II RELATÓRIO GERENCIAL

Transcrição

1 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a OSCIP Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS. II RELATÓRIO GERENCIAL (RESULTADOS) Período Avaliatório 1 de Setembro de 2009 a 31 de outubro de 2009 Data de Entrega: 19/11/2009 Data da Reunião da CAA: 24/11/2009

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3 Governo de Minas Gerais Governador do Estado de Minas Gerais Aécio Neves da Cunha Vice-Governador do Estado de Minas Gerais Antonio Augusto Junho Anastasia Secretária de Estado de Planejamento e Gestão Renata Paes Vilhena Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS Diretora-Presidente Marisa Seoane Rio Resende Diretor Executivo Flávio Alcoforado Diretora Administrativo-Financeira Rachel Greco Fernandes Melo Conselho Pedagógico Antônio Carlos Gomes da Costa Carmem Migueles Cristina Isabel Abreu Campolina de Sá José Eustáquio Souza Marcelo Garcia Maria Beatriz Ribeiro de Oliveira Gonçalves Marília Andrade da Rocha Miracy Gustin Nelson Marconi Regina Silvia Viotto Monteiro Pacheco Rita de Cássia Freitas Andreata Sueli Galhardo Conselho Consultivo Antônio Carlos Gomes da Costa Eugênio Celso Gonçalves Francisco de Assis Azevedo Francisco Sérgio Soares Cavaliery Jorge Perutz José Tadeu de Moraes Mário Neto Borges Roberto Alfeu Pena Gomes Ronaldo Vasconcelos Teresa da Gama Guimarães Paes Tomáz de Aquino Resende Conselho Fiscal Eustáquio Vanderlei Campos Parreiras João Batista Vilaça de Abreu Equipe Técnica ProJovem Urbano Lourdes Luiza dos Santos Postigo Apoio Administrativo I Vivian de Pinho Tavares Apoio Administrativo I Giuliane Amâncio Lima Apoio Administrativo II Virgílio Ismar Santos Garcia Apoio Administrativo II Aulus Almeida Medeiros Apoio Administrativo II Daniela Jacy Arantes Apoio Administrativo II Lucas Rodrigues Cunha Apoio Administrativo II Marília Gonçalves Paulon Apoio Administrativo II Pedro Koptcke Daudt Lima Brandão Coordenador Executivo II Deick Antunes de Souza Coordenador Executivo II Rodrigo Moraes Coordenador Pedagógico II Djair Braga Teixeira Coordenador Executivo III Período avaliatório 01/07/09 a 31/08/09 Página 3 de 24

4 Sumário Introdução... 5 Comparativo entre as metas previstas e realizadas... 7 Comparativo entre as ações previstas e realizadas Atividades Efetuadas Demonstrativo de receitas e despesas do período Análise das despesas e receitas Considerações finais Comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal Declaração do dirigente da oscip e do supervisor do Termo de Parceria Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 4 de 24

5 Introdução Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a OSCIP Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, em 30/6/2009. Visa demonstrar o desempenho da OSCIP no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de setembro a 31 de outubro de 2009 a fim de permitir verificar o alcance dos resultados previstos nesta parceria. O Termo de Parceria tem por objeto o desenvolvimento, implantação e execução do Programa de Inclusão de Jovens ProJovem Urbano nos municípios do Estado de Minas Gerais, bem como as atividades de formação de educadores, gerenciamento e monitoramento das atividades pedagógicas. Trata-se de projeto de grande relevância, pois o ProJovem Urbano em Minas Gerais oportunizará a inclusão de parcela significativa de jovens com o perfil socioeconômico tipificado como público-alvo - jovens entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos que, apesar de alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental - que tenham de retomar a trajetória escolar e prosseguir nos estudos. Os benefícios do ProJovem Urbano se estendem para além de seu público-alvo principal. Sua abrangência cobre toda a comunidade onde é implantado, possibilitando a dinamização profissional, gerando emprego, formação e renda para o corpo profissional contratado, promovendo ações de integração comunitária e, por fim, permitindo a entrada indireta de recursos nos municípios. Em obediência ao parágrafo segundo da Cláusula Oitava, do monitoramento e da avaliação de resultados, do Termo de Parceria e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado nesse relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas. Serão fornecidas informações complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de Ações previstas no Programa de Trabalho. Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 5 de 24

6 Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a esse relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP. Conforme relatado no 1º Relatório da Comissão de Avaliação, o 2º Relatório Gerencial refere-se aos meses de setembro e outubro de 2009 e nele serão abordados os resultados e indicadores previstos no Termo de Parceria para serem avaliados no período de jun/jul/ago, que são os relacionados à capacitação inicial de educadores. Pelo fato de diversas atividades terem precedido a capacitação inicial dos educadores, dentre elas a contratação dos formadores e, principalmente, pelo fato de ter havido a revisão do cronograma de execução das etapas do ProJovem pelo Governo Federal, o prazo para realização da capacitação inicial de educadores foi dilatado (o que foi acordado junto à SEDESE), iniciando no mês de setembro. Dessa forma, apesar dos dois indicadores de resultados relacionados à capacitação inicial de educadores constarem no Termo de Parceria para serem avaliados no período jun/jul/ago, serão avaliados neste Relatório. Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 6 de 24

7 Comparativo entre as metas previstas e realizadas QUADRO 1 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 1 período Jun/jul/ago 2009 ÍNDICE DE AREA TEMÁTICA INDICADOR UNIDADE VALOR PESO META REALIZADO CUMPRIMENTO DA META Formação inicial e continuada Percentual de de educadores de Formação educadores Básica, Qualificação capacitados na 1 Profissional e Participação Comunitária, de acordo com 1.1 formação inicial, em % ,12 65,69 as diretrizes do Projeto relação ao Pedagógico Integrado planejado Percentual de capacitações de educadores com espaço 6 Otimização da capacitação dos educadores 6.1 físico e infraestrutura adequados, % em relação ao número de capacitações planejadas Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 7 de 24

8 2.1 Detalhamento do resultado alcançado: 1 - Área Temática nº 1: Formação inicial e continuada de educadores de Formação Básica, Qualificação Profissional e Participação Comunitária, de acordo com as diretrizes do Projeto Pedagógico Integrado. Indicador 1.1: Percentual de educadores capacitados na formação inicial, em relação ao planejado. Descrição: O Programa tem o objetivo de capacitar educadores (planejado), visando à seleção de 1.075, de acordo com a expectativa de alunos inscritos no Programa (30.000). A formação inicial se dará pelos formadores contratados pela OSCIP, com carga horária de 96 horas de atividades presenciais e 64 horas de atividades não presenciais, conforme o Plano Nacional de Formação para Gestores, Formadores e Educadores do ProJovem Urbano. O prazo de realização da formação inicial será de aproximadamente 12 dias. A capacitação terá início em agosto de 2009 e término em setembro de O número previsto de turmas é de aproximadamente 42 turmas. Os locais de realização das capacitações são: Montes Claros, Patos de Minas, Bom Despacho, Varginha, Poços de Caldas, Belo Horizonte, São João Del Rei, Muriaé, Timóteo. Meta cumprida parcialmente. Dividida em 7 (sete) municípios (Belo Horizonte, Governador Valadares, Montes Claros, Muriaé, Uberlândia, Varginha e Patos de Minas), as capacitações de educadores ocorreram em dois momentos: a primeira capacitação iniciou-se em 21 de setembro e finalizou-se em 03 de outubro em dois horários diferentes, das 07:30h às 18:00h em Patos de Minas, pois foi finalizada em 02 de outubro e, das 08:00h às 18:00h nos demais municípios; já a segunda capacitação iniciou-se em 07 de outubro e finalizou-se em 17 de outubro das 07:30h às 18:00h, contemplando cerca de 736 (setecentos e trinta e seis) educadores, cumprindo, do total planejado (1245 educadores), o percentual de 59,12%. A impossibilidade de capacitação de 100% do planejado se deu pelo fato de municípios desistirem do Programa enquanto novos aderiram, dificultando a logística, seleção de educadores e contato com os mesmos. Da mesma forma, alguns municípios não possuíam o quantitativo de profissionais com o perfil necessário. Outra questão foi a impossibilidade de deslocamento de educadores em virtude de já trabalharem nos municípios, e a inviabilidade de ocorrer a formação em cada um dos Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 8 de 24

9 municípios, de acordo com o número de formadores, ao qual o Estado de Minas Gerais tem direito conforme previsto no Plano de Implementação do Programa. Devido à logística de distância entre os municípios e os locais de capacitação fez-se mais fácil para certos municípios o deslocamento diário dos educadores, porém alguns necessitaram de hospedagem. Uma vez que o plano de implementação não se encontra adequado ao desenho estadual, o auxílio para formação dos educadores foi efetuado com o intuito de que os mesmos pudessem pagar a hospedagem e alimentação Foram oferecidas 96 horas de capacitação nas duas formações. Contudo, devido à falta de alguns educadores, que não possuíam disponibilidade para viagem ou de horário, se faz necessária a terceira capacitação, a ser efetuada no mês de novembro, com maior tempo de planejamento e vinculação da capacitação à contratação dos profissionais, evitando necessidade de novas capacitações. Em relação às capacitações continuadas, as mesmas dependem da formação a ser dadas aos formadores pela Fundação Darcy Ribeiro, marcada inicialmente para os dias 4 e 5 de dezembro. Foram efetuadas 64 horas de atividades não presenciais aos educadores, como sínteses dos dias de capacitação, leitura do material didático, planejamento de aulas e planejamento da segunda semana de capacitação, de forma que os mesmos se apropriassem da metodologia para utilizá-la em sala de aula. 2 - Área Temática nº 6: Otimização da capacitação dos educadores Indicador 6.1: Percentual de capacitações de educadores com espaço físico e infraestrutura adequados, em relação ao número de capacitações planejadas. Descrição: Este indicador tem o objetivo de verificar se a OSCIP está disponibilizando espaço físico e infraestrutura adequados para a capacitação inicial e continuada dos educadores. Deverão ser disponibilizados salas e equipamentos adequados para a realização da capacitação dos educadores, situados em locais cuja operação logística seja adequada à participação dos educadores dos diferentes municípios em cada capacitação. As capacitações deverão ser realizadas em regiões estratégicas para o atendimento aos diversos municípios com redução de Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 9 de 24

10 custos de deslocamento/diária/hospedagem; infraestrutura, equipamentos e material de suporte adequados para ministrar aulas, que propiciem aos educadores o melhor aproveitamento do tempo do curso, reduzam o desgaste e a possibilidade de atrasos ocasionada por deslocamento e promovam condições para a concentração e motivação ao conteúdo apresentado. Meta cumprida. Dividida em diferentes municípios estratégicos, as capacitações de educadores, neste período avaliatório, ocorreram em dois momentos: a primeira capacitação iniciou-se em 21 de setembro e finalizou-se em 03 de outubro e a segunda capacitação iniciou-se em 07 de outubro e finalizou-se em 17 de outubro, contemplando cerca de 736 (setecentos e trinta e seis) educadores. O planejamento para as capacitações se deu com base na seguinte logística: distância entre os municípios com espaço físico e infraestutura adequada, ocorrendo nos locais e municípios conforme tabela a seguir: Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 10 de 24

11 MUNICÍPIOS LOCAL DA CAPACITAÇÃO PERÍODO Alfenas Boa Esperança Campestre Campo Belo Camanducaia Guaxupé Ipuiúna Itajubá Lavras Machado Oliveira Passos Poços de Caldas Pouso Alegre São Sebastião do Paraíso Varginha FACECA - Rua Professor Felipe Tiago Gomes, CEP: Fone: Varginha/MG 21/09 A 03/10/ :00 ÀS 18:00 - DE SEGUNDA A SÁBADO Bocaiúva Curvelo Diamantina Janaúba Pirapora Salinas Ubaí FACULDADE FTC EAD - Av. Ovídio de Abreu, Centro - Montes Claros/MG 21/09 A 03/10/ :00 ÀS 18:00 - DE SEGUNDA A SÁBADO Barbacena Bom Despacho Cláudio Conselheiro Lafaiete Esmeraldas Gouveia Ibirité Igarapé Itabira Itaúna João Monlevade Lagoa da Prata Lagoa Santa Mariana Nova Lima Nova Serrana FUMEC - PRÉDIO FACE - Rua Cobre, Bairro Cruzeiro - CEP: Telefone: Belo Horizonte/MG 21/09 A 03/10/ :00 ÀS 18:00 - DE SEGUNDA A SÁBADO Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 11 de 24

12 Ouro Preto Pará de Minas Pedro Leopoldo Pompéu Sabará São João Del Rei Vespasiano Almenara Caratinga Ipaba Itaobim Nanuque Timóteo GOVERNADOR VALADARES - Hotel Pedra Negra - Av. Minas Brasil, Bairro Esperança - Governador Valadares/MG 21/09 A 03/10/ :00 ÀS 18:00 - DE SEGUNDA A SÁBADO Cataguases Leopoldina Muriaé Ponte Nova Viçosa Hotel Arrastão Ltda. - Av. Rio Bahia, 8325 (Rod. BR KM 700) - Bairro Universitário - CEP: Telefone: Muriaé/MG 21/09 A 03/10/ :00 ÀS 18:00 - DE SEGUNDA A SÁBADO Araguari Araxá Frutal Ituiutaba Paracatu UBERLÂNDIA - Hotel Porto Bello - Av. João Naves de Ávila, Bairro Santa Mônica - Telefone: Uberlândia/MG 21/09 A 03/10/ :00 ÀS 18:00 - DE SEGUNDA A SÁBADO Carmo do Paranaíba Monte Carmelo Patos de Minas Patrocínio UNIPAM - Centro Universitário de Patos de Minas - Rua Major Gote, CEP: Patos de Minas/MG 21/09 A 02/10/ :30 ÀS 18:00 - DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO NA PRIMEIRA SEMANA E DE SEGUNDA-FEIRA E SEXTA-FEIRA NA SEGUNDA SEMANA De 07 a 17 de outubro, devido à economia e otimização, a capacitação ocorreu em Belo Horizonte, na FUMEC - PRÉDIO FACE - Rua Cobre, Bairro Cruzeiro - CEP: Telefone: Belo Horizonte/MG das 7:30hs às 18:00hs. Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 12 de 24

13 Comparativo entre as ações previstas e realizadas Conforme abordado na Introdução, o 2º Relatório Gerencial refere-se aos meses de setembro e outubro de 2009 e nele são abordados os resultados e indicadores previstos no Termo de Parceria para serem avaliados no período de jun/jul/ago, que são os relacionados à capacitação inicial de educadores. No período jun/jul/ago não há ações pactuadas no Termo de Parceria. Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 13 de 24

14 Atividades Efetuadas Durante este período avaliatório as seguintes atividades foram efetuadas: 1. Planejamento e execução de logística das equipes de pólos e núcleos a elas relacionados; 2. Planejamento; execução de logística e preparação de material para capacitação inicial de educadores; 3. Produção de edital de carta convite e contratação de empresa para impressão de testes de proficiência; 4. Produção de edital de carta convite e contratação de empresas para fornecimento de merenda às escolas dos municípios participantes do Programa; 5. Produção de edital de carta convite e contratação de empresa para compra de material para alunos e educadores; 6. Planejamento; execução de logística e preparação de estratégias de matrícula; 7. Convocação de novos educadores dentro dos 3245 (três mil duzentos e quarenta e cinco) selecionados anteriormente: 8. Convocação de gestores e diretores de escola junto à FUNDAR para participação do Primeiro Curso de Formação Inicial de Gestores, realizado no período de 31/08 a 02/09 Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 14 de 24

