Unidade orçamentária: Fundo Especial do Ministério Público- FUEMP Pagamentos de Fevereiro de 2015

MÊS REF: JAN/15 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

16/01/2015 09600000500038-1 484/2015 Art. 24, inciso II, da A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA 81.250.425/0001-50 Objeto: Serviços de chaveiro para unidades da Instituição em Curitiba (Estimativo 2015) / Solicitante:

APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÃO

APARELHOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÃO SENAI - AMPÉRE auxiliar administrativo e de produção industrial SENAI - APUCARANA Planejamento, Programação e Controle de Produção - PPCP SENAI - ARAPONGAS

CASA DE LIMPEZA IBIPORÃ LTDA -ME

Homologo o resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 03/2014, com abertura em 11/02/2014, a favor das proponentes vencedoras abaixo discriminadas para o fornecimento de Material de Limpeza

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08

Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.225.971,91 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.936.427,45 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 255.562,12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Protocolo de Ordens de Compras

Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /

Alimentos e bebidas. Qualificação profissional básica Operador de Processos de Produção

Alimentos e bebidas SENAI - AMPÉRE SENAI - APUCARANA Higiene Aplicada à Manipulação de Alimentos Planejamento, Programação e Controle de Produção - PPCP SENAI - ARAPONGAS Administração de Materiais Atendimento

PANIFICAÇÃO. Qualificação profissional básica Operador de Processos de Produção

PANIFICAÇÃO SENAI - AMPÉRE SENAI - APUCARANA Higiene Aplicada à Manipulação de Alimentos Planejamento, Programação e Controle de Produção - PPCP SENAI - ARAPONGAS Administração de Materiais Atendimento

CURITIBA E REGIÃO SUPERMERCADISTAS. Colombo SUPERMERCADO ZONTA SUP. OVERSUPER 1. 1 Paranaguá SUP. SIÃO LTDA 1. Matinhos PIEGEL PÃES E CONVENIENCIAS

CAMPANHA DE OLHO NA VALIDADE CURITIBA E REGIÃO SUPERMERCADISTAS LOJAS CIDADES SUP. CONDOR Campo Largo Lapa SUP. TISSI 3 SUP. OVERSUPER Colombo SUPERMERCADO ZONTA MINI MERCADO CIVIS (Sup. Compre Bem) Almirante

BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO

Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D

Cerâmicas e Olarias. Qualificação profissional básica Operador de Processos de Produção

Cerâmicas e Olarias SENAI - AMPÉRE SENAI - APUCARANA Planejamento, Programação e Controle de Produção - PPCP SENAI - ARAPONGAS Administração de Materiais Atendimento ao Público para Vigias e Porteiros

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011

S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11

ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR (NOTA FISCAL, RECIBO) competência jan/15 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.549,79 competência jan/15

CADEIAS PRODUTIVAS PARANAENSES

CADEIAS PRODUTIVAS PARANAENSES SETOR DE MINERAIS NÃO METÁLICOS O Setor de Minerais Não Metálicos no Paraná 27.102 EMPRESAS 451.568 EMPREGOS 2.452 EMPRESAS 30.898 EMPREGOS R$ 8,56 BILHÕES EM SALÁRIOS R$

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIAO - SERVICO DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS - (PR) Licitação: (Ano: 2016/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIAO / Nº

LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS SENAI - AMPÉRE SENAI - APUCARANA Aprendiz de Automotiva SENAI - ARAPONGAS Administração de Materiais Atendimento ao Público para Vigias e Porteiros Atualização para Operadores de

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

ADM. 01/2008 01/2008 04/2008 241/2008 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Colipel Com de Mat. de Limpeza Lt Me CNPJ 06.974.916/0001-29 R$ 2.185,21 Homologada 02/2008 02/2008 27/2007-31.32.16

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08

Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.442.880,41 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.144.421,39 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 361.818,48

CONTRUÇÃO CIVIL E OBRAS

CONTRUÇÃO CIVIL E OBRAS SENAI - AMPÉRE SENAI - APUCARANA Planejamento, Programação e Controle de Produção - PPCP SENAI - ARAPONGAS Administração de Materiais Atendimento ao Público para Vigias e Porteiros

Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08

Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69

XI EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE 2015 NORMA DE SERVIÇO Nº 5/2014/DF - CONF. ART 1º

2009.70.00.031577-6 ADILSON LUIS ROSA - CPF/CNPJ: 5617******* INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 5013032-67.2012.404.7000 2009.70.00.024312-1 ALTAVIR MACHADO DE MIRANDA - CPF/CNPJ: 1122*******

LIQUIDO - AQUISICAO DE CONFECCAO PLOTER E ETIQUETAS PARA OS CONTEINERS DO TJ PARA O 4025148 PROJETO COLETA SELETIVA.

