Política de Conduta e Integridade

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1 Plítica de Cnduta e Integridade PI _00 03 de fevereir de 2014

2 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 2. REGRAS E PROCEDIMENTOS 2.1 CANAL DE DENÚNCIAS 2.2 INFORMAÇÕES INTERNAS 2.3 CONFLITOS DE INTERESSE 2.4 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 2.5 RELAÇÕES COM O PODER PÚBLICO 2.6 RELAÇÕES COM COLABORADORES, TERCEIROS CONTRATADOS E FORNECEDORES 2.7 RELAÇÕES COM PARCEIROS, FORNECEDORES E CLIENTES (da área Pública u Privada) 2.8 RELAÇÕES COM CONCORRENTES 2.9 RELAÇÕES COM AGENTES FISCALIZADORES E ÓRGÃOS REGULADORES 2.10 CORRUPÇÃO E PAGAMENTOS ILÍCITOS 3. LIVROS E REGITROS 4. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CONTÍNUO 5. OBRIGAÇÕES 6. PENALIDADES 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 2 Plítica de Cnduta e Integridade

3 1. INTRODUÇÃO O Grup Galvã* e seus clabradres estã cmprmetids a cnduzir s negócis de maneira legal, ética, transparente e prfissinal. A Plítica de Cnduta e Integridade é reflex daquil que nós acreditams e na nssa maneira de atuar. É de suma imprtância para nssa empresa, pis visa definir cm clareza s princípis que nrteiam as nssas ações e cmprmisss cm s diverss públics cm s quais ns relacinams. Esta Plítica tem bjetiv de assegurar que s clabradres, terceirs, parceirs, frnecedres e acinistas que se relacinam cm Grup Galvã entendam, pratiquem e utilizem cm uma ferramenta de rientaçã esta Plítica e tds s dcuments a ela referenciads, além de: Reduzir a subjetividade das interpretações individuais. Disciplinar s relacinaments interns e externs cm s diverss públics envlvids, evitand cnflits de interesses individuais versus empresariais. Prteger patrimôni d Grup Galvã. Refrçar a imagem d Grup Galvã cm sólid, cnfiável e cnsciente de sua respnsabilidade scial e empresarial, que persegue resultads de maneira hnesta, justa, legal e transparente. Os clabradres, terceirs, parceirs, frnecedres e acinistas que se relacinam cm Grup Galvã têm a brigaçã de assimilar, aceitar e executar as regras e diretrizes previstas nessa Plítica. É dever de tds zelar pela imagem e reputaçã d Grup Galvã. Prtant, a pstura dentr e fra d ambiente rganizacinal é essencial para assegurar a cntinuidade d Grup. Os líderes d Grup Galvã, dentr de suas cmpetências de gestã deverã difundir e assegurar junt às suas equipes, que s terceirs, parceirs e frnecedres cumpram e façam cumprir as diretrizes previstas nesta Plítica, através da assinatura d term de cmprmiss. * Entende-se pr Grup Galvã, tdas as empresas cntrladas pela Galvã Participações S.A. 3 Plítica de Cnduta e Integridade

4 Esta é uma respnsabilidade significativa, especialmente dada à cmplexidade, alts riscs e fiscalizaçã decrrentes d mercad de atuaçã d Grup Galvã. Os gestres devem tmar medidas para assegurar que s clabradres sb sua respnsabilidade cnheçam as regras e diretrizes cnstantes da presente Plítica. 2. REGRAS E PROCEDIMENTOS Cada clabradr, terceir, parceir, frnecedr e acinistas tem a respnsabilidade de garantir durante tda a relaçã de trabalh u de negóci cm Grup Galvã que as regras e prcediments descrits a seguir sejam cumprids. 2.1 CANAL DE DENÚNCIAS Em muits cass, infrações pdem ser evitadas pr mei de uma cnsulta antecipada. Espera-se de cada clabradr que, em cas de dúvidas, prcure rientaçã e ajuda cm seu superir u cm as áreas cmpetentes (Cmpliance, Jurídic, Recurss Humans u Auditria Interna). Quand pr qualquer mtiv, nã fr pssível u cnveniente cntat cm superir imediat, u quand nã se sentir cnfrtável em prcurar as áreas cmpetentes, Grup Galvã dispnibiliza Canal de Denúncias. Este canal de cmunicaçã é dispnível as clabradres, terceirs, parceirs, frnecedres e acinistas que se relacinam cm Grup Galvã para que façam denúncias quand identificarem u suspeitarem de qualquer at ilícit u indicad cm pribid nessa Plítica, bem cm qualquer atividade que pssa clcar em risc a integridade d Grup Galvã. O Canal de Denúncias está dispnível pels seguintes meis: Telefne: (11) ligações a cbrar serã aceitas. canaldedenuncias@galva.cm Caixa Pstal: CEP Plítica de Cnduta e Integridade

