GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO

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1 GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO ASSOCIAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA FUNDADO EM 16 DE SETEMBRO DE 1961 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2014

2 Fundado em 16 de Setembro de 1961 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2014 INTRODUÇÃO A Direção do Ginásio Clube de Santo Tirso, no cumprimento do estatutariamente regulamentado, apresenta para apreciação, discussão e votação o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de Tendo como base o trabalho efetuado pelas anteriores Direções nos últimos 6 anos, durante os quais se verificou um importante saneamento financeiro, aliado a fortes investimentos nas instalações do Clube, é objetivo da presente Direção manter o enfoque no rigor financeiro, na potencialização das atividades e espaços existentes e na aposta na formação desportiva. Paralelamente pretende-se continuar a melhorar as condições físicas e estruturais do Clube, de modo a permitir o desenvolvimento de um trabalho cada vez mais qualitativo na prossecução dos objetivos de formação desportiva estabelecidos, bem como para fomentar a congregação de toda a família ginasista. Tudo isto com o suporte de uma organização cada vez mais competente e profissional. O Orçamento aqui apresentado tem em consideração os princípios e objetivos referidos, suportando-se também nos dados financeiros históricos, nomeadamente, os constantes no Balancete de valores dos últimos 12 meses, acumulados a Setembro de 2013, para extrapolação de valores para o ano orçamentado. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA No que respeita à atividade administrativa do Clube, são de destacar algumas alterações introduzidas com o objetivo de incrementar a organização e eficiência dos serviços, bem como iniciativas e projetos visando o reforço da unidade do Clube e o seu papel social junto da comunidade local, nomeadamente: Reorganização dos serviços administrativos do Clube, fundamentada pela figura de Secretário Geral, elo de ligação permanente com a Direção, supervisionando os vários aspetos da atividade do Clube e sua coordenação; Reforço da aposta na área de Marketing e Comunicação, tendo para tal sido criado o Departamento de Marketing e Comunicação, de modo a aproximar, cada vez mais, o Clube da comunidade local, aumentando a sua visibilidade e notoriedade. A criação do novo website e a forte dinamização da presença do Clube nos meios de comunicação social e nas redes sociais, cada vez mais parte do diaa-dia principalmente dos mais jovens, são exemplo dessa aposta; Consolidação do projeto de uniformização dos equipamentos por todas as modalidades do Clube, elemento de elevada importância, pela sua influência ao nível da imagem que é transmitida pelo Clube, no reforço do sentimento de pertença e aumento do orgulho no facto de se ser Ginásio e na captação de novos patrocinadores e parceiros para o Clube; PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

3 Fundado em 16 de Setembro de 1961 O novo software de gestão de utentes e sócios, implementado em janeiro de 2013, trouxe enormes ganhos em termos de informação de gestão, fundamental para um melhor controlo e para a tomada de decisões mais sustentadas; É mantida a aposta na definição de medidas tendo em vista o fortalecimento do sentimento de pertença ao Clube, através do desenvolvimento de iniciativas transversais a todas as modalidades/atividades; Continuação da realização de projetos e iniciativas de cariz de solidariedade, como é exemplo a iniciativa 12 horas a nadar para uma Instituição ajudar, já com 6 edições consecutivas realizadas, às quais se juntam o projeto Barbatana, entre outras; Aumentar a colaboração já existente entre as escolas da cidade e o Clube, nomeadamente a Escola Secundária D. Dinis, Escola Profissional Agrícola Conde S. Bento e Escola Secundária Tomáz Pelayo, quer ao nível da cedência de instalações, quer ao nível de troca de experiências na vertente educativa e desportiva, bem como na realização de atividades conjuntas, como por exemplo férias desportivas; Dinamizar a colaboração existente entre o Clube e a Junta de Freguesia de Santo Tirso, em que se pretende efetuar diversas atividades desportivas de carácter social, conjuntamente organizadas, procurando promover o desporto e a União de Freguesias de Burgães, Santa Cristina do Couto, S. Miguel do Couto e Santo Tirso; Organizar um evento nacional, nomeadamente a Fase de Qualificação de apuramento para o Campeonato Nacional da 1.ª Divisão em Ginástica Rítmica, evento a cuja organização já nos candidatamos. Neste evento, que será amplamente divulgado a nível nacional, estarão presentes todas as ginastas do país. Pretende-se com esta organização elevar o nome do Clube e da cidade de Santo Tirso. Em termos financeiros, de realçar também alguns pontos essenciais. Do lado das receitas destacamos: Tem sido efetuado um esforço significativo na regularização das quotizações dos sócios, que tem originado um acréscimo relativo das suas receitas, mas que deverá ser reforçado através da definição de novos processos que permitam a sua otimização; Ao nível das mensalidades, foram ajustados os valores relativos ao Andebol e Voleibol, o que necessariamente provocará um importante aumento das respetivas receitas, uma vez que não se verifica qualquer tendência para a redução significativa do número de praticantes por tal facto. De referir a manutenção em atividade de todas as modalidades existentes no Clube; Já no que se refere aos alugueres das várias instalações do Complexo Desportivo do Clube, nota-se um bom aproveitamento face aos horários livres disponíveis, gerando-se uma receita com caráter estável muito interessante; Relativamente a donativos e outras receitas extraordinárias, como por exemplo as provenientes de sorteios, continuam a ser envidados esforços no sentido de conseguir aumentar estas receitas, isto apesar da conjuntura económica desfavorável. Irá ser desenvolvida em 2014 uma nova edição da Caderneta de Cromos que, além de importante meio de reforço do sentimento de pertença ao Clube, é também uma fonte de receita a ter em conta; É objetivo desta Direção construir a muito curto prazo o Bar do Clube que, sendo concessionado, irá também trazer uma receita importante para o Clube, já prevista no presente Orçamento; PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