16/08/2012 46 LIVROS LTDA 001 / 03026 / 0000145130 2.404,21 3438317 AQUISIÇAO DE LIVROS 1143, 1410, 971 16/08/2012 46 LIVROS LTDA 001 / 03026 / 0000145130 3.601,60 3438317 AQUISIÇAO DE LIVROS 1135, 1383,

Brasil Plantas o establecimientos para la fabricación de productos intermedios

PAÍS SECCIÓN Brasil Plantas o establecimientos para la fabricación de productos intermedios En vigor desde 09/07/2015 Fecha de publicación 09/07/2015 00062 Lista en vigor 1 BRF S. A. Concordia Santa Catarina

CADEIAS PRODUTIVAS PARANAENSES

CADEIAS PRODUTIVAS PARANAENSES SETOR MOVELEIRO O Setor Moveleiro no Paraná 20.145 EMPRESAS 279.558 EMPREGOS 2.716 EMPRESAS 42.286 EMPREGOS R$ 3,85 BILHÕES EM SALÁRIOS R$ 564,64 MILHÕES EM SALÁRIOS R$ 24,83

PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011

PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013

Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO

FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1

Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética

Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00

Data da mudança de nome. Nome Pós Catálogo de Cursos. 2º semestre de 2004 22/01/2009. 2º semestre de 2004 08/03/2009. 2º semestre de 2004 22/01/2009

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional PR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Curitiba. de Tecnologia em: - Eletrotécnica

Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal

CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:

Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08

SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas

AVISO DE VENDA DE FEIJÃO COMUM CORES Nº 107/10

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO MAPA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO Conab DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTO Dirab SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES COMERCIAIS Suope GERÊNCIA DE

Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética

Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa

ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE

Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL

ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES

ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES UF MUNICIPIO CNES NOME APUCARANA 2439263 HNSG HOSPITAL OVIDENCIA MATERNO INFANTIL APUCARANA 2439360 HNSG HOSPITAL DA OVIDENCIA ARAPONGAS 2576198 IRMANDADE SANTA CASA DE ARAPONGAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.

ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23

MÓVEIS E MADEIRA. Qualificação profissional básica Operador de Processos de Produção

MÓVEIS E MADEIRA SENAI - AMPÉRE Montagem de Móveis SENAI - APUCARANA Planejamento, Programação e Controle de Produção - PPCP SENAI - ARAPONGAS Administração de Materiais Atendimento ao Público para Vigias

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO

QUÍMICA, FARMACÊUTICA E MATERIAL PLÁSTICO

QUÍMICA, FARMACÊUTICA E MATERIAL PLÁSTICO SENAI - AMPÉRE SENAI - APUCARANA Planejamento, Programação e Controle de Produção - PPCP SENAI - ARAPONGAS Administração de Materiais Atendimento ao Público para

DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR

Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001

PREFEITURA MUNICIPAL MIRANGABA RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015 desta licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 036/2015, cujo objeto é a aquisições de gás liquefeito de petróleo (GLP) à granel e envasado e de água mineral

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE Razão Fundo Rotativo Sede (55) 30/04/2015 PGTO DIARIAS CFE PC AV SEDE 732,50 30/04/2015 PGTO CFE RECIBO ESTACIONAMENTO EASY PARK LTDA 42,00 30/04/2015 PGTO CFE RECIBOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Av. 1º de Maio, 456 - Centro 59764944/0001-88 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação:

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE

Item Processo nº Empreendimento

Item Processo nº Empreendimento 1 1801/0362/2011 AÇORON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO IMP. EXP. LTDA-ME 2 1801/1149/2015 AM METALICOS E SUCATAS LTDA 3 1801/1258/2003 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE

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Período: Novembro de 2013

Contrato: 2002099/13 MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA 001/010 C O N S O L I D A D O R E L A T Ó R I O R E S U M I D O D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A D E M O N S T R A T I V O D O S R E S T O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo

Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:

Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52

Liderança de Mercado. US$ 2769,1 milhões 1. 9,7% - 8ª do PR e a 12ª do Agronegócio. 2,7% de incremento - 8ª do segmento

DESTAQUES DA REVISTA EXAME JULHO 2010 RANKING GERAL 1000 RANKING SETORIAL SIGLA UF Segmento Cooperativas Rentabilidade retorno de investimento obtido no ano Liderança de Liquidez Corrente (reais realizáveis

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

http::\%'ww2.tce.pe.gov.bivscriptcase/aplícacoeà/licon/con5ultajproc.. MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.

