SUMÁRIO. Finalidade 06. Diretrizes Organizacionais da Área de Negociação 07. Interação entre a Unimed Cuiabá e seus Fornecedores 08

Transcrição

1

2 2

3 SUMÁRIO Finalidade 06 Diretrizes Organizacionais da Área de Negociação 07 Interação entre a Unimed Cuiabá e seus Fornecedores 08 Política da Qualidade 10 Credenciamento e Qualificação de Fornecedores 10 Critérios a serem Avaliados ao Credenciamento 11 Avaliação de Fornecedores 12 Critérios para Avaliação do Índice de Desempenho de Fornecedor 14 Descredenciamento de Fornecedores 16 Ação Corretiva (Formulário de Reclamação Formal) 16 Modalidade de Compras 16 Propriedade da Unimed Cuiabá 19 Visita à Unimed Cuiabá 20 Entrega de Material 20 Faturamento e Pagamento 21 3

4 Emissão e Prazo de Envio da Nota Fiscal 22 Comunicação com Fornecedores 22 Informações Gerais 23 4

5 Manual de Fornecedores de Orteses, Próteses e Materiais Especiais Edição nº 1 Janeiro 2009 Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico Rua: Barão de Melgaço, Centro Sul Cuiabá MT (65) comissao.tecnica@unimedcuiaba.com.br 5

6 FINALIDADE Visando estreitar as relações com nossos fornecedores e parceiros, foi elaborado com base em modelos existentes no sistema Unimed, um sistema de negociação, sendo uma das ferramentas, o manual de relacionamentos para fornecedores. Este manual explica as diretrizes adotadas pela Unimed Cuiabá, no seu processo de desenvolvimento e gerenciamento de sua rede de fornecedores, que deverá ser usado como guia de orientação em todas as etapas deste processo. Com o comprometimento em obter a satisfação de nossos clientes internos e externos, esperamos de nossos fornecedores ações de melhoria continua, buscando atender e exceder as expectativas e requisitos deste manual que tem a finalidade de orientar os fornecedores de como deverão trabalhar em parceria com a UNIMED CUIABA. A partir do conhecimento do mesmo pelos fornecedores, os problemas poderão ser evitados e/ou reduzidos determinando uma consciência profissional nos processos operacionais de qualidade e o comprometimento das diretrizes da Cooperativa. Kamil Hussein Fares Presidente 6

7 Diretrizes Organizacionais da Área de Negociação Negócio Aquisição e gerenciamento de produtos e/ou serviços. Missão Atender as necessidades dos clientes internos e externos, otimizando os processos e racionalizando os custos. Visão Suprir as necessidades em aquisições de produtos, contratações e execuções de serviços, proporcionando qualidade e preço justo. Política A UNIMED CUIABA na política de relacionamento com os fornecedores acredita e espera que haja sempre honestidade na determinação de preços, bem como discussões francas e abertas sobre redução de custos e disposição para solução de problemas gerais. Valores Comprometimento com a missão, visão, política, objetivos e demais diretrizes organizacionais, para o alcance dos resultados. Crescimento Pessoal e Profissional em um processo de aprendizado contínuo e compartilhado, favorecendo o bemestar de todos. Qualidade na efetiva gestão organizacional, realizando com eficácia, transparência e ética, todas as ações para a satisfação da partes interessadas. 7

8 1. Interação entre A Unimed Cuiabá e seus Fornecedores A interação e a comunicação deve ser o mais transparente possível, considerando que as informações sejam confiáveis e justas. A UNIMED CUIABA espera que os seus fornecedores tenham informações sobre o mercado e sobre novos desenvolvimentos, regulamentações legais e inovações sobre produtos e/ou serviços. A UNIMED CUIABA acredita que os seus fornecedores tenham condições de desenvolver seus processos com profissionalismo e comprometimento, sendo exigido: Análise criteriosa das especificações do Pedido de Compra; Cumprir prazos e as especificações de entrega programadas de acordo com a solicitação do comprador; Fornecer informações imediatas na confirmação do pedido sobre quaisquer mudanças; Enviar toda a documentação solicitada; Fornecer os dados estatísticos, mostrando os parâmetros críticos de teste e os parâmetros do processo, quando solicitados. Agilidade nas informações solicitadas; Ter a flexibilidade em casos de mudanças nas quantidades e nas datas de entrega dos pedidos de compras; Respeitar o relacionamento com os clientes da Unimed, evitando contato direto com os mesmos, sem a expressa autorização da Cooperativa; Cumprimento dos preços combinados e contratados; 8

