PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 Março/2015 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 1

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014 Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Resolução TCU nº 234/2010, da Resolução TCU nº 244/2011, da IN TCU n o 63/2010, da IN TCU nº 72/2013, que altera a IN TCU nº 63/2010, da DN TCU n o 134/2013, da Portaria TCU n o 90/2014 e da Portaria CGU n o 650/2014, que aprova a Norma de Execução n o 01/2014. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda SAMF/RR Boa Vista/RR, março/2015. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 2

3 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 3

4 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 4

5 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 5

6 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 6

7 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS ASSEFAZ Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda BP Boletim de Pessoal CENTRESAF Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária CGU/PR Controladoria-Geral da União da Presidência da República COEDI Corregedoria da SPOA COGEF Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil COGEP Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas COGPL Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais COGRL Coordenação-Geral de Recursos Logísticos COGTI Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação COPLAN Comitê de Planejamento da SPOA CTI - Comitê de Tecnologia da Informação DOU Diário Oficial da União EC Emenda Constitucional ENAP Escola Nacional de Administração Pública ESAF Escola de Administração Fazendária FGV- Fundação Getúlio Vargas GDAFAZ Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária GEAP Fundação de Seguridade Social IMD - Instrumento de Monitoramento do Desempenho LOA Lei Orçamentária Anual MF Ministério da Fazenda MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão PECs Projetos Estratégicos Corporativos PECFAZ Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda PES Projeto Esplanada Sustentável PLOA - Projeto de Lei Orçamentária Port. Portaria PPP Plano de Providências Permanente RI Regimento Interno SE Secretaria Executiva SPOA Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração SAMF Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda SEGEP/MP Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados SIAPE Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 7

8 SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SUPLAN Subcomitê de Planejamento TCU Tribunal de Contas da União TMAq Tempo Médio das Aquisições UO Unidade Orçamentária UUs Unidades Usuárias UC/DF Unidade Central/Distrito Federal UNAFISCO União dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 8

9 LISTA DE QUADROS Quadro 1-A.1.2 Identificação da UJ...15 Quadro 2-A.3 Informações sobre áreas ou Subunidades Estratégicas...20 Quadro 3-A.2.4 Avaliação dos Controles Internos...24 Quadro 4-A.3.5 Mecanismo de Avaliação dos Produtos e Serviços...28 Quadro 5-A.5.1 Fundamentos Estratégicos da SPOA Quadro 6-A.5.1 Objetivos Estratégicos da SPOA...32 Quadro 7-A.5.1 Indicadores Estratégicos...34 Quadro 8-A Ações OFSS...44 Quadro 9-A Ações OFSS...45 Quadro 10-A Ações OFSS...46 Quadro 11-A Ações OFSS...47 Quadro 12-A Ações OFSS...48 Quadro 13-A.5.4 Indicadores de Desempenho...50 Quadro 14-A.5.4 Avaliação-Pós serviço Prestado...51 Quadro 15-A Indicador Tempo Médio...53 Quadro 16-A Indicador Participação em eventos de Capacitação...55 Quadro 17-A Indicador de Desempenho Execução Orçamentaria...57 Quadro 18-A Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa...59 Quadro 19-A Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa...61 Quadro 20-A Despesas por Modalidade de Contratação...62 Quadro 21-A.6.2 Despesas com Publicidade...64 Quadro 22-A.6.4 Restos a Pagar Inscrito em Exercício Anterior...64 Quadro 23-A Despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos Quadro 24-A Utilização de Suprimento de Fundo Quadro 25-A Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos no Exercício Quadro 26-A Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos no Exercício Quadro 27-A Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho a Disposição da UJ...70 Quadro 28-A Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho a Disposição da UJ...71 Quadro 29-A Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho a Disposição da UJ...71 Quadro 30-A Distribuição da Lotação Efetiva...72 Quadro 31-A Distribuição da Lotação Efetiva...72 Quadro 32-A Distribuição da Lotação Efetiva...73 Quadro 33-A Distribuição da Lotação Efetiva...73 Quadro 34-A Cargos Inerente a Categoria do Plano de Cargos da Unidade...75 Quadro 35-A.8.1 Frota de Veículos...77 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 9

10 Quadro 36-A.8.2 Quantidade de Veículos...78 Quadro 37-A.8.3 Media de Quilometragem...78 Quadro 38-A.8.4 Idade Media da Frota...78 Quadro 39-A Manutenção da Frota...79 Quadro 40-A.8.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis...80 Quadro 41-A.10.1 Aspectos de Gestão Ambiental...80 Quadro 42-A.11.1 Cumprimento das Deliberações do TCU atendidos no Exercício...83 Quadro 43-A Situações das deliberações do TCU pendente de atendimento...84 Quadro 44-A.11.3 Demonstrativo do cumprimento da obrigação a DBR Quadro 45-A Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Quadro 46-A Custos do Pessoal Órgão...95 Quadro 47-A Custos do Pessoal Órgão...96 Quadro 48-A Custos do Pessoal Órgão...97 Quadro 49-A Custos do Pessoal Órgão...98 Quadro 50-A Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância...99 Quadro 51-A Contratos de Prestação de serviços com Lotação de Mão de Obra Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 10

