Comprovativo de Entrega da Declaração IES/DA Via Internet - Informação Vigente. Cód. Validação: VILA NOVA DE FOZ COA 1295

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1 IES Informação Empresarial Simplificada DECLARAÇÃO ANUAL Ano Identificação da Declaração Data de Receção Comprovativo de Entrega da Declaração IES/DA Via Internet - Informação Vigente I Elementos para validação do Comprovativo N.º de Contribuinte: Cód. Validação: LA74PMBKJNSR Para validar este comprovativo aceda ao site opção Serviços>Outros Serviços>Validação de Documento e introduza o n.º de contribuinte e código de validação acima mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a este comprovativo. 0 PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2 AT Autoridade Tributária e Aduaneira IRN Instituto dos Registos e do Notariado INE Instituto Nacional de Estatística BP Banco de Portugal ANO De a ÁREA DA SEDE, DIREÇÃO EFETIVA OU ESTAB. ESTÁVEL SERVIÇO DE FINANÇAS CÓDIGO VILA NOVA DE FOZ COA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NOME NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL COA P - FUNDAÇÃO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO COA CÓDIGO CAE - REV 2. VOL. DE NEGÓCIOS ATIVIDADE PRINCIPAL % DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E ESTABELECIMENTOS CÓDIGO DA TABELA DE ATIVIDADES 3 N.º ESTABELECIMENTOS (incluíndo a sede) 4 05 ANEXOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A DECLARAÇÃO IRC Anexo A -- Entidades residentes que exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola e entidades não residentes com estabelecimento estável Anexo A -- Entidades residentes que exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola - contas consolidadas (Modelo não oficial) Anexo B -- Empresas do setor financeiro Anexo B -- Empresas do setor financeiro - contas consolidadas (Modelo não oficial) Anexo C -- Empresas do setor segurador Anexo C -- Empresas do setor segurador - contas consolidadas (Modelo não oficial) Anexo D -- Entidades residentes que não exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola Anexo E -- Elementos Contabilísticos e Fiscais (entidades não residentes sem estabelecimento estável) Anexo F -- Benefícios Fiscais (aplicável a 200 e exercícios anteriores) INDIQUE NÚMERO IE IS IVA IRS Anexo I -- Sujeitos passivos com contabilidade organizada Anexo L -- Elementos Contabilísticos e Fiscais Anexo M -- Operações realizadas em espaço diferente da sede (DL n. o 347/85, de 23 de agosto) Anexo N -- Regimes especiais Anexo O -- Mapa Recapitulativo de Clientes Anexo P -- Mapa Recapitulativo de Fornecedores Anexo Q -- Elementos Contabilísticos e Fiscais Anexo R -- Entidades residentes que exercem, a título principal, atividade comercial, industrial ou agrícola, 7 entidades não residentes com estabelecimento estável e EIRL Anexo S -- Empresas do setor financeiro 8 INDIQUE NÚMERO Anexo G -- Regimes Especiais 7 Anexo T -- Empresas do setor segurador 9 Anexo H -- Operações com Não Residentes 8 06 DECLARAÇÕES ESPECIAIS DECLARAÇÃO COM PERÍODO ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO DECLARAÇÃO DO EXERCÍCIO CONSOLIDAÇÃO PERÍODO DE CESSAÇÃO 2 ANTES DA APÓS A 3 4 DO INÍCIO DE TRIBUTAÇÃO 5 ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO 07 TIPO DE DECLARAÇÃO 08 SITUAÇÃO DA EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA Ano EM: Mês Dia ª DECLARAÇÃO DO ANO X DECLARAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO OU REPRESENTANTE LEGAL E DO TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS NIF do Representante Legal NIF do Técnico Oficial de Contas Comprovativo IES-DA: / 205 / 295-I Página de 8

2 0 ACONTECIMENTOS MARCANTES Comprovativo IES-DA: / 205 / 295-I Página 2 de 8

3 IES DECLARAÇÃO ANUAL IES - INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA (ENTIDADES RESIDENTES QUE NÃO EXERCEM, A TÍTULO PRINCIPAL, ACTIVIDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA) 0 N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIPC) 02 EXERCÍCIO/PERÍODO IRC ANEXO D 03 RENDIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS 03 - VENDAS DE MERCADORIAS 2 - VENDAS DE PRODUTOS 3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 4 - SOMA (D0 + D02 + D03) 5 - VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (a) 6 - PROVEITOS SUPLEMENTARES 7 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS DE 2009 E ANTERIORES D0 D02 D03 D04 D05 D07 D TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA 9 - REVERSÕES DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES 0 - OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS - PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 2 - PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 3 - TOTAL DOS PROVEITOS (D D + D35) 4 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 5 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6 - IMPOSTOS 7 - CUSTOS COM O PESSOAL 8 - OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 9 - AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO 20 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO 2 - CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS 22 - CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 23 - TOTAL DOS CUSTOS (D3 a D2) 24 -IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO (a) 25- RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (a) (D2 - D22 - D23) D06 D35 D09 D0 D D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D20 D2 D22 D23 D24 (a) Se negativo, inscrever o valor com o respectivo sinal Comprovativo IES-DA: / 205 / 295-I Página 3 de 8