5 Tds s assunts pdem ser abrdads de frma anônima, se assim preferirem, e sã tratads de frma sigilsa. Para garantir a fidedignidade das infrmações trcadas, cnteúd da denúncia deve cnter elements mínims necessáris que permitam apurar s fats relatads. Tdas as cmunicações serã armazenadas e investigadas pel Cmitê de Auditria e Riscs. O Grup Galvã garante que qualquer clabradr, terceir, parceir, frnecedr u acinista que utilizar canal de denúncias nã sfrerá qualquer prejuíz u represália. 2.2 INFORMAÇÕES INTERNAS E PRIVILEGIADAS A infrmaçã, assim cm s prcesss, tecnlgias e pessas que a suprtam, é ativ valis e essencial para s negócis d Grup Galvã e pr iss devem ser adequadamente prtegids. A prteçã das infrmações é um dever de tds. Os clabradres, funcináris terceirizads, parceirs, frnecedres, acinistas e qualquer pessa que pssa ter acess às infrmações geradas em funçã ds negócis cm Grup Galvã sã respnsáveis pel cnheciment e pel cumpriment d Sistema de Gestã de Segurança da Infrmaçã. O Sistema de Gestã de Segurança da Infrmaçã é um cnjunt de diretrizes previstas n Manual de Gestã das empresas d Grup Galvã que regulamentam s cntrles necessáris e a cnduta adequada para prevenir impacts negativs na gestã ds negócis, pssibilitand a manutençã de um ambiente estável, cnfiável e íntegr. Tda e qualquer infrmaçã de psse u relativa a Grup Galvã, incluind dads estratégics e financeirs u sbre clabradres, parceirs e clientes, pr exempl, será para seu us smente, send vetada a sua divulgaçã. O us de infrmações privilegiadas para a btençã de vantagens pessais u para finalidades particulares é terminantemente pribid, independente d nível hierárquic. 5 Plítica de Cnduta e Integridade

6 É pribid revelar infrmações nã divulgadas sbre Grup Galvã, especialmente quand estas infrmações puderem influenciar nas decisões de investiments pr terceirs. Infrmações cnfidenciais serã divulgadas a mercad pel Diretr de Relaçã cm Investidres quand abrdarem temas que demandem publicações previstas pr lei. Os clabradres sã brigads a bservar as regras sbre infrmações privilegiadas previstas na Lei e Instruções Nrmativas da Cmissã de Valres Mbiliáris e nas Plíticas de Relaçã cm Investidres aplicáveis a Grup Galvã. Em cas de dúvidas s clabradres devem prcurar rientaçã e ajuda cm seu superir u cm as áreas cmpetentes (Cmpliance, Jurídic u cm a Diretria de Relaçã cm Investidres). 2.3 CONFLITOS DE INTERESSE Qualquer clabradr que exerça carg de liderança deve ser um exempl de cnduta e assegurar cumpriment dessa Plítica. O Grup Galvã nã admite us da psiçã de líder para slicitar favres u serviçs pessais a liderads. Os clabradres nã devem se envlver em situações que se cnfigurem cm cnflit de interesses, incluind, mas nã se limitand a exercíci de cargs u funções nde a sua atuaçã e influência tem sentid de trazer benefícis pessais u cntrapr-se as interesses da empresa, de frma a lhe trazer dans u prejuízs. Tdas as decisões tmadas devem crrespnder única e exclusivamente a interesse d própri Grup Galvã e s prcesss decisóris devem ser avaliads smente pr cnsiderações bjetivas. Tds s acesss, autrizações e aprvações crrespndem à cnfiança utrgada pela empresa as seus líderes e clabradres send pessal e intransferível a inerente respnsabilidade pel seu us, pr assim ser, sua adequada utilizaçã demnstra uma cnduta alinhada à Visã, Valres e Princípis d Grup Galvã. Tdas as aprvações devem seguir a Plítica de alçadas aplicáveis às empresas d Grup Galvã. 6 Plítica de Cnduta e Integridade

