMIM SUPLEMENTAR 10 de 33

11 2.3.3 PROSAMIM II 11 de 33

12 2.3.4 FUNDO ESPANHOL 12 de 33

13 2.3.5 PROSAMIM III 2.4 Dúvidas Esclarecimentos adicionais sobre o PROSAMIM/BID poderão ser obtidos junto à UGPI e ao BID, nos endereços abaixo: Unidade de Gerenciamento do PROSAMIM/BID Rua Jonathas Pedrosa, s/n Centro Manaus/Amazonas. Telefone (92) Endereço eletrônico: Representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil SEN, Avenida das Nações, quadra 802, conjunto F, lote 39 - Brasília - DF Tel.: (61) de 33

14 3. O PROGRAMA 3.1 Histórico Em 2003, o Governo do Estado do Amazonas propôs uma nova política de melhoria urbanística para a cidade de Manaus, priorizando obras e ações em áreas de risco, visando promover a melhoria da qualidade de vida da população. A estratégia do Governo foi implantar o PROSAMIM, a ser executado em um período estimado de 20 anos, tendo como meta alcançar cerca de 70 km de cursos d água que integram as duas maiores e mais populosas sub-bacias hidrográficas existentes na área urbana da cidade de Manaus. Para custear os investimentos previstos para a Bacia dos Educandos/Quarenta e Bacia do São Raimundo, o Governo do Estado optou por buscar recursos financeiros junto ao BID, fato concretizado por meio da assinatura dos empréstimos já citados, representando o valor total de US$ 530 milhões, com aporte local de US$ 159 milhões destinados à execução das obras de recuperação ambiental, requalificação urbanística e melhoria social dessas áreas. Recentemente, o Governo do Estado celebrou com o BID o 4º financiamento, no valor de US$ 280 milhões, com aporte local de US$ 120 milhões, cujo projeto viabilizará a continuidade do Programa, com investimentos similares na Bacia do Igarapé do São Raimundo. 3.2 Objetivos do Programa Objetivo Geral Contribuir para a solução de problemas ambientais, urbanísticos e sociais que afetam a cidade de Manaus e seus habitantes, em particular a população residente abaixo da cota de inundação de 30m Objetivos Específicos i) Reabilitar e/ou implantar sistemas de drenagem, de abastecimento de água, de coleta e disposição final de esgotos e de resíduos sólidos, assim como promover a recuperação ambiental e proteção das nascentes dos igarapés, melhorando as condições ambientais e de saúde na área de intervenção do Programa; 14 de 33

15 ii) Promover o ordenamento urbano, a regularização de propriedade do solo, a oferta de habitações adequadas, a implantação de áreas de lazer, bem como ações de educação ambiental e sanitária, visando à melhoria das condições de moradia da população na área de intervenção do Programa; iii) Fortalecer as entidades governamentais envolvidas, melhorando sua capacidade operacional e de gestão, visando à manutenção das estruturas implantadas pelo Programa; iv) Capacitar a comunidade como forma de promover a sustentabilidade das intervenções realizadas. 3.3 Objetivos do Convênio de Financiamento Não Reembolsável GRT-WS BR Fundo Espanhol Objetivo Geral Possibilitar à população de baixa renda a conexão à rede de esgoto sanitário implantada pelo Programa, melhorando a qualidade de vida e de saúde dessa população, contribuindo, assim, para alcançar os objetivos sociais e ambientais do projeto PROSAMIM/BID Objetivos Específicos i) Executar as obras de instalações intradomiciliares, visando coletar as águas servidas de aproximadamente residências de famílias de baixa renda localizadas nas áreas de intervenção do PROSAMIM/BID, de modo a conectá-las à rede de esgoto; ii) Executar ações de comunicação e educação ambiental concernentes à importância ambiental e social da coleta e tratamento de águas servidas para toda a população da área, a fim de conseguir o máximo de adesão em conexões à rede de esgoto. 3.4 Componentes do Programa O PROSAMIM/BID está estruturado em dois componentes: 15 de 33

