MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ELETROBRAS COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS

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1 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ELETROBRAS COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 MACEIÓ/AL MAIO/2012

2 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA ELETROBRAS COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Relatório de Gestão do exercício de 2011, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 117/2011 e da Portaria - TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno. Maceió, 31/05/2012

3 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 SUMÁRIO LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS... 4 LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC ORGANOGRAMA FUNCIONAL... 6 INTRODUÇÃO... 8 A CONTEÚDO GERAL Identificação da Unidade Jurisdicionada Planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade Responsabilidades institucionais da unidade Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ Desempenho Orçamentário/Financeiro Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos Movimentação e os saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Recursos Humanos Composição do Quadro de Servidores Ativos Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime de proventos e de aposentadoria Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada Composição do Quadro de Estagiários Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargos do órgão Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de terceirizados Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Informações sobre Transferências (recebidas e realizadas) no Exercício Informações referentes a contratos e convênios no SIASG Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993 (entrega e tratamento das declarações de bens e rendas) Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/ Análise Crítica

4 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal Informações sobre Renúncia Tributária Cumprimento às determinações e recomendações do TCU Deliberações do TCU atendidas no exercício Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício Recomendações do OCI atendidas no exercício Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício Tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno B INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO Declaração do contador responsável Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 4320/ Demonstrações contábeis previstas na Lei nº 6404/ Composição acionária Parecer da auditoria independente C CONTEÚDO ESPECÍFICO DA UJ Informações sobre a remuneração paga aos administradores Informações sobre as entidades fechadas de previdência complementar ANEXOS ANEXO 1 Item A ANEXO 2 Item A ANEXO 3 Item A ANEXO 04 Item A ANEXO 05 Item A ANEXO 6 Item A ANEXO 7 Item B ANEXO 8 Item B.4 Análise Crítica das demonstrações contábeis ANEXO 9 Item B.3 - Demonstrações contábeis ANEXO 10 Item B ANEXO 11 Item B ANEXO 12 Item C

5 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS AFAC Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica BIRD Banco Mundial CDE Conta de Desenvolvimento Energético CEPEL Centro de Pesquisa de Energia Elétrica da Eletrobras CMDE Contrato de Metas e Desempenho Empresarial CNAE Cadastro Nacional de Atividade Econômica DEC Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora DEST Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais DIC Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão DN Decisão Normativa EDE s Empresas de Distribuição da Eletrobras FEC Freqüência equivalente por unidade consumidora LOA Lei Orçamentária Anual LT s Linhas de Transmissão MME Ministério de Minas e Energia PCH s Pequenas Centrais Hidrelétricas PDG Programa de Dispêndios Globais PEE Programa de Eficiência Energética P&D Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico PIE Produtores Independentes de Energia PMD Plano de Melhoria de Desempenho PMSO Pessoal, Material, Serviços e Outras Despesas PROCEL Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica PTSE Plano de Transformação do Sistema Eletrobras RGR Reserva Global de Reversão SE s Subestações SGD Sistema de Gestão de Desempenho SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SICOM Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal SIAGE Sistema de Acompanhamento Gerencial SIEST Sistema de Informação das Estatais SIGPLAN Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal TAC Termo de Ajuste de Conduta TAF Taxa de Arrecadação Financeira TCU Tribunal de Contas da União TMA Tempo Médio de Atendimento UG Unidades Gestoras UJ Unidade Jurisdicionada UO Unidade Orçamentária 4

6 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC. Quadro 1 - Identificação da Unidade Jurisdicionada no Relatório de Gestão Individual (Quadro A.1.1)... 9 Quadro 2 - Demonstrativo da Execução por Programa de Governo (Quadro A.2.1) Quadro 4 - Execução Física das ações realizadas pela UJ (Quadro A.2.2) Quadro 5 - Força de Trabalho da UJ (Quadro A.5.1) Quadro 6 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ (Quadro A.5.2) Quadro 7 - Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Quadro A.5.3) Quadro 8 - Quantidade de servidores da UJ por faixa etária (Quadro A.5.4) Quadro 9 - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade (Quadro A.5.5) Quadro 10 - Composição do Quadro de Servidores Inativos (Quadro A.5.6) Quadro 11 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão (Quadro A.5.7) Quadro 12 - Composição do Quadro de Estagiários (Quadro A.5.8) Quadro 13 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores (Quadro a.5.9) Quadro 14 - Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados (Quadro A.5.10) Quadro 15 - Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados (Quadro A.5.11) Quadro 16 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva (Quadro A.5.12) Quadro 17 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra (Quadro A.5.13) Quadro 18 - Resumo do quadro de servidores Quadro 19 - Quadro de acidentes de trabalho Quadro 20 - Educação continuada Quadro 21 - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR (Quadro A.8.1) Quadro 22 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis (Quadro A.10.1) Quadro 23 - Gestão da Tecnologia da Informação da UJ (Quadro A.12.1) Quadro 24 - Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal (Quadro C.12.1) Quadro 25 - Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendida no exercício (Quadro A.16.1) Quadro 26 - Informações sobre Recomendação de Unidade de Auditoria Interna Pendente de Atendimento no Final do Exercício de Referência (Quadro A.16.2)