4 Fundado em 16 de Setembro de 1961 Ao nível das infraestruturas, pretende-se, ainda em 2014, construir um 4º Court de Ténis, que permitirá a organização futura de torneios de ténis a nível nacional. Este Court de Ténis será, numa fase inicial, descoberto, mas é objetivo efetuar a sua cobertura a médio prazo; Pretende-se também continuar a tirar proveito dos vários programas promovidos pelo Estado, nomeadamente ao nível da promoção de Estágios, com os respetivos reflexos financeiros tanto do lado das receitas como do lado das despesas; O subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Santo Tirso, ao abrigo do Contrato-Programa protocolado, continua a ser de primordial importância para o Clube e essencial para o desenvolvimento dos serviços desportivos e sociais que têm vindo a ser implementados. No que respeita aos compromissos e aspetos relevantes do lado da despesa são de destacar também algumas situações: No capítulo desportivo, mantemos os pagamentos regulares às diversas Associações e Federações respeitantes a filiações, inscrições, seguros e arbitragens, destacando-se as Associações e Federações das modalidades de Andebol e Voleibol pelos planos de pagamento acordados; Em termos de despesas de exploração, continuamos também a regularização das contas de fornecedores, estando as mesmas cada vez mais equilibradas; Foi otimizada a gestão de alguns recursos, casos das comunicações e energias, estando em análise outras rubricas, como é o caso dos serviços de limpeza, com vista à obtenção de poupanças nestas rubricas de exploração do Clube; Também os compromissos bancários relativos ao plano de financiamento a médio/longo prazo e ao financiamento contraído para as obras de cobertura do Pavilhão têm sido pontualmente pagos; Como referido inicialmente, existe uma constante atenção às necessidades de melhoria do Complexo Desportivo do Clube. A manutenção preventiva no sentido de garantir continuamente as melhores condições possíveis aos nossos atletas tem sido cada vez mais cuidada. Face ao elevado investimento exigido, mantêm-se pendentes as intervenções ao nível da cobertura para os Courts de Ténis (a efetuar a médio prazo, tal como já referido anteriormente) e ao nível do Sistema de Desumidificação da Piscina (sem data prevista), indiscutivelmente importantes para a melhoria das condições proporcionadas aos nossos utentes das duas infraestruturas referidas e mesmo para a potencialização das respetivas atividades. Conforme também já abordado, pretende-se a muito curto prazo dotar o Clube de um Bar com condições para se torna um centro congregador da família ginasista, e que irá também constituir-se como importante fonte de receita. ATIVIDADE DESPORTIVA Em termos desportivos, e conforme já referido, o Clube mantem em atividade todas as modalidades, nomeadamente, Andebol, Atletismo, Ballet, Defesa Pessoal, Ginástica Aeróbica, Ginástica Rítmica, Manutenção Homens, Natação, Ténis, Ténis de Mesa e Voleibol. O número de praticantes das várias modalidades apresenta-se estável face a anos anteriores, o que demonstra um nível de satisfação elevado. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