11 LISTA DE GRÁFICOS GRÁFICO -1- Resultado do Indicador de Satisfação...29 GRÁFICO -2- Resultado do Indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado...30 GRÁFICO -3- Resultado do Indicador de Satisfação SAMF/RR...35 GRÁFICO -4- Resultado do Indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado (SPOA)...52 GRÁFICO -5- Resultado do Indicador da Unidade Usuária (SAMF)...52 GRÁFICO -6- Resultado do Indicador Cumprimento Tempo Médio de Atendimento(SAMFs)...54 GRÁFICO -7- Resultado do Indicador Percentual de Participação em Eventos de Capacitação...56 GRÁFICO -8- Resultado do Indicador Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades...58 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 11

12 LISTA DE DECLARAÇÕES Declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV...88 Declaração Plena do Contador Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 12

13 SUMÁRIO Prestação de Contas Ordinária Anual...2 Lista de Abreviações e Siglas...3 Lista de Quadros...5 Lista de Gráficos...7 Lista de Declarações...8 Sumário...9 Introdução Conteúdo do Relatório de Gestão Identificação da Unidade Relatório de Gestão Individual Finalidade e Competência Institucionais da Unidade Compete a Superintendência em Roraima Organograma Funcional Macroprocessos Finalístico Informações sobre Governança Estrutura de Governança Avaliação do Funcionamento dos Controles Interno Relacionamento com a Sociedade Canais de Acesso ao Cidadão Mecanismo para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços Acesso ás Informações da Unidade Jurisdicionada Avaliação do Desempenho Unidade Jurisdicionada Medidas Relativas à Acessibilidade Ambiente de Atuação Informação sobre o Ambiente de Atuação da Unidade Jurisdicionada...31 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 13

14 5. Planejamento da Unidade e Resultados Alcançados Planejamento da Unidade Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos Normativo do Planejamento Estratégico Programa de Fortalecimento Institucional da SPOA Incentivo às ações de Sustentabilidade Realização de Visitas Técnicas às SAMFs Plano de Melhoria do Clima Organizacional Plano Anual de Capacitação do Ministério da Fazenda Execução do Plano de Metas ou Ações Encontro de Dirigentes da SPOA Avaliação de Desempenho Individual e Institucional Programação Orçamentária e Financeira e resultados alcançados Ações Ações OFSS Informações sobre outro resultado da Gestão Informação sobre indicadores de desempenho operacional Avaliação Pós-Serviço Prestado Percentual de Participação em Eventos de Capacitação Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades Tópicos Especiais da Execução Orçamentaria e Financeira Programação e Execução das Despesas Movimentação de Créditos Interna e Externa Analise Crítica da Realização da Despesa Despesas com Ações de Publicidade e Propaganda Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Suprimento de F undos Concessão de Suprimento de Fundo...66 Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 14

15 Utilização do Suprimento de Fundo Classificação com os Gastos com Suprimento de Fundo Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados Estrutura de Pessoal da Unidade Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho Custo de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos Riscos Identificados na Gestão de Pessoas Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Locação de Mão de Obra não abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros Gestão do Patrimônio Imobiliário Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de uso especial Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ Bens Imóveis Locados de Terceiros Gestão da Tecnologia da Informação Gestão da Tecnologia da Informação Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental Atendimento de Demandas de Órgão de Controle Tratamento Deliberações Exaradas pelo TCU Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Situação das Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento no Exercício Tratamento de Recomendações do Órgãos de Controle Interno (OCI) Declaração de Bens e Rendas Estabelecidas na Lei 8.730/ Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 15

16 Situação do Cumprimento das Obrigações Imposta pela Lei 8.730/ Situação do Cumprimento das Obrigações Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário Alimentação SIASG e SINCOV Informações Contábeis Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis Declaração Plena Outras Informações sobre a Gestão Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ...91 Anexos Anexo I...93 Quadro A Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Créditos de Movimentação Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício...93 Anexo II...95 Quadro A Custo do Pessoal Órgão 17000/UPAG Quadro A Custo do Pessoal Órgão 40804/UPAG Quadro A Custo do Pessoal Órgão 40804/UPAG Quadro A Custo do Pessoal Órgão 40804/UPAG Anexo III...99 Quadro A Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância...99 Anexo IV Quadro A Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 16

