MANUAL SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SGI INMETRO I - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

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1 MANUAL SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA SGI INMETRO I - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA A inscrição em Dívida Ativa dos créditos do Inmetro é efetivada através da tela n do SGI. Para acessá-la, basta percorrer o seguinte caminho no menu: Ao clicar, abrirá a respectiva tela (Inscrição D.A. Em lote), a seguir:

2 1. Passo: Pesquisar os créditos disponíveis para inscrição em Dívida Ativa. Para isso, necessário aplicar filtros de pesquisa. Selecionando um Escritório de Representação ou uma Seccional no campo Escritório/PF, e clicando em Pesquisa, o Sistema trará todos os créditos de competência do respectivo escritório, aptos para inscrição em DA. Caso queira refinar ainda mais o resultado, selecionando um município no campo Município e clicando em Pesquisa, o Sistema trará todos os créditos provenientes daquela localidade, aptos para inscrição em DA. O resultado trará as seguintes informações na tela: Núm. Bloquete: Proprietário: Vl. Total: Dt. Venc.: Corresponde ao número do boleto de origem. No caso das taxas, o número corresponde também ao auto de lançamento e processo; Razão Social ou nome do devedor; Valor de origem do crédito; Data de vencimento do boleto original. No caso de taxas, é o vencimento da

3 Processo: Parágrafo: guia de lançamento. No caso de multa administrativa, é o vencimento do boleto da Decisão Final; Número do processo administrativo de origem. Neste campo poderá apurar e distinguir se se tratam de créditos tributários (taxas) ou não-tributários (multas administrativas). Isto por que os créditos provenientes de multa administrativa terão este campo preenchido com o respectivo número do processo, enquanto que os créditos provenientes de taxas terão o campo em branco. O número do processo administrativo de origem da taxa, conforme referido acima, corresponde ao Núm. Bloquete (1.ª coluna da tela); Este campo virá em branco e será utilizado pelo(a) Procurador(a) para justificar a inscrição ou necessidade de saneamento; 2.º Passo: Analisar a liquidez e certeza do crédito disponível para inscrição em DA. Tratando-se de processos administrativos virtuais, a análise poderá ser feita através do SGI. Basta clicar em DG, na última coluna da linha correspondente ao crédito em análise, e o sistema abrirá todos os documentos digitalizados do processo administrativo, possibilitando uma leitura virtual dos mesmos. Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, ou ainda que não existam documentos disponíveis, é possível consultar as telas do processo administrativo de origem. Tratanto-se de crédito tributário, basta dar duplo clique no Núm. Bloquete (1.ª coluna) do crédito em análise, e o sistema abrirá a tela referente ao boleto de origem, a seguir: Trata-se de tela de consulta, não sendo possível a alteração de dados. Nesta tela, o usuário terá informações sobre a constituição do crédito, tais como data da emissão da Notificação de Lançamento, data de recebimento do Ar de Notificação e data de vencimento da Guia de Lançamento. Para obter-se todas as informações referente ao fato gerador do taxa (verificação de instrumento), deve-se clicar na pasta Informações Adicionais, obtendo-se o seguinte resultado:

4 Nesta tela, ao clicar o botão Verificações, o Sistema abrirá a tela referente à verificação de instrumento, trazendo todas as informações referentes ao fato gerador da taxa, tais como data da verificação, o tipo de instrumento verificado, o número de registro do instrumento, o número do selo de verificação, o resultado de aprovação ou reprovação, etc. Na pasta Parecer PGF, o Sistema trará um histórico sobre eventuais pareceres de saneamento do procedimento, firmados anteriormente pela Procuradoria Federal, a seguir: Ou seja, através da referida pasta, o usuário poderá assegurar-se de que aquele crédito já foi (ou não) analisado anteriormente pela Procuradoria Federal, bem como extrair os motivos por que, à época, não foi inscrito em Dívida Ativa, as necessidades de saneamento apontadas e se as mesmas foram atendidas pelo INMETRO/IPEM. Existindo pareceres anteriores, ao clicar no botão Parecer, o Sistema gerará em arquivo formato PDF os respectivos documentos. Na pasta Doc. Digitalizados será possível visualizar todos os documentos digitalizados, referente à origem do crédito, tais como Relatório de Verificação Metrológico e AR de notificação de lançamento.

5 Tratando-se de crédito proveniente de multa administrativa, por outro lado, basta, na tela de Inscrição D.A. em lote (menu ), dar duplo clique no campo Processo (5.ª coluna) do crédito em análise, e o sistema abrirá a tela referente ao processo de origem, a seguir: Trata-se de tela de consulta, não sendo possível a alteração de dados. A tela está ordenada em pastas, segundo as fases determinadas pelo procedimento administrativo, na Resolução CONMETRO 08/2006. Os pareceres, decisões e respectivas notificações poderão ser visualizados em cada fase/pasta, no botão Visualiza. Estes documentos e ainda outros que integram o processo, tais como AR de notificação, Defesa Administrativa, Recurso, Auto de Infração, etc, poderão ser visualizados na última pasta Documentos Digitalizados.