5 Fundado em 16 de Setembro de 1961 A aposta comum em todas as modalidades e atividades desenvolvidas continua a ser o foco na formação de base, de modo a sustentar os escalões competitivos com atletas formados nas camadas jovens do Clube. Este é aliás um pressuposto essencial à gestão financeira que tem sido efetuada. Acreditamos que com esse pressuposto, além da sustentabilidade financeira fundamental e basilar para toda a atividade do Clube, se mantem a competitividade das várias modalidades e equipas, como aliás pode ser comprovado pelos resultados muito satisfatórios alcançados na passada época desportiva, dos quais destacamos os títulos nacionais alcançados pelos Juniores Masculinos de Andebol (2ª Divisão), pelos Seniores Masculinos de Voleibol (3ª Divisão) e pelos Infantis Masculinos também de Voleibol. De mencionar também a manutenção da organização de Torneios que são já uma referência nas várias modalidades, destacando-se o Torneio de São Bento (Andebol), o Torneio Nacional de Conjuntos (Ginástica Rítmica), e o Torneio Cidade de Santo Tirso (Voleibol). CONSIDERAÇÕES FINAIS A Direção agradece a todos os associados a sua colaboração e empenho na prossecução dos objetivos definidos. A sua participação ativa na vida do Clube é fundamental para o seu desenvolvimento e engrandecimento. Uma palavra de reconhecimento também a todos os atletas, técnicos, dirigentes, seccionistas e funcionários, e a todos os que, de uma forma voluntariosa, contribuem para um Ginásio Clube de Santo Tirso cada vez mais forte. Por último, um agradecimento especial à Câmara Municipal de Santo Tirso que sempre nos tem apoiado de forma incondicional. Pela Direção, PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

6 ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE RECEITAS DESCRIÇÃO QT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL ESTRUTURA Associados - Cartões de Sócio 300 1,50 450,00 - Quotas Mensais Sócios Maiores 650 3, ,00 - Quotas Mensais Sócios Menores 100 2, ,00 - Quotas Mensais - Andebol 109 2, ,00 - Quotas Mensais - Artes Marciais Maiores 12 3,50 504,00 - Quotas Mensais - Artes Marciais Menores 8 2,00 192,00 - Quotas Mensais - Atletismo 12 3,50 504,00 - Quotas Mensais - Ballet 22 2,00 528,00 - Quotas Mensais - Aeróbica/Pilates, Dança, Manutenção 27 3, ,00 - Quotas Mensais - Ginástica Rítmica 56 2, ,00 - Quotas Mensais - Natação Maiores 275 3, ,00 - Quotas Mensais - Natação Menores 250 2, ,00 - Quotas mensais - Ténis Maiores 7 3,50 294,00 - Quotas Mensais - Ténis Menores 84 2, ,00 - Quotas Mensais - Ténis de Mesa 5 3,50 210,00 - Quotas Mensais - Voleibol 122 2, ,00 Aluguer de Instalações - Courts Ténis 292,60 - Pavilhão 3.630,00 - Salas ( )x ,00 Outros Proveitos - Publicidade 500,00 - Máquinas de Vending 350,00 - Rendas ,00 - Sorteios/Jogos 3.000,00 Subsídios - Subsídios/Comparticipações ,10 - Subsídios - Junta de Freguesia 400,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal ,00 - Donativos ,00 - Donativos em espécie 978,00 Sub-total Estrutura ,70 ANDEBOL (Competição) - Inscrições , ,00 - Mensalidades Bambis 4 19,00 760,00 - Mensalidade Minis 14 19, ,00 - Mensalidade Infantis 22 19, ,00 - Mensalidade Iniciados 21 20, ,00 - Mensalidade Juvenis 27 19, ,00 - Mensalidades Juniores 21 19, ,00 - Exames Médicos Desportivos 109 5,00 545,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal ,41 - Subsídios - Junta de Freguesia 419,80 - Subsídios/Comparticipações 7.860,65 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro) 5.600,00 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie) 0,00 Sub-total Andebol ,86 ARTES MARCIAIS - Mensalidades 20 13, ,00 - Exames Médicos 0 5,00 0,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal 1.240,25 OE Receitas pág. 1/7