9 Realizar todos os procedimentos de faturamento corretamente; Está a disposição à fiscalização durante todo processo de compra. Cumprimento das normas de credenciamento e as condições negociadas; Ter conhecimento das legislações aplicáveis à sua empresa ou ramo de atividades e atendê-las. Comprometimento com a responsabilidade social e meio ambiente. 9

10 1.1 Pagamento aos Fornecedores Os pagamentos serão através de boleto bancário. Fica vedado ao fornecedor emitir, a UNIMED CUIABÁ, títulos endossados. Os fornecedores que atendem a UNIMED CUIABÁ serão agrupados, de acordo com as características dos produtos fornecidos e deverão atender os requisitos específicos, conforme seguem: 1. Material de Consumo Hospitalar 2. Órteses e Próteses A documentação exigida para o Credenciamento de fornecedores constitui-se do critério básico para o processo de seleção. (anexo I e II) 3.2 Padronização a ser seguida pelos Fornecedores (embasamento cientifico) A Cooperativa possui padronização de materiais e medicamentos, sendo assim, somente serão adquiridos produtos padronizados, salvo exceções, que devem ser justificadas e validadas pela Medicina Baseada em Evidencias, através do protocolo de novas tecnologias. A padronização de materiais e medicamentos é base para o processo de qualificação de fornecedores, desta forma, os fornecedores devem atender integralmente os requisitos especificados neste Manual, e de acordo com as normas da BIONEXO ( Empresa parceira da UNIMED Cuiabá). 10

11 2. Política da Qualidade A Unimed Cuiabá, busca constantemente a excelência dos processos e serviços, cumprindo requisitos e regulamentos aplicáveis, por meio de seus colaboradores treinados e motivados, atuando em parceria com os cooperados, prestadores e fornecedores, proporcionando a satisfação do cliente. Para atender as necessidades da UNIMED CUIABA, é recomendada que os nossos fornecedores possuam um sistema de qualidade que possa ser verificado, e que esteja em conformidade com as normas ISO, não sendo necessária a exigência da certificação. NOTA Dependendo da segmentação de fornecimento de produtos e/ou serviços poderão ser realizados vistorias regulares pela UNIMED CUIABA nas dependências dos fornecedores. 3. Credenciamento e Qualificação de Fornecedores A inscrição no Credenciamento de Fornecedores para atendimento da UNIMED CUIABA é realizada pela Área da Central de Negociação. Os fornecedores interessados em cadastrarem-se na UNIMED CUIABA deverão obedecer aos critérios, alem do disposto no anexo I/II. 3.1 Acessar o edital de credenciamento no site: e preencher o formulário de solicitação de credenciamento. 11

12 3.2 Encaminhar Formulário de Intenção de Fornecimento de Produto e/ou Serviço para a Comissão Técnica, anexando os documentos exigidos, no referido edital. 3.3 A qualificação será avaliada pelos responsáveis da Área Técnica da Central de Negociação e pela BIONEXO, dentro dos parâmetros de criticidade e conforme a necessidade da Cooperativa. 4. Critérios a serem Avaliados no Credenciamento O atendimento aos requisitos e a informação de desempenho se efetiva através do instrumento de avaliação de desempenho dos fornecedores, através da classificação, quanto ao grau de criticidade e importância da aplicação do(s) iten(s) fornecido(s). O Credenciamento de Fornecedor será considerado aprovado quando atender aos seguintes requisitos: A empresa deve estar juridicamente Ativa; Entrega do questionário preenchido de Avaliação do Índice de Check List; Apresentação de toda a documentação exigida para o Credenciamento com datas em Vigor; Serão consideradas ainda questões como parceria, relacionamento, Condições técnicas e estruturais da empresa; Realizar cotações eletronicamente através da Empresa BIONEXO; Anuência ao Termo de Credenciamento O responsável técnico pela Área de Negociação e da empresa BIONEXO deverá informar ao fornecedor o resultado da análise de seu Credenciamento em até 60 (sessenta) dias após o 12