15 Demonstrativo de receitas e despesas do período QUADRO 2 COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO MÊS/ CATEGORIA 1 CONTÁBIL PREVISTO (R$) REALIZADO (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL 1.RECEITAS , , , , , Termo de Parceria , , , , Outras , , ,38 2.DESPESAS 2.1.Despesas de pessoal , , , , , ,14 Salários/Encargos e benefícios , , , , , , Despesas Operacionais , , , , , ,46 Deslocamento Formadores 6.912, , ,00 359, , ,27 Diárias , , , , , ,32 Aluguel salas e equipamentos - formação , , ,00 611, , ,10 Material de consumo - formação , , , , , ,24 Bolsa dos educadores , , , , ,00 Kit aluno , , Kit professor , , Transporte material didático , , Impressão Avaliações , , Lanche , , Material de consumo QP , , Locação espaços e equipamentos - QP , , Outras , , , Despesas não operacionais 4.130, , , , , ,47 Despesas de custeio sede CEMAIS 4.130, , ,00 438, , ,17 Outras , , ,30 TOTAL , , , , , ,07 1 As Categorias Contábeis devem ser exatamente as mesmas que estão expressas no termo de parceria. Ou seja, o Quadro 3 acima deve reproduzir exatamente o Quadro de Receitas e Despesas pactuado no termo de parceria para o período em questão mesmo que este possua categorias distintas às expressas nesse modelo. Obviamente o que vai variar são os valores efetivamente realizados. Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 15 de 24

16 Análise das despesas e receitas O presente Relatório tem por finalidade demonstrar a execução orçamentária, financeira e patrimonial, administrada no decorrer dos meses de Setembro e Outubro de Esse bimestre houve apenas repasses de recursos estaduais que somam R$ ,00 (vinte mil reais). As despesas do projeto totalizaram o valor de R$ ,07 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e sete centavos) e os principais gastos foram: Salários, encargos e benefícios. Pagamento de Prestação de Serviço de Matriculadores. Ajuda de custo/diárias aos educadores para participarem das capacitações. Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 16 de 24

17 Considerações finais Como considerações finais desse relatório é importante destacar mais uma vez o desafio enfrentado pelo CeMAIS no desenvolvimento de um projeto inovador e que ainda não esta totalmente adaptado ao modelo estadual, uma vez que as varias experiências anteriores sempre se deram em nível municipal. A Coordenação Nacional do Projovem, ciente da necessidade dessas adequações, já publicou a Resolução CD/FNDE nº 29, de 19 de junho de 2009, que traz algumas das alterações necessárias, mas ainda faltam pontos importantes a serem alterados e inseridos para que o projeto seja exeqüível. É importante ressaltar, que no termo de parceria não estão previstas as alterações trazidas pela nova resolução. A impossibilidade de capacitação de 100% do planejado se deu pelo fato de municípios desistirem do programa enquanto novos aderiram, dificultando a logística, seleção de educadores e contato com os mesmos. Da mesma forma, alguns municípios não possuíam o quantitativo de profissionais com o perfil necessário. Outra questão foi a impossibilidade de deslocamento de educadores em virtude de já trabalharem nos municípios e de não haver possibilidade de formação em cada um dos municípios pelo número de formadores aos quais o Estado de Minas Gerais tem direito de acordo com o Plano de Implementação. Mesmo assim, podemos afirmar que o projeto está no caminho certo e com os resultados esperados, se considerarmos o período de execução, quatro meses (julho a outubro). Recomendamos à Comissão de Avaliação levar em consideração as demais justificativas e opiniões traçadas em cada indicador no decorrer deste relatório. Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 17 de 24

18 Comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 18 de 24

19 Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 19 de 24

23 Declaração do dirigente da oscip e do supervisor do Termo de Parceria Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no II Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais - CeMAIS. Flávio Alcoforado Diretor Executivo Belo Horizonte, de de Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório. Lilian Moreira Costa Supervisor do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Belo Horizonte, de de Período avaliatório 01/09/09 a 31/10/09 Página 23 de 24

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