6 3.º Passo: Fazer parecer de certeza do crédito e inscrever em DA, ou fazer parecer de saneamento e devolver ao INMETRO/IPEM. Na tela de Inscrição DA em lote ( ), após visualização dos documentos de origem, no campo parágrafo (6.ª coluna), o usuário consignará os motivos para a inscrição ou para o saneamento. Trata-se da inserção de parágrafo em parecer pré-definido no Sistema. Após a elaboração do parágrafo, clicando no botão Parag. Inscrição ou Parag. Saneamento, conforme o caso, o sistema gerará em arquivo formato PDF da íntegra do parecer, apenas para conferência. Após, basta fazer o check box no crédito em análise, e clicar no botão inscreve ou saneamento, conforme o caso. Ao clicar no botão inscreve, o sistema gera uma Certidão de Dívida Ativa, com número de página e Livro seqüenciais, e o parecer. Este crédito estará excluído automaticamente desta relação (aptos a inscrição em DA) e passará a constar nos relatórios de Aptos a protesto e Aptos a ajuizamento. Ao clicar no botão saneamento, este crédito automaticamente aparecerá para o INMETRO/IPEM em uma relação de créditos devolvidos, com o respectivo parecer. Este crédito estará excluído automaticamente desta relação (aptos a inscrição em DA), podendo retornar após o saneamento do vício apontado.

7 II AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL 1. Passo: Antes do ajuizamento, deverá(ão) ser consultado(s) o(s) título(s) que ainda não foram ajuizados, percorrendo o seguinte caminho: Ao clicar no menu (CDA's não ajuizadas), o sistema abrirá a seguinte tela de refinamento de pesquisa: Selecionando um Escritório de Representação ou uma Seccional no campo Escritório/PF, e clicando em Visualiza, o Sistema trará todos os créditos inscritos em DA e pendentes de ajuizamento, de competência do respectivo escritório. Caso queira refinar ainda mais o resultado, selecionando um município no campo Município e clicando em Visualiza, o Sistema trará todos os créditos provenientes daquela localidade, aptos a ajuizamento.

8 O sistema gerará relatório em formato PDF, da seguinte forma: Através do Relatório acima, o usuário terá informação do CNPJ/CPF, Nome/Razão Social, e respectivos títulos, identificados pelos números das CDA's (Livro e Página), seus valores originais e atualizados. 2. Passo: Selecionar os títulos e preparar a petição inicial para ajuizamento. A preparação da petição inicial e posterior acompanhamento da respectiva execução fiscal são efetivados através da tela n do SGI. Para acessá-la, basta percorrer o seguinte caminho no menu:

9 Ao clicar, abrirá a respectiva tela (Tramitação Judicial): Atenção: Para cadastrar um novo processo (elaborar uma inicial), a tela deve estar na situação Novo (canto superior esquerdo). Para pesquisar, alterar ou atualizar um processo já cadastrado, o usuário deve efetuar o comando F7, transformando a situação da tela para pesquisando. Com o relatório de CDA's aptas a ajuizamento em mãos (1. passo), o usuário cadastrará nos campos página e Livro os respectivos números. Automaticamente o sistema preencherá os seguintes campos: Nome, Nome Autor, CNPJ, Comarca, Data Cadastro e a Classe. O usuário, então, deve salvar, pressionando a tecla F10. Clicando no botão inadimplência, o sistema gerará a Relação de Inadimplência em formato PDF. Em seguida, o usuário deve preencher o campo Valor Inicial de acordo com o valor total obtido na Relação de Inadimplência, e efetuar o comando F10 para salvar. Clicando no botão petição, o sistema gerará a petição inicial em formato PDF. Clicando no botão CDA's, o sistema gerará os títulos em formato PDF, os quais, juntamente com a Relação de Inadimplência, deve instruir a petição inicial.

10 III HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO A homologação de parcelamento dos créditos do Inmetro é efetivada através da tela n do SGI. Para acessá-la, basta percorrer o seguinte caminho no menu: Ao clicar, abrirá a respectiva tela (Homologação de parcelamentos):

11 1. Passo: Pesquisar os créditos encaminhados para homologação de parcelamento (já com a primeira parcela quitada). Para isso, necessário aplicar filtros de pesquisa. Selecionando um Escritório de Representação ou uma Seccional no campo Escritório/PF, e clicando em Pesquisa, o Sistema trará todos os pedidos de competência do respectivo escritório, que já tenha sido quitada a primeira parcela. Caso queira refinar ainda mais o resultado, selecionando um município no campo Município e clicando em Pesquisa, o Sistema trará todos os pedidos provenientes daquela localidade, que já tenha sido quitada a primeira parcela. O resultado trará as seguintes informações na tela: Núm. Bloquete: Proprietário: Vl. Total: Qt.: Vl. Parc.: Observação: Corresponde ao número do boleto de consolidação para parcelamento; Razão Social ou nome do devedor solicitante; Valor consolidado do crédito; Quantidade de parcelas; Valor inicial da parcela; Este campo virá em branco e será utilizado pelo(a) Procurador(a) para justificar o indeferimento e/ou solicitar novos documentos.; 2.º Passo: Analisar o preenchimento dos requisitos para concessão de parcelamento. O sistema só mostrará os pedidos de parcelamento cuja primeira parcela já tenha sido quitada. Basta clicar em DG, na última coluna da linha correspondente ao pedido em análise, e o sistema abrirá todos os documentos digitalizados, que instruem o pedido, tais como Pedido de Parcelamento, cópia de Contrato Social, cópia de Procuração, etc., possibilitando uma leitura virtual dos mesmos. 3.º Passo: Autorizar ou indeferir o parcelamento. Após visualização dos documentos, basta fazer o check box no pedido em análise, e clicar no botão Autoriza. Este crédito será excluído automaticamente desta relação e a emissão dos boletos e controle do parcelamento será efetivado pelo INMETRO/IPEM. Caso os documentos não sejam aprovados, ou mesmo diante da insuficiência dos mesmos, no campo observação (6.ª coluna), o usuário consignará os motivos para o indeferimento. Então, basta fazer o check box no pedido em análise, e clicar no botão Indeferir. Este pedido automaticamente aparecerá para o INMETRO/IPEM em uma relação de parcelamentos devolvidos, com a respectiva observação. Este pedido estará excluído automaticamente desta relação.