16 COMPONENTES MELHORIA AMBIENTAL, URBANÍSTICA E HABITACIONAL Neste componente está prevista a infraestrutura sanitária, urbana e habitacional, necessária ao pleno atendimento dos objetivos propostos, por meio da realização de investimentos em projetos e obras, tais como: sistemas de macro e microdrenagem; reordenamento urbano e reassentamento; construção de moradias em áreas próximas, com infraestrutura e equipamentos urbanos; indenizações e aquisições de imóvel para as famílias; parques e vias urbanas; melhoria e ampliação do sistema viário; e infraestrutura sanitária. SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL O componente prevê a implementação de ações relacionadas à participação comunitária, por meio de programas de gestão compartilhada, capacitação e monitoramento participativo e de educação ambiental, além do desenvolvimento institucional de entidades federais, estaduais e municipais envolvidas, quer seja na execução, na operação e manutenção, quer seja no controle ou na preservação, complementando, assim, as ações do Programa. AÇÕES ELEGÍVEIS Sistemas de macro e microdrenagem para recuperar a capacidade de drenagem dos igarapés e de escoamento de águas pluviais nas áreas de intervenção; Reordenamento urbano e reassentamento, incluindo obras para o reordenamento urbano nas áreas de intervenção direta; Indenizações e aquisições de habitações existentes para as famílias elegíveis; Parques e vias urbanas, compreendendo obras e serviços para implantação de equipamentos comunitários urbanos nos espaços recuperados; implantação de áreas de lazer e convivência social; melhoria e ampliação do sistema viário; e Infraestrutura sanitária, incluindo sistemas de distribuição de água potável, de esgotamento sanitário e de coleta de lixo, com a finalidade de dotar a população reassentada e os moradores da área sob intervenção de serviços públicos de saneamento básico. Programas de comunicação social e de fomento à participação comunitária; Educação ambiental e sanitária; Fortalecimento institucional de entidades federais, estaduais e municipais envolvidas; e Apoio à Prefeitura de Manaus na preparação de Planos Diretores necessários ao ordenamento urbano do Município. 3.5 Critérios de elegibilidade Critérios Gerais O projeto da bacia e/ou sub-bacia eleita deverá considerar intervenções integrais, tais 16 de 33

17 como: obras de macro e microdrenagem, esgotamento sanitário, viárias, criação de áreas de lazer e de uso social e reassentamento de famílias, devendo, por isso, cumprir os seguintes requisitos: i) Comprovar a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental, de acordo com os critérios de elegibilidade e avaliação constantes dos respectivos Anexos deste Regulamento Operacional; ii) Haver sido objeto de consultas junto à comunidade afetada e/ou beneficiada, independentemente de exigência da autoridade ambiental.; iii) Atender os requisitos técnicos e legais do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras SLAP, além da apresentação de todas as autorizações necessárias (licença prévia de instalação e de operação) e adoção de todas as medidas necessárias para a proteção ambiental; iv) Incluir, nos moldes da política operacional do BID, plano de reassentamento, sempre que o projeto requeira qualquer deslocamento involuntário de pessoas, cujo documento será elaborado conforme termos constantes dos manuais ambientais constantes do Apêndice 11 deste Regulamento Operacional; v) Os planos, medidas de mitigação de impacto ambiental e social e de gestão contratual deverão fazer parte dos documentos de licitação e dos respectivos contratos para a construção das obras, as quais deverão contar com a correspondente licença ambiental e passar por um processo de consulta pública de acordo com os procedimentos do BID Critérios Específicos Os critérios específicos de elegibilidade para as etapas em execução do PROSAMIM/BID estão contidos nos Anexos I, II, III e IV. 3.6 Recursos Os recursos alocados nos componentes do PROSAMIM/BID, de acordo com as respectivas fontes, estão demonstrados nas tabelas a seguir, referentes a cada um dos Contratos de Empréstimo, e do Convênio de Financiamento Não Reembolsável, firmados com o BID: 17 de 33