7 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 ORGANOGRAMA FUNCIONAL 6

8 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício

9 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 INTRODUÇÃO O Relatório de Gestão da Companhia Energética de Alagoas CEAL apresenta de forma sucinta as realizações referentes ao exercício O mesmo contém descrições, demonstrações e tabelas das realizações nesse exercício, onde todos os números que foram realizados podem ser consultados. Os itens 3, 4, 6, 11, 13, 14 da parte A e o item 2 da parte B, constantes da DN TCU Nº 123/2011, não são aplicados à CEAL por esta ser parte da administração indireta. Por não sermos usuários do SIAFI também não foi possível preencher os quadros do item

10 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 A CONTEÚDO GERAL 1. Identificação da Unidade Jurisdicionada Quadro 1 - Identificação da Unidade Jurisdicionada no Relatório de Gestão Individual (Quadro A.1.1) Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério de Minas e Energia Código SIORG: Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Companhia Energética de Alagoas Denominação abreviada: CEAL Código SIORG: Não se Aplica Código LOA: Não se Aplica Código SIAFI: Não se Aplica Situação: ativa Natureza Jurídica: Sociedade de Economia Mista Principal Atividade: Concessionária de distribuição de energia elétrica Código CNAE: Telefones/Fax de contato: (082) (082) (082) Página na Internet: Endereço Postal: Av. Fernandes Lima, nº 3349 Gruta de Lourdes, Maceió/AL CEP: Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Lei nº de 08/04/1959 Autoriza o Poder Estadual a organizar uma sociedade de economia mista, por ações, destinada a realizar o aproveitamento, exploração e distribuição de energia elétrica no Estado de Alagoas. Decreto Presidencial nº de 15/06/1961 Concede autorização para funcionar como empresa de energia elétrica a Companhia de Eletricidade de Alagoas. Escritura Pública de constituição da Sociedade Anônima de Economia Mista Companhia de Eletricidade de Alagoas CEAL. Cartório Heitor Martins Tabelião do 4º Ofício Maceió, AL. Livro nº 71 Fls. 111v a 120v lavrada em 17/08/1960. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada ORGANIZACIONAL Regimento Interno do Comitê de Normas e Processos Norma de Padronização das Práticas da Organização Regimento Interno Elaboração de Normas e Instruções de Procedimentos Manual de Documentos Oficiais Padronização das Práticas da Organização RECURSOS HUMANOS Adicional de Periculosidade Alcoolismo Concessão de Férias Benefícios Assistenciais aos Aposentados Brigada de Emergência Recrutamento e Seleção Ergonomia Aplicada ao Trabalho Transferência de Empregados Função de Motociclista Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal Medidas Disciplinares Concessão de Estágio Cessão e Requisição de Pessoal 9

11 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Controle e Registro de Frequência Auxílio Educação aos Dependentes de Empregados Inquérito Administrativo Avaliação de Desempenho Assistência aos dependentes Especiais Gratificação de Função Norma de Incentivo a Atividades Físicas e Desportivas Norma de Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas Norma do Macroprocesso de Educação Corporativa Norma de Regime de Sobreaviso Norma de Empréstimo Em Consignação Norma de Auxilio Educacional Escolar - Creche/Pré-Escola/Babá/Material Norma de Deveres dos Empregados, Proibições e Norma de Auxílio Educacional Ensino Superior Norma de Rescisão Contratual Sem Justa Causa; Norma de Frequência, Jornada de Trabalho e Horas Extras; Norma de Auxílio Alimentação/Refeição; Norma de Estágio de Estudantes; Norma de Comunicação de Acidente de Trabalho; Norma de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Procedimento de Controle e Avaliação das Ações Educacionais; Procedimento de Pós Graduação - Lato Sensu e Stricto; Procedimento de Idioma Estrangeiro. SUPRIMENTOS Gestão de Contratos Administração de Materiais Aquisição de Bens e Serviços Contas a Pagar Armazenagem de Materiais e Alienação de Bens Inventário de Materiais e Equipamentos Gestão de Materiais Inventário de Material Alienação de Bens Móveis TRANSPORTES Transporte Coletivo para Condução de Empregados Credencial do Condutor de Veículo Desconto de Avarias em Veículos da CEAL Locação de Veículos de Terceiros PLANEJAMENTO E EXPANSÃO Serviço de Análise e Elaboração de Projeto Credenciamento de Engenheiro SERVIÇO DA DISTRIBUIÇÃO Consumidor de Baixa Renda Fraude Locação de Transformadores Procedimentos Operacionais do Centro de Operação da Distribuição - COD Desligamento no Sistema de Distribuição Elaboração e Análise de Projetos de Rede de Distribuição e Subestação em 13.8 kv TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Política de Uso da Internet Norma de Política de Backup e Restore de Dados Norma de Segurança da Informação SERVIÇOS AUXILIARES Abalroamento de Postes Arquivamento Bens Móveis Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo 10