7 ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE RECEITAS DESCRIÇÃO QT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL - Subsídio - Junta de Freguesia 30,80 Sub-total Artes Marciais 4.296,05 ATLETISMO - Inscrições/Seguro Desportivo 0,00 - Exames Médicos Desportivos 0,00 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro) 2.976,86 Sub-total Atletismo 2.976,86 BALLET - Inscrições 22 12,73 280,00 - Mensalidades Pré-primário 2 35,00 700,00 - Mensalidades Ballet I 6 32, ,00 - Mensalidades Ballet II 5 35, ,00 - Mensalidades Ballet V 3 35, ,00 - Mensalidades Ballet VI 4 47, ,00 - Mensalidades Adultos 2 18,75 375,00 - Seguro Acidentes Pessoais 22 5,00 110,00 Sub-total Ballet 8.070,00 GINÁSTICA - Inscrições - Aeróbica/Pilates 17 10,71 182,14 - Mensalidades - Aeróbica/Pilates 17 16, ,00 - Seguro Acidentes Pessoais - Aeróbica/Pilates 17 5,00 85,00 sub-total Aeróbica/Pilates 3.137,14 - Inscrições - Dança Jazz 9 10,00 90,00 - Mensalidades - Dança Jazz 9 16, ,50 - Seguro Acidentes Pessoais - Dança Jazz 9 5,00 45,00 sub-total Dança Jazz 1.699,50 - Inscrições - Manutenção Homens 11 10,00 110,00 - Mensalidades - Manutenção Homens 11 22, ,00 - Seguro Acidentes Pessoais - Manutenção Homens 11 5,00 55,00 sub-total Manutenção Homens 2.665,00 - Inscrições - Ginástica Rítmica 62 11,32 702,00 - Mensalidades Classe 3/ , ,00 - Mensalidades Classe 6/ , ,50 - Mensalidades Classe Exibição 12 19, ,00 - Mensalidades Competição 20 23, ,00 - Mensalidades Protocolos 6 10,00 540,00 - Seguro Acidentes Pessoais - Ginástica Rítmica 36 5,00 180,00 - Exames Médicos Desportivos 20 5,00 100,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal 4.030,81 - Subsídios - Junta de Freguesia 100,20 sub-total Ginástica Rítmica ,51 Sub-total Ginástica ,16 NATAÇÃO - Inscrições Escola de Natação , ,86 - Inscrições Protocolos 165 5,00 825,00 - Mensalidades Iniciação/Aperfeiçoamento (Crianças) , ,60 - Mensalidades Iniciação/Aperfeiçoamento (Adultos) 45 18, ,60 - Mensalidades Bébés 15 14, ,50 - Mensalidades Hidroginástica , ,60 - Mensalidades Geriátrica 50 14, ,08 - Mensalidades Competição 40 19, ,00 - Mensalidades Masters 15 19, ,00 - Mensalidades Protocolos 165 9, ,00 OE Receitas pág. 2/7

8 ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE RECEITAS DESCRIÇÃO QT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL - Regime Livre Anual 2.750,00 - Aulas Particulares 25 20,00 500,00 - Festas Aniversário , ,00 - Seguro Acidentes Pessoais 470 5, ,00 - Exames Médicos Desportivos 55 5,00 275,00 - Material Desportivo 750,00 - Subsídios/Comparticipações 7.860,65 - Contrato Programa - Câmara Municipal ,51 - Subsídios - Junta de Freguesia 431,40 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro) 500,00 Sub-total Natação ,79 TÉNIS - Inscrições 91 15, ,00 - Mensalidades Mini Ténis 12 14, ,00 - Mensalidades Iniciação 35 33, ,00 - Mensalidades Aperfeiçoamento 10 36, ,00 - Mensalidades Adultos 7 38, ,00 - Mensalidades Competição 27 76, ,00 - Aulas Particulares 5.000,00 - Torneios 2.250,00 - Férias Desportivas 5.250,00 - Seguro Acidentes Pessoais 64 5,00 320,00 - Exames Médicos Desportivos 27 5,00 135,00 - Subsídios/Comparticipações 7.860,65 - Contrato Programa - Câmara Municipal 5.953,20 - Subsídios - Junta de Freguesia 147,80 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie/dinheiro) 600,00 Sub-total Ténis ,65 TÉNIS DE MESA - Contrato Programa - Câmara Municipal 0,00 - Donativos em dinheiro 0,00 Sub-total Tenis de Mesa 0,00 VOLEIBOL (Competição) - Inscrições , ,00 - Mensalidades Minis A 12 19, ,00 - Mensalidades Minis B Masculinos 10 19, ,50 - Mensalidades Minis B Femininos 15 19, ,50 - Mensalidades Infantis Femininos 12 19, ,00 - Mensalidades Infantis Masculinos 12 18, ,00 - Mensalidades Iniciados Femininos 16 19, ,50 - Mensalidades Iniciados Masculinos 10 20, ,00 - Mensalidades Cadetes Femininos 10 20, ,00 - Mensalidades Juniores Masculinos 15 19, ,00 - Mensalidades Juniores Femininos 10 19, ,00 - Exames Médicos Desportivos 122 5,00 610,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal ,82 - Subsídios - Junta de Freguesia 470,00 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro) 5.500,00 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie) 500,00 Sub-total Voleibol ,32 TOTAL FINAL ,38 OE Receitas pág. 3/7