17 INTRODUÇÃO O Relatório de Gestão 2014 da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Roraima - SAMF/RR, Instituição da Administração Pública Federal Direta, com subordinação imediata a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, apresenta este Relatório de Gestão seguindo as orientações contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da DN TCU n o 119/2012, DN TCU n o 121/2012, da Portaria TCU n o 90 de 16 de abril de 2014, que dispõe sobre orientações às unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União quanto à elaboração de conteúdos do relatório de gestão referente ao execício de 2014, com base na Decisão Normativa TCU nº 134, de 2013 e da Portaria CGU n o 133/2013, que aprova a Norma de Execução n o 01/2013. O presente Relatório tem como objetivo relatar as práticas empreendidas no exercício de 2014 com vistas a propiciar visão ampla da gestão aos órgãos de controle interno e à sociedade em geral. Assim em 2014, registra-se a constante busca para vencer as principais dificuldades na realização dos pressupostos básicos do Planejamento Estratégico, no qual os avanços alcançados na área administrativa são reflexos da participação efetiva do gestor e dos servidores de maneira geral. A atuação da SAMF/RR tem consonância com as diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico da SPOA, cuja missão é Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público, de forma sustentável. Os objetivos estratégicos encontram-se assim estabelecidos: aumentar a satisfação das Unidades Usuárias; ampliar a atuação junto aos órgãos fazendários; implantar novo modelo de gestão; automatizar processos de trabalho; repor e manter a força de trabalho; efetivar a gestão por competências; promover a gestão da informação e do conhecimento; ampliar a disponibilidade de recursos e aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos recursos. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 13

18 Neste sentido, no ano de 2014, novos passos foram dados para alcançar uma estrutura de gestão especializada em atender à crescente demanda de servidores e da sociedade em geral, com qualidade que se espera, como demonstrará a leitura deste Relatório. Não se aplicam: Em razão da natureza da Unidade Jurisdicionada não foram apresentadas informações para alguns itens e subitens em conformidade com a Portaria TCU nº 90/2014, identificados a seguir: Item 2. Informações sobre a Governança -Subitens :2.2; 2.3; 2.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3; e 3.2 Item 5. Planejamento da Unidade- Subitens: 5.2.1; ; 5.2.2; ; ; ; ; 5.5 Item 6. Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira - Subitens: ; 6.1.3; ; 6.5; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.7; ; ; 6.7.2; ; ; ; ; ; ; ; 6.8; 6.8.1; Item 7. Gestão de Pessoas - Subitens: 7.1.4; ; 7.2; Item 8. Gestão de Patrimônio Subitens: 8.2.2; ; Item 12. Informações Contábeis Subitens:12.1;12.2;12.3;12.42;12.5; 12.6;12.7; ;12.7.2; 12. Não ocorreram no período: Subitens: 11.2 Recomendação do OCI, não ocorreram no exercício em análise; 11.4 Em 2014 não ocorreu nem um ato de Devolução ao Erário Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 14

19 CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO (Anexo II da DN TCU n o 134/2013) PARTE A CONTEÚDO GERAL 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES JURISDICIONADAS CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO (Parte A, Item 1 do Anexo II da DN TCU n o 134/2013) 1.1. Identificação da Unidade Relatório de Gestão Individual QUADRO -1- A IDENTIFICAÇÃO DA UJ RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Código SIORG: do Ministério da Fazenda. Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação Completa: Denominação Abreviada: SAMF/RR Código SIORG: Código LOA: Código SIAFI: Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo CNPJ: / Principal Atividade: Administração Geral Código CNAE: /00 Telefones/Fax de contato: (095) (095) (095) Endereço Eletrônico: samf.rr.samf@fazenda.gov.br Página na Internet: Endereço Postal: Rua Floriano Peixoto nº 214 Centro, CEP Boa Vista/RR. Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada - Portaria GMF nº 81, de 27 de março de 2012, publicada na Seção 1, páginas 18a27 do Diário Oficial da União de 30/03/2012, que aprova o Regimento Interno da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda. - Portaria Interministerial nº 289 de 12 de agosto de 2013 Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada -De 15 de dezembro de 2010 a 22 de maio de 2011 Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovados por meio do Decreto nº de 08 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 09 de Dezembro de 2010, com efeitos a partir de 15 de dezembro de 2010, conforme alteração contida no Decreto nº 7.391, de 13 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 14 de dezembro de 2010; e -A partir de 23 de maio de 2011 Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovados por meio do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2011, com feitos a partir de maio de Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 15