12 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Uso de Linhas Telefônicas Procedimentos de Segurança Serviços de Protocolo Uso de Telefones Celulares Uso de Uniformes Padrões da CEAL Comunicação de Acidentes e Doenças do Trabalho Administração de Serviços de Digitação Pedido de Indenização por Danos Elétricos Serviço de Telefonia Fixa, Móvel e Fax Acesso as Dependências da Empresa CONTÁBIL/FINANCEIRO Ações de Indenizações Comerciais Fundo Fixo de Caixa Norma e procedimento de viagem ao País Denúncia de Fornecimento de energia para Terceiros Recebimento de Denúnia de Procedimento Irregular e Ligação Clandestina Encerramento de Ordem de Serviço de Corte por Pagamento da Fatura de Energia Geração Campanha de Inspeção em Unidades Consumidoras Inspeção da Medição e do Padrão de Entrada de Unidades Consumidoras Atendidas em Baixa Tensão e Detecção de Procedimento Irregular Inspeção da Medição e do Padrão de Entrada de Unidades Consumidoras Atendidas em Alta Tensão e Detecção de Procedimento Irregular Detecção e Regularização de Ligações Clandestinas Gestão do Processo de Corte por Falta de Pagamento Cálculo das Diferenças de Faturamento Irregular de Consumo Procedimento para Suspensão do Fornecimento de Energia Elétrica por Falta de Pagamento (Geração da Ordem de Serviço de Corte) Processo de Cobrança Administrativa Inclusão de Clientes no Cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito Reclamação de UC Ligada e Contrato Pendente Resgate de Cheque Devolvido Refaturamento das Unidades Consumidoras do Grupo A Devolução de Pagamento Recebido em Duplicidade (Energia e Encargos) Reclamação por Valores Faturados - Encargos e Taxas Instalar Ramal de Ligação em UC com Fornecedor de Energia Elétrica Suspenso Reclamação por Corte Indevido Estorno de Arrecadação por Pagamento de Fatura de Energia Elétrica de Terceiro Revisão Cadastral de Unidades Consumidoras em Campo Reclamação por Irregularidade na Medição Faturamento da Irregularidade Faturamento dos Serviços Cobráveis Alterações Cadastrais (cliente e UC) e Mudança de Titularidade Emissão de Reaviso para Fornecimento do Grupo A Vistoria da Unidade Consumidora do Grupo B Entrega de Faturas de Energia Elétrica Leitura de Medidores do Grupo B Lançamento de Débitos para Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) Atendimento ao Pedido de Fornecimento ao Cliente do Grupo A e Optante Atendimento ao Pedido de Fornecimento ao Cliente do Grupo B Tratamento de Débitos Incobráveis Auditoria de Implantação dos Procedimentos Comerciais Registro das Irregularidades de Leitura Emissão de Reaviso para Fornecimento do Grupo B Distribuição e Controle de Selos Lacres Pagamento da Guia de Previdência Social - GPS Faturamento de UC do Grupo "A" Faturamento de UC do Grupo "B" Procedimento para Impressão de Faturas do Grupo "B" Gestão do Processo de Cobrança Judicial Atendimento ao Cliente com Débito em outra UC Reclamação por Erro de Débito em Conta 11

13 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Faturamento por Média de Três Ciclos Consecutivos Reclamação por Erro de Leitura Reclamação por Fatura de Energia Elétrica não Entregue Controle Diário do Faturamento Reclamação de Valores Faturados por Média Parcelamento de Débito de Terceiros Contratação de Agentes Arrecadadores Gestão do Processo de Corte por Falta de Pagamento Procedimento para a Leitura dos Medidores do Grupo A Orientação ao Cliente sobre a Estrutura Tarifária e as Opções de Faturamento Gestão e Controle do Prazo do Fornecimento Provisório Gestão do Processo de Religação Definição do Calendário de Leituras Orientação ao Cliente sobre a Medição Instalada Execução Automática da Arrecadação Estabelecimento da Tensão de Fornecimento Orientação ao Cliente sobre Prazos de Ligação nos Casos de Extensão de Rede Gestão do Processo de Atendimento ao Pedido de Fornecimento de Iluminação Pública Aprovação do calendário de Leitura Execução Manual da Arrecadação Orientação ao Cliente Quanto ao Padrão de Entrada da UC. Condicionantes para Mudança de Grupo Tarifário. Análise da Demanda Contratada-Tensão Primária. Valores Mínimos Faturáveis Processo de Encerramento das Relações Contratuais para Clientes do Grupo A Processo de Encerramento das Relações Contratuais - Grupo B. Gestão do Processo do Fornecimento Precário. Composição da Fatura de Energia Elétrica. Prazos de Entrega de Faturas Análise e Definição da Necessidade de Rede - Universal Atendimento a Solicitação de Aumento de Carga _BT - BT_ Atendimento a Solicitação de Aumento de Carga _BT - AT Atendimento a Solicitação de Aumento de Carga _AT - AT_ Cadastro das Unidades Consumidoras Orientações ao Cliente Quanto ao Projeto das Instalações Elétricas das UCs Analisar Fatura - Geração de OS em Bloco Contratação de Conexão e Uso do Sistema de Distribuição Medição e Faturamento de Clientes Livres Análise e Reconhecimento da Sazonalidade para Fins de Faturamento. Atendimento a Solicitação de Desligamento para Reforma do Padrão Entrada Enquadramento no Programa Luz para Todos Verificação da Atividade da UC para Classificação e Aplicação Tarifa Faturamento do Fornecimento de Iluminação Pública Critérios para Definição do Ponto de Entrega Cobrança da COSIP Contratação de Energia Pura Tratamento de Liminar Judicial Substituição de Fatura do Grupo B Reclamação por Reclamação não Atendida Realizar Leitura e Entrega Simultânea Manutenção e Melhoria do Sistema AJURI Instalar Lacres na Caixa de Medição da UC Geração Manual de Lançamentos Geração Automática de Lançamentos a Faturar Estatísticas de Atendimento Comercial e COD Verificação Metrológica de Medidor de Energia Elétrica Serviço Telefônico Comercial e Técnico Integrado Remeter Declaração por Solicitação do Cliente Reclamação por Ordem de Serviço não Atendida Desligamento de Unidade Consumidora com Retirada do Medidor Atualização das Tarifas e dos Serviços Cobráveis no Sistema AJURI 12

14 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Procedimento para Levantamento de Carga Instalada Faturamento Eventual Antecipado Cadastramento do Débito em Conta - Geração de Arquivos Desligamento de UC com Fornecimento de Energia Elétrica Suspenso no Ponto de Derivação Inspeção e Manutenção em Coletor de Leituras Reclamação por Dados do Contrato Incorretos. Definir Itinerário de Leitura no Cadastramento da UC Processo de Instalação de Medidor e Ramal de Ligação Manutenção de Medidores. Correção dos Dados da Medição Reclamação junto aos Orgão de Defesa do Consumidor Gerência de Equipes Controle de Veículos Reclamação por Fatura não Arrecadada Emissão de 2a Via de Energia Elétrica através da Internet Reclamação por Verificação Metrológica Controle de Senhas de Atendimento Desligamento de UC no Ponto de Derivação a Pedido do Cliente Programação e Pré-programação de Serviços Arrecadação por Encontro de Contas Entrega do Contrato de Fornecimento ao Cliente do Grupo A. Emissão e Entrega do Contrato de Adesão. Faturamento de Penalidades - DIC, FIC e DMIC Fatura Agrupada por Órgão Pagador Emissão de Fatura Especial Reclamação de Agente Arrecadador Religação de UC com Fornecimento de Energia Elétrica Suspenso na Caixa de Proteção ou na Mediç Reclamação de Cobrança Externa. Emissão de Fatura Complementar Emissão de Fatura de Consumo Final. Reclamação por Pagamento de Fatura Cancelada. Contratação na Estrutura Tarifária Convencional e Horo-sazonal Reclamação por Obra não Realizada no Prazo Alterar Data de Vencimento da Fatura de Energia Elétrica Carregar e Descarregar Leituras Enquadramento de UC na Subclasse Residencial Baixa Renda Geração de OS em Bloco para Inspeção de Cortado Reclamação por Falta de Iluminação Pública Liberação e Cobrança de Ligação de Iluminação Natalina Reclamação por Pagamento da Fatura Parcelada Inclusão de Clientes no Cadastro da SERASA Cadastramento de Semáforos, Sinalizadores e Assemelhados. Cadastro de Entrega Alternativa de faturas de Energia Elétrica. Reclamação Relativa à Freqüência das Interrupções. Encargos Diversos. Corrigir Histórico da Medição Diretrizes para Faturamento Plurimestral Conclusão de OS em Bloco Entrega de Faturas de Energia do Grupo A. Reclamação por Despacho de Ordem de Serviço de Religação Efetuar Cálculo Financeiro Consumos Adicionais. Análise das Estatísticas de Faturamento para Melhoria do Processo Conceitos de Faturamento Suspensão do Fornecimento de Energia por Falta de Pagamento Substituição de Fatura por Acúmulo de Consumo Cancelamento de Faturas. Ed.02 Suspensão do Fornecimento de Energia por Falta de Pagamento - Grupo B. Ed.02 Refaturamento das Unidades Consumidoras do Grupo A. Ed. 02 Estorno de Arrecadação por Pagamento de Fatura de Terceiro. Ed.02 Entrega de Faturas de Energia do Grupo B. Ed.02 13

15 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Processo de Pagamento Tratamento de Demandas Recebidas da Ouvidoria Tratamento de Reclamações de Consumidores Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não se Aplica Não se aplica Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não se aplica Não se aplica Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão Não se aplica Não se aplica Fonte: CEAL Presidência (PR) 14

16 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício Planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade 2.1. Responsabilidades institucionais da unidade A Eletrobras Distribuição Alagoas apresenta o seu Relatório de Gestão contendo suas principais realizações no exercício de 2011, reafirmando o seu compromisso de transparência empresarial ao disseminar informações relevantes para todas as partes interessadas. A Companhia tem por objeto explorar os serviços de energia elétrica, conforme o contrato de concessão, realizando estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras, subestações, linhas de transmissão e redes de distribuição de energia elétrica, e a prática dos atos de comércio necessários ao desempenho destas atividades. A Companhia desenvolve também atividades de pesquisa e aproveitamento de fontes alternativas de energia, visando a sua transformação e consequente exploração como energia elétrica. Consciente dos seus desafios, a Companhia entende que seus serviços constituem não só vetor fundamental para o desenvolvimento da sociedade e a melhoria da qualidade de vida do cidadão, mas também um instrumento para a prática de justiça social, proporcionando o acesso universal à energia elétrica, concentrando os seus esforços na melhoria dos serviços prestados aos clientes, com disciplina financeira e técnico operacional de modo a honrar seus compromissos. Em um ambiente econômico promissor, cujo fornecimento de energia elétrica tem crescido a taxas médias significativas, a Companhia sente-se recompensada a cada nova ligação de energia elétrica. Em 2011, foram incorporados ao cadastro de clientes novos consumidores, representando crescimento de 4,3% em relação a 2010, alcançando consumidores, distribuídos nos 102 municípios alagoanos. No ano de 2011, foram investidos cerca R$ 86 milhões em obras de ampliação de subestações, melhoria e ampliação de redes de distribuição, investimentos e ativos de informática e automação, bem como iniciados diversos projetos importantes que irão garantir o atendimento a demanda crescente de energia elétrica no Estado de Alagoas. No campo da responsabilidade socioambiental, a Companhia, por meio do Programa Luz para Todos, levou eletricidade a domicílios rurais, totalizando ligações no período 2004/2011, superando a meta (104,2%) prevista de atendimentos. Em 17 de agosto de 2011, a Companhia completou 51 anos de efetiva operação em prol do desenvolvimento do Estado, momento em que a Diretoria ousou desafiar os empregados a assumirem um compromisso pelo estabelecimento de novas diretrizes para a empresa, alinhadas a melhoria de seu desempenho operacional. Essas diretrizes surgem da identificação do ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) os quais a empresa está inserida, alinhado-as a filosofia, crença, política e visão estratégica de sua controladora, pelo que se organiza para uma avaliação crítica como se fora uma empresa de capital aberto, e à estratégia de desenvolvimento do Governo Federal, orientada para as dimensões social, econômica, regional, ambiental e democrática, com programas e ações voltados para atender o grau de desenvolvimento desejado para o País e a sociedade em geral. Nesse contexto foram identificadas 03 (três) diretrizes principais, que nortearão a empresa nos próximos anos: 15