18 I CATEGORIA Engenharia e Administração MATRIZ DE CUSTO E FINANCIAMENTO 1692/OC-BR (PROSAMIM I) 2165/OC-BR (PROSAMIM SUPLENTAR) 2006/OC-BR (PROSAMIM II) APORTE APORTE APORTE IDB/OC TOTAL IDB/OC TOTAL IDB/OC TOTAL LOCAL LOCAL LOCAL US$ US$ US$ US$ US$ mil % % US$ mil % % % US$ mil % US$ mil % % US$ mil % mil mil mil mil ,9 81, ,3 18, ,1 8, ,0 94,4 200,0 5, ,0 3, ,0 94, ,0 5, ,0 8, Unidade Executora , ,0 90,0 110,0 10, ,0 0, Gerenciamento e Supervisão de Obras ,4 91,7 966,7 8, ,1 5, ,0 93,1 200,0 6, ,0 2, ,0 95,0 324,0 5, ,0 2, Estudos e Projetos 3.317,5 59, ,5 40, ,0 2,8 700,0 100,0-0,0 700,0 0, ,0 95,0 597,0 5, ,0 5,43 II Custos Diretos ,8 71, ,7 28, ,6 88, ,0 75, ,0 24, ,0 87, ,0 67, ,0 32, ,0 90, Melhoria ambiental, urbanística e habitacional ,3 71, ,8 28, ,1 87, ,0 74, ,0 26, ,0 82, ,0 67, ,0 32, ,0 88, Macro e micro drenagem ,1 63, ,1 36, ,1 42, ,0 67, ,0 32, ,0 35, Reordenamento urbano e reassentamento ,6 93, ,5 6, ,1 23, ,0 76, ,0 23, ,0 27, Parques e vias urbanas ,8 53, ,6 46, ,4 13, ,0 81, ,0 18, ,0 17, Infraestrutura sanitária ,8 73, ,6 26, ,4 8, ,0 100,0-0, ,0 1, Sustentabilidade social e ,6 92,6 97,9 7, ,5 0, ,0 93,3 400,0 6, ,0 5, ,0 85,5 623,0 14, ,0 1,95 institucional Participação comunitária 363,2 95,7 16,2 4,3 379,4 0,2 300,0 100,0-0,0 300,0 0, de Comunicação social 174,3 83,1 35,5 16,9 209,8 0, , Educação ambiental e sanitária 12,4 100,0-0,0 12,4 0,0 300,0 100,0-0,0 300,0 0, Desenvolvimento institucional 669,6 93,5 46,2 6,5 715,9 0, ,0 92,6 400,0 7, ,0 4, III Custos Concorrentes 108,3 93,5 7,5 6,5 115,8 0, ,0 50, ,0 50, ,0 1, ,0 95,0 53,0 5, ,0 0, Auditoria, avaliação e monitoramento 108,3 93,5 7,5 6,5 115,8 0, ,0 50, ,0 50, ,0 1, ,0 95,0 53,0 5, ,0 0, Terrenos - 0, IV Custos Financeiros - 0, ,5 100, ,5 3,0-0, ,0 100, ,0 7, , Juros - 0, ,4 100, ,4 2,9-0, ,0 100, ,0 7, Comissão de Compromisso - 0,0 204,1 100,0 204,1 0,1-0,0 200,0 100,0 200,0 0, Fundo de Inspeção e Vigilância - FIV T O T A I S - 0, ,0 70% ,0 30% ,0 100, ,0 70% ,0 30% ,0 100, ,0 70% ,0 30% ,0 100,00 18 de 33

19 MATRIZ DE CUSTO E FINANCIAMENTO CONVÊNIO GRT/WS BR CATEGORIAS/COMPONENTES/ SUBCOMPONENTES FECASALC BID APORTE LOCAL TOTAL Mil US$ I Engenharia e Administração - - 0,20 0,20 0,34% 1.1 Inspeção e Supervisão de Obras - - 0,20 0,20 0,34% II Custos Diretos 5,00 37,10 15,90 58,00 99,23% 2.1 Conexões Domiciliares 5, ,00 8,55% 2.2 Redes e Coletores - 37,10 15,90 53,00 90,68% 2.3 Viabilização Social - - 1,00 1,00 1,71% III Custos Concorrentes - - 0,25 0,25 0,43% 3.1 Auditoria, avaliação e monitoramento - - 0,25 0,25 0,43% IV Custos Financeiros ,00% 4.1 Juros ,00% T O T A I S 5,00 37,10 16,35 58,45 100,00% (*) Os custos financeiros não integram o PROSAMIM II; são pagos pelo Beneficiário mas não são considerados contrapartida. MATRIZ DE CUSTO E FINANCIAMENTO /OC-BR (PROSAMIM III) CATEGORIAS/COMPONENTES Milhares de US$ Banco CP Total Banco CP Total I Engenharia e Administração % 38% 14,7% 1.1 Unidade executora % 81% 4,5% 1.2 Apoio à gestão, supervisão % 21% 9,5% 1.3 Estudos complementares % 0% 0,7% II Custos Diretos % 23% 74,3% Melhorias ambientais Urbanas e 2.1 habitacionais % 24% 72,7% 2.2 Desenolvimento institucional % 0% 1,6% III Custos Concorrentes % 0% 0,9% Auditoria, avaliação e % 0% 0,9% monitoramento IV Custos Financeiros % 100% 2,5% V Imprevistos (contingências) % 62% 7,6% Total Em milhares de US$ Em Porcentagem % 30% 100,0% 2 O Montante contemplado para imprevistos poderá ser utilizado para as outras Categorias de custos do Programa. 3.7 Condições dos Empréstimos e do Convênio de Financiamento Não Reembolsável As condições de cada empréstimo, assim como do Convênio de Financiamento Não Reembolsável, estão disponibilizadas a seguir: 19 de 33

