Nota Fiscal Eletrônica. NF-e. Apresentação: MAURO FERREIRA DAL BIANCO AUDITOR FISCAL - SEFA/PR

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1 Nota Fiscal Eletrônica NF-e Apresentação: MAURO FERREIRA DAL BIANCO AUDITOR FISCAL - SEFA/PR

2 O Projeto NF-e Compõe o Sistema Público de Escrituração Digital SPED instituído pelo Decreto Federal nº de 22/01/2007. Implantou um modelo nacional de documento fiscal eletrônico, substituindo a emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando e reduzindo os custos das obrigações acessórias das empresas, permitindo ao Fisco o acompanhamento em tempo real das operações comerciais. Outros exemplos de documentos fiscais eletrônicos: CT-e, EFD, ECD, etc

3 O Desenvolvimento do Projeto NF-e O Projeto NF-e é coordenado pelo ENCAT - Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais, composto pelos Fiscos Estaduais, sendo desenvolvido em parceria com a Receita Federal do Brasil e com representantes do empresariado nacional.

4 O Projeto Piloto da NF-e Foi desenvolvido ao longo de 2006 e 2007 com a participação dos Estados, da Receita Federal do Brasil RFB e da Superintendência da Zona Franca de Manuas SUFRAMA Participaram do Projeto Piloto empresas fabricantes de medicamentos, veículos, produtos metalúrgicos, bebidas, alimentos, produtos eletrônicos e derivados do petróleo.

5 Principais Características da NF-e É um documento emitido e armazenado eletronicamente, tem existência apenas digital. A Assinatura Digital garante autoria, integridade e não repúdio. Possui modelo nacional (código 55) com leiaute definido em legislação específica (Manual de Integração).

6 Principais Características da NF-e Substitui exclusivamente as Notas Fiscais modelos 1 e 1A. Contem uma chave de acesso (conjunto de 44 dígitos que identificam univocamente uma NF-e). Possui uma representação impressa denominada DANFE Documento Auxiliar da NF-e.

7 Características do DANFE Tem como objetivos: Acompanhar o trânsito; Colher a firma do destinatário; Auxiliar a escrituração para o destinatário não emitente de NF-e. O DANFE não é nota fiscal nem a substitui, servindo apenas como instrumento para consulta da NF-e. É obrigatória a impressão no DANFE do protocolo de autorização de uso da NF-e e da chave de acesso e seu código de barras.

8 Legislação Federal da NF-e Ajuste SINIEF 07/2005 de 30/09/2005 e alterações Institui nacionalmente a NF-e e o DANFE. Protocolos ICMS 10/2007 de 18/04/2007 e 42/2009 de 03/07/2009 c/ alterações Estabelecem a obrigatoriedade da utilização da NF-e. Ato COTEPE nº 49/2009 de 27/11/2009 Aprova o Manual de Integração da NF-e versão 4.01 com vigência a partir de 01/04/2010.

9 Legislação Estadual da NF-e Anexo IX do Regulamento do ICMS/PR Institui na legislação estadual a NF-e (dispositivos do Ajuste SINIEF 07/2005). NPF nº 041/2009 e 095/2009 c/ alterações Instituem a obrigatoriedade do uso da NF-e na legislação estadual. NPF nº 009/2012 Estabelece as regras de credenciamento para a emissão de NF-e no Paraná.

10 A Expansão da Obrigatoriedade da NF-e 2008: 2 Obrig. (01.04 e 01.12) 14 Atividades Econômicas. 2009: 2 Obrig. (01.04 e 01.09) 79 Atividades Econômicas. 2010: 4 Obrig. (01.04, 01.07, e 01.12) 589 Atividades Econômicas + operações com órgãos públicos, interestaduais e de comércio exterior.

11 Portais da NF-e na Internet Estadual: Federal:

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14 O Processo de Autorização da NF-e Vendedor Comprador Emitente solicita autorização de uso da NF-e à SEFA Arquivo XML SEFA recebe informação da operação SEFA/PR

15 O Processo de Autorização da NF-e Vendedor Comprador Emitente consulta o resultado do processamento na SEFA Autorização de uso SEFA realiza a validação e a distribuição da NF-e SEFA/PR NF-e Processada Receita Federal SEFA destino Suframa

16 O Processo de Autorização da NF-e Vendedor Comprador Emitente imprime o DANFE Trânsito autorizado DANFE impresso Receita Federal SEFA destino Suframa SEFA/PR

17 O Processo de Autorização da NF-e Vendedor Comprador Comprador consulta a NF-e na SEFA/PR ou nos outros órgãos Receita Federal SEFA destino Suframa SEFA/PR

18 A Emissão da NF-e em Contingência Existência de problema técnico que impossibilite transmitir a NF-e, ou obter resposta de transmissão já realizada. Modalidades previstas de Emissão em Contingência: 1 Com impressão do DANFE em Formulário de Segurança. 2 Com transmissão da Declaração Prévia ( DPEC ). 3 Com transmissão da NF-e para o SCAN. O emitente deverá transmitir as NF-e geradas em contingência imediatamente após a cessação do problema técnico, exceto na modalidade 3.