17 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Consolidação da gestão integrada e realização do saneamento e equilíbrio econômicofinanceiro; Aumento da eficácia e eficiência operacional, melhoria da qualidade dos serviços, redução das perdas de energia e inadimplência; Modernização da estrutura organizacional e sistema de gestão, melhoria e integração dos processos administrativos, capacitação e profissionalização do quadro gerencial e técnicoadministrativo das empresas. Essa introdução possui desafio máximo ao integrar as ferramentas de controle de indicadores e metas então estabelecidos na empresa, quer sejam corporativos, instituídos por meio do Contrato de Metas e Desempenho Empresarial CMDE, quer sejam individuais, por meio do Sistema de Gestão de Desempenho SGD. E nesse desafio a Diretoria passa a exercer papel fundamental ao introduzir reuniões mensais de avaliação de desempenho e controle de resultados com as equipes da empresa, garantindo a realização do PDCA - Plan, Do, Check, Act (planejar, executar, verificar e agir). É nesse contexto que as alterações introduzidas estão marcando significativamente a forma de atuação de cada um dos empregados, perpassando todos os níveis hierárquicos da Companhia, onde já se pode observar a mudança na tendência de diversos indicadores de desempenho Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais O planejamento estratégico da Companhia foi fortemente alterado no curso do exercício de 2011, sendo estabelecido um novo modelo, melhor definido e que visa, sobretudo, garantir a evolução contínua das ações desenvolvidas na empresa. Para melhor entendimento, descrevemos abaixo sua formulação, implementação e desenvolvimento. 1 Formulação das Estratégias 1.1. Análise do macroambiente, identificação e análise das características do setor de atuação, e tendências O processo de Planejamento das Empresas de Distribuição da Eletrobras é elaborado seguindo diretrizes estratégicas da Eletrobras Holding estabelecidas no Planejamento Integrado , de onde é elaborado o Plano de negócios e diagnóstico da Distribuição. O Plano de Negócios é desenvolvido com base na reflexão dos questionamentos e técnicas apresentados na figura 1: A filosofia empresarial da empresa firma-se na Missão, Visão e Valores. A definição dos objetivos estratégicos é realizada de acordo com as seguintes perspectivas: Resultados Para termos Êxito, como 16

18 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 satisfaremos nossos acionistas? Cliente mercado Para atingir a visão, que requerimentos dos clientes deveremos atingir? Processos internos Para satisfazer meu acionista, clientes/sociedade, o que meus processos precisam entregar? Pessoas Quais as competências internas que precisamos para alcançar a excelência? Inovação & Melhoria Qual a infraestrutura (tecnologia) que precisamos para alcançar a excelência? O ambiente externo é elaborado através de análise SWOT de acordo com as oportunidades a ameaças às estratégias da empresa Análise do Mercado de atuação e suas fontes A análise do ambiente interno e externo da organização ocorre por meio da análise e identificação das características do setor de distribuição de energia elétrica, do macro ambiente e do mercado de atuação e suas tendências. Como preparação para esta etapa uma série de informações são levantadas e segmentadas em oito Temas Estratégicos: Presidência, Expansão, Suprimentos, Regulação, Operação, Finanças, Gestão e Comercial. Para a construção de matriz SWOT são realizadas reuniões e workshops composta pelas principais lideranças da empresa com o intuito de verificar oportunidades e ameaças que podem afetar e influenciar diretamente as estratégias da empresa. A construção do Plano de Negócios desdobrados em Projetos estratégicos e respectivos indicadores e metas indicam como chegar lá Análise do Ambiente Interno da Organização. A análise de ambiente interno está estruturada na Matriz SWOT. Nesta análise, o ambiente interno é evidenciado de acordo com o levantamento dos pontos fortes e pontos fracos em relação à capacidade da organização em atender o negócio da Eletrobras Distribuição Alagoas Definição dos riscos empresariais, e das principais estratégias e objetivos da organização. Na figura abaixo é detalhado o fluxograma para construção do Planejamento Estratégico. Definidos os Objetivos estratégicos com base nas perspectivas abordadas no item a, são definidas a diretrizes por tema e indicadores, bem como as metas para os próximos 3 anos. Estas diretrizes são desdobradas em Projetos ou Planos de Ação monitorados através de indicadores com respectivas metas, responsáveis e prazo. 17