EMPREITEIRA ZANCO LTDA ME CONSTRUÇÕES E PROJETOS CNPJ MARCOS PAULO ZANCO Arquiteto e Urbanista CAU (54)

61 62 EMPREITEIRA ZANCO LTDA ME CONSTRUÇÕES E PROJETOS CNPJ 88.598.313.0001-34 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

QUEBRA: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. Página N.: 1. Doc. N.Emp. Data Descrição da Despesa V.Empenho Nome do Fornecedor

Página N.: 1 00490.-PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS EM GERAIS 441/2014 04/08/2014 390-SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS. Global 803,26 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS EM Total Saldo de Empenhos Fornecedor

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012

05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE

Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética

Página 1 de 8 Valor 01/02/2010 181 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 25.536,00 01/02/2010 182 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 51.000,00 01/02/2010

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

1 de 7 13/03/12 13:12 Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercício: 2012 Período..: FEVEREIRO 01/02/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PROMOÇÃO E AS CARPP MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA. - EPP 01/02/2012 SECRETARIA

Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel

Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Março / 2013. Pág. : 1.

ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.543.261,71 238.294,47 513.920,19 1.267.635,99 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 693.440,20 144.392,35 429.891,01 407.941,54 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.806,07 71.672,46 44.422,16

Lote Empresa Contrato CNPJ Ref. Valor Liberado Valor Fututo Valor Presente

1 Aguia Atacadista da Construção Ltda 2008.000050-3/01-8 Erro:508 2008 1.537.021,10 1.990.996,73 897.461,47 2 Aguia Atacadista da Construção Ltda 2008.000050-3/01-8 Erro:508 2009 1.948.717,95 2.578.815,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo

Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.

Exercício 2014. Câmara Municipal de Barbosa Ferraz. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

204 Período: 0/05/204 até /05/204 Fornecedor: 000062 LUCIANO SOARES DE SOUZA 02/05 00006 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 0.0.000-2.00.000..90.4.00.00.00 0000 -.55,00 - DESPESA COM VIAGEM DE DIÁRIAS ATÉ A CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação:

A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as

A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as seguintes Licenças: Esquina Grill Bar e Lanchonete LTDA-ME torna público que recebeu da SEMA a Licença Ambiental Simplificada

DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 61

SALDO ANTERIOR 0, RECEITA 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 59 1.849,85 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação 60 11.260,11 2 - IMP.S/PROPR.PRED.E TERR.URBAN-IPTU Arrecadação

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDCOM AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.995.353/0001-79 Prestação de serviços para coleta, transporte

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste

ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2013 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. Nº do Documento.

0519 01/07/2013 0498 01/07/2013 Maria Raimunda Pereira Nunes Jordão 0499 01/07/2013 João Batista da Silva 0500 01/07/2013 2.141,04 0501 01/07/2013 620,00 Kássio Nunes Monteiro 0502 01/07/2013 51,80 0,00

5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D

Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2008 Pág. : 1 5 ATIVO 4.452.469,74 586.530,48 333.271,99 4.705.728,23 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 659.416,98 269.852,93 283.510,21 645.759,70 D 5.1.1 DISPONÍVEL

Extrato de Movimentação

Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197

PAÍS SECCIÓN. Brasil Carne de aves de corral y lagomorfos. En vigor desde 03/09/2015 Fecha de publicación 21/08/2015.

PAÍS SECCIÓN Brasil Carne de aves de corral y lagomorfos En vigor desde 03/09/2015 Fecha de publicación 21/08/2015 00111 Lista en vigor 1 BRF S. A. Concordia Santa Catarina 18 BRF S. A. Dourados Mato Grosso

Relatório Mensal de Controle de Despesas

2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Revista Gestão Pública em Curitiba MOMENTOS I ENCONTRO INTERNACIONAL DE CURITIBA EM GESTÃO PÚBLICA Pública Gestão Curitiba 2011 em I Encontro Internacional de Curitiba Gestão Pública para Resultados 44

PANORAMA DA CAFEICULTURA ARÁBICA NO PARANÁ. Armando Androcioli Filho Iapar Londrina, Pr.