19 O Sistema Autorizador de NF-e da SEFA/PR Está autorizando em média NF-e por dia útil, totalizando mais de 15 milhões de notas por mês. Atende mais de estabelecimentos empresariais emitentes de NF-e no Estado. Apresenta tempo médio de autorização inferior a 1 segundo, exemplo dos últimos dias: - 15/03, NF-e autor. tempo médio 0,728 s; - 16/03, NF-e autor. tempo médio 0,797 s; - 19/03, NF-e autor. tempo médio 0,712 s.

20 O Conceito de Evento na NF-e Qualquer ato, superveniente à emissão da NF-e, realizado por agente envolvido ou relacionado com a operação de mercadorias documentada pela nota fiscal. Exemplos de eventos já existentes na NF-e e seu respectivo agente gerador: - Carta de Correção Eletrônica CC-e (Emitente); - Cancelamento da NF-e (Emitente). Assim como a NF-e, seus eventos são documentos eletrônicos, com existência apenas digital, agregados à mesma através dos sistemas informatizados dos Fiscos Estaduais e da RFB.

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23 O Conceito de Evento na NF-e Eventos a serem implantados na NF-e e seus agentes geradores: - Registro de Efetiva Saída (Emitente); - Registro de Passagem (Fisco Estadual); - Emissão de CT-e (Fisco Estadual); - Manifestação do Destinatário (Destinatário); - Ciência da Operação; - Desconhecimento da Operação; - Confirmação do Recebimento; - Entrada em Área Incentivada (SUFRAMA); - Entrada em Área Aduaneira para Exportação (RFB);

24 O Conceito de Evento na NF-e Eventos que podem ser implantados futuramente na NF-e e seus agentes geradores: - Emissão de NF-e de Ajuste (Fisco Estadual); - Operação Autuada (Fiscos Estaduais e RFB); - Licenciamento de Veículo (Detran); - Declaração de Mercadoria Roubada (Polícia Militar). - Etc...

25 Auditoria Fiscal Informatizada É a utilização de forma sistemática e eficiente da enorme base de dados existente nos bancos da SEFA/PR, produzidos pelos diversos sistemas transacionais, visando transformá-los em informação fiscal que permita localizar parcelas de imposto devido e não recolhido pelos estabelecimentos empresariais.

26 Auditoria Fiscal Informatizada ADF REG ANAF GI NFP GIA NF-e REC EFD CAD CV 115 DIC IPVA BCR PAF CT-e DEIM NFAe UPD DAE CAF ECD DFC SCANC ECF DASN TAP SIS CRED QUO ITCMD DAS W01 SIAF Nota Fiscal Eletrônica NF-e DAE DAE CAF/OSF CAF/OSF CTE CTE REG REG W01 W01 QUO QUO SGR SGR ANAF ANAF NFP NFP DEIM DEIM TAP TAP ITCMD ITCMD DAS DAS DASN DASN UPD UPD DIC DIC ECF ECF CV115 CV115 NFAE NFAE BCR BCR SISCRED SISCRED GIA GIA CIF CIF PAF PAF ADF ADF IVA IVA SCANC SCANC GI GI DFC DFC ECD ECD SIAF SIAF NFE NFE EFD EFD Sistemas Transacionais Bancos de Dados

27 Auditoria Fiscal Informatizada GIA SGR EFD NF-e CIF CV 115 DIC ECF TAP SIS CRED CAF QUO SCANC ITCMD NFP IPVA PAF CT-e BCR DEIM NFAe UPD DAE DAS N ECD ADF DFC REG DAS GI SIAF ETL (Extração, Transformação e Carga) ANAF W01 DIV. DW Datawarehouse

28 Auditoria Fiscal Informatizada DW Convencional (diversos componentes) Appliance de DW (equipamento único)

29 Auditoria Fiscal Informatizada Com a utilização de ferramentas de BI Business Intelligence e de Mineração de Dados, aplicadas ao novo equipamento de gerenciamento do armazém de dados da SEFA/PR, serão produzidos diversos relatórios gerenciais, econômicos e de auditoria fiscal, melhorando sobremaneira a eficiência da administração tributária do Estado do Paraná.

30 FIM OBRIGADO Apresentação: MAURO FERREIRA DAL BIANCO AUDITOR FISCAL - SEFA/PR

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