19 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Os riscos empresariais e os aspectos relacionados ao desenvolvimento sustentável (desempenho econômico financeiro, social e ambiental) são considerados durante a análise dos cenários interno e externo e são incorporados nas estratégias, seguindo a metodologia da análise da matriz SWOT. Os principais objetivos estratégicos da empresa são detalhados na tabela abaixo: Objetivos Estratégicos Objetivo 1: Melhorar o desempenho econômico-financeiro do negócio Distribuição, alcançando os níveis regulatórios Objetivo 2: Melhorar a qualidade do serviço e atendimento aos clientes Indicadores PMSO/ROL (%) Melhor ( ) Dívida líquida/ebtida (%) - Melhor ( ) Lucro Líquido/Patrimônio Líquido (%) - Melhor ( ) Ebtida/ROL (%) Melhor ( ) Perdas Melhor ( ) Inadimplência - Melhor ( ) Pontuação obtida no ISE Bovespa (dimensão econômica) Melhor ( ) DEC (horas) Melhor ( ) FEC (Nº de ocorrências ( ) Índice ANEEL de satisfação dos consumidores IASC Melhor ( ) Índice de satisfação dos colaboradores (%) Melhor ( ) Taxa de Frequência acidentes de trabalho Melhor ( ) Pontuação obtida no ISE Bovespa (dimensão social, ambiental e mudanças climáticas) Melhor ( ) Investimento Realizado / Investimento aprovado Melhor ( ) Objetivo 3: Aumentar o nível histórico da realização dos investimentos Todas as partes interessadas são consideradas nas dimensões relativas aos objetivos estratégicos, de maneira a garantir o alinhamento das suas necessidades com as estratégias da Empresa, conforme apresentado. 18

20 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 A divulgação do Plano Estratégico para as partes interessadas é feita por meio dos seguintes mecanismos: Intranet, Informativo Nossa Energia, distribuição da cartilha do Plano Estratégico e palestras da Alta Direção para todos os colaboradores Avaliação do modelo de negócio em consonância com a definição das estratégias A estruturação do modelo de negócio é definida com base na concessão estabelecida pela Agência Reguladora ANEEL. Esta, por meio de resolução define em que forma a concessionária poderá atuar em seu mercado. Assim, o setor de distribuição de energia elétrica, por ser uma concessão de serviço público e altamente regulado não permite implantar mudanças no modelo de negócio como redefinir produtos, área de concessão, cliente alvo, etc. O mesmo acontece em relação à política de formação de preço e à estrutura de custo que são definidas pela empresa de referência especificada pela ANEEL. O relacionamento com fornecedores de energia elétrica é definido por meio de leilões. Ao final do ciclo demonstrado na figura 2, após confronto entre os resultados esperados e os resultados apresentados, as informações são realimentadas e o aprendizado será considerado para o novo ciclo. O processo é revisto sistematicamente, antes do início do ciclo do Planejamento Estratégico. 2 Implementação das Estratégias 2.1. Definição de indicadores, estabelecimento de metas de curto e longo prazo, definição dos planos de ação e referenciais comparativos. Ainda conforme o fluxo apresentado na figura 2, OS indicadores são definidos para as diretrizes estabelecidas para cumprimento dos objetivos estratégicos por Tema e são estabelecidas as metas para os próximos 3 anos. Destas diretrizes, são estabelecidos os Projetos ou Planos de Ação que devem conter as iniciativas e respectivos indicadores, metas, responsáveis e prazos. Abaixo estão detalhados os principais indicadores e metas para a Eletrobras Distribuição Alagoas nos próximos três anos: 19