13 recebimento de toda documentação solicitada e realização de visita técnica. Os dados cadastrais só serão registrados no Sistema, após a sua aprovação e assinatura do Termo Credenciamento. Obs. Até a finalização do processo, o fornecedor que não tenha cadastro prévio, não poderá responder as solicitações de cotação, salvo aqueles são representantes exclusivos. 5. Avaliação de Fornecedores A avaliação de fornecedores verifica a capacidade de um determinado fornecedor de prover insumos e serviços, dentro dos requisitos exigidos de Qualidade e Contrato. Para monitorar o desempenho dos fornecedores, será registrada sistematicamente a qualidade dos produtos entregues, o tempo de retorno das cotações, os serviços prestados de assistência técnica e garantia, bem como qualquer falha no serviço de entrega e nas comunicações com a Unimed Cuiabá. A UNIMED CUIABA poderá realizar a qualquer momento ou periodicamente, auditoria nos fornecedores, visando avaliar o funcionamento e qualidade dos mesmos. Possibilitando um "feedback" sobre a qualidade de seus produtos e/ou serviços, tomando medidas preventivas e/ou corretivas no sentido de implantar melhorias e fortalecer sua posição como fornecedores preferenciais da UNIMED CUIABA. Em caso de alguma denúncia ou noticiário, proceder-se a visita antes da data programada a fim de apurar os fatos como parte 13

14 do processo geral de avaliação de fornecedores, a UNIMED CUIABA também poderá solicitar informações adicionais para avaliar a importância estratégica de um fornecedor. A UNIMED CUIABA deverá avaliar os seguintes requisitos do fornecedor: Quando for constatado algum problema com relação aos critérios de avaliação estabelecidos acima, o setor que detectar o problema ( hospital, central de compras ou médico assistente) deverá registrar tal fato no Controle de Ocorrências de Fornecedores - COF, anotando a data da ocorrência, nome do fornecedor, material envolvido, quantidade, número da nota fiscal, descrição da ocorrência constatada e local (prestador). Mediante ocorrência registrada no COF, o fornecedor será notificado através do Formulário de Reclamação Formal - FRF, onde o mesmo deverá programar ações que venham a corrigir o problema constatado pela Unimed. Para a apuração da veracidade das informações obtidas através do preenchimento da pesquisa, serão realizadas visitas aleatórias aos fornecedores (localizados dentro da nossa área de abrangência), de forma a contribuir com o conhecimento das práticas de qualidade e para os fornecedores situados fora da área de abrangência da Unimed Cuiabá, serão analisadas juntamente com a pesquisa, as documentações obrigatórias, assim indicadas na própria pesquisa. 14

15 Critérios para Avaliação do Índice de Desempenho de Fornecedor (IDF ) 1. Fornecedor 30% 2. Prazo Entrega 10% 3. Nível conformidade do prazo de entrega 10% 4. Nível de conformidade na quantidade de entrega 10% 5. Nível de conformidade na entrega em relação dos valores unitários orçados com os valores da NF 10% 6. Documentos legais atualizados 10% 7. Nível de conformidade na entrega dos documentos necessários para elaborar o contrato 30% 8. Entrega do produto e/ou serviço, conforme especificado 9. Nível de conformidade do(s) produto(s) entregue(s) em relação às especificações tecnicamente 30% 30% 10. Garantia do Produto 15% 11. Garantia de Assistência Técnica 15% Quando ocorrer problemas em fornecimentos tais como: atraso na entrega, envio de material fora do especificado; Nota Fiscal 15

16 com valores divergentes do orçamento, descrição cirúrgica e relatório de auditoria, envio de documentos incompletos ou vencidos e problemas no pós - venda, que possam afetar o bom andamento das atividades da UNIMED CUIABA com os seus clientes, será considerado Não Conformidade do fornecedor. Em caso de ocorrência de algum dos itens acima, é gerado uma Carta de Não Conformidade, para comunicar e orientar o fornecedor. Após envio da Carta de Não Conformidade ao fornecedor e ainda mantiver a(s) reincidência(s) dos itens citados acima, o fornecedor estará passível das seguintes Penalidades: a) Notificação de advertência; b) Multa**; c) Suspensão temporária de participação em Tomadas de Preços na UNIMED CUIABA, pelo prazo de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos; d) Exclusão permanente do quadro de fornecedores Credenciados da UNIMED CUIABA. *A penalidade descrita na alínea b pode ser aplicada conforme abaixo descrito, e o valor do Pedido de Compra PC será atualizado pelo índice de reajuste do INPC do período. 16