20 A partir de 07 de março de Regimental e Quadro Demonstrativo do Cargos em Comissão das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovados por meio do Decreto nº de 6 de março de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 07 de março de Portaria Interministerial nº 289 de 12 de agosto de 2013 fica delegada permitida a Subdelegação ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda a competência para praticar os atos de gestão de recursos humanos relativos aos servidores oriundos dos extintos Territórios Federais. Alteração do Decreto nº 7.482/2011: (i) Decreto nº 7.696, de 6 de março de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 7 de março de 2012(ii) Decreto nº de 12 de setembro de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 13 de setembro de 2012.(iii) Decreto nº 8.029, de 20 de junho de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 21 de junho de 2013; e (iv) Decreto nº 8.148, de 5 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oficial da União de 6 de dezembro de Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Cartilhas : Cartilha do Planejamento Estratégico ; Cartilha Controle Interno Administrativos Manuais: Fiscalizações de Controles; Sistema Integrado de Administração de Serviços (SIADS) Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade A como uma unidade da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, desempenhou durante o exercício de 2014, suas atribuições em conformidade com o Decreto nº de 16 de maio de 2011, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda. Suas competências estão descritas no Regimento Interno da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, aprovado pela Portaria GMF nº 81, de 27 de março de 2012: Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 16

21 I prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas jurisdições, planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as normas e os procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática SISP, de Serviços Gerais SISG, Nacional de Arquivos SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal; II disseminar as informações aos órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao cumprimento das normas emanadas do órgão setorial dos sistemas citados no inciso I; III assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de âmbito Nacional, cuja contratação esteja dentro do escopo de atuação da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; IV subsidiar a Subsecretaria na prestação de informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária das áreas de logística, de gestão de pessoas e de tecnologia da informação e do conhecimento; V realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis; VI promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade; VII prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e patrimonial da Superintendência de Administração; VIII instaurar, quando couber, tomada de contas especial de todo aquele que der causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Superintendência de Administração; IX promover a conformidade dos registros de gestão no âmbito da Unidade; X dar posse em cargos em comissão; XI conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença e demais benefícios previstos em lei; XII conceder aposentadoria, reversão de servidor aposentado por invalidez, expedir títulos de inatividade e proceder apostilamentos; XIII conceder pensão, de acordo com a legislação; e XIV reconhecer dívida relativa a exercícios anteriores. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 17

22 Compete a Superintendência em Roraima ainda, referente ao Ex-Território: I - Praticar atos de aposentadoria, pensão e vacância por exoneração a pedido, progressão funcional, incorporação de quintos, décimos, licenças, férias, adicionais, gratificações, indenizações, saláriofamília, auxílios, reposição salarial, vantagens e incorporações, enquadramentos, reenquadramentos e reposicionamentos e os relativos a registros funcionais, regime de trabalho e averbação de tempo de serviço, bem como, efetuar os pagamentos referentes aos servidores dos ex-territórios; II - providenciar ordens bancárias, notas de empenho e relatórios de conformidade dos registros de gestão referente aos servidores dos ex-territórios; III executar as atividades de pagamento dos servidores dos ex-territórios; e IV executar e controlar a apropriação físico-financeira da folha de pagamento dos servidores dos ex-territórios. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 18

23 1.3. Organograma Funcional São apresentados, na sequência, o organograma funcional da SAMF/RR, como um todo, demonstrado a organização da Unidade Jurisdicionaria. As competências da Unidade e do dirigente estão definidas no Regimento Interno da Secretária Executiva do Ministério da Fazenda, anexo à Portaria MF nº 81, de 27 de março de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 30 de março de SUPERINTENDÊNCIA ATI OUVIDORIA / COMUNICAÇÃO PLANEJAMENTO DIGEP DRL DIOFI DRH/SUBS PAT/ADM.PREDIO CPL ATIVO/FL.PAGTO ATIVO CADASTRO ARQUIVO ALMOXARIFADO INATIVO PENSÃO PROTOCOLO Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 19

24 QUADRO- 2-A.1.3 INFORMAÇÕES SOBRE ÁREAS OU SUBUNIDADES ESTRATÉGICAS Áreas/ Subunidades Estratégicas Superintendência ATI Competências Titular Cargo Período de atuação Administrar, coordena, dirigir, orientar a execução das atividades em sua Unidade Coordenar, acompanhar e Avaliar as atividades relacionadas tecnologia da informação Gilmar Horta Thomé Ângela Solange Barreto Brasil Superintendente Responsável Pelo ATI A partir de 21/02/2005 A partir do ano 2005 Planejamento Comunicação/ Ouvidoria DIGEP Coordenar e executar Atividades relacionadas ao processo de planejamento Assessorar, dar suporte técnico aos setores desta SAMF/RR acompanhamento de pesquisas e divulgações de informes; desenvolve ações de Ouvidoria Prestar atendimento aos servidores ativos, inativos e aos beneficiários de pensão no âmbito de sua Jurisdição Claudete Maria de Souza Rosimeire Andrade Martins Nara Dieny Rodrigues de Lira Costa Responsável GPO Responsável ACS Gerente DIGEP A parti de 07/05/2013 A partir A partir 07/05/2013 DRL Planejar, coordenar, supervisionar as atividades relacionadas com administração de material, patrimônio, obras, Lucivâne Carvalho Barros Responsável DRL A partir DIOFI instalações e serviços Acompanhar, executar as Atividades orçamentárias, financeira dos programas e projetos sob sua responsabilidade Maria Cirlana da Silva Nascimento Responsável DIOFI A partir 02/05/2005 SEATI/ Cadastro Instruir processos de remoção e redistribuição elaborar atos de vacância Maria Katia Cabral da silva Responsável Cadastro A partir Arquivo entre outros Setor responsável por Precedimentos relacionados a aquivo e desarquivamento de documento em geral e processos Maria Aparecida Lima Nunes Responsável Arquivo A partir Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 20

25 Setor responsável por Maria da Paz Responsável A partir Protocolo Procedimentos relacionados a Recepção e recebimento de Martins de Oliveira Protocolo 14/11/2007 Ativos/ Pagamento Correspondência Executar, elaboração de Folha de pagamento dos Servidores ativos Maria Cilene França Responsável Folha Ativos A partir 12/08/2014 Inativos/ Pagamento Executar, elaboração de Folha de pagamento dos Servidores inativos Mario Sérgio Andrade da Silva Responsável Folha Inativos A partir Julho/2013 Pensão Executar, elaboração de Folha de pagamento dos Beneficiários de pensão Elizabete Rodrigues da Silva Responsável Pensão A partir 29/05/ Macroprocessos Finalísticos A Unidade não possui Macroprocessos Finalísticos os mesmos são representados pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração compõe a Cadeia de Valor de Estratégia, Gestão e Suporte do Ministério da Fazenda, que representa os macroprocessos de apoio do MF. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 21

26 Cadeia de Valor do Ministério da Fazenda Estratégia, Gestão e Suporte GESTÃO E CONTROLE INSTITUCIONAL DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL EDUCAÇÃO CORPORATIVA Gerir políticas e normativos Desenvolver, desdobrar e gerir a estratégia Elaborar planejamento orçamentário anual e plurianual Gerir estudos e pesquisas de assuntos de interesse do MF Gerir convênios, cooperações e parcerias Desenvolver planos operacionais (alinhamento e planejamento operacional) Realizar administração orçamentária e financeira Gerir programa de formação e educação corporativa Prestar contas ao governo e sociedade Gerir projetos e portfólio Realizar gestão contábil Promover eventos de capacitação e desenvolvimento Realizar correições Gerir processos, desempenho e estrutura organizacional GESTÃO DA COMUNICAÇÃO Prestar suporte à realização de auditorias Promover gestão de competência Gerir comunicação externa e imagem institucional Gerir riscos institucionais Gerir conhecimento e inovação Gerir comunicação interna Realizar governança de serviços compartilhados Prestar acesso a informação (LAI) GESTÃO DE PESSOAS Realizar recrutamento, seleção e formação Gerir provimento, mobilidade e desligamento de servidor GESTÃO DE TIC Prover Governança de TIC Prover infraestrutura de TIC ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA Administrar suprimentos, serviços e materiais Administrar instalações, bens móveis e imóveis Gerir serviços para pessoal Gerir banco e tratamento de dados Gerir aquisições e contratações Gerir carreiras, cargos e funções Promover avaliação de desempenho Gerir saúde e segurança ocupacional Gerir Segurança da Informação Desenvolver e dar manutenção em sistemas Gerir incidentes e solicitação de serviços Gerir obras de engenharia predial e reformas Gerenciar contratos de bens e serviços Gerir mercadorias apreendidas Monitorar desempenho de TIC Gerir documentos e fluxo de informação Obs.: Essa cadeia de valor representa os Macroprocessos de apoio do Ministério da Fazenda. Em relação aos Macroprocessos, ressalta-se que alguns Processos tem participação da SPOA, mas não estão sob sua responsabilidade. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 22

27 2.INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA (Parte A, Item 2 do Anexo II da DN TCU n o 134/2013) 2.1. Estrutura de Governança O Regimento Interno da Secretaria executiva do Ministério da Fazenda aprovado pela Portaria nº 81, de 27 de março de 2012, prevê no artigo 24, inciso VIII, a competência da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração de supervisionar, coordenar e orientar as Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda, como forma de garantir o alcance dos objetivos propostos para a estrutura de governança e autocontrole da gestão da Subsecretaria. A governança e os mecanismos de controle interno da SPOA se baseiam fundamentalmente na supervisão e monitoramento de ações relacionadas à Correição ocorridas no âmbito das Superintendências de Administração e no cumprimento das determinações dos órgãos de controle interno (Controladoria Geral da União CGU) e externo (Tribunal de Contas da União TCU). A informação e a comunicação são instrumentos de controle interno também utilizados por esta Subsecretaria e muitas vezes expressos na forma de normas, regulamentos, orientações, manuais, jurisprudência e outros serviços de informação às Superintendências de Administração, disponibilizados na Intranet do órgão. Nesse contexto, a governança e os mecanismos de controle interno orientado pela SPOA/MF baseia-se fundamentalmente na orientação e monitoramento de ações relacionadas ao controle interno administrativo no âmbito da Superintendência de Administração e da Unidade Central Atuação da Unidade de Auditoria Interna Item não se aplica a U.J 2.3. Sistema de Correição Item não se aplica a U.J Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 23