PANORAMA DA CAFEICULTURA ARÁBICA NO PARANÁ Armando Androcioli Filho Iapar Londrina, Pr. VIII Curso de Atualização Manejo Tecnológico da Lavoura Cafeeira Varginha, MG 13 a 15 de julho de 2010 ZONEAMENTO

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014

ANEXO I - CURSOS E VAGAS POR CÂMPUS

ANEXO I - CURSOS E VAGAS POR CÂMPUS Categorias dos cotistas: 1 cotista oriundo de família com renda bruta, comprovada, igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo per capita e que não se

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2015. Página: 1/3

Página: 1/3 1 Serviços de segurança HS MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. ME (11381) MDJ 0 21,7000 1 CR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI EPP (12384) CR 0 21,8000 2 2 Serviços de limpeza HS MDJ SERVIÇOS

OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)

Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%

PROGRAMAÇÃO PARANÁ CRIATIVO #INCUBADORA

PROGRAMAÇÃO PARANÁ CRIATIVO #INCUBADORA COLOMBO 6 agosto 19h Criativo e Empreendedor: Um papo 7 agosto 19h Fazendo Acontecer: Novas Formas de 7 agosto 8 agosto SESC Colombo Rua Dorval Ceccon, 664, Jardim

Relação das Unimeds que implantaram a CBHPM a partir de 01de dezembro de 2005.

Relação das Unimeds que implantaram a CBHPM a partir de 01de dezembro de 2005. Código Unimed 999 Unimed do Brasil 865 Central Nacional Unimed 960 Federação Equatorial 973 Federação Interfederativa do Estado

Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética

Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 04/01/2010 1 Pregão Presencial 2007 / 97 Empenhada 49665 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS 21.148,04 GERAIS 04/01/2010 2 Pregão Presencial 2007

Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT

Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.

03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)

ROHDEN - QUADRO DE CREDORES

ROHDEN - QUADRO DE CREDORES CREDORES QUIROGRAFÁRIOS ROHDEN VIDROS LTDA R$ 419.349,00 FLORESTAL RIO MAROMBAS LTDA R$ 268.051,77 HENKEL LTDA R$ 213.682,16 ROHDEN REFLORESTAMENTOS LTDA R$ 193.816,75 FACHINAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.

ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 20984879000160 06/05/2015 629/ 0 000000 110 360,00 17.512.0003.2.051-4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE MONITOR EM LED DE 19,5 POLEGADAS, DIRECIONADO PARA O SECRETARIA DA ETA.

04/03/2013 NF 6459 LEVITOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$

Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 03/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/03/2013 NF 12 (PARTE) TAG EVENTOS LTDA R$ 10.225,00 01/03/2013... SISEP R$ 59.346,21 01/03/2013 NFS 108 (RESTANTE),

CURRICULUM VITAE. Nome: Edemar Antônio Zilio Junior. Atividade Profissional: Advogado/Professor

1 CURRICULUM VITAE Nome: Edemar Antônio Zilio Junior Atividade Profissional: Advogado/Professor 2 CURRICULUM VITAE IDENTIFICAÇÃO: Nome: Edemar Antônio Zilio Junior Atividade Profissional: Advogado/Professor

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2014.

ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.172.775,88 871.577,67 961.321,07 11.083.032,48 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.814.378,58 747.062,86 843.500,48 4.717.940,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48 441.011,53

Condominio Ed. Aquaville. FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2014 comparado com 31. Jan 2014

Condominio Ed. Aquaville FOLHA DE BALANÇO referente a 28. Fev 2014 comparado com 31. Jan 2014 ATIVO 28. Fev 2014 31. Jan 2014 ATIVOS EM CONTA CORRENTE 1025 - SANTANDER-AG-4389-CC-130012441 7.508,23 (4.215,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.

Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2012. Pág. : 1.

ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 2.267.078,53 55.911,96 88.995,34 2.233.995,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 754.790,41 47.591,67 82.318,44 720.063,64 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.211,78 28.470,90 35.383,37

IGPs Indicadores de Gestão Pública Como usá-los na prática. osbrasil.org.br

IGPs Indicadores de Gestão Pública Como usá-los na prática Objetivo Os Indicadores Sociais são ferramentas que podem contribuir significativamente para uma boa atuação dos Observatórios nas esferas de

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES