MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ORÇAMENTO PROGRAMA REALIZAÇÃO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

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2 ii MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ORÇAMENTO PROGRAMA REALIZAÇÃO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça COORDENADORA DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Tereza Cristina Cardoso de Souza Higa ELABORAÇÃO GERÊNCIA DE ORÇAMENTO Aline Beatriz Mucellini MAIO 2013

3 iii MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO MARIA LÚCIA CAVALI NEDER Reitora João Carlos de Souza Maia Vice-Reitor Elisabeth Aparecida Furtado de Mendonça Pró-Reitora de Planejamento Valéria Calmon Cerisara Pró-Reitora Administrativa Irene Cristina de Mello Pró-Reitora de Ensino de Graduação Myrian Thereza de Moura Serra Pró-Reitora de Assistência Estudantil Leny Caselli Anzai Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação Luis Fabrício Cirillo de Carvalho Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência Joanis Tilemahos Zervoudakis Pró-Reitor de Pesquisa

4 iv ÍNDICE 1. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO ORÇAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO DA FUFMT ARRECADAÇÃO PRÓPRIA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO APÊNDICES ORÇAMENTO PROGRAMA FUFMT RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT ORÇAMENTO FUFMT POR ELEMENTO DA DESPESA ORÇAMENTO PROGRAMA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER RESUMO DO ORÇAMENTO HUJM... 21

5 5 1. APRESENTAÇÃO O Orçamento Programa da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), para o exercício de 2013, aprovado pela RESOLUÇÃO CD N 04, de 17 de maio de 2013 foi elaborado de acordo com Manual Técnico de Orçamento (MTO), que contém instruções específicas aos participantes do processo de elaboração da Proposta Orçamentária da União para o exercício financeiro 2013, com base na Lei N , de 17 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária nº de 05 de abril de 2013 e tem como metas e prioridades as estabelecidas no Plano Plurianual relativo ao período São finalidades deste Orçamento Programa o controle dos gastos através do detalhamento da especificação dos objetos de gasto, como por exemplo, diárias, locação de mão-deobra, serviços de consultoria, bolsas, etc.; a gestão dos recursos mediante clareza das ações a serem desenvolvidas de modo a se obter maior eficiência produtiva e conseguir a melhor relação custo-benefício na realização de determinada ação; o planejamento e execução das metas e diretrizes estabelecidas no PPA Do orçamento da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso Através da publicação da Lei Orçamentária Anual nº de 05/04/2013, a receita estimada e a despesa fixada para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso são da ordem de R$ (Quinhentos e vinte e um milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais). Da Receita estimada 98,76% são oriundas do Tesouro, e 1,24% da Renda Própria. A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de R$ (Quinhentos e quinze milhões, vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reais), da qual o montante de R$ (Trezentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais) é destinado para atender despesas com Pessoal; R$ (Cento e treze milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitenta e três reais) para atender à manutenção dos campi (diárias, passagens, materiais de consumo, serviços, etc.) e Benefícios ao Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), e, finalmente, R$ (Quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e um reais) para Investimentos, conforme demonstração: Quadro 1 - Distribuição dos Recursos do Tesouro FUFMT (Fonte 100, 112, 156, 169) DESPESAS CORRENTES ,76% Pessoal ,93% Ativo ,50% Inativo ,72% Contribuições Patronais ,44% Cumprimento de Sentenças ,00% OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,83% OUTROS CUSTEIOS ,37% BENEFÍCIOS ,05% PASEP ,41% DESPESAS DE CAPITAL ,24% TOTAL ,00%

6 6 A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de R$ (Seis milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa reais) todo destinado ao Custeio. Quadro 2 Distribuição dos Recursos Renda Própria FUFMT (Fonte 250) DESPESAS CORRENTES % OUTROS CUSTEIOS % TOTAL % Através do Artigo 5 da Resolução CD anteriormente referida, o Conselho Diretor autoriza a Reitoria a instituir Normas de Execução e Controle Orçamentário, o que é feito, por intermédio da Pró-reitoria de Planejamento e de seus órgãos auxiliares. Desta forma, a Pró-Reitoria de Planejamento em conjunto com a Reitoria, estabeleceu alguns critérios para a distribuição e execução do orçamento, enumerados a seguir: A. O Orçamento de Custo foi elaborado com base no Modelo de Alocação de Recursos, resultante de uma adaptação da metodologia proposta pelo MEC para ser instituído nas Universidades Federais; na execução do orçamento do exercício anterior, condizendo com as necessidades das unidades gestoras responsáveis; respeitando os recursos específicos para projetos já sinalizados na LOA B. A execução das despesas no exercício financeiro de 2013 deverá ser efetuada dentro dos limites estabelecidos no Orçamento de Custo para cada Unidade Gestora de Recursos. C. Renda Própria A execução de despesas com recursos da Renda Própria estará vinculada à respectiva arrecadação dos recursos financeiros. D. As Suplementações ao Orçamento de Custo, à conta da arrecadação própria, serão feitas através de Portaria da Pró-Reitoria de Planejamento PROPLAN, mediante encaminhamento à mesma, do plano de aplicação, acompanhado dos comprovantes de recolhimento dos recursos à conta única da FUFMT, em conformidade com a Resolução CD nº 01, de 28 de fevereiro de A PROPLAN, após recebimento desta documentação, emitirá a Portaria de crédito correspondente. E. Os Remanejamentos de dotações orçamentárias do Orçamento de Custo dos Institutos e Faculdades deverão ser feitos somente através de emissão de Portaria da Pró-Reitoria de Planejamento PROPLAN, mediante solicitação das unidades acadêmicas. F. Reserva Técnica na fonte 250 Receita Própria serão contidos todos os recursos de custeio e capital, objetivando atender orçamentariamente as futuras arrecadações e produção das Unidades Gestoras de Recursos. G. Os Recursos Orçamentários destinados a cobrir despesas com Aulas de Campo serão disponibilizados conforme programação aprovada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG. H. O Orçamento de custeio está condicionado ao Projeto Esplanada Sustentável através do Ofício circular nº 01/2013-SE/MEC de 29/01/2013, e Portaria Interministerial MP/MMA/MME/MDS nº 244 de 06/06/2012 que estabelece meta de economia mínima de 10% (Dez por cento) sobre as principais despesas executadas em 2012 (Material de Consumo, Limpeza e Conservação, Vigilância, Energia Elétrica, Telecomunicações, Água e Esgoto, Manutenção de Bens Imóveis, Serviço de processamento de dados, Locação de imóveis e veículos).

7 7 1.2 Do orçamento do Hospital Universitário Júlio Muller O Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM) tornou-se unidade orçamentária independente da FUFMT a partir de 2011, e seu orçamento anual aprovado tem-se, a receita estimada e a despesa fixada são da ordem de R$ (Cento e um milhões trezentos e cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais). Da Receita estimada 98,10% são oriundas do Tesouro, e 1,90% da Renda Própria. A Despesa autorizada com recursos do Tesouro soma a importância de R$ (Noventa e nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitenta e nove reais) da qual o montante de R$ (Trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e quatro reais), é destinada para atender despesas com Pessoal; R$ (Dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, e sessenta e um reais) para Benefícios ao Trabalhador (assistência médica, assistência pré-escolar, auxílio alimentação e auxílio transporte), R$ (Trezentos e vinte e seis mil, e quarenta e oito reais) são para o PASEP e, finalmente, R$ (Cinquenta e oito milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais) para Investimentos, conforme demonstração: Quadro 3 Distribuição dos Recursos do Tesouro HUJM (Fonte 100, 112) DESPESAS CORRENTES ,38% Pessoal ,44% Ativo ,17% Inativo ,01% Obrigações Patronais ,26% OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,94% BENEFÍCIOS ,61% PASEP ,32% DESPESAS DE CAPITAL ,72% INVESTIMENTO ,33% REHUF 1 - Construção do Novo Hospital ,79% REHUF (Emenda Parlamentar) ,78% TOTAL ,00% Nota: O recurso de investimento de R$ refere-se à Emenda Parlamentar, mas que se encontra bloqueada para utilização pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento. A Despesa autorizada com recursos da Renda Própria totaliza o valor de R$ (Um milhão, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais), da qual a importância de R$ (Um milhão, setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) destina-se ao Custeio e R$ (Cento e oitenta mil reais) para Investimentos, assim distribuídos: 1 REHUF - Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.

8 8 Quadro 4 - Distribuição Recursos Renda Própria HUJM (Fonte 250, 280) OUTROS CUSTEIOS ,63% DESPESAS DE CAPITAL ,37% Outros Investimentos - HUJM ,37% TOTAL % A execução das despesas no exercício financeiro de 2013 deverá ser efetuada dentro dos limites estabelecidos no Orçamento de Custo podendo ser alterada de acordo com o excesso da arrecadação própria da unidade gestora ou descentralização do Governo Federal. Renda Própria A execução de despesas com recursos da Renda Própria estará vinculada à respectiva arrecadação dos recursos financeiros, ficando sob a responsabilidade do dirigente do Órgão Gestor. As solicitações de créditos adicionais ao orçamento vigente sairão da PROPLAN, mediante comprovação de arrecadação do referido recurso. E será descentralizado ao HUJM através de Nota de Crédito emitido pela Gerência de Orçamento da PROPLAN.

9 9 2. PROGRAMAS E AÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM O ORÇAMENTO DA FUFMT Quadro 5 Detalhamento dos Programas e Ações do Ministério da Educação que Integram o Orçamento 2013 da FUFMT PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA OBJETIVO PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE APOSENTA- DORIA E PENSÕES A SERVI- DORES CIVIS PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIA- ÇÃO NACIONAL DOS DIRI- GENTES DAS INSTITUIÇÕES FE- DERAIS DE ENSINO SUPERIOR ANDIFES CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUN- DAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDE- RAIS ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON- TOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPEN- DENTES ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON- TOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPEN- DENTES PO 0002 (EXAMES PERIÓDICOS) AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVI DORES E EMPREGADOS ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVI- DORES E EMPREGADOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS CAPACITAÇÃO DE SERVI- DORES PÚBLICOS. FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFI- CAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio. Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União. Contribuir financeiramente com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, para o intercâmbio de informações e políticas voltadas para a educação. Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº de 18 de junho de Proporcionar aos servidores da FUFMT, ativos ou inativos e seus respectivos grupos familiares definidos, bem como aos pensionistas, a possibilidade de ingresso no Plano de Saúde GEAP Essencial, registrado na ANS. Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, ativos, condições para a manutenção da saúde física e mental, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais. Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, aos militares e empregados públicos da Administração Federal direta, de acordo com a Lei nº 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória n º , de 23 de agosto de Oferecer aos servidores durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93. Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório. Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. META FISICA LOA 2013 (R$ 1,00) * * *

10 10 PROGRAMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA OPERAÇÕES ESPECIAIS EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO SUPERIOR GRADUAÇÃO, PÓS- GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADOS DEVIDA PARA A UNIÃO, AUTARQUIAS E FUN- DAÇÕES PÚBLICAS CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS, PERIÓDICOS, VIN- CENDOS DEVIDOS PARA UNIÃO AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDA- ÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDE- RAIS DECORRENTE DO PAGA- MENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR FORMAÇÃO INICIAL E CONTI- NUADA A DISTÂNCIA FOMENTO ÀS AÇÕES DE EN- SINO, PESQUISA E EXTENSÃO ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO FUNCIONAMENTO DAS UNI- VERSIDADES FEDERAIS UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA REESTRUTURAÇÃO E EXPAN- SÃO DAS UNIVERSIDADES FE- DERAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO EMENDA - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSI DADES FEDERAIS CUIABÁ/MT Fonte: Ministério do Planejamento, OBJETIVO Operações especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais. Cumprir as decisões judiciais relativas a débitos periódicos vincendos devidos pela União, Autarquia e Fundações Públicas Federais. Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº , de 18 de junho de Realizar capacitação e formação inicial e continuada, à distância e semipresencial, de professores para atuação nas escolas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio e de profissionais para atuarem no ensino médio integrado, na gestão pública e em áreas específicas Oportunizar ao aluno universitário, a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e integração entre a instituição e a comunidade. Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a critério da instituição, os restaurantes universitários, as casas de estudantes, e a assistência médicaodontológica. Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das instituições Federais de Ensino Superior-IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento pautada em regras curriculares. Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos e programas na modalidade de educação a distância, oportunizando o acesso à educação superior inicial e continuada Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação. Possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de graduação. * Meta sob a responsabilidade de cálculo e divulgação do Ministério da Educação. META FISICA LOA 2013 (R$ 1,00) * * N/D

11 FONTE GRUPO DE DESPESA SUB-FUNÇÃO FUNÇÃO PROGRAMA 11 Quadro 6 - Evolução do Orçamento FUFMT de 2011 a 2013 (Liberação na LOA) Código/ Especificação VAR. % LOA 2013 VAR. % TOTAL ,34% ,79% 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União ,28% ,03% 0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais ,02% ,98% 2030 Educação Básica ,40% Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação ,66% ,38% 09 Previdência Social ,14% ,03% 12 Educação ,87% ,64% 28 Encargos Especiais ,39% ,98% 122 Administração Geral ,13% ,17% 128 Formação de Recursos Humanos ,71% ,00% 272 Previdência do Regime Estatutário ,14% ,03% 301 Atenção Básica ,78% ,28% 306 Alimentação e Nutrição ,34% ,23% 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador ,18% ,58% 364 Ensino Superior ,60% ,38% 365 Educação Infantil ,03% ,70% 368 Educação Básica ,40% 571 Desenvolvimento Científico ,00% Outros Encargos Especiais ,39% ,98% 1 Pessoal e Encargos Sociais ,46% ,61% 3 Outras Despesas Correntes ,86% ,46% 4 Investimentos ,23% ,63% Fonte: Ministério do Planejamento, Quadro 7 - Detalhamento do Orçamento FUFMT 2013 por Fonte de Recursos FONTE 1-PESSOAL 3-CUSTEIO 4-CAPITAL TOTAL TOTAL Fonte: Ministério do Planejamento, Recursos do Tesouro Recursos Ordinários Recursos do Tesouro - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Recursos do Tesouro Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente - Recursos Próprios Não Financeiros.

12 Arrecadação Própria A previsão de arrecadação de recursos para o exercício de 2013 foi elaborada com informações obtidas através do acompanhamento sistemático por nossa setorial orçamentária SPO/MEC: Quadro 8 - Detalhamento da Previsão de Arrecadação da Fonte 250 para 2013 UNIDADE GESTORA ESPECIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO PREVISTA ENCARGOS GERAIS RU Refeições CEV Taxas Emissão de Certificados, Diplomas; Análises laboratoriais, etc. Consultoria Vestibular Contrato UNIR Concursos TOTAL Fonte: SPO/MEC. 2.2 Acompanhamento e Avaliação A Administração Superior tem como princípio a ética e a transparência na execução físico- financeira das metas previstas dentro do Orçamento Programa para o exercício de 2013, que deverá estar em consonância com a LDO 2012 e o Plano Plurianual do Governo Federal relativo ao período , bem como contemplar ao Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal de Mato Grosso (PDI), que optou pela metodologia da Gestão por Programas servindo-se dela como estratégia para assegurar a integração vertical, vez que facilita a compatibilidade com a linguagem adotada na peça orçamentária, que em última análise, consolida de forma operacional as proposições formalizadas nos documentos políticos legais, Plano Plurianual de Atividades (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo Federal. Posto isto, cada Pró-Reitoria fará a gestão do programa que lhe corresponde diretamente, onde estará buscando a integração, otimização de recursos e esforços para garantir a agilidade e qualidade da execução. A responsabilidade do assessoramento, animação, acompanhamento, avaliação dos Programas ficará por conta da PROPLAN, sendo todos estes procedimentos autorizados pela Reitoria que é responsável pela gestão política de todo processo.

13 13 Para isto, a PROPLAN, órgão responsável pela elaboração e acompanhamento do Orçamento Programa da Instituição, trabalhará com indicadores numéricos e estatísticos que possibilitem aferir tanto o aspecto qualitativo, quanto quantitativo das metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, oferecendo aos gestores subsídios claros para a implementação, a eficácia, eficiência e efetividade destas metas.

14 3. APÊNDICES 14

15 15 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO / COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 3.1 Orçamento Programa FUFMT (RENDA PRÓPRIA) PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO PAGAMENTO DE APOSENT. E PENSÕES - SERV. CIVIS - PTRES: Pessoa Beneficiada (Unid.) = Aposentadorias e Reformas Pensões Outros Benefícios Assistenciais Sentenças Judiciais Despesa de exercício anterior OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CUMPR. DE SENT. JUD. TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) DEVIDA PELA UNIÃO, AUTARQUIAS - PTRES: UFMT - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LEI DE 05 DE ABRIL DE 2013 CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO TOTAL QTDE FÍSICO: Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais G CONTR. DA UNIÃO, DE SUAS AUT. E FUND. P/ O CUSTEIO DO REG. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. FED. DECOR. DO PGTO DE PRECATORIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - PTRES: QTDE FÍSICO: Sentenças Judiciais CUMPR. DE DÉB. JUD., PERIÓDICOS, VINCENDOS DEVIDOS PELA UNIÃO AUTARQUIAS E FUND. PUBL. FEDERAIS - PTRES: QTDE FÍSICO: Sentenças Judiciais EDUCAÇÃO BÁSICA RJ Apoio à Cap. e Form. Inicial e Continuada de Prof., Profissionais, Func. e Gestores para a Ed. Básica - PTRES: Meta física = PESSOA BENEFICIADA (Unid.): Diárias civil no país Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas EDUCAÇÃO SUPERIOR GK FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PTRES: Meta Física = PROJETO APOIADO (Unid.): 20 FONTES DE RECURSO Custeio Diárias civil no país Auxílio Financeiro a Estudantes Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas Capital Equipamentos e Material Permanente ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PTRES: (PLANO ORÇAMENTÁRIO 2) - PTRES: Aluno Assistido (Unid.) = Auxílio Financeiro a Estudantes PROMISSAES - PTRES: Auxílio Financeiro a Estudantes INCLUIR - PTRES: Custeio Diárias civil no país Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas Capital Equipamentos e Material Permanente

16 RK FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - PTRES: Meta Física = Aluno Matriculado (Unid.)= Custeio Benefícios Assistenciais Diárias civil no país Auxílio Financeiro a Estudantes Materiais de Consumo Material de proc. de dados Passagens para o país Consultoria em TI Outros Serviços de Terceiros-P. Física Manut. e conserv. De equipam. Proc de dados Serv. Técnicos de profissionais de TI Locação de Mão-de-Obra Manutenção de Software Suporte e Infra-estrutura de TI Suporte e Infra-estrutura de TI Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica Manutenção de Software Suporte de Infra-estrutura Suporte a usuários da TI Locação de equipamentos e proc. de dados Serviços técnicos profissionais de TI Serviços de telecomunicações Manut. e conserv. de Equp. de proc. de dados Comunicação de dados Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas Capital Material de processamento de dados Consultoria em TI Desenvolvimento de Software Melhoria de equipamento de proc de dados Serviços técnicos profissionais de TI Serviços técnicos profissionais de TI Desenvolvimento de Software Melhoria de Equp. de proc. de dados Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA - PTRES: Vaga disponibilizada (Unid.)= Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - PTRES: Vaga disponibilizada (Unid.)= 1898 Custeio Auxílio Financeiro a Estudantes Materiais de Consumo Outros Serviços de Terceiros-P. Física Locação de Mão-de-Obra Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas Capital Outras Obras e Instalações REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - CURSO DE MEDICINA EM RONDONÓPOLIS - PTRES: Vaga disponibilizada (Unid.)= Custeio Outras Despesas Correntes Capital Outras Obras e Instalações

17 PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TP PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO - PTRES: Aluno matriculado (Unid.) = Contratação por Tempo Determinação Vencimentos e Vantagens Fixas Obrigações Patronais Sentenças Judiciais Despesa de exercício anterior Contratação por tempo determinado Obrigações patronais Intra-Orçamentárias MO CONTR. À ENTIDADES NACIONAIS REPRESENTATIVAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- PTRES: QTDE FÍSICO: Contribuições Contribuições ao Exterior Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica HB CONTR. DA UNIÃO P/ O CUSTEIO DO REG. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS FEDERAIS - PTRES: QTDE FÍSICO: Contribuições Patronais ASSIST. MÉD. E ODONT. SERV., EMPREG.E DEPEND. - PTRES: Pessoa beneficiada (Unid.) = Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ASSIST. MÉD. E ODONT. SERV., EMPREG.E DEPEND. - PTRES: (PO ) Pessoa beneficiada (Unid.) = Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica (Exames Periódios) ASSIST. PRÉ-ESCOLAR AOS DEPEND. DOS SERV. - PTRES: Criança de 0 a 6 anos atendida (Unid.)= Outros Benefícios Assistenciais AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERV. E EMPREGADOS - PTRES: Servidor Beneficiado (Unid.) = Auxílio Transporte AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERV. E EMPREGADOS - PTRES: Servidor Beneficiado (Unid.) = CAPAC. DE SERV. PÚBL. FED. EM PROC. DE QUALIF. E REQUALIFICAÇÃO - PTRES: Servidor Capacitado (Unid.) = Diárias civil no país Materiais de Consumo Passagens para o país Outros Serviços de Terceiros-P. Física Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica ObrigaçõesTributárias e Contributivas TOTAL Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR

18 18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL GERÊNCIA DE ORÇAMENTO 3.2 Resumo do Orçamento FUFMT 2013 ESPECIFICAÇÃO RESUMO DO ORÇAMENTO FUFMT 2013 FONTES DE RECURSOS TESOURO RENDA PRÓPRIA TOTAL % DESPESAS CORRENTES ,761 PESSOAL ,928 Ativo ,498 Inativo ,722 Obrigações Patronais ,437 Cumprimento de Sentenças ,271 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,833 OUTROS CUSTEIOS ,332 BENEFÍCIOS ,046 Assistência Médica-Odontológica ,042 Assistência Médica-Odontológica - Exames Periódicos ,076 Assistência Pré-Escolar ,058 Auxílio Transporte ,027 Auxílio Alimentação ,919 AÇÕES ESPECIFICAS ,456 Programa Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES ,267 PROMISSAES ,010 INCLUIR ,040 PROEXT ,313 ANDIFES ,015 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA A DISTÂNCIA ,802 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ,038 Conferência Nacional de Educação (Municipal e Estadual) ,143 PÓS-GRADUAÇÃO ,096 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO ,153 Hospitais Veterinários - HOVET ,053 Secretaria da Tecnologia da Informação ,767 PASEP ,415 Cumprimento de Débitos Judiciais ,012 Implantação Várzea Grande ,655 Expansão da Medicina ,629 Emenda REUNI - Medicina em Rondonóplis ,048 DESPESAS DE CAPITAL ,239 Investimento - UFMT ,319 Outros Investimentos ,575 Acervo Bibliográfico ,288 Secretaria da Tecnologia da Informação ,384 Hospitais Veterinários - HOVET ,073 PROEXT ,100 INCLUIR ,007 Reestruturação e Expansão das Universiades REUNI ,480 Implantação Várzea Grande ,493 Expansão da Medicina ,792 Emenda REUNI - Medicina em Rondonóplis ,048 TOTAL Participação Percentual 98,762 1, ,000

19 Orçamento FUFMT por elemento da Despesa FONTES DE RECURSOS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL TESOURO R. PRÓPRIA DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Aposentadorias e Reformas Pensões Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Sentenças Judiciais Apl. Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integr. dos Orçamentos F/S Aplicações Diretas - Intra-orçamentária Obrigações Patronais OUTRAS DESPESAS CORRENTES Contribuições Contribuições Contribuições ao exterior Aplicações Diretas Outros Despesas Correntes Outros Benefícios Assistênciais Diárias Civil - no país Auxílio Financeiro a Estudantes Material de Consumo Material de Processamento de Dados Passagens Civil - no país Consultoria em Tecnologia da Informação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Manutenção e Conservação de Equipamento de Processamento de Dados Serviços Técnicos de Profissionais de T.I Locação de Mão-de-Obra Manutenção de Software Suporte e Infraestrutura de T.I Suporte a Usuário de T.I Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Manutenção de Software Desenvolvimento de Software Suporte de Infraestrutura Suporte a Usuários de T.I Locação de Equipamentos de Processamento de Dados Serviços de Processamento de Dados Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados Despesas de Teleprocessamento Auxílio Alimentação Auxílio Transporte Sentenças Judiciais Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos F/S Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Aplicações Diretas Material de Processamento de Dados Consultoria em Tecnologia da Informação Desenvolvimento de Software Manutenção e Conservação de Equipamento de Processamento de Dados Serviços Técnicos de Profissionais de T.I Serviços de Processamento de Dados Desenvolvimento de Software Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de Processamento de Dados T O T A L Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR

20 Orçamento Programa do Hospital Universitário Júlio Muller HUJM - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LEI DE 05 DE ABRIL DE 2013 FONTES DE RECURSO TESOURO ARRECADAÇÃO CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVIDÊNCIA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS Pessoa Beneficiada (Unid.) = Pensões EDUCAÇÃO SUPERIOR RX REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS Outras Obras e Instalações RX REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS - CONSTRUIR E EQUIPAR NOVO HOSPITAL JÚLIO MULLER Outras Obras e Instalações FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS Aplicações Diretas SUB-TOTAL (Custeio) Outras Obras e Instalações SUB - TOTAL (Capital) PROGR. DE GESTÃO E MANUT. DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES Pessoa beneficiada (Unid.) = Indenizações e Restituioções ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS Criança de 0 a 6 anos atendida (Unid.) = Outros Benefícios Assistenciais AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Servidor Beneficiado (Unid.) = Auxílio Transporte , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS Servidor Beneficiado (Unid.) = Auxílio Alimentação CW EXAMES PERIÓDICOS A SERVIDORES Servidor Beneficiado (Unid.) = Outros Serviços de Terceiros-P. Jurídica TP Funcionamento dos Hospitais de Ensino - No Estado de Mato Grosso Aluno matriculado (Unid.) = HB Contribuição da União, de suas autar quias e fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais QT D E F Í SIC O: Contribuições Patronais TOTAL Fonte: PROPLAN/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO e SIMEC.MEC.GOV.BR

21 Resumo do Orçamento HUJM HUJM - RESUMO DO ORÇAMENTO ANUAL 2013 ESPECIFICAÇÃO FONTES DE RECURSOS TESOURO RENDA PRÓPRIA TOTAL % DESPESAS CORRENTES ,099 PESSOAL ,445 Ativo ,170 Inativo ,013 Obrigações Patronais ,262 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,654 OUTROS CUSTEIOS ,719 BENEFÍCIOS ,614 Assistência Médica-Odontológica ,746 Assistência Pré-Escolar ,047 Auxílio Transporte ,047 Auxílio Alimentação ,706 Exames Periódicos ,067 AÇÕES ESPECIFICAS ,322 PASEP ,322 DESPESAS DE CAPITAL ,901 Investimento - HUJM ,326 Outros Investimentos ,326 REHUF - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ,795 EMENDA REHUF - CONSTRUIR E EQUIPAR NOVO HUJM ,781 TOTAL ,00 Participação Percentual 98,104 1,896 Fonte: Ministério do Planejamento, 2013.

22 xxii

23 xxiii ÍNDICE 4. O ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL DA FUFMT ORÇAMENTO DE CUSTEIO Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Fixas em Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Variáveis em Aula de Campo Institutos e Faculdades ORÇAMENTO DE CAPITAL APÊNDICES GLOSSÁRIO NATUREZA DA DESPESA Da estrutura, conceitos e especificações CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS POR FONTE... 36

24 24 4. O ORÇAMENTO DE CUSTEIO E CAPITAL DA FUFMT 4.1 Orçamento de Custeio A distribuição dos recursos de custeio visa atender à manutenção das atividades da Instituição para que o ensino, a pesquisa e a extensão tenham seu funcionamento garantido. Para tal, os recursos orçamentários de custeio são destinados às Despesas Fixas e Variáveis: Despesas Fixas: Material de consumo; Pagamento de Pessoal Terceirizado (Limpeza e Conservação, Vigilância, Portaria, Motorista, Estagiários, etc.). Pagamento de Serviços (Água e Esgoto, Energia Elétrica, Seguros, Telefonia, Internet, Hospedagem, Manutenção de bens móveis e imóveis e etc.). Pagamento de Benefícios, Encargos Sociais e Contribuições; Despesas Variáveis: Despesas com Locomoção (Diárias, Passagens, Aulas de Campo e Colaboradores Eventuais); Auxílio Financeiro a Estudantes; Reformas de Imóveis; Indenizações, Restituições e Benefícios Assistenciais (Auxílio Natalidade e Auxílio Funeral);

25 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Fixas em 2013 Quadro 9 Previsão de Gastos Com Despesas Fixas em 2013 NATUREZA DA DESPESA TESOURO % Material de Consumo ,72% - Material de expediente e laboratorial Serviços de Terceiros Pessoa física ,66% - Estagiários Locação de Imóveis Serviços eventuais Locação de Mão de Obra ,34% - Serviço de Vigilância Ostensiva Serviço de apoio administrativo Serviço de portaria Serviço de motorista Serviços de Terceiros P. Jurídica ,42% - Condomínio Manutenção e Conservação de Veículos Serviços de Energia elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços de comunicação em geral Seguros em Geral Hospedagens e alimentação Serviços de cópias e reprod. Doc Serviço de Telefonia Fixa Serviço de Telefonia móvel Serviços de INTERNET (BR TELECOM) Serviços de limpeza e conservação Manutenção de piscina RU Rondonópolis Manutenção de elevadores Serviço de fornecimento de combustível Seguro DPVAT Outros Serv. Terc. P. Jurídica Op. Intraorçamentário - Serviços de publicidade legal ,83% Contribuições Previdenciárias ,03% - Contribuição para o PIS/PASEP Contribuições previdenciárias - Serv. Terceiros Total % Fonte: Coordenação Financeira/PROAD.

26 Detalhamento da Previsão de Gastos com Despesas Variáveis em 2013 Quadro 10 Previsão de Gastos Com Despesas Variáveis em 2013 UGR EM CADA NATUREZA DA DESPESA TESOURO % Benefícios Assistenciais ,91% ENCARGOS GERAIS Diárias ,19% Pró-Reitoria de SINOP REITORIA VICE-REITORIA PROCEV PRAE PROEG Pró-Reitoria do Médio Araguaia PROPLAN PROAD Pró-Reitoria de Rondonópolis Bolsas ,38% PROEG Material de Consumo ,29% Restaurante Universitário Passagens e locomoção ,10% Pró-Reitoria de SINOP REITORIA VICE-REITORIA PROCEV PRAE PROEG Pró-Reitoria do Médio Araguaia PROPLAN PROAD Pró-Reitoria de Rondonópolis Serviço de terceiro - Pessoa Física ,06% REITORIA PROEG PROAD Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica ,50% REITORIA PROPLAN PROAD Obrigações tributárias e Contributivas ,58% REITORIA PROCEV PROEG Total %

27 4.1.3 Aula de Campo Estão incluídos na programação de aulas de campo: as visitas técnicas, alguns tipos de estágios curriculares e o Internato rural, que é executado através do Instituto de Saúde coletiva. 27 Quadro 11 Valores de Diárias e Auxílio Aula de Campo em 2013 UNIDADE DEPTO Fonte: PROEG. PRO FESSO R Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor ICET Geologia 648, ,82 93, , , , , ,41 ICHS História 26,0 306,65 0,00 306,65 613, , ,31 Geografia 171, , ,66 171,5 885, , , ,31 Eng. Sanitária 11, ,98 0, , , , ,97 FAET Eng. Civil 374,80 102,22 374,80 851, , ,81 Eng. Elétrica 4,0 885,89 885, , , , ,66 Arq Urb 3,5 136,29 0, ,71 570, , ,00 IL Letras 13,0 191,14 312,79 6,5 434,42 938, , ,35 IB Biologia 87,5 885,89 0,00 54,5 442, , , ,83 FM Medicina 91, ,20 0, , , , ,20 FENF Eng Florestal 185, ,20 0, , , , ,20 Agronomia 118, , , , , , ,82 FAMEV Med Veterinária 66, ,73 0,00 66, , , , ,10 Zootecnia 10, ,85 0, , , , ,69 ISC Int Coletiva 31,0 985,19 350, , , , ,92 História 1.056,25 0, , , , ,50 ICHS/CUR Contbilidade 2,0 885,89 0, , , , ,83 Biblioteconomia 47,0 695,08 521,31 24,5 625, , , ,96 Economia 3.134,67 0, , , , ,08 Eng. Mecânica 49, ,43 0,00 30, , , , ,34 ICAT/CUR Eng. Ambiental 108, ,89 0, , , , ,17 Zootecnia 44, ,85 0,00 45, , , , ,49 ICEN/CUR Biologia 34, ,57 0,00 34, , , , ,28 Enfermagem 52, ,71 0,00 38, , , , ,43 Agronomia 54, , , , , , ,64 ICAA/CUS Eng Florestal 93, ,22 76, , , , , ,72 Zootecnia 46, , ,66 46, , , , ,76 Eng.Agrícola 50, ,70 0,00 50, , , , ,20 Med Veterinária 16, ,21 102, , , , ,63 ICS/CUS Enfermagem 504,0 545, , , , , ,32 Farmácia 4, , ,03 4, , , , ,14 ICNHS 272,58 0,00 272,58 545, , ,16 Agronomia 62,0 712, , , , , ,28 ICET/CUA Eng. Alimentos 10, ,05 10, ,05 10, , , , ,14 Eng. Civil 9,0 715, , , , , ,57 Biomedicina 613, ,61 613, , , ,22 ICBS/CUA Farmácia 20,0 312,79 0, ,79 625, , ,57 Enfermagem 1.294,76 0,00 647, , , ,13 Geografia 68, , , , , , ,37 ICHS/CUA Jornalismo 20, , ,50 20, , , , ,08 Letras 1.396, , , , , ,46 TOTAL , , , Institutos e Faculdades DIÁRIAS TOTAL TÉCNICO MO TO RISTA AUXÍLIO TOTAL GERAL A distribuição de recurso orçamentário para a locomoção dos Institutos e Faculdades é elaborada respeitando o Modelo Interno de Alocação de Recursos, que através de critérios técnicos claramente definidos oferece transparência às ações adotadas pela Administração Superior.

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