9 ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO DE RECEITAS MODALIDADES/SERVIÇOS Atletas / Utentes Fator de Ponderação Atletas / Utentes Ponderados Ponderação Modalidades Ponderação Total Valor ESTRUTURA 20,00% ,00 ANDEBOL 109 1, ,24% 20,99% ,41 ARTES MARCIAIS 8 1,00 8 1,93% 1,54% 1.240,25 ATLETISMO BALLET GINÁSTICA - Aeróbica/Aerolocal - Dança Jazz - Manutenção Homens - Rítmica 50 0, ,26% 5,01% 4.030,81 NATAÇÃO - Iniciação/Aperfeiçoamento 180 0, ,67% 6,93% 5.581,13 - Bébés 15 0,20 3 0,72% 0,58% 465,09 - Hidroginástica - Geriátrica - Competição 40 1, ,63% 7,70% 6.201,25 - Protocolos (Escolas) 165 0, ,94% 6,36% 5.116,03 TÉNIS 84 0, ,24% 7,40% 5.953,20 TÉNIS DE MESA VOLEIBOL 122 1, ,37% 23,50% ,82 TOTAIS ,00% 100,00% ,00 Observações: - Atribuição de 20% à Estrutura, para suporte de despesas gerais transversais a toda a atividade do Clube - Imputação apenas às modalidades competitivas na sua componente de formação - Na Natação, fator de ponderação de 0,20 dos alunos jovens enquadrados nas aulas de Iniciação/Aperfeiçoamento e Bébés, bem como dos alunos provenientes dos vários protocolos estabelecidos com Instituições do Concelho - Na Ginástica Rítmica, fator de ponderação de 0,20 para os alunos das classes de 3/5, 6/9 e protocolos - No Ténis, fator de ponderação de 0,20 dos alunos jovens enquadrados nas aulas de Mini-ténis, Iniciação e Aperfeiçoamento OE Cálculos pág. 4/7

10 ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE DESPESAS MODALIDADES / SERVIÇOS / DESPESAS Funcionários / Técnicos Praticantes Meses Honorários / Salários Inscrições / Filiações Deslocações / Estadas Arbitragens / Policiamento Mat. Desportivo Serviços Médicos Seguros Gasóleo Portagens Electr. Pavilhão Electr. Piscina Gás Pavilhão Gás Piscina ESTRUTURA - Secretarias/Gerais 1.750, ,00 497,68 138,69 713, ,76 22,03 - Administrativos/Gerais ,00 - Encargos Segurança Social ,74 - Encargos IRS ,00 - Subsidio Alimentação ,15 - Financiamento M/L Prazo - Seviços Limpeza 1 - Pessoal Auxiliar ,00 sub-total ANDEBOL , , , , , , , ,82 895, ,84 317,78 352,56 ARTES MARCIAIS ,00 150,00 40,00 ATLETISMO ,59 330,14 173,36 BALLET ,00 100,00 44,00 386,10 GINÁSTICA - Aeróbica/Pilates ,00 34,00 356,97 - Dança Jazz , ,50 18,00 - Manutenção Homens ,00 22,00 - Rítmica , , ,00 350,00 100,00 84,00 182,32 128,14 356,97 sub-total NATAÇÃO - Instalações/Gerais 250,00 - Inic./Aperfeiçoamento ,24 150,00 450, , ,91 - Bébés ,00 100,00 30,00 245, ,13 - Hidroginástica ,00 100,00 370, , ,53 - Geriátrica ,00 100,00 100,00 819, ,76 - Competição , , ,00 150,00 275,00 718,60 376, , ,40 - Protocolos ,20 150,00 330, , , ,40 - Aulas Particulares ,00 - Festas Aniversário ,00 sub-total TÉNIS , ,00 500, ,00 135,00 148,00 39,42 15, ,87 TÉNIS DE MESA 5 250,00 295,00 174,36 VOLEIBOL , , , , , , , , , ,78 317,78 506,80 TOTAIS , , , , , , , , , , ,22 881, ,12 OE Despesas pág. 5/7