21 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Objetivos Estratégicos Objetivo 1: Melhorar o desempenho Econômico- Financeiro do Negócio Distribuição, alcançando níveis regulatórios Indicadores Estratégicos Ano PMSO/ROL (%) Melhor ( ) 32,42 23,89 18,66 Dívida líquida/ebtida (%) - Melhor ( ) 2,04 3,45 2,51 Lucro Líquido/Patrimônio Líquido (%) - Melhor ( ) 1,32 4,18 13,74 Ebtida/ROL (%) Melhor ( ) 15,62 16,53 21,68 Perdas Melhor ( ) 25,33 19,97 17,29 Inadimplência - Melhor ( ) 18,4 16,4 14,6 DEC (horas) Melhor ( ) ,4 FEC (Nº de ocorrências ( ) 15,1 14,8 14,1 Objetivo 2: Melhorar a qualidade do serviço e o atendimento aos clientes Índice ANEEL de satisfação dos consumidores IASC Melhor ( ) Índice de satisfação dos colaboradores (%) Melhor ( ) ,5 66,2 69,5 72,9 Objetivo 3: Aumentar o nível histórico da realização dos investimentos Taxa de Frequência acidentes de trabalho Melhor ( ) 8,17 7,76 7,37 Taxa de Gravidade - Acidentes de Trabalho - Melhor ( ) Investimento Realizado / Investimento aprovado Melhor ( ) 84% 84% 84% 2.2. Desdobramentos de metas e planos de ação Os referenciais comparativos são utilizados, sobretudo nos indicadores definidos pela ANEEL e utilizados nos relatórios da ABRADEE como os de qualidade da prestação dos serviços (DEC e FEC), satisfação dos consumidores (IASC), satisfação dos colaboradores, perdas, etc. Os planos de ação são desdobrados a partir da definição dos objetivos estratégicos e todos desdobrados em Ações ou Projetos que podem ser classificados como Corporativos que serão realizados de maneira centralizada para o conjunto das seis Empresas, cujo responsável será o coordenador do macroprocesso em referência ou Locais que serão realizados apenas pela Eletrobras Distribuição Alagoas. As ações se se caracterizam pelo fato de os recursos serem classificados como custeio e sua priorização depende da economia gerada para empresa após sua implantação. Já os projetos são caracterizados pelo fato de necessitarem de captação de recursos de terceiros para financiamento dos investimentos e sua priorização depende do retorno financeiro com sua implantação considerando a viabilidade econômico-financeira por meio da TIR, VPL e pay-back. A figura abaixo apresenta o desdobramento da estratégia, destacando o detalhamento do Plano de ação realizado utilizando a técnica 5W2H. Esta técnica permite que cada Projeto ou Ação possua um responsável que deverá desdobrá-las em plano de ação, definido a equipe, cronograma, estimativa de custos, periodicidade de acompanhamento e indicadores. 20

22 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício Alocação de recursos Durante elaboração dos projetos ou planos de ação, os responsáveis por cada um deles devem evidenciar o retorno financeiro através da viabilidade econômica de sua implantação e deixar claro quais os benefícios para a empresa. Ou seja, os projetos são analisados de acordo com a rentabilidade de cada um deles e dos impactos que cada um pode trazer para a empresa, sobretudo com relação ao aumento de receita, melhora a qualidade do fornecimento e redução de perdas técnicas. Com base nesta analise, os projetos e ações são apresentados em reuniões e workshops com a coordenação direta do Diretor-Presidente da empresa que, em conjunto com os demais Diretores, realiza a priorização de cada um de acordo com o orçamento aprovado Comunicação das estratégias Após a validação do Plano e negócio, este é apresentado a todos os empregados das seis Empresas de Distribuição da Eletrobras, transmitidos via vídeo conferência através dos diversos pontos instalados nas capitais e interiores em evento específico coordenado pelo Diretorpresidente. Além deste evento, as estratégias são comunicadas às partes interessadas da seguinte forma: 21

23 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício 2011 Partes Interessadas Acionistas Força de Trabalho Formas de Comunicação/Divulgação Reunião dos Conselhos Relatório de Atividades Reunião do Conselho de Consumidores Palestras nas empresas e entidades Seminários, reuniões setoriais e de equipes, workshops Correio eletrônico Mural Treinamentos Poder concedente Reuniões com a ANEEL Ações empresariais que vão propiciar a realização das estratégias são disponibilizadas de acordo com os padrões de trabalho do sistema de acompanhamento contábil e econômico-financeiro, o que assegura a comunicação e controle. 3 Monitoramento da implementação dos planos de ação. Com o Plano de Negócios aprovado, o macroprocesso de Planejamento Estratégico consolida as informações e encaminha para os representantes do Comitê de Gestão Empresarial da empresa que são os responsáveis por acompanhar a implementação das ações, projetos e indicadores estabelecidos para a Diretoria a qual representa. O acompanhamento dos resultados é realizado através de reuniões mensais de análise do desempenho onde são apresentados: painel de indicadores, gráfico com resultados e reflexão (quando a meta não é atingida). O monitoramento da implementação dos projetos e ações estratégicas é realizado através de reuniões bimestrais para acompanhamento do que já foi realizado, onde são apresentados o painel de acompanhamento de projetos e ações e a tabela de acompanhamento do projeto/ação. 22

24 Companhia Energética de Alagoas Relatório de Gestão Exercício

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