20 CONDIÇÕES DE EMPRÉSTIMO 1692/OC-BR 2165/OC-BR 2006/OC-BR 26726/OC-BR Assinatura do Contrato Início da vigência Prazo de Carência Prazo de Desembolso 19/01/ /09/ /11/ /03/ anos (2006/2012) 06 anos (2006/2012) 03 anos (2009/2012) 03 anos (2009/2012) 5 anos e 6 meses (2008/2014) 05 anos (2009/2013) 5 anos e 4 meses (2012/2017) 05 anos (2012/2017) Prazo de Amortização 19 anos 22 anos 25 anos 20 anos (2012/2031) (2012/2034) (2014/2039) (2017/2037) Prazo limite para início material das 4 anos a partir da vigência do - 4 anos e 6 meses a partir da vigência - obras Contrato do Contrato Moeda Dólar Americano Dólar Americano Dólar Americano Dólar Americano 0,25% sobre o 0,75% sobre o 0,75% sobre o 0,75% sobre o Comissão de saldo não saldo não saldo não saldo não Compromisso desembolsado desembolsado desembolsado desembolsado Juros LIBOR LIBOR LIBOR LIBOR Fundo de Inspeção e Vigilância FVI Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica CONDIÇÕES DO CONVÊNIO - GRT/WS BR Assinatura do Contrato 30/11/10 Prazo de Desembolso 4 anos (2010/2014) Moeda Período de encerramento Dólar Americano 90 dias, a contar da data estipulada para o último desembolso. 20 de 33

21 4. EXECUÇÃO DO PROSAMIM / BID 4.1 Estrutura Organizacional A estrutura organizacional para a execução do Programa, representada na figura abaixo é composta da seguinte forma: Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus UGPI; Comissão Especial de Licitação; Entidades privadas de apoio; Entidades federais, estaduais, municipais e não governamentais participantes do Programa; Entidades envolvidas no Programa Unidade de Gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - UGPI A execução do PROSAMIM/BID é de responsabilidade da UGPI, denominada executora do Programa, criada por meio do Decreto Estadual nº , de 02/12/2003. É um órgão vinculado ao Gabinete do Governador, com autonomia administrativa e financeira, 21 de 33

22 composto por: 1 (um) Coordenador Executivo e 6 (seis) Subcoordenadores que atuam nas seguintes áreas: (i) administrativo financeira; (ii) engenharia; (iii) projetos sociais; (iv) projetos ambientais; (v) jurídica; (vi) institucional, além de assessorias administrativa, de informática e de comunicação social. A UGPI atua como interlocutora entre o Governo do Estado do Amazonas, o BID e outras Entidades Públicas, Privadas e Sociedade Civil participante. São atribuições da UGPI: i) Preparar os documentos técnicos de licitação e encaminhá-los à Subcomissão Especial de Licitação SCEL, criada especificamente para realizar as licitações do PROSAMIM/BID; ii) Homologar os procedimentos licitatórios e assinar os contratos; iii) Revisar e aprovar os projetos e estudos relacionados ao PROSAMIM/BID; iv) Supervisionar as obras e aprovar os demonstrativos de pagamento; v) Verificar a admissibilidade das obras e o cumprimento das exigências do PGAS e do PER; vi) Coordenar as ações de fortalecimento institucional com as entidades da União, do Estado, do Município e entidades Não Governamentais; vii) Abrir as contas bancárias específicas e separadas para o manejo dos recursos do Programa relacionados com o financiamento do BID e da contrapartida local; viii) Manter os sistemas adequados para a administração e pagamento dos contratos de provedores e consultores; ix) Manter um sistema contábil e financeiro adequado para o registro das transações efetuadas com os recursos do Programa, e o correspondente à estrutura de controle interno; x) Preparar as solicitações de desembolsos e as respectivas justificativas de gastos; xi) Manter um adequado sistema de arquivo da documentação de respaldo dos gastos admissíveis para verificação por funcionários do BID e auditores internos e externos Subcomissão Especial de Licitação SCEL A Subcomissão Especial de Licitação foi instituída por meio do Decreto nº , de 04 de janeiro de 2005, junto à Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas, e tem por finalidade elaborar os editais dos processos licitatórios, assim como promover as licitações destinadas à contratação de obras e serviços de engenharia, bens ou serviços necessários à execução do PROSAMIM/BID, dentro dos moldes estabelecidos pelas Políticas do Banco e, 22 de 33

