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1 1. Identificação do Estabelecimento Razão Social: Nome Fantasia: CNPJ: Endereço: Bairro: Município: CEP: Fone: Fax: Responsável Legal: CPF: Responsável Técnico: CPF: CR : 2. Inspeção Data: Objetivo: Equipe Técnica: Pessoa(s) contatada(s): 1. EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÂO 1.1 N Mantém acesso independente de outra empresa ou residência; 1.2 N Apresenta bom estado de conservação, higiene e limpeza; 1.3 N As paredes possuem acabamento liso, impermeável, de cor clara, livre de bolor, rachadura e descascamento; 1.4 N O piso é de material liso, resistente, impermeável, lavável, com declives e ralos escamoteáveis e fechados; 1.5 N O teto é de acabamento liso, impermeável, de cor clara, livre de rachadura, descascamento e bolor; 1.6 N As aberturas externas apresentam-se teladas ou lacradas; 1.7 N Existem equipamentos de combate a incêndio;

2 1.8 N As luminárias estão limpas, protegidas e conservadas,a fiação está embutida, as tomadas e interruptores possuem espelhos e encontram-se limpas; 1.9 N As instalações destinadas aos despejos estão ligadas à rede de esgoto ou estes são tratados conforme aprovado pelo órgão competente; 1.10 N A água é proveniente da rede pública ou de poço com outorga concedida pelo DMAE; 1.11 N O reservatório tem capacidade suficiente e é higienizado a cada 6 meses; 1.12 N Dispõe de sanitários em número suficiente e em boas condições de conservação higiene e limpeza; 1.13 N No(s) sanitário(s) há sabonete líquido papel toalha, papel higiênico e lixeira com pedal; 1.14 R Dispõe de vestiários com armários individuais; 1.15 R Possui refeitório e/ou copa; 1.16 INF A área administrativa é separada da área de armazenamento; 1.17 INF A empresa possui entradas distintas para pessoas e produtos I A empresa possui Projeto Arquitetônico aprovado? 2. ÁREA DE ARMAZENAMENTO 2.1 N O tamanho do estoque é condizente com a quantidade de produtos armazenados; S N NA 2.2 N Possui setor e/ou sistema de conferência/quarentena dos produtos; 2.3 N Possui setor e/ou sistema de produtos não conformes;

3 2.4 INF Possui setor e/ou sistema de expedição de produtos; 2.5 INF Os setores estão identificados e delimitados; 2.6 N Os produtos estão armazenados em prateleiras e/ou armários limpos, de maneira organizada de forma a possibilitar a limpeza e circulação de ar e distantes das paredes e do piso; 2.7 N Há controle de estoque; 2.8 N Existe termohigrômetro em quantidade suficiente para o controle de temperatura e umidade do ambiente onde se encontram os produtos; 2.9 N Existe registro de controle de temperatura e umidade do ambiente onde se encontram os produtos; 3. TRANSPORTE DOS PRODUTOS 3.1 N Os veículos que transportam os produtos são adequados; 3.2 N O veiculo está em bom estado de conservação e limpeza. 4. RECURSOS HUMANOS 4.1 INF A quantidade de funcionários é suficiente para as atividades desenvolvidas; 4.2 N Possui responsável técnico legalmente habilitado; 4.3 N O responsável técnico possui vínculo empregatício; 4.4 N O certificado de regularidade técnico está válido. 5. GARANTIA E CONTROLE DE QUALIDADE

4 5.1 N Dispõe de Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais atualizados para as diversas atividades desenvolvidas; 5.2 N Foram constatadas evidências de que a empresa cumpre com os Procedimentos Operacionais descritos no Manual de Boas Práticas; 5.3 R Há uma descrição de cargo e respectivas funções dos funcionários; 5.4 N Há um sistema de garantia da qualidade; 5.5 N A empresa realiza controle de qualidade; 5.6 I Há sistema efetivo para rastreabilidade e retirada de produtos do mercado, constando em nota fiscal a série ou o lote do produto; 5.7 N A empresa dispõe de sistema de atendimento ao consumidor e realiza registros das reclamações; 5.8 N As ações tomadas com relação às reclamações e devoluções de produtos são registradas e enviadas ao Responsável Técnico para parecer final; 5.9 N Existem registros dos treinamentos ministrados aos funcionários; 5.10 N A rotulagem dos produtos comercializados está de acordo com a legislação vigente. 6 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 6.1 N A empresa dispõe de procedimentos para o descarte de produtos não conformes/resíduos; PGRSólidos 6.2 N Foram constatadas evidências de que estes procedimentos são cumpridos. 7 CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS S N NA

5 7.1 N Há um programa integrado de controle de pragas urbanas e respectivo certificado atualizado; 7.2 N Existe evidência de que o Controle de Pragas é eficiente. 8 DOCUMENTAÇÃO 8.1 N Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado; (Alvará do Corpo de Bombeiro) S N NA 8.2 N Cópia da Licença de Funcionamento; 8.3 N PCMSO e PPRA atualizados dos funcionários; 8.4 N Possui Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) atualizada? Data da publicação: 8.5 INF Contrato de armazenamento terceirizado; 8.6 INF Contrato de transporte terceirizado; 8.7 INF Contratos de terceirização definindo responsabilidades e atribuições; 8.8 N Cópia da Licença e Autorização de Funcionamento das empresas terceirizadas; 8.9 N Relação de produtos que estão ou não em comercialização, com respectivos registros. Legenda: I imprescindível; N necessário; R recomendável; INF - informativo Conclusão: ( ) No momento da inspeção, o estabelecimento apresentava irregularidades que deverão ser corrigidas de acordo com o Relatório ou Auto-Termo em anexo. ( ) No momento da inspeção, o estabelecimento se encontrava em condições físico-funcionais de acordo com as normas sanitárias pertinentes.

6 Data: Fiscal ou Equipe Fiscalizadora :

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