11 ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE DESPESAS MODALIDADES / SERVIÇOS / DESPESAS Água Pavilhão Água Piscina Manut. Viaturas Manut. Edifícios Limpeza / Produtos Comunic. Material Escritório Publicidade Alugueres / Rendas Enc. Financ. / Impostos Pgtos. exercicios anteriores TOTAIS ESTRUTURA - Secretarias/Gerais - Administrativos/Gerais - Encargos Segurança Social - Encargos IRS - Subsidio Alimentação - Financiamento M/L Prazo - Seviços Limpeza - Pessoal Auxiliar sub-total ANDEBOL ARTES MARCIAIS ATLETISMO BALLET GINÁSTICA - Aeróbica/Pilates - Dança Jazz - Manutenção Homens - Rítmica sub-total NATAÇÃO - Instalações/Gerais - Inic./Aperfeiçoamento - Bébés - Hidroginástica - Geriátrica - Competição - Protocolos - Aulas Particulares - Festas Aniversário sub-total TÉNIS TÉNIS DE MESA VOLEIBOL TOTAIS 171, ,00 450,00 404, , , , , , , , , , , , , , , , ,66 283,49 598,24 593,32 750,00 750, ,89 26, ,97 80, ,86 100, , , , ,00 42,95 59,18 134,85 150, , , , ,00 250, ,00 566,38 134,85 750, ,12 53,94 53, ,79 431,53 134,85 500, ,30 107,88 134, ,76 512,44 165,75 134, ,55 458,50 597,35 188, ,56 350,00 500,00 120, , ,08 9, ,00 107,88 550,00 500, ,21 719,36 360,81 602,02 674,23 750,00 750, ,37 859, , , , , , , , , , , ,38 OE Despesas pág. 6/7

12 ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO DE DESPESAS MODALIDADES/SERVIÇOS / DESPESAS Gasóleo Portagens Manut. Viaturas Eletr. Pavilhão Eletr. Piscina Gás Pavilhão Gás Piscina Água Pavilhão Água Piscina Comunic. ESTRUTURA - Secretarias/Instalações 6,06% 4,60% 5,02% 10,00% 7,54% 2,50% 20,00% 15,00% ANDEBOL 20,43% 29,70% 26,89% 25,00% 2,00% 40,00% 33,00% 22,00% ARTES MARCIAIS 2,43% 1,25% ATLETISMO 4,02% 5,75% 3,63% BALLET 2,43% GINÁSTICA - Aeróbica/Aerolocal 5,00% - Manutenção - Rítmica 2,22% 4,25% 2,66% 5,00% 5,00% 5,00% NATAÇÃO - Inic./Aperfeiçoamento 23,20% 28,13% 26,25% 5,00% - Bébés 1,55% 1,88% 2,50% 2,00% - Hidroginástica 18,56% 22,50% 20,00% 5,00% - Geriatrica 5,16% 6,25% 5,00% 5,00% - Competição 8,75% 12,50% 7,45% 17,02% 20,63% 23,75% 5,00% - Protocolos 28,66% 26,85% 17,02% 20,63% 21,25% 7,00% TÉNIS 0,48% 0,51% 0,44% 20,00% 4,00% TÉNIS DE MESA 1,10% VOLEIBOL 29,38% 42,69% 27,06% 35,00% 2,00% 57,50% 42,00% 25,00% TOTAIS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Observações: - Manutenção dos critérios de imputação estipulados em 2013, alterando apenas peso das rubricas da Natação em função do número de utentes atulizado OE Cálculos pág. 7/7