23 subsidiariamente, pela Lei 8.666/93. A composição da SCEL e suas funções estão detalhadas no aludido Decreto, cujo arquivo está inserido no Anexo VII Entidades participantes e entidades envolvidas no Programa O Programa utiliza uma vasta rede de relacionamento com articulações e parcerias que facilitarão sua execução e possibilitarão sua continuidade, da qual participam entidades municipais, estaduais, federais e não governamentais, conforme quadros demonstrativos abaixo. O Programa contempla, também, o fortalecimento institucional dos órgãos da estrutura governamental, o que é viabilizado por meio de Convênios firmados (Apêndice 14). FEDERAL ENTIDADE SUFRAMA CPRM INPA IFAM Amazonas Distribuidora de Energia S.A. RESPONSABILIDADES Responsável pela administração do Pólo Industrial de Manaus PIM, participa como entidade envolvida na implementação do PCCI, no Distrito Industrial, em parceria com o IPAAM. Entidade envolvida nas ações que possibilitem assegurar a implementação do Plano de Prevenção de Enchentes do Rio Negro e Plano de Contingência para a bacia do Igarapé do Quarenta, no caso de situações de precipitações atípicas, no sentido de apoiar a Defesa Civil na minimização de impactos adversos na área de abrangência do Programa. Entidade envolvida nas ações de divulgação e educação ambiental no âmbito do Projeto Circuito da Ciência do INPA. Entidade envolvida nas ações de capacitação no campo profissional, dos moradores e beneficiários do PROSAMIM/BID. Entidade envolvida nas realizações de estudos, projetos, obras e serviços necessários à instalação, adequação e ampliação da rede de energia elétrica, nas áreas de abrangência do PROSAMIM/BID e em seus entornos, inclusive nas áreas destinadas ao reassentamento de famílias. ESTADUAL ENTIDADE SUHAB ARSAM IPAAM AFEAM RESPONSABILIDADES Responsável pela execução das ações de reassentamento necessárias à implementação do PROSAMIM/BID, em observância às políticas de Governo, ao PDDR e às políticas do BID. Responsável pela normatização, controle e fiscalização da qualidade da prestação dos serviços a serem fornecidas pelas empresas Águas do Amazonas e Amazonas Energia S.A, relativamente aos projetos a serem implementados pelo Programa. Responsável pelo monitoramento e controle ambiental da área de abrangência do Programa, bem como pela implantação e o gerenciamento do PCCI. Tem como responsabilidade disponibilizar e aplicar recursos de linhas de crédito diferenciadas para o desenvolvimento do Programa de Apoio à Reinstalação de Micros e Pequenos Negócios do PROSAMIM/BID, com recursos do empréstimo e de fonte própria da Agência. 23 de 33

24 SEJEL SUBCOMADEC FVS SPF Tem como finalidade a implementação de ações que possibilitem o fomento ao desporto comunitário, o acesso à prática desportiva aos comunitários, a promoção da integração social e à melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para o alcance das metas estabelecidas pelo PROSAMIM/BID e a busca da melhoria do padrão e otimização dos serviços prestados pela Instituição. Tem como responsabilidade a implementação de ações que possibilitem garantir o fortalecimento da cultura da Defesa Civil, a capacitação de profissionais qualificados, a conservação do meio ambiente e a reestruturação de tecnologia da informação, contribuindo para o alcance das metas estabelecidas pelo PROSAMIM/BID e a busca da melhoria do padrão e otimização dos serviços prestados pela Instituição. Responsável pelo apoio às atividades de fiscalização sanitária e disponibilização do perfil de morbi-mortalidade da área de intervenção. Responsável pela regularização e disponibilização de terras para as ações do Programa. MUNICIPAL ENTIDADE Prefeitura Municipal de Manaus SEMINF SEMULSP IMPLURB MANAUS- CULT SEMMAS RESPONSABILIDADES Responsável pela aprovação dos projetos técnicos e licenças de construção, assim como, pela operação, manutenção e conservação das obras que serão executadas pelo PROSAMIM/BID. Responsável pelo acompanhamento, operação, manutenção e conservação das obras de drenagem e sistema viário implantados pelo PROSAMIM/BID. Responsável pela implementação e operacionalização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos da Cidade de Manaus, bem como pela limpeza e conservação dos espaços públicos criados pelo Programa, coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos na área do PROSAMIM/BID. Atua em parceria com a SEMMAS na implementação de atividades relativas à educação ambiental. Responsável por: (i) editar a legislação complementar para legalizar e ordenar a ocupação das áreas de interesse social na área de abrangência do PROSAMIM/BID; (ii) revitalizar o entorno das áreas de interesse social ao contexto do desenho urbano; (iii) realizar estudos complementares para revitalização de áreas públicas e de criação de novas áreas de lazer; e (iv) definir um plano de ação da Prefeitura Municipal de Manaus no que se refere à oferta de habitação para famílias de baixa renda, em cumprimento ao Plano de Ordenamento Territorial e ao Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município de Manaus. Responsável pela implementação de ações e providências no sentido de assegurar o gerenciamento e administração dos espaços públicos e áreas de interesse comercial geradas pelo Programa. Responsável pela gestão ambiental em áreas protegidas e em espaços públicos criados pelo PROSAMIM/BID destinados a lazer e recreação, e, ainda, pelo apoio à execução do PCCI em parceria com o IPAAM. Tem participação efetiva no PEAS, tanto em sua implantação quanto nas oficinas de conscientização social previstas no Programa de Participação Comunitária e no resgate e destinação adequada da fauna afetada pelas obras. 24 de 33