7 2.4 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Cntats cm órgãs de imprensa u mídia devem, brigatriamente, ser cnduzids pels prta-vzes d Grup Galvã, devidamente autrizads a emitir piniões em nme da empresa, cm api da área de Cmunicaçã Crprativa. É vetad as clabradres nã autrizads fazer cntats u cmentáris cm a imprensa, gvern u grups externs em nme d Grup Galvã. A imagem d Grup Galvã é um imprtante patrimôni e deve ser sempre preservada pels clabradres, terceirs, parceirs, frnecedres e acinistas que se relacinam cm Grup Galvã. Qualquer açã u atitude individual u cletiva que cmprmeta a reputaçã e credibilidade dessa imagem será cnsiderada vilaçã grave às diretrizes desta Plítica. O Grup Galvã se prnuncia a respeit de assunts ligads à sua atuaçã, a seu negóci e temas crrelats. O Grup nã se psicina sbre questões plític-partidárias, cncrrentes, assunts pessais e plêmics que envlvam utras esferas que nã sejam necessariamente ligadas a seu negóci. 2.5 RELAÇÕES COM O PODER PÚBLICO As relações cm as instituições públicas devem ser geridas smente pelas funções e pels clabradres encarregads para este fim. Estas relações devem ser cnduzidas cm transparência e cm respeit as Valres e Princípis d Grup Galvã. É vetad realizar, em nme d Grup Galvã, qualquer cntribuiçã em valr, bens u serviçs para campanhas u causas plíticas, entes públics u rganizações sciais, a nã ser quand previstas pr lei, bem cm ferecer presentes u benefícis a funcináris públics, seus familiares u equiparads, seja diretamente u pr terceirs. Presentes, benefícis, hmenagens u crtesias (quand permitidas pr lei) a representantes de instituições públicas deverã ter valr limitad a R$ 100,00 7 Plítica de Cnduta e Integridade

8 (cem reais), mesm assim, de frma a nã serem interpretads cm destinads a bter vantagens indevidas para Grup Galvã. O Grup Galvã pderá ser punid legalmente pr ats praticads pr clabradres, parceirs, sócis que representem em seu interesse u benefici cntra a administraçã pública, nacinal u estrangeira, pr iss é terminantemente pribid: Prmeter, ferecer u dar, direta u indiretamente, vantagem indevida a agente públic, u a terceira pessa a ele relacinada. Cmprvadamente financiar, custear, patrcinar u, de qualquer md, subvencinar a prática ds ats ilícits. Fraudar licitaçã pública u cntrat dela decrrente. Obter vantagem u benefíci indevid, de md fraudulent, de mdificações u prrrgações de cntrats celebrads cm a administraçã pública, sem autrizaçã em lei, n at cnvcatóri da licitaçã pública u ns respectivs instruments cntratuais. Manipular u fraudar equilíbri ecnômic-financeir ds cntrats celebrads cm a administraçã pública. O Grup Galvã prevê cntrles para fiscalizar as atividades descritas acima em Plíticas e Prcediments específics prevists ns Manuais de Gestã das empresas d Grup Galvã. 2.6 RELAÇÕES COM COLABORADORES, TERCEIROS CONTRATADOS E FORNECEDORES O Grup Galvã se cmprmete a ferecer as mesmas prtunidades de trabalh e de prmçã prfissinal a tds s seus clabradres, s quais devem esfrçar-se para manter um ambiente de trabalh basead n decr e na clabraçã, nde a dignidade de tds seja respeitada. É inadmissível abus de pder, trabalh escrav u frçad u análg a estes, bem cm a discriminaçã pr: sex, idade, raça, rientaçã 8 Plítica de Cnduta e Integridade

9 sexual, classe scial, nacinalidade, religiã, incapacidade física u mental, e afiliaçã plítica. Qualquer cmprtament que inclua gests, palavras, cntats que sejam mralmente e/u sexualmente cercitivs, ameaçadres, abusivs u explrativs nã serã permitids. Ficam garantids s direits da mulher prevists na legislaçã em vigr. Fica garantid direit à alimentaçã em cndições adequadas de higiene e balanceament ds aliments, bem cm mradias em cndições de habitabilidade. Para a manutençã d bem-estar e segurança n ambiente da empresa, us de álcl e drgas nã será permitid e/u encrajad nas suas dependências. Fica pribid à mã-de-bra infantil em qualquer atividade salv a cntrataçã de menres aprendizes nas hipóteses previstas em legislaçã especifica, ressaltand a pribiçã para a cntrataçã de menres aprendizes em atividades diretamente ligadas à cnstruçã civil. O Grup Galvã se empenha, ainda, em nã manter relações de negócis cm aqueles cujas práticas sã cntrárias as valres descrits acima. 2.7 RELAÇÕES COM PARCEIROS, FORNECEDORES E CLIENTES (da área Pública u Privada) Nssas relações cm clientes e frnecedres baseiam-se na qualidade, cnfiabilidade, preçs cmpetitivs, mtivs técnics e cumpriment de prazs. A relaçã cm frnecedres deve ser ética e transparente. Assim, é imprtante sempre respeitar as rientações relativas as prcediments de cmpras e cntratações, bem cm manter a integridade ds registrs necessáris. Fica pribid aceitar u ferecer benefícis direts u indirets u presentes cm valres superires a R$ 100,00 (cem reais) e que pssam ser vists cm uma frma de influenciar qualquer decisã a respeit de negócis entre Grup Galvã cm Parceirs, Frnecedres u Clientes. Presentes que se enquadrem nessa definiçã devem ser recusads. 9 Plítica de Cnduta e Integridade