17 I. 0,5% ( zero cinco por cento ) do valor total do objeto acordado no PC, por dia de atraso no prazo estabelecido, até o perfeito cumprimento da obrigação. II. 10% ( dez por cento ) do valor total do PC, pelo não cumprimento da obrigação quando decorrido 30 (trinta) dias do prazo fixado. O Fornecedor será formalmente notificado da aplicação da penalidade, através de carta de Não Conformidade, podendo apresentar pedido de reconsideração, devidamente fundamentado, no prazo de 05 ( cinco ) dias úteis, contados da data de recebimento da correspondência. A UNIMED CUIABA poderá, sem ônus de qualquer natureza, cancelar parcial ou totalmente o Pedido de Compra nos casos de atraso sem justificativa ou não aceitação da justificativa apresentada pelo fornecedor. O fornecedor não será responsabilizado ou considerado inadimplente por atraso no cumprimento das obrigações, desde que devidamente comprovado por caso fortuito ou força maior. 6. Descredenciamento de fornecedores Será analisado criticamente o fornecedor que obter uma pontuação inferior a 7 pontos, levando-se em consideração a sua importância e exclusividade perante os itens fornecidos. Esta análise levará em consideração o impacto de um possível descredenciamento frente às condições comerciais, principalmente no que se refere à possibilidade de aumento nos custos, bem como situações onde existam opções restritas de fornecimento do item em questão. Obs.: Semestralmente, o fornecedor receberá o resultado do seu IQF (Índice de Qualificação do Fornecedor), visando à 17

18 melhoria continua no relacionamento, bem como a promoção de benefícios mútuos para com os mesmos. 7. Ação Corretiva (Formulário de Reclamação Formal) Na ocorrência de não conformidade do item recebido, o setor de negociação emite um Formulário de Reclamação Formal, o qual será enviado ao fornecedor, este por sua vez, deverá solucionar o problema e responder ao relatório. Após o retorno, o setor de negociação fará o fechamento do relatório confirmando as ações corretivas através das inspeções de recebimento. 18

19 Quantidade de ocorrências abertas Devolução a partir da ocorrência Ausência de retorno da Reclamação Formal Ausência de Práticas declaradas quanto a Responsabilidade Social - 0,1 pontos para cada ocorrência quando detectado. - 0,5 pontos para cada ocorrência quando detectado em uso pelo setor - 1 ponto para cada devolução gerada a partir da ocorrência - 1,5 pontos para cada reclamação formal sem retorno 0,3 pontos pela ausência das práticas de responsabilidade social No caso em que o fornecedor não oferecer resposta em 30 (trinta) dias, o setor de negociação encaminhará o problema para a coordenação que decidirá em conjunto com a gerência/diretoria as ações que serão aplicadas ao mesmo. 8. Modalidade de Compras A UNIMED CUIABA utiliza as seguintes modalidades de compras e contratações: 19

20 a. Compras por coleta de preços São as aquisições de produto e/ou serviço realizadas através de concorrência entre os fornecedores qualificados em nosso banco de dados, tendo como escolha o processo de menor custo que atende as qualificações e especificações técnicas, considerando o desempenho apresentado em fornecimentos anteriores. As compras são confirmadas, formalmente, por Pedidos de Compra, transmitidos por ou fax aos fornecedores. b. Compras Emergenciais São as aquisições urgentes de produtos e/ou serviços, para manter o bom andamento das atividades principal da Cooperativa. c. Compras com Credenciamento ou acordo de fornecimento São aquisições de produtos e/ou serviços com necessidades freqüentes, estabelecendo parcerias efetivas com os fornecedores através de credenciamento entre as partes. NOTA: Credenciamento ou Acordo de Fornecimento representam compromissos preferenciais de fornecimento a médios e longo prazo, estabelecidos com os fornecedores parceiros com documentos próprios e combinados entre as partes. 20

21 d. Compras de medicamentos e materiais médicos hospitalares São as aquisições de medicamentos e materiais médicos hospitalares para suprir as necessidades da Unimed Cuiabá. NOTA: Para qualquer das modalidades acima a Área de Negociação deverá emitir Pedidos de Compras, confirmando a compra. O Fornecedor por sua vez deverá retornar formalmente o Pedido de Compra com o aceite dos dados inseridos no Pedido. A UNIMED CUIABA tem expectativa de que a preferência de fornecimento dada seja compensada pelo retorno do fornecedor em: Atendimento com qualidade e prazo acordado; Prática dos melhores preços de mercado; Serviços prestados que o diferenciem da concorrência de mercado. O Processo de compras da UNIMED CUIABA está fortemente estabelecido sobre as normas internas da cooperativa e na legislação vigente no país. Quando o Mapa de Cotação, mostrar dois fornecedores igualmente adequados tecnicamente e comercialmente, utilizaremos os seguintes critérios para decisão final: Critérios estratégicos Aspectos Técnicos. 21