25 IMTT SEMTRAD SEMASDH Responsável pela elaboração e gerenciamento das Políticas de Trânsito do Município de Manaus e pela avaliação e aprovação de todos os projetos viários inseridos no PROSAMIM/BID. Tem como responsabilidade a implementação ao Programa de Economia Solidária, Programa de Empreendedorismo e ao Programa de Artesanato Municipal, no âmbito de abrangência do PROSAMIM/BID. Tem como responsabilidade o aumento à capacidade de atendimento de famílias em estado de pobreza, oferecendo seus serviços de forma eficaz e investindo na melhoria da qualidade de seus profissionais para atender às necessidades do PROSAMIM/BID. OUTROS ENTIDADE CRC GAL Agente de vizinhança Associações Comunitárias RESPONSABILIDADES Comitê de representantes da Comunidade. Grupo de Apoio Local. Liderança informal por bloco de apartamentos, atuando como facilitador e multiplicador das informações. Entidade formal representativa dos moradores dos parques residenciais Entidades privadas de apoio ao Programa Para apoiar a execução do PROSAMIM/BID são contratadas empresas consultoras para a realização dos seguintes serviços: i) elaboração de projetos executivos (Projetista); ii) gerenciamento do Programa (Gerenciadora); e iii) supervisão das obras do Programa (Supervisora), todas contratadas com recursos do empréstimo. PRIVADA ENTIDADE Empresa de apoio ao gerenciamento Empresa supervisora das obras Empresa projetista RESPONSABILIDADES As responsabilidades e funções da empresa consultora contratada para o apoio ao gerenciamento do Programa, incluindo os aspectos organizacionais, encontram-se detalhadas no Manual de Normas e Procedimentos Administrativos e Financeiros e no Manual Organizacional do PROSAMIM/BID. As responsabilidades e funções da empresa consultora contratada para o apoio à supervisão ambiental e de obras, incluindo os aspectos organizacionais, encontram-se detalhadas no Manual de Normas e Procedimentos Administrativos e Financeiros e no Manual Organizacional do PROSAMIM/BID. As responsabilidades da empresa consultora contratada para a elaboração dos estudos, planos e projetos executivos se encontram detalhadas no Manual de Normas e Procedimentos Administrativos e Financeiros e no Manual Organizacional do PROSAMIM/BID. 25 de 33

26 4.1.5 Outras entidades envolvidas no Programa OUTRAS ENTIDADES ENTIDADE AdA SEC PGE SEFAZ SEDUC SEMED RESPONSABILIDADES Responsável pela aprovação dos projetos de engenharia de água e esgoto, acompanhamento da execução das obras, assim como, seu recebimento, operação, manutenção e administração. No âmbito do PROSAMIM/BID, para a execução de cada um dos projetos de água e esgoto, o Estado e a AdA deverão assinar convênios específicos de execução de obras e operacionalização do Fundo de Saneamento, conforme as diretrizes do Protocolo de Intenções e seu Aditivo. Responsável pela orientação e supervisão das restaurações e adaptações em edificações tombadas pelo patrimônio histórico, visando a instalação de atividades produtivas e residenciais da população proveniente das áreas de implementação do PROSAMIM/BID. Responsável pelo apoio jurídico à UGPI nas ações de implementação do PROSAMIM/BID, respondendo, o Procurador-Geral, pelas questões e assuntos jurídicos do Estado junto ao BID. Órgão do Governo do Estado do Amazonas responsável pela elaboração, acompanhamento, gerenciamento da execução do orçamento e dos programas de Governo, administração da execução financeira e contabilidades públicas, administração e controle das dívidas internas e externas do Estado, arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais e operacionalização do Sistema Financeiro de Conta Única do Estado do Amazonas. Responsável pela efetivação de matrículas em escolas estaduais dos alunos reassentados pelo PROSAMIM/BID. Responsável pela efetivação de matrículas em escolas municipais dos alunos reassentados pelo PROSAMIM/BID. 4.2 Procedimentos Aquisições As aquisições do PROSAMIM/BID estão relacionadas no Plano de Aquisições PA, cujo documento tem por finalidade apresentar ao BID e tornar público o detalhamento de todas as aquisições e contratações que serão efetuadas em determinado período de execução do Programa, nos moldes estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID (GN e GN ) e nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID (GN e GN ), tudo de acordo com os dispositivos constantes dos Contratos de Empréstimo assinados com o Banco. 26 de 33