28 2.4. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos QUADRO 3 A.2.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES Ambiente de Controle A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos X objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. Nota: Algumas ações foram implantadas apartir dos trabalhos iniciados sob a nova ótica de gestão e monitoramento dos controles internos da UJ 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os X servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. Nota: Foram intensificadas as divulgações sobre assuntos relevantes através de informes, mensagens eletrônicas e reuniões. 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. Nota: Não existe, uma vez que a UJ utiliza o Código de Ética do Servidor Público Federal. 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. Nota: É garantida a participação de funcionários e servidores dos diversos níveis, já que tudo é discutido diretamente entre as equipes envolvidas. 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. 8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. Nota: Há segregações de funções em razão da estrutura regimental existente, no entanto os manuais de procedimentos, cartilhas, regulamentos e orientações minimiza essa dificuldade. 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. Avaliação de Risco Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. Nota: A UJ segue o Planejamento Estratégico publicado e revisado anualmente pela SPOA. 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. X X X X X X X X Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 24

29 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. Nota: Não há prática formalizada de gestão de risco implantada nas UJ, Foram iniciados reuniões coordenadas pela Secretaria de Gestão Estratégica da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, para formalização de metodologia a ser adotada pelas unidades do MF. 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. Nota: As perdas decorrentes detectadas no sistema SIAPE, já que não há um mecanismo que impeçam essas ocorrências de fraldes e perdas em alguns setores, são decorrente justamente da falta de qualificação profissional específica para a área e falta de servidores na estrutura existente. 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. Nota: É procedimento padrão quando é identificado a fraude, imediatamente levantamento de informações e assim se procede a restituição e punição através de sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar dependendo do caso. 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. X X X X X X X Procedimentos de Controle Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. Informação e Comunicação A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X X X X X X X Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 25

30 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X X Monitoramento O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. Análise crítica e comentários relevantes: X X X Escala de valores da Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ Remuneração Paga a Administradores Item não se aplica a U.J Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal Item não se aplica a U.J Demonstrativo da Remuneração Mensal dos Membros dos Conselhos Item não se aplica a U.J Demonstrativo Sintético da Remuneração de Membros de Diretoria e de Conselhos Item não se aplica a U.J Demonstrativo da Remuneração Variável dos Administradores Item não se aplica a U.J Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 26

31 3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE (Parte A, Item 3 do Anexo II da DN TCU nº 134/2013) 3.1. Canais de Acesso ao Cidadão A Assessoria de Comunicação Social através do Decreto nº de 14/09/2010, tem como objetivo assessorar e dar suporte técnico aos setores desta SAMF/RR, órgãos e cidadãos usuários, acompanhamento e divulgação da Pesquisa de Satisfação, desenvolve ações de Ouvidoria, dando informações sobre o Sistema de Ouvidor. O cidadão pode utilizar-se do serviço de Ouvidoria do Ministério da Fazenda, disponível em portal especifico onde é possível registrar sua manifestação, e para maior conveniência existe o telefone A SAMF/RR trabalha como canal intermediário no Sistema Ouvidor,, atendendo às demandas do órgão de acordo com as solicitações dos cidadãos usuários. Esta Assessoria, desenvolve o Sistema de Diárias e Passagens (SCDP), atendendo servidores da SAMF, da PFNRR e Policiais Militares (PM/Corpo de Bombeiros) do Ex-Território de Roraima. Informamos ainda que o atendimento aos Policias Militares é feito através de processo, sendo finalizados com bilhete de embarque e relatório Carta de Serviços ao Cidadão Item não se aplica a U.J 3.3. Mecanismos para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços A SAMF/RR segue o mecanismo da SPOA, que por sua vez possui dois mecanismos para medir a satisfação de seus produtos e serviços: os indicadores Satisfação de Unidades Usuárias e Avaliação Pós-Serviço Prestado. O indicador Satisfação de Unidades Usuárias é apurado por meio da Pesquisa de Satisfação da SPOA. Esta foi desenvolvida com o objetivo de medir a satisfação das Unidades Usuárias com Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 27