22 A UNIMED CUIABA espera obter em suas compras de materiais e/ou serviços os seguintes resultados: Melhor qualidade: adquirir produtos de qualidade comprovada, que tenham exatamente as especificações solicitadas. Menor custo: buscar negociar os menores preços para um mesmo material e/ou serviço ofertado pelos fornecedores. Melhor atendimento: buscar em nossos fornecedores atendimento ágil e Eficiente, incluindo os serviços pós-venda e o cumprimento de prazos de entrega. 9. Propriedade da Unimed Cuiabá Tudo o que for disponibilizado ao fornecedor para a execução do Pedido de Compra, inclusive desenhos, é de propriedade exclusiva da UNIMED CUIABA e a ela será devolvido após utilização pelo Fornecedor. Salvo prévia autorização escrita, os materiais referidos no item anterior, desenvolvidos ou aperfeiçoados em colaboração com o fornecedor, somente poderão ser usados para fornecimento a UNIMED CUIABA. 10. Visita à Unimed Cuiabá Para o planejamento das atividades da central de negociação os fornecedores possuem dias e horários específicos para visitas e contato direto com o Negociador, Medico, Enfermeira e 22

23 Coordenador da área, sendo definido que as terças-feiras e quintas-feiras à tarde das 14h00min às 15h30min com agendamento prévio junto ao setor administrativo da área. 11. Entrega de Material: As entregas serão autorizadas através de pelo e deverão estar em conformidade com o preço, data de entrega, quantidade e qualidade. Os materiais /equipamentos a serem fornecidos, deverão ser acondicionados em embalagem adequada ao produto, salvo quando especificado pela UNIMED-CUIABA, e correrão sob a responsabilidade e ônus do Fornecedor. Estes procedimentos não eximem da responsabilidade futura do fornecedor por eventuais defeitos encontrados nos mesmos, que se compromete a indenizar, prontamente, a UNIMED - CUIABA pelas despesas daí decorrentes. Nota: A Autorização de Entrega de Material (AEM) não é válida para Emissão de Nota Fiscal, devendo o fornecedor aguardar a Autorização de Emissão de Nota Fiscal. 12. Faturamento e Pagamento A UNIMED CUIABA poderá recusar a mercadoria cuja documentação apresentar irregularidades, respondendo neste caso, o fornecedor pelos prejuízos causados por esta falta. 23

24 No caso de entrega fracionada o pagamento será efetuado conforme entregas parciais, mediante Nota Fiscal, ou aceite técnico, quando cabível. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente com Boleto Bancário, sendo o vencimento com 30 dias após a entrega na Cooperativa. Na Nota Fiscal deverá conter além dos dados legais os seguintes dados: Número de Pedido de Compra; Descrição de cada item; Quantidade Preço unitário e total Número de lote Incidência de Impostos Local de entrega do favorecido Prazo de garantia; No caso de OPME deverá constar o nome do paciente a qual será destinado os materiais Registro na ANVISA O fornecedor somente poderá emitir NOTA FISCAL após recebimento de Autorização da UNIMED CUIABÁ, a qual deverá estar anexada a nota, reservando-se à UNIMED o direito de não acatar o recebimento da mesma. A entrega de Nota Fiscal na UNIMED CUIABÀ obedecerá calendário, que será previamente elaborado e encaminhado aos fornecedores. Não serão aceitas notas fiscais entregues fora do prazo estabelecido, ficando as mesmas para a próxima semana de entrega. 24

25 Nota: O envio para protesto de Títulos da UNIMED CUIABÁ, sem a confirmação de que o mesmo tenha sido pago, implica em transtornos burocráticos e recebimento de Carta de Não Conformidade para o fornecedor, ocasionando bloqueio na relação comercial. 13. Emissão e Prazo de Envio da Nota Fiscal As Notas Fiscais devem ser impressas com número de lote do material adquirido, após o envio de comunicação formal da Central de Negociação, através da Autorização de Emissão de Nota Fiscal (AENF). O prazo para emissão e entrega da Nota Fiscal é de 72 horas úteis, após o recebimento da autorização O não cumprimento desta norma considera-se infração. 14. Comunicação com Fornecedores O canal de comunicação entre a UNIMED e seus fornecedores dar-se-á através de Sistema próprio, sendo através do portal da BIONEXO, ou fax. 25