4 03-A - VENDAS DE MERCADORIAS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - Períodos de 200 e seguintes D ,6 2 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS, SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS D VENDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS D PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS D VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO D , TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 7 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 8 - REVERSÕES 9 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 0. - DOS QUAIS: RENDIMENTOS SUPLEMENTARES - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 2 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D D48, excepto D47) 3 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 4 - CUSTO DE MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO CONSUMIDAS 5 - ACTIVOS BIOLÓGICOS 6 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 7 - GASTOS COM PESSOAL 8 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 9 - PERDAS POR IMPARIDADE 20 - PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR 2 - PROVISÕES DO PERÍODO 22 - OUTROS GASTOS E PERDAS 23 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 24 - TOTAL DOS GASTOS (D D60) 25 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO 26 - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (D49 - D6 - D62) 032 APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL - CORRECÇÕES A ACRESCER 2 - CORRECÇÕES A DEDUZIR 3 - DESPESAS CONFIDENCIAIS OU NÃO DOCUMENTADAS SOMA (D25 - D26 + D27 + D28) 6 - PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (D24 + D29) < 0 ou (D63 + D29) < LUCRO TRIBUTÁVEL (D24 + D29) 0 ou (D63 + D29) PREJUÍZOS FISCAIS A DEDUZIR NO EXERCÍCIO 9 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (D3 - D32) (a transportar para o campo D235) 0 - RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod. 22) D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D5 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D6 D62 D63 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D3 D32 D33 D , , ,43 245, , , , , , , , , , ,8 033 Número médio de pessoas ao serviço NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO D36 36 Comprovativo IES-DA: / 205 / 295-I Página 4 de 8

5 04 RENDIMENTOS DE CAPITAIS RETENÇÃO NA FONTE RENDIMENTOS ILÍQUIDOS - JUROS DE DEPÓSITOS À ORDEM OU A PRAZO D20 D OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAIS D202 D LUCROS DISTRIBUÍDOS (dedução de 50%) D TOTAL DAS RETENÇÕES (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22) E DOS RENDIMENTOS ILÍQUIDOS (a transportar para o campo D236) D203 D RENDIMENTOS PREDIAIS - RENDAS RECEBIDAS D IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D245 D RESULTADO LÍQUIDO (D207 - D245 - D208) (a transportar para o campo D237) D TOTAL DAS RETENÇÕES NA FONTE (a indicar no campo 359 da Decl. Mod.22) D22 06 MAIS - VALIAS IMÓVEIS PARTES DE CAPITAL E OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL - VALOR DE REALIZAÇÃO D23 D22 D VALOR DE AQUISIÇÃO D24 D222 D ANO DE AQUISIÇÃO D ENCARGOS COM AQUISIÇÃO D COEFICIENTE DE CORRECÇÃO MONETÁRIA D DESPESAS E ENCARGOS D28 D223 D MENOS-VALIAS D29 = [-(2+4) x 5-6] < 0 D224 / D229 = (-2-6) < 0 D29 D224 D MAIS-VALIAS D220 = [(-(2+4) x 5-6] 0 D225 / D230 = (-2-6) 0 D220 D225 D RESULTADO POSITIVO ( D220 + D225 + D230 - D29 - D224 - D229 ) > 0 NEGATIVO ( D220 + D225 + D230 - D29 - D224 - D229 ) < 0 D23 D232 REPORTE DE RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO 0 - A DEDUZIR NO EXERCÍCIO (até à concorrência do resultado líquido) D233 - TOTAL DOS RENDIMENTOS ( D23 - D233 ) (a transportar para o campo D238) D APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL RENDIMENTOS COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA CAPITAIS PREDIAIS MAIS - VALIAS OUTROS D235 D236 D237 D238 D239 RENDIMENTO GLOBAL ( D235 + D236 + D237 + D238 + D239 ) D240 GASTOS (n.º 7 art.º 53 CIRC) D246 CUSTOS COMUNS E OUTROS (ver instruções) D24 BENEFÍCIOS FISCAIS D242 MATÉRIA COLETÁVEL ( D240 - D246 - D24 - D242 ) D243 Comprovativo IES-DA: / 205 / 295-I Página 5 de 8