32 relação aos serviços prestados por esta Subsecretaria, tanto na sua Unidade Central como nas Unidades Regionais (SAMFs), a fim de coletar a percepção geral dos usuários. Foi decidido em 2014 que ela será realizada bienalmente com vista a facilitar o tratamento dos dados e possibilitar a implantação de ações de melhoria na SPOA. Enquanto que o indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado visa avaliar o grau de satisfação das Unidades Usuárias em relação a serviços específicos de logística, gestão de pessoas e tecnologia da informação. Ela é realizada após a conclusão do atendimento no Sistema Demandas. Esses mecanismos são detalhados no tópico 3.5. Avaliação do Desempenho da Unidade Jurisdicionada Acesso às Informações da Unidade Jurisdicionada O acesso às informações da Unidade Jurisdicionada que contribui para a transparência da gestão e total acesso a informações ao usuário é disponibilizado através do site Portal do Servidor da intranet da SPOA e intranet do Ministério da Fazenda nos campos: Destaque, avisos, notícias, catálogo, via , informes e via caixas institucionais Avaliação do Desempenho da Unidade Jurisdicionada Conforme mencionado no tópico 3.3. Mecanismos para Medir a Satisfação dos Produtos e Serviços, a SPOA possui dois mecanismos de avaliação dos seus produtos e serviços: QUADRO 4- MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS. Fonte de Unidade Indicador Polaridade Fórmula Informação de Medida Satisfação de Unidades Usuárias (+) Questionário eletrônico (Pesquisa de Satisfação da SPOA) Σ (PixFi) x 100 Σ (Fi x Pmax) Pi: Pontuação; Fi: Frequência (n.º de respostas por categoria); Pmax: Pontuação máxima = 4 Σ (PixFi) x 100 Σ (Fi x Pmax) % Periodicidade Bienal (alterada em 2014) Avaliação Pós- Serviço Prestado (+) Sistema Demandas (*) Escala Likert: 3 - Ótimo; 2 - Bom; 1 - Regular; e 0 - Ruim. Fonte: COGPL/SPOA/SE/MF. Pi: Pontuação; Fi: Frequência (n.º de respostas por categoria*); Pmax: Pontuação máxima = 4 % Mensal Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 28

33 O indicador Satisfação de Unidades Usuárias é apurado anualmente por meio da Pesquisa de Satisfação da SPOA, porém, percebeu-se que a periodicidade de avaliação anual comprometia a execução de todas as etapas envolvidas em seu tratamento: realização da Pesquisa de Satisfação com os usuários da SPOA; análise dos dados; e estruturação e implantação do plano de ações de melhoria. Em consequência, com vistas a melhorar a efetividade do indicador, pretende-se realizar a Pesquisa bienalmente a partir de A SPOA realizou quatro pesquisas (exercícios 2010, 2011, 2012 e 2013) e obteve os resultados apresentados no gráfico a seguir: Gráfico -1 Resultado do Indicador de Satisfação. Indicador Satisfação de Unidades Usuárias 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 70% 72% 72% 75% 68% 70% 72% 73% Resultado Meta Em 2015, a COGPL analisará a estrutura do questionário da Pesquisa de Satisfação, a fim de melhorar a coleta e análise de dados para auxílio na elaboração de Plano de Melhoria dos serviços prestados pela SPOA. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 29

34 O indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado apura mensalmente o percentual de satisfação das Unidades Usuárias sobre os serviços das áreas de recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação. É importante ressaltar que o indicador obteve resultados superiores a meta definida para os últimos três exercícios, conforme gráfico a seguir: GRÁFICO - 2 RESULTADOS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO (SPOA) Indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 83% 85% 91% 93% 94% Resultado Meta Fonte: COGPL/SPOA/SE/MF 3.6. Medidas Relativas à Acessibilidade A SAMF/RR procura atender e seguir normas e critérios para promover a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, ou seja, dar a essas pessoas condições para alcançarem e utilizarem, com segurança e autonomia, os serviços prestados ao usuário, com isso prevê a eliminação de barreiras e obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança dessas pessoas em nossa UJ. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 30

35 4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO (Parte A, Item 4 do Anexo II da DN TCU n o 134/2013) 4.1. Informações sobre o Ambiente de Atuação da Unidade Jurisdicionada A SAMF/RR em seu ambiente de atuação esta direcionada a prática e a responsabilidade de atos e procedimentos administrativos em relação aos servidores públicos Federais cedidos ao Estado, bem como ativos, inativos, pensionistas, bombeiros e Polícia Militar, todos oriundos do Ex-Território Federal de Roraima. Os serviços ofertados pela Unidade Jurisdicionada ao cliente, ou servidor e determinado conforme competências que estão descritas no Regimento Interno da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, aprovado pela Portaria GMF nº 81, de 27 de março de PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS (Parte A, Item 5 do Anexo II da DN TCU n o 134/2013) 5.1. Planejamento da Unidade SAMF/RR, objetivando cumprir sua missão institucional, utilizou os seguintes fundamentos estratégicos para : QUADRO FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DA SPOA MISSÃO Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público, de forma sustentável. VISÃO Ser a provedora de soluções administrativas do Ministério da Fazenda até VALORES Sustentabilidade, inovação, atuação ética, valorização das pessoas; espírito de equipe; otimização; comprometimento; visão holística. Fonte: SPOA/MF. Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 31