10 Cas seja necessári receber presentes para manter relacinament cmercial, fat deve ser frmalmente reprtad a Presidente d Grup Galvã, que irá decidir destin d presente sempre em benefíci d Grup. Em hipótese alguma deve ser ferecida u cncedida vantagem a um funcinári públic tant n própri país cm n exterir. Ns cass em que uma instituiçã pública fr cliente u frnecedra, Grup Galvã irá atuar cm mais rigrs respeit às leis e às nrmas que regulam s prcesss cmerciais, send vetad desde já: Cmprvadamente, utilizar-se de interpsta pessa física u jurídica para cultar u dissimular seus reais interesses u a identidade ds beneficiáris ds ats praticads; Criar, de md fraudulent u irregular, pessa jurídica para participar de licitaçã pública u celebrar cntrat administrativ; O Grup Galvã fará acmpanhament ds eventuais ats ilícits praticads pr seus parceirs, frnecedres e clientes, de md a serem aplicadas as prvidências cabíveis de acrd cm a legislaçã. 2.8 RELAÇÕES COM CONCORRENTES Nssa plítica cmercial é incentivar e praticar uma cncrrência leal. Pr iss, esperams de tds s clabradres que atuem de acrd cm s parâmetrs estabelecids pr lei cntra qualquer tip de restriçã à cncrrência. Sã pribids acrds e cndutas, que tenham cm bjetiv u pssam causar impediments u restrições à cncrrência, incluind acrds frmais e infrmais que pssam: Frustrar u fraudar, mediante ajuste, cmbinaçã u qualquer utr expediente, caráter cmpetitiv de prcediment licitatóri públic u privad. Impedir, perturbar u fraudar a realizaçã de qualquer at de prcediment licitatóri públic u privad. 10 Plítica de Cnduta e Integridade

11 Afastar u prcurar afastar licitante, pr mei de fraude u fereciment de vantagem de qualquer tip. 2.9 RELAÇÕES COM AGENTES FISCALIZADORES E ÓRGÃOS REGULADORES O Grup Galvã atua em ttal clabraçã cm instituições reguladras e gvernamentais n cntext de sua legítima área de atividade e irá cperar plenamente, dentr ds requisits legais, n cas de inspeções cnduzidas pelas autridades públicas. Send cntrári as valres d Grup Galvã e send aplicáveis as penalidades cabíveis as clabradres que dificultarem atividades de investigaçã u fiscalizaçã de órgãs, entidades u agentes públics, u intervir em sua atuaçã, inclusive n âmbit das agências reguladras e ds órgãs de fiscalizaçã nacinal CORRUPÇÃO E PAGAMENTOS ILÍCITOS O Grup Galvã nã tlera qualquer tip de crrupçã incluind, mas nã se limitand a, aceitar u ferecer dinheir para bter vantagem cmercial imprópria em relaçã a funcináris públics u representantes de instituições públicas u terceirs ligads u vinculads a funcináris públics. Fica terminantemente pribid envlviment de qualquer clabradr em atividades que cmprtem a lavagem de recurss prvenientes de qualquer atividade criminsa, devend, antes de instaurar relações de negócis cm terceirs, verificar as infrmações dispníveis, incluind, mas nã se limitand, a Cadastr Nacinal de Empresas Punidas (CNEP) e Cadastr Nacinal de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), sbre prváveis parceirs cmerciais e frnecedres cm bjetiv de cnhecer a sua respeitabilidade e a legitimidade de suas atividades. 11 Plítica de Cnduta e Integridade