6 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS DECLARAÇÃO ANUAL 0 IVA - ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS E FISCAIS N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 02 ANO IVA ANEXO L 03. TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFECTUADOS PELO SUJEITO PASSIVO OPERAÇÕES COM O EXTERIOR DE E PARA A UNIÃO EUROPEIA DE E PARA PAÍSES TERCEIROS. À taxa reduzida ( ) L0.2.3 À taxa intermédia À taxa normal ( ( ) ) L02 L03 Isentas ou não sujeitas com direito à dedução.4 [alínea b) do n. o do art. o 20. o do CIVA] L04.5 Isentas sem direito à dedução L05.6 Em que houve a inversãodo sujeito passivo.6. - Bens e serviços do sector de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis L Serviços de construção civil ou prestação de serviços relacionados com a emissão de gases com efeito de estufa 2. Utilização de serviços de transportes intracomunitários de bens e operações acessórias 3. Transmissões de viaturas de turismo isentas nos termos do n.º 32.º do art.º 9.º do CIVA 4. Transmissões isentas nos termos do n.º 30.º do art.º 9.º do L65 CIVA (imóveis) L06 Transmissões intracomunitárias de bens L37 Aquisições intracomunitárias L38 Importações L39 Exportações L40 OPERAÇÕES INTERNAS ACTIVAS EXISTÊNCIAS OUTROS BENS E SERVIÇOS 2.583,58 L07.06,23 500,72 L ,65 L , ,5 L ,50 L OPERAÇÕES INTERNAS PASSIVAS EXISTÊNCIAS OUTROS BENS E SERVIÇOS. Cujo imposto é total ou parcialmente dedutível.. - Viaturas de turismo L20 L24 L Outros L ,0 L73 L77.2 Cujo imposto é apenas parcialmente dedutível (art. o 2. o do CIVA) L25.3 Cujo imposto é totalmente excluído do direito à dedução.3. - Gasolina L26 47, Viaturas de turismo Aquisição L27 L Locação e outras despesas L70 L Outros L28 27,5 L34 2. Aquisições de bens e serviços isentos L ,28 L ,36 3. Aquisições de bens e serviços abrangidos pelo regime especial de isenção e dos pequenos retalhistas L22 L30 4. AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS EFECTUADOS PELO SUJEITO PASSIVO. SOMAS Aquisições isentas nos termos do n.º 30.º do art.º 9.º do CIVA (imóveis) L7 5. Aquisições de bens e serviços em que houve a inversão do sujeito passivo 5. Bens e serviços do sector de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis L Serviços de construção civil ou prestação de serviços relacionados com a emissão de gases com efeito de estufa SOMAS L23 IMOBILIZADO 06 DESENVOLVIMENTO DO IMPOSTO DEDUTÍVEL POR TAXAS (só o imposto) EXISTÊNCIAS IMOBILIZADO , ,29 L2 L3 L3 L4 L42 L43 L44 OUTROS BENS E SERVIÇOS L4 L5 L6 L7 L8 ACTIVO IMOBILIZADO ,25 L9 L36 ACTIVO IMOBILIZADO OUTRAS À taxa reduzida À taxa intermédia À taxa normal L45 L46 L47 00,73 L48 40,98 L49 427,08 L50 L5 L52 L53 L54 L55 L56 00,73 40,98 427,08 07 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS. Houve operações desta natureza no ano a que esta declaração respeita? SIM NÃO 2 X 2. Se a resposta tiver sido SIM, inscreva: No campo L57, a base tributável que em 3 de Dezembro ainda não tenha sido convertida em transmissões de bens ou prestações de serviços L57 No campo L58, o montante de imposto liquidado sobre a base referida no campo L57 L58 No campo L59, o valor dos rendimentos antecipados com liquidação de imposto que ocorreram em anos anteriores e cuja facturação definitiva ocorreu no ano a que respeita a declaração L59 08 OPERAÇÕES LOCALIZADAS EM PORTUGAL QUANDO O FORNECEDOR NÃO TENHA AQUI SEDE OU REPRESENTAÇÃO L66 L67 L75 L ,2 L68 L35 L78 L79 TOTAIS Se existiram operações desta natureza no ano a que se refere esta declaração, indique o montante do imposto liquidado nessas condições L60 09 OPERAÇÕES FORA DO CAMPO DO IMPOSTO OPERAÇÕES ACTIVAS OPERAÇÕES PASSIVAS Previstas nos n. os 4 e 6 do art. o 3. o e no art. o 4. o do CIVA (exemplo: cessões definitivas de estabelecimentos, cedências de cooperativas aos sócios, etc.) Outras operações (exemplo: subvenções não tributadas com exclusão dos subsídios de equipamento, dotações orçamentais, taxas, etc.) Previstas no n. o 4 do art. o 3. o e no art. o 4. o do CIVA (exemplo: aquisições definitivas de estabelecimentos, etc.) Comprovativo IES-DA: / 205 / 295-I Página 6 de 8 L6 L62 L63

7 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS DECLARAÇÃO ANUAL 0 IVA - MAPA RECAPITULATIVO - CLIENTES - NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 02 ANO IVA ANEXO O 03 RELAÇÃO DOS CLIENTES DOS BENS E/OU SERVIÇOS N.º total de linhas de Clientes Total das Vendas em Euros (IVA incluído) Comprovativo IES-DA: / 205 / 295-I Página 7 de 8

8 IVA - MAPA RECAPITULATIVO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS 0 - FORNECEDORES - NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 02 ANO IVA DECLARAÇÃO ANUAL ANEXO P 03 RELAÇÃO DOS FORNECEDORES DOS BENS E/OU SERVIÇOS N.º total de linhas de Fornecedores 3 Total das Compras em Euros (IVA incluído) Comprovativo IES-DA: / 205 / 295-I Página 8 de 8