36 Para isso, foram definidos os objetivos estratégicos abaixo relacionados: QUADRO 6 -A-5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SPOA Perspectivas Cidadão e Sociedade Processos Internos Aprendizagem e Conhecimento Orçamento Finanças e Objetivos Estratégicos -Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias. - Ampliar a atuação junto aos órgãos fazendários -Implantar novo modelo de gestão. -Automatizar processo de trabalho - Efetivar a gestão por competências. - Repor e manter a força de trabalho. - Promover a gestão da informação e do conhecimento. -Ampliar a disponibilidade de recursos. -Aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos recursos. Fonte: SPOA/MF Ressalta-se que no item 5.4. Informações sobre indicadores de desempenho operacional são apresentados os resultados obtidos com vistas a avaliar a execução da estratégia da SPOA em A Gestão estratégica da SPOA conta com alguns instrumentos para acompanhar o Planejamento Institucional, tais como: Mapa Estratégico, Fundamentos Estratégicos (missão, visão e valores), objetivos estratégicos e indicadores e Programa de Fortalecimento Institucional da SPOA. No ano de 2014, foram realizadas ações estratégicas (estabelecidas pela Unidade Central da SPOA) com a finalidade de alcançar os objetivos estratégicos constantes do Mapa Estratégico. Mapa Estratégico da SPOA Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 32

37 Fonte: SPOA/MF Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 33

38 5.1 Indicadores Estratégicos Os indicadores de desempenho possibilitam a avaliação do progresso das medidas e das ações voltadas para a consecução dos objetivos estratégicos. Os indicadores definidos pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) para o exercício são: Satisfação de Unidades Usuárias; Avaliação Pós-Serviço Prestado; Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento; Percentual de participação em eventos de capacitação realizados, em relação ao total de participações previstas no Plano de Desenvolvimento dos órgãos do MF; Percentual de participação em eventos de capacitação em relação ao total de servidores; Percentual de manutenção da força de Trabalho; Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades. O indicador Desenvolvimento de Competências foi revogado para o exercício de 2014, já que a apuração do número de horas de capacitação por servidor não refletia de maneira satisfatória o objetivo Efetivar a gestão por competências da perspectiva Aprendizagem e Crescimento. Quadro 7- A.5.1 -INDICADORES ESTRATÉGICOS DA SPOA 2014 Perspectivas Cidadão e Sociedade Processos Internos Aprendizagem e Crescimento Orçamento e Finanças Indicadores Estratégicos - Avaliação Pós- Serviço Prestado. - Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento. - Percentual de participação em eventos de capacitação realizados, em relação ao total de participações previstas no Plano de Desenvolvimento dos órgãos do MF. - Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades. - Percentual de participação em eventos de capacitação em relação ao total de servidores. Fonte: SPOA/MF Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 34

39 Gráfico 3 - Resultado do Indicador Satisfação SAMF/RR Fonte: SPOA/MF Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 35

40 5.1.1 Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos A SPOA adotou iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão da unidade, dentre as quais destacam-se: Normativo do Planejamento Estratégico Em 2014 foram publicadas as seguintes Portarias: a) Portaria SPOA nº 499, de 22 de dezembro de 2014, na Seção 1, do Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2014, que aprova o conjunto de indicadores definidos para o Planejamento Estratégico da SPOA, exercício 2014, e revoga a Portaria nº 573, de 24 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2013; e b) Portaria SPOA nº 500, de 22 de dezembro de 2014, na Seção 1, do Diário Oficial da União de 24 de dezembro de 2014, a qual resolveu reestruturar o Comitê de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração COPLAN Programa de Fortalecimento Institucional da SPOA O Programa de Fortalecimento Institucional da SPOA objetiva elevar a capacidade da prestação de serviços da SPOA e melhorar a qualidade do atendimento aos órgãos fazendários, permitindo à organização uma visão mais clara de futuro. Portanto, foram definidas sete frentes de atuação: Administração e Logística; Comunicação Institucional; Gestão de Demandas e Serviços; Gestão de Pessoas; Gestão de TI; Gestão SPOA/SAMF; Orçamento, Finanças e Contabilidade. Para cada frente, foram estabelecidos projetos, dos quais alguns já se encontram em andamento, tais como: Reestruturação da página web da Internet da SPOA: esse projeto já foi finalizado e teve como objetivo divulgar a estrutura e missão da SPOA, os serviços prestados aos órgãos fazendários, além de promover transparência ao processo de contas, carta de serviços, entre outros. Segue endereço eletrônico: Reestruturação da Intranet: Foi iniciado o desenvolvimento da arquitetura da nova intranet da SPOA. O objetivo é implantar um novo portal que permita ao usuário pesquisar, visualizar e fazer uso das informações, assim como solicitar serviços pertinentes a SPOA; Relatório de Gestão 2014 SAMF/RR 36