12 3. LIVROS E REGISTROS O Grup Galvã adta elevads padrões n cntrle ds sistemas de cntabilidade cerentes e adequads as princípis cntábeis e respeitand as leis vigentes. Nã é permitida a realizaçã de lançaments cntábeis inadequads, ambígus u fraudulents que pssam cultar u de qualquer utra frma encbrir pagaments ilegais. N cumpriment desta prática, Grup Galvã atua cm a máxima transparência, em cerência cm as melhres práticas ns negócis, bjetivand: Garantir que tdas as perações efetuadas sejam devidamente autrizadas, legítimas e passíveis de verificaçã. Garantir que tdas as perações sejam realizadas tempestivamente e que sejam devidamente registradas, cntabilizadas e dcumentadas, em cnfrmidade cm s princípis cntábeis aplicáveis e cm as melhres práticas de gestã. Garantir a máxima hnestidade e transparência na gestã das perações cm partes relacinadas. Assegurar que as decisões em assunts financeirs, fiscais e cntábeis sejam tmadas em um nível empresarial adequad e em ttal respeit às leis vigentes. Prvidenciar pntualmente s dcuments a serem enviads às autridades de cntrle e cuidar para que tais dcuments estejam cmplets, detalhads, cnfiáveis, clars e cmpreensíveis. A manutençã irregular ds livrs cntábeis cnstitui uma vilaçã às práticas de gestã d Grup Galvã. Prtant, é pribid que s clabradres adtem 12 Plítica de Cnduta e Integridade

13 cmprtaments u pssibilitem missões que pssam levar a infrmações imprecisas u incmpletas, incluind: Registr de peraçã fictícia. O registr incrret de perações u cm dcumentaçã insuficiente. A falta de registr de cmprmisss, que pssam resultar em respnsabilidades u brigações d Grup Galvã. Tds s clabradres as quais é slicitada a clabraçã na preparaçã e apresentaçã ds dcuments destinads às autridades de cntrle u a públic, sã respnsáveis pr assegurar, de acrd cm a respectiva cmpetência, que tais dcuments sejam cmplets, preciss, cnfiáveis, clars e cmpreensíveis. 4. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO CONTÍNUO Fica sb respnsabilidade da área de Cmpliance assegurar e rientar que s padrões de cntrles definids nessa Plítica sejam aplicads e mnitrads cntinuamente, a fim de que eventuais deficiências identificadas sejam prnta e integralmente crrigidas, junt as respnsáveis, sem prejuíz de qualquer penalidade u ações disciplinares cabíveis na circunstância a seus clabradres, terceirs, parceirs, frnecedres e acinistas que se relacinam cm Grup Galvã. 5. OBRIGAÇÕES A Plítica de Cnduta e Integridade é substancial na relaçã de trabalh de tds s clabradres, independente d seu nível hierárquic, d Grup Galvã, pr iss é exigid à bediência fiel às suas dispsições. Prtant, tds s clabradres devem: 13 Plítica de Cnduta e Integridade

14 Ler e cmpreender a Plítica e, se necessári, slicitar treinaments adicinais. Adtar ações e cmprtaments cerentes cm a Plítica e abster-se de qualquer cnduta que pssa lesar Grup Galvã u cmprmeter sua hnestidade, imparcialidade u reputaçã. Apntar tempestivamente e de ba fé, eventuais vilações a Plítica pr mei d canal de denúncia. Garantir que tdas as dispsições internas previstas n Manual de Gestã das empresas d Grup Galvã sejam seguidas para assegurar cumpriment ds cntrles necessáris e atendiment desta Plítica. Cnsultar as áreas cmpetentes, para bter esclareciments sbre a interpretaçã da Plítica. Cperar plenamente cm eventuais investigações de vilações da Plítica, mantend tda a discriçã necessária. 6. PENALIDADES Imprtante ressaltar que a infraçã de um únic clabradr, terceir, parceir, frnecedr u acinista pde danificar a reputaçã e resultar em sérias penalidades para Grup Galvã, além de causar prejuízs financeirs. A pessa jurídica pderá ser respnsabilizada independentemente da respnsabilizaçã individual das pessas físicas, prtant qualquer vilaçã às dispsições da Plítica de Cnduta e Integridade será tratada cm rigr e cm a cnsequente aplicaçã de sanções cabíveis. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta Plítica visa nrtear s clabradres para cibir desvis de cnduta, nã tend cm bjetiv restringir sua respnsabilidade de atuaçã dentr ds limites admissíveis. Será revisada anualmente, u quand huver alguma demanda específica, seja pr atualizaçã das leis aplicáveis, atualizaçã ds Manuais de Gestã das 14 Plítica de Cnduta e Integridade

15 empresas d Grup Galvã u ainda quand demandad pel Cnselh de Administraçã. Cntams cm seu empenh para que essa Plítica seja plenamente cumprida. Dari Galvã 15 Plítica de Cnduta e Integridade

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