27 PROGRAMA POLÍTICAS DE AQUISIÇÕES DO BID PROSAMIM I PROSAMIM SUPLEMENTAR PROSAMIM II PROSAMIM III FUNDO ESPANHOL GN e GN GN e GN GN e GN GN e GN GN e GN Instrumentos de Gestão do Programa A UGPI dispõe de instrumentos de gestão que oferecem uma visão integrada do Programa, possibilitando que sejam atingidas as metas, os objetivos e os resultados pretendidos, sendo eles: (i) Plano de Aquisições (PA); (ii) Plano Operativo Anual (POA); (iii) Marco Lógico e Matriz de Resultados; (iv) Planejamento Estratégico; (v) Plano de Gestão Ambiental e Social PGAS; (vi) Estudo de Impacto Ambiental EIA; (vii) Plano Específico de Reassentamento PER (Apêndice 10); (viii) Plano de Sustentabilidade Socioambiental PSSA (Apêndice 07); (ix) Plano de Controle de Contaminação Industrial PCCI (Apêndice 06); (x) Plano Diretor de Resíduos Sólidos PDRS; e (xi) Plano de Comunicação Social PCS (Apêndice 09), os quais estarão refletidos e consolidados no Relatório de Monitoramento do Progresso (PMR) (Apêndice 13). Para o registro, controle e monitoramento destes instrumentos, a UGPI dispõe de duas ferramentas: i) o MS-Project, que será utilizado no Planejamento Estratégico (macro), permitindo estruturar as ações predecessoras com identificação do caminho crítico; as Planilhas do PMR, que estão sendo desenvolvidas no SIGPRO para monitoramento mensal, com base nas metas físicas do módulo Físico (cadastro e acompanhamento de metas, produtos e bens); e ii) o Sistema de Gerenciamento do PROSAMIM-SIGPRO. O Sistema de Gerenciamento do PROSAMIM SIGPRO é um Sistema Integrado entre seus módulos e com sistemas externos de uso obrigatório da Unidade de Gerenciamento do PROSAMIM UGPI, como o Sistema de Administração Financeira Integrada AFI, o Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Publicas SICOP e o Sistema Habitar. Seu objetivo principal é apoiar o gerenciamento físico, financeiro, contábil e administrativo do 27 de 33

28 PROSAMIM, proporcionando o planejamento, acompanhamento, controle e monitoramento do Programa, cujo Manual Operacional consta do Anexo VIII deste Regulamento. Para tanto, ele permite: (i) programar as ações correspondentes aos componentes que integram o PROSAMIM; (ii) acompanhar o avanço físico e financeiro de sua execução; (iii) monitorar os avanços da operação; e (v) gerar informações e relatórios requeridos no PROGRAMA. Com a finalidade de atender estes objetivos, o SIGPRO foi estruturado nos seguintes módulos: (i) Gestão de Planejamento; (ii) Gestão Física; (iii) Gestão Financeira/Contábil, apoiados por dois módulos operacionais: (iv) Tabelas Básicas; e (v) Gestão de Usuários. A seguir se apresenta uma descrição sintetizada das principais funcionalidades com ênfase nos Módulo de Gestão do Planejamento e Gestão Física, conforme a figura 1. Figura 1 Diagrama SIGPRO Gestão Financeira do Programa A UGPI possui rubricas orçamentárias próprias, sendo, portanto, a responsável pela elaboração da proposta do orçamento anual e pela posterior execução orçamentária, assim como por todas as operações financeiras relacionadas ao PROSAMIM/BID, cujos procedimentos operacionais estão relacionados abaixo. 28 de 33

29 Programação e Orçamento A partir das demandas apresentadas anualmente pela UGPI, a Secretaria Estadual da Fazenda SEFAZ, responsável pelo Orçamento e Finança do Estado, elabora o sistema orçamentário do Programa utilizando o Sistema de Administração Financeira Integrada AFI, que se encontra devidamente integrado com o sistema de gestão da UGPI Gestão e Execução Administrativa, Financeira e Contábil do Programa A administração e a execução do PROSAMIM/BID são exercidas pela UGPI, que mantém sob seu controle todos os registros pertinentes aos procedimentos da tramitação dos recursos, tanto no que diz respeito aos fundos externos, assim como ao aporte local, nos termos dos Contratos de Empréstimo vigentes e do Convênio. Os procedimentos para liberação financeira dos recursos registrados no orçamento do Programa, após o cumprimento de cláusulas contratuais pertinentes, iniciam a partir da abertura das contas correntes para recebimento, internalização e aplicação dos recursos, separadas por fonte de financiamento. O detalhamento das normas e procedimentos para gestão e execução administrativa, financeira e contábil é objeto do Manual de Procedimentos Administrativos Financeiros do Programa (Anexo V), cujo documento deverá ser atualizado periodicamente, onde constam, inclusive, os Planos de Contas vigentes no Programa, referentes a cada um dos contratos de empréstimos Registros Contábeis Contabilidade Para registro e controle financeiro/contábil da execução do Programa e elaboração das demonstrações financeiras, a UGPI utiliza o Sistema de Gerenciamento do PROSAMIM, o SIGPRO, operando de forma integrada com o Sistema de Administração Financeira Integrado AFI, efetuando a troca de dados orçamentários e financeiros, em conformidade com as Normas Internacionais: (i) de Contabilidade, (ii) de Informação Financeira e (iii) de Contabilidade para o Setor Público, baseado no regime contábil de Caixa. 29 de 33

