3º Trimestre de 2016 Resultados Tupy
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- Malu Aveiro Camelo
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1 3º Trimestre de 2016 Resultados Tupy Joinville, 08 de novembro de 2016
2 1 DISCLAIMER Esta Apresentação pode conter declarações prospectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em premissas da nossa Administração e em informações disponíveis. Declarações prospectivas incluem afirmações a respeito das intenções ou expectativas atuais de nossa Administração em relação a uma série de assuntos, entre os quais se destacam, conjuntura econômica, política e de negócios do Brasil e, em especial, nos mercados geográficos em que atuamos, nosso nível de endividamento e demais obrigações financeiras, e nossa capacidade de contratar financiamentos quando necessário e em termos razoáveis, nossa capacidade de implementar nossos planos de investimento, inflação e desvalorização do real, bem como flutuações das taxas de juros, leis e regulamentos existentes e futuros, aumento de custos, nossa capacidade de obter materiais e serviços de fornecedores sem interrupções, a preços razoáveis, e com economias de escala, nossa habilidade de adquirir outras empresas e integrá-las de maneira satisfatória, expectativas de crescimento das indústrias automotiva e hidráulica, sucesso na implementação de nossa estratégia. O leitor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos nesta Apresentação, poderão afetar nossos resultados futuros e poderão levar a resultados diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas que fazemos nesta Apresentação. Não assumimos a obrigação de atualizar tais declarações. As palavras acredita, pode, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima, antecipa, ou similares têm por objetivo identificar estimativas Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da nossa situação financeira e de nossos resultados operacionais, nossa participação de mercado e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferença significativa se comparados àquela expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. O leitor é alertado para não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.
3 2 DESTAQUES DO PERÍODO Pagamento adicional de juros sobre capital próprio e recuperação de margens 1 Juros sobre capital próprio Pagamento adicional de R$25,0 milhões, em complemento aos R$75 milhões anunciados anteriormente, totalizando R$100,0 milhões (exercício de 2016), correspondentes a dividend yield de aproximadamente 5,3% 2 Volume físico de vendas 118,6 mil toneladas no, queda de 2,4% em relação ao realizado no. 3 Receitas R$763 milhões no, queda de 10,9% em relação ao, sendo 81% provenientes do mercado externo e 19% do mercado interno 4 EBITDA & Margens EBITDA Ajustado de R$99,6 milhões no, com margem de 13,1%, incremento de 170 pontos percentuais em relação ao. 5 Lucro líquido Lucro de R$9,0 milhões no, correspondentes a 1,2%
4 3 VOLUME FÍSICO DE VENDAS Volume [kton] Usinagem [% volume automotivo] +300 bps 22% MI 78% ME -5,8% -1,4% 521-7% % 19% 19% 21% 21% CGI [% volume automotivo] -2,4% % Formação de estoque de cliente no 17% 17% 16% 16% 15% 3T14 4T14 1T15 2T15 12M 12M
5 RECEITAS Receitas [M BRL] Origem [% receita] 19% MI 2,2% % % Europa 6% Outros 21% LatAm 81% ME -13,4% 57% NAFTA -10,9% Aplicação [% receita] % Hidráulica 22% 763 7% 22% Off-road Carros de passeio 3T14 4T14 1T15 2T15 12M 12M 49% Veículos comerciais 1) 1) Inclui veículos comerciais leves, médios e pesados 4
6 5 AUTOMOTIVO MERCADO INTERNO Carros de passeio [M BRL] Veículos comerciais [M BRL] Off-road [M BRL] 6,4% 6,8% 2,0% % % % 15
7 6 AUTOMOTIVO MERCADO EXTERNO Carros de passeio [M BRL] Comerciais leves [M BRL] Com. médios e pesados [M BRL] Off-road [M BRL] 16,1% 27,9% 13,8% 20,5% % +6% 213-7% -31%
8 7 HIDRÁULICA Mercado Interno e Externo [M BRL] Mercado Interno Mercado Externo 3,8% 2,7% +11% % 21 16
9 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Composição do CPV [%] Variação dos principais custos por natureza [%] -10% 8% 5% Materiais % 7% 49% Mão de obra % % -3% Matéria-Prima Energia Depreciação Energia Mão-de-obra Materiais de manutenção Outros CPV 704,0 M BRL -6,8% 655,9 M BRL Margem Bruta 17.7 % -3,7pp 14.0 % Despesas Operacionais 64,2 M BRL -3,7% 61,8 M BRL 8
10 9 EBITDA AJUSTADO E LUCRO LÍQUIDO EBITDA Ajustado [M BRL] e margem EBITDA [%] 15,2% 18,8% 17,4% 20,2% 16,0% 15,9% 15,5% 11,4% 170 bps 13,1% % T14 4T14 1T15 2T15 12M 12M Lucro líquido [M BRL] e margem líquida [%] 3,2% 1,3% 7,7% 6,7% 7,1% 4,3% 2,0% -3,4% 460 bps 1,2% % T14 4T14 1T15 2T M 12M
11 10 CAPITAL DE GIRO Contas a receber [M BRL] e PMR [dias] Estoques [M BRL] e dias de estoque [dias] -17 dias -15 dias Contas a pagar [M BRL] e PMP [dias] Capital de giro [M BRL] e CCC [dias] -5 dias -27 dias
12 1) Inclui adições ao intangível 11 INVESTIMENTOS Investimentos vs. [M BRL] Investimentos 9M15 vs. 9M16 [M BRL] % -13% Estratégico ¹ Sustentação Total Estratégico ¹ Sustentação Total 9M15 9M16 Investimentos Usinagem no Brasil e México & sustentação da capacidade produtiva; Base de comparação do afetada pelo baixo volume de investimentos no, decorrente da implementação do ERP pela Tupy; Perspectiva de redução de investimentos em 2016 em comparação com o ano anterior.
13 12 FLUXO DE CAIXA LIVRE Valores em M BRL FCO Impostos Juros líquidos Investimentos 118,0 171,9 40,7 64,7 230,2 242,1 176,2 155,4-23,1-52,1-37,0-18,6-42,2-9,4-48,3-60,9-26,3-29,2-22,0-39,5 57,2-16,5-49,9-29,4-38,6-9,2 M BRL Fluxo de Caixa Operacional CFO afetado pela piora pontual no capital de giro (ex: recomposição de estoques de segurança e faturamento do ferramental de clientes); Queda do lucro operacional em relação ao ano anterior.
14 13 PAGAMENTO ADICIONAL JCP PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CONFIDENCIAL [M BRL] Dividend Yield 5,3% 43 JCP pago em ago-16 JCP aprovado 3T JCP aprovado 4T Total aprovado JCP adicional Total JCP JCP Anual Pagamento de R$25 milhões, adicionais aos R$75,0 aprovados anteriormente, totalizando R$100,0 milhões referente ao Exercício Social de 2016.
15 Dívida Caixa ESTRUTURA DO ENDIVIDAMENTO - SETEMBRO/2016 Endividamento [M BRL] Posição de caixa: 08 anos de amortizações Moedas estrangeiras Moeda nacional Caixa e equivalentes Até 12 meses Dívida bruta Distribuição de moeda [% total] Dívida líquida/ebitda ajustado 12M 72% Nacional Estrangeira 67% -0,35x 1,87x 1,88x 1,55x 1,63x 1,50x 1,53x 1,53x 1,34x 1,26x 28% 1) Não inclui parcela circulante 33% 3T14 4T14 1T15 2T15 14
16 15 Relações com Investidores +55 (11)
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