INTBAN. Guia de Instalação e configuração 23/08/2011
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- Márcio Aranha Candal
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1 INTBAN Guia de Instalação e configuração 23/08/2011
2 Instalação dos Arquivos Na área de downloads do site da CB Sistemas tem o arquivo com a última versão do Intban. Nesse momento é o arquivo da versão 2.43-b3. Basta baixar e executar que será criado automaticamente dentro da pasta do Tutom uma pasta chamada INTBAN. Em F:\ArquivosSuporte\Arquivos\IntBan\bibliotecas.rar tem arquivos necessários para o funcionamento do sistema. Descompacte dentro da pasta INTBAN. Crie um atalho na área de trabalho
3 Abrindo o aplicativo Ao abrí-lo pela primeira vez, aparecerão algumas mensagens: Apenas dê uma sequência de OKs
4 Configuração dos bancos Antes de mais nada, teremos que inserir o convênio e a carteira/variação para a conta desejada. Para isso, vá no menu Utilitários > Configura Bancos.
5 Informações cadastrais Essas são informações fundamentais para configurarmos o convênio e a carteira. O cliente deve solicitar ao banco caso ainda não tenha. 1-Convênio 2-Modelo CNAB (240 ou 400) 3-Agência 4-Código cedente (com dígito verificador) 5-Informações da Carteira: Número e variação (variação somente se usar o Banco do Brasil) 6-Instruções (Juros de x% ao dia, protestar após...) 7-Com Aceite? (sim ou não) 8 -Ocorrências para liquidação (Caso cliente queira fazer baixa automática)
6 Ocorrências para Liquidação De tempos em tempos, o banco vai enviar arquivos de retorno. Esses arquivos possuem informações dos títulos, que se dão por código e podem ser recebimentos, alteração de vencimento ou informação de cancelamento de algum título. Seguem alguns exemplos de ocorrências com seus respectivos códigos: 02-Entrada confirmada 03-Entrada rejeitada ou Instrução rejeitada 06-Liquidação normal em dinheiro 07-Liquidação por conta em dinheiro 09-Baixa automática 10-Baixado conforme instruções 14-Vencimento prorrogado 15-Liquidação em cartório em dinheiro 18-Instrução automática de protesto 21-Instrução de alteração de mora
7 Ocorrências para Liquidação No menu utilitários >Tabela de ocorrências temos que cadastrar as ocorrências de cada banco para. Quando processarmos um retorno do banco, o sistema vai gerar um relatório dos títulos separando pelas ocorrências, então vai aparecer se o(s) título(s) é/são liquidação normal em dinheiro, entrada confirmada, vencimento prorrogado... OBS: F7 incluí, F8 excluí e ESC sai da tela salvando os dados.
8 Configura convênio Segue exemplo de configuração: CONVÊNIO: CNAB: 240 AGENCIA: CÓDIGO CEDENTE: LIQUIDAÇÃO:06,09,10,15 O titular da conta e o CNPJ o intban buscará do Tutom; O sistema precisa gravar remessas e ler retornos de um diretório padrão, que devem ser configurados e criados no windows; No campo ocorrências para liquidação vão somente os códigos que representam pagamento, para que o sistema efetue a baixa automática dos títulos no Tutom; O restante basta preencher com os dados fornecidos pelo banco.
9 Configura Carteira (CNAB 400) A espécie sempre vai ser Duplicata Mercantil e a carteira normalmente Cobrança simples(11). A área de instruções deve ser preenchida caso o cliente queira cobrar juros e protestar após um nº de dias após vencimento.
10 Configura Carteira (CNAB 240) Esta será a tela caso seja CNAB 240. Como o cliente estará emitindo boletos pelo Tutom, a emissão e distribuição ficarão por conta do cliente. O restante dos campos o são dedutíveis, ou conforme configuração da tela anterior.
11 Seleção de títulos a receber Considerando que já emitimos boletos pelo Tutom, precisamos agora enviá-los ao banco. Para isso iremos fazer a seleção do títulos. Abaixo, selecionamos de qual conta/carteira são os boletos.
12 Seleção de títulos a receber Quando emitimos uma NF, nem sempre selecionamos a conta correta, por isso alguns títulos podem deixar de aparecer se dermos um sim. A não ser que tenha certeza que sempre haverá uma conta, melhor clicar em não para sempre trazer todos os títulos.
13 Seleção de títulos a receber Devemos marcar os títulos que queremos enviar ao banco. Na lateral esquerda, os títulos selecionados serão marcados com X.
14 Gerar Arquivo Após a seleção dos títulos, o sistema aidna não gerou o arquivo de remessa. Temos então que acessar o menu Remessa > Gera arquivo, selecionar a conta/carteira, verificar se o valor total da remessa confere e clicar em ok para o arquivo ser gerado.
15 Consultar Remessa Podemos consultar as remessas e os títulos dessas remessas pelo menu Remessa > Consulta Remessa.
16 Disponibilizar lançamentos Um arquivo de remessa gerado não pode ser cancelado, mas os títulos podem ser disponibilizados para uma nova remessa. Na tela com os títulos da remessa basta pressionar Alt + D que o sistema vai pedir confirmação para disponibilizar os laçamentos.
17 Disponibilizar lançamentos Quando disponibilizamos lançamentos para gerar uma nova remessa, o sistema literalmente libera todos os títulos para imprimirmos boletos novamente. Nesse caso temos que emitir os boletos novamente ou então marcar a opção Documento impresso no cadastro do título a receber.
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