30 4.3.3 Auditoria, Monitoramento e Avaliação do Programa CONTROLE EXTERNO O controle externo do Programa é executado mediante inspeções e fiscalizações dos órgãos da administração pública: Tribunal de Contas da União TCU, Tribunal de Contas do Estado TCE, Secretaria do Estado da Fazenda SEFAZ/AM, para as operações e processos administrativos, orçamentários, financeiros e patrimoniais sob a responsabilidade de UGPI. A auditoria externa dos Programas é realizada por uma empresa de auditores independentes, em conformidade com as políticas do Banco. CONTROLE INTERNO O controle interno do Programa é definido e monitorado pela UGPI e se sustentará, basicamente, no uso de sistemas integrados de gestão e controle de caráter físico, financeiro e contábil (AFI e SIGPRO) em uso pela UGPI e, ainda, com auxílio do SICOP, buscando assegurar a proteção e confiabilidade das informações do PROSAMIM, em seus procedimentos, processos e autorizações necessárias à execução das transações do Programa e o cumprimento de disposições vigentes. Para efetivação de pagamentos, a Inspetoria Setorial da Fazenda e a da Comissão de Cooperação e Relações Institucionais do Governo de Estado Amazonas (CCRIA) efetuam seus procedimentos de inspeção prévia, para posterior autorização de despesas. Para atender o seguimento de controle da eficácia e eficiência dos gastos, a UGPI desenvolveu o Módulo de Planejamento do SIGPRO, que permitirá o monitoramento contínuo do avanço físico e financeiro do Programa. 30 de 33

31 5. REGRAS DE CONTATO DO CONVÊNIO GRT/12169-BR Para atender a Cláusula 2.02 das Disposições Especiais do Convênio de Financiamento Não Reembolsável de Investimento GRT/WS BR, cujo dispositivo trata das Condições prévias ao primeiro desembolso, foram estabelecidas as seguintes regras: A UGPI encaminhará à AECID, bimestralmente, por meio eletrônico, relatório de cumprimentos das metas, contendo: i) Informações gerais Cumprimento de Cláusulas Contratuais ii) Execução Física Mapa Temático Indicando o Avanço da Execução Acompanhamento das Metas Físicas (Ligações) iii) Execução financeira Demonstrativo com Base na Matriz de Custos do Programa Planilha comparativa do Orçamento x Executado até mês/ano x Saldo (bimestral) para todas as fontes de recursos iv) Observações Aspectos relevantes relativamente às aquisições, contratações e execução do Programa. 5.1 Aquisições Relativamente às licitações previstas no PA, a UGPI deverá dar conhecimento à AECID das seguintes etapas: Publicação do edital; Recebimento de propostas informando o início do procedimento de análise das propostas, assim como o resultado; Assinatura do Contrato, cuja cópia devidamente não objetada pelo Banco, deverá constar do Relatório Bimestral; Informações referentes à emissão da Ordem de Serviço (início da execução). 31 de 33

32 5.2 Missões O Banco acordará com a AECID as datas de realização das Missões Ordinárias. As Missões Extraordinárias poderão ocorrer e serão acordadas previamente pelo Banco ou pela AECID Avaliação Intermediária e Final Os relatórios de avaliação intermediária e de avaliação final, previstos na Cláusula (ii) e (iii) das Disposições Especiais do aludido Convênio, quando enviadas ao BID, serão encaminhadas à AECID, por meio eletrônico. A AECID poderá solicitar relatórios específicos Inspeção A AECID poderá acordar procedimentos de inspeção que julgue necessários para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do projeto. 32 de 33

33 6. MODIFICAÇÃO DO ROP O presente Regulamento Operacional poderá sofrer modificações, com prévia anuência do BID, a fim adaptá-lo a novas condições ou circunstâncias que se apresentarem na execução dos Contratos de Empréstimo e do Convênio (Fundo Espanhol). 33 de 33

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