26 15. Informações Gerais: Procedimentos de urgência: Nesses casos, não é necessária a autorização prévia, no entanto, a caracterização do quadro de urgência poderá ser alvo de confirmação por auditoria. A solicitação de autorização para os materiais usados em situação de urgência deve ocorrer nas primeiras 24 horas úteis, subseqüente ao evento. Não nos responsabilizaremos pelos pagamentos de itens usados em procedimentos não urgentes que tenham sido urgenciados. A utilização dos materiais deve ser feita da forma mais racional possível e estará sujeita a análise da equipe de Auditoria/Comissão Técnica que poderá solicitar a comprovação da real utilização dos materiais através de RX, Tomografia, Ressonância Magnética e outros exames que se fizerem necessários. Nota: Para os pacientes de pré pagamento as solicitações de OPME deverão ser apresentadas no prazo máximo de 60 dias da data do evento cirúrgico, passado este prazo o Fornecedor perderá o prazo para análise de pendências. Para os pacientes de intercâmbio este prazo reduzir-se-á para 15 dias. 26

27 15.2-Procedimentos eletivos: Órteses, Próteses e materiais especiais de alto custo só podem ser utilizados mediante autorização prévia e formal, encaminhados a Central de Atendimento, em um prazo mínimo de 3 dias úteis ( tempo necessário para cotação, negociação e analise dos materiais), antecipado ao evento eletivo Solicitação de Materiais Extras: Nas cirurgias em que houver o uso de materiais extras o médico após o evento cirúrgico fará justificativa destes materiais a qual deverá ser enviada a UNIMED CUIABÀ pelo setor responsável das internações do hospital. Sendo vetado ao fornecedor o manuseio de qualquer documento pertinente ao cliente, conforme Legislações pertinentes Informação de autorização: Os telefones da Central Negociação serão exclusivamente para cotação de valores e ajustes de orçamentos. Para informação de autorização o fornecedor deverá aguardar o recebimento da Emissão de Entrega de Material ou reportar-se a Central de Atendimento. 27

28 Anexo I - PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DADOS DE IDENTIFICAÇÃO RAZÃO SOCIAL: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO: BAIRRO: CEP: CIDADE: ESTADO: TELEFONE: FAX: ESPECIALIDADE: REPRESENTANTE DA EMPRESA: BANCO: AGENCIA: C/C: 1. CATEGORIA IMPORTADOR REPRESENTANTE DISITRIBUIDOR 28

29 Anexo II - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA A pessoa Jurídica acima identificada propõe o seu credenciamento junto à Cooperativa da Unimed Cuiabá, para fornecimento de materiais de Órteses, Próteses e Materiais Especiais para todos os clientes Pré pagamento, Custo Operacional e Intercambio. Para clareza, anexar os documentos abaixo relacionados, necessários para análise do presente credenciamento. 1. Proposta de Credenciamento preenchida, impressa, assinada e carimbada pelo representante legal da Empresa; 2. Carta solicitando o cadastramento, assinada e carimbada pelo representante da Empresa; 3. Relação dos materiais oferecidos por: descrição do produto, indicação do uso, fabricante, marca, especialidade, preço em R$, numero do RMS, composição e categoria; 4. Cópia autenticada do Ato Constitutivo e suas alterações (Contrato Social, Estatuto); 5. Cópia autenticada da Licença Sanitária (Secretaria Municipal da Saúde) 6. Cópia autenticada do Alvará (Secretaria Municipal das Finanças); 7. Cópia autenticada da Autorização de Funcionamento (ANVISA); 8. Cópia autenticada ou impressão colorida do Comprovante de CNPJ atualizado para o anão corrente; 9. Cópia autenticada ou impressão colorida do Comprovante de Inscrição Cadastral/Estadual; 10. Cópias autenticadas, ou impressão colorida das Certidões Negativas de Débito (União, Federal, Estadual, municipal, Previdência Social e Regularidade do FGTS); 11. Cartas de exclusividade ou declarações de autorizações de comercialização de produtos; 12. Cópia autenticada do Certificado de Registro dos materiais junto ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação dos produtos no Diário Oficial da união (DOU); 13. Cópia autenticada da Certidão simplificada da Junta Comercial; 14. Cópia autenticada do Certificado de Boas Práticas emitido pela ANVISA; DATA ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL 29

30 DECLARAÇÃO Declaramos a bem da verdade, e para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais, que nos foi dado ciência pela Unimed Cuiabá, sendo este, enviado por e entregue via protocolo, ser de nosso inteiro conhecimento. Nome do Fornecedor: Nome do representante legal da empresa: Cuiabá, de de 200. Assinatura do representante legal da empresa 30