Declaração de Práticas e Políticas de Certificação da AC-SSL USP

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1 Política de Certificado e Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora de Serviços SSL da Infraestrutura de Chaves Públicas Para Pesquisa e Ensino (ICPEDU) Declaração de Práticas e Políticas de Certificação da AC-SSL USP Versão 1.0 São Paulo, 18 de Maio de 2010

2 Sumário Capítulo 1. - Introdução Visão Geral Nome do Documento e Identificação Participantes Uso do Certificado Dados para Contato Definições e Acrônimos... 7 Capítulo 2. Responsabilidades referentes a publicações e repositórios Repositório Publicação de informações Freqüência de publicação Controles de acesso aos repositórios... 8 Capítulo 3. Identificação e Autenticação Estrutura de Nomes Validação da Identidade Inicial Identificação e Autenticação para Requisição de Substituição de Chaves Identificação e Autenticação para Requisição de Revogação Capítulo 4. Requisitos Operacionais do Ciclo de Vida do Certificado Procedimentos do requerente para solicitar o certificado Processamento da solicitação pela AR Processamento da solicitação pela AC Aceitação do certificado pelo requerente Utilização de pares de chaves e de certificados Reemissão de certificados por troca do prazo de validade Reemissão de certificados por troca de chaves Reemissão de certificados por troca de dados Revogação e Suspensão Serviços de Status de Certificado Encerramento do vínculo com a AC Custódia e recuperação de chaves Capítulo 5. Controles operacionais, gerenciais e de instalações físicas Controles de Segurança Física Procedimentos de Controle Controle do Pessoal Procedimentos de registro de eventos para auditoria Arquivamento de Registros Nova Chave Pública para a AC-SSL USP Recuperação em caso de comprometimento ou desastre Finalização da AC ou AR Geração e Instalação do Par de Chaves Proteção de chaves privadas e controles tecnológicos de módulos criptográficos Outros Aspectos do Gerenciamento das Chaves Dados de Ativação Controles de segurança computacional... 29

3 6.6 Controles técnicos de ciclo de vida Controles para a Segurança da Rede de Comunicações Carimbo do Tempo Capítulo 7. Perfis dos Certificados, LCR e OCSP Perfil dos Certificados Perfil da LCR Perfil do OCSP Freqüência ou circunstâncias das avaliações Identidade e qualificações do avaliador Relação entre o avaliador e a entidade avaliada Tópicos cobertos na avaliação Ações tomadas resultantes de deficiências Comunicação dos resultados Capítulo 9. Aspectos Legais e Assuntos Gerais Taxas Responsabilidade Financeira Confidencialidade das informações de negócio Privacidade das Informações Pessoais Direitos de Propriedade Intelectual Representações e Garantias Renúncia das Garantias Limitações das Responsabilidades Indenização Vigência deste documento Notificações individuais e comunicações com participantes Emendas Procedimentos para a Resolução de Disputas Leis Governamentais Conformidade com leis aplicáveis Provisões Diversas Outras Provisões... 38

4 Capítulo 1. - Introdução Este documento constitui a Política de Certificado (PC) e Declaração de Práticas de Certificação (DPC) da Autoridade Certificadora de Serviços SSL da Autoridade Certificadora da USP (AC USP), entidade vinculada à Infra-estrutura de Chaves Públicas para Pesquisa e Ensino (ICPEDU). Nele descrevem-se as práticas e os procedimentos empregados pela AC USP na execução dos seus serviços como Autoridade Certificadora de Serviços SSL (AC-SSL). 1.1 Visão Geral A AC-SSL é um serviço off-line que emite certificados digitais que garantem a identidade de servidores e/ou serviços seguros, tais como servidores Web. Ela está inserida na hierarquia da AC USP, por sua vez subordinada à AC Raiz do ICPEDU. Por ser operada pelo AC USP, é considerada uma AC Interna. As ACs não operadas pelo AC USP chamam-se de ACs Externas.. A estrutura deste documento está baseada na RFC 3647[1]. 1.2 Nome do Documento e Identificação Este documento chama-se POLÍTICA DE CERTIFICADO E DECLARAÇÃO DE PRÁTICAS DE CERTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE CERTIFICADORA DE SERVIÇOS SSL DA AC USP e é comumente referido como PC/DPC da AC-SSL da AC USP. O Object Identifier (OID) deste documento é O OID é formado segundo a seguinte tabela:

5 OID Descrição Prefixo para IANA private enterprises: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprise(1) Identificador IANA registrado da USP 1 Identificador interno na hierarquia USP 1 Identificador interno na hierarquia USP (Reitoria) 1 Identificador interno na hierarquia USP (CTI) 70 Identificação do CCE-USP na Numeração de Unidades da USP Identificador da AC USP 1 Identificador interno de Divisão do CCE Reservado para uso futuro 1 Tipo de vínculo 1=Principal, 2=Secundário, 3=Terciário 2 Tipo de Identificação 2=Documento de AC-SSL 1 Versão do Documento: Número Seqüencial 1.3 Participantes Autoridades certificadoras Este documento refere-se unicamente à Autoridade Certificadora de Serviços SSL da AC USP (AC-SSL USP) Autoridades de registro As autoridades de registro atreladas à AC-SSL USP são as AR-SSL USP. Cada AR-SSL USP é responsável por uma região delimitada pelo Gerente da AC USP. Caso seja necessário emitir certificados para uma região que não é atendida por nenhuma AR-SSL USP, o gerente da AC USP designará uma AR para atender a solicitação Titulares dos certificados Sistemas e serviços computacionais que são utilizados pelas Unidades da USP e institutos de pesquisa da USP, para prestação de serviço aos usuários ou equipamentos de projetos de pesquisa que estão em produção, sob a gerência de Sessões Técnicas de Informática das Unidades USP, com URI fixa. Cada instituição possui um número máximo de certificados que podem ser emitidos pela AC-SSL USP, este número será definido pelo gerente da AC USP.

6 1.3.4 Entidades confiantes Pessoas físicas ou aplicações de usuários de sistemas vinculados às infraestruturas de academia e pesquisa da USP ou aos sistemas administrativos da USP Outros participantes 1.4 Uso do Certificado Aplicações apropriadas para os certificados Os certificados digitais emitidos pela AC-SSL podem ser utilizados apenas para: autenticar o servidor ou serviço titular do certificado; permitir uma conexão criptografada; cifrar mensagens e dados; Tais utilidades são definidas segundo as extensões keyusage e extkeyusage mencionadas na Tabela A.5, localizada no Anexo A Aplicações proibidas para os certificados Qualquer uso não estipulado na subseção deve ser considerado impróprio e proibido. 1.5 Dados para Contato Entidade responsável por este documento Esta política é administrada pela AC USP Ponto de contato O ponto de contato para este documento e outros assuntos relacionados é Nome: Autoridade Certificadora da USP (AC USP) Centro de Computação Eletrônica (CCE) Endereço: Av Prof. Luciano Gualberto, TV 3 No. 71, São Paulo, SP Página web:

7 1.5.3 Procedimentos de aprovação deste documento Este documento é analisado pela equipe de administradores e auditores da AC USP e aprovado pelo gerente da AC USP. 1.6 Definições e Acrônimos AC Autoridade Certificadora AC Raiz Autoridade Certificadora Raiz da ICPEDU AC-SSL USP Autoridade Certificadora de Serviços SSL da USP AC USP Autoridade Certificadora da USP AR Autoridade de Registro AR-SSL USP Autoridade de Registro de Serviços SSL da AC USP DN Distinguished Name DPC Declaração de Práticas de Certificação FQDN Fully Qualified Domain Name ICP Infra-Estrutura de Chaves Públicas ICPEDU Infra-estrutura de Chaves Públicas para Pesquisa e Ensino ISO International Standards Organization (Organização Internacional de Padrões) ITU International Telecommunications Union LCR Lista de Certificados Revogados OCSP On-line Certificate Status Protocol OID Object Identifier PC Política de Certificados PCN Plano de Continuidade de Negócio POP Point Of Presence (Ponto de Presença) PS Política de Segurança RFC Request For Comments SSL Secure Sockets Layer (Camada de Soquete Seguro) Status do Certificado Estado de validade do certificado, que pode ser vigente, expirado ou revogado URL Uniform Resource Locator (Localizador de Recurso Uniforme) USP Universidade de São Paulo UTC Coordinated Universal Time Capítulo 2. Responsabilidades referentes a publicações e repositórios 2.1 Repositório A AC-SSL mantém seu repositório na URL: 2.2 Publicação de informações No repositório da AC-SSL USP publicam-se:

8 o certificado da AC-SSL; a última LCR emitida pela AC-SSL; a PC/DPC da AC-SSL (este documento) vigente e as versões anteriores; os certificados emitidos pela AC-SSL USP No site da AC-SSL USP publicam-se ainda os dados para contato. 2.3 Freqüência de publicação O repositório é atualizado no prazo máximo de 1 dia útil, sempre que houver mudança nas informações listadas na Seção Controles de acesso aos repositórios Todas as informações citadas na Seção 2.2 são públicas e podem ser acessadas livremente. Capítulo 3. Identificação e Autenticação 3.1 Estrutura de Nomes Tipos de nomes Os nomes utilizados nos certificados seguem o padrão X.500[4] Necessidade de que nomes sejam significativos Ver Seção A Anonimato dos titulares de certificado A AC-SSL USP não dá suporte ao anonimato dos titulares de certificados Regras para interpretação dos diversos formatos de nomes Os nomes são interpretados conforme estabelecido nas Seções e Unicidade dos nomes Os nomes de um certificado são únicos no conjunto de certificados vigentes emitidos pela AC-SSL USP. Nesta política da PC/DPC, dois nomes são considerados idênticos se eles diferem exclusivamente em letras maiúsculas e minúsculas, pontuação ou espaços em branco.

9 3.1.6 Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas 3.2 Validação da Identidade Inicial Método para prova da posse de chave privada É garantida a posse da chave privada ao se verificar a assinatura do arquivo de requisição nos formatos PKCS#10 ou SPKAC. Esta assinatura consiste na prova de posse da chave privada Autenticação da identidade organizacional A identidade organizacional é autenticada pelos procedimentos definidos pela ICPEDU, no momento da adesão à infra-estrutura Autenticação da identidade individual A validação da identidade individual é realizada no momento da autenticação da identidade organizacional, por meio de indicação do responsável pelo serviço pela autoridade máxima da instituição Dados dos titulares de certificados que não são verificados Todos os dados presentes no certificado são verificados pela AR local Validação de autoridade Fica provada a autoridade do requerente no momento em que o responsável (este deve ser o individuo nomeado pela portaria) pelo serviço da respectiva AC institucional, credenciado na AC USP, encaminha uma solicitação segura para AR- SSL USP. Esta solicitação deve, preferencialmente, ocorrer através de seguro (assinado por certificado AC USP ou por certificado reconhecido) ou através de correspondência registrada Critérios para interoperabilidade

10 3.3 Identificação e Autenticação para Requisição de Substituição de Chaves A substituição de uma chave antes da sua expiração ou após sua revogação será tratada como a solicitação de um novo certificado. O requerente deverá seguir os procedimentos descritos na Seção Identificação e autenticação para troca de chaves de rotina Identificação e autenticação para troca de chaves após revogação 3.4 Identificação e Autenticação para Requisição de Revogação A solicitação de revogação do certificado somente poderá ser feita pelo responsável pelo certificado. A confirmação da identidade do usuário será feita através do protocolo de autenticação da identidade individual descrito em Capítulo 4. Requisitos Operacionais do Ciclo de Vida do Certificado Esta seção estabelece os procedimentos adotados pela AC-SSL USP para gerenciar o ciclo de vida dos certificados, desde a sua solicitação até sua expiração ou revogação. 4.1 Procedimentos do requerente para solicitar o certificado Quem pode submeter uma solicitação de certificado Podem solicitar certificados somente os responsáveis pelos serviços, identificados de acordo com os procedimentos descritos na seção Processo de solicitação e responsabilidades O requerente entra na área de requisição de certificados SSL na página do sítio da AC-SSL USP, entra com a identificação da sua Unidade e é automaticamente redirecionado para a AR Regional responsável pela emissão do seu certificado. No sítio da AR Regional, o requerente preenche os dados do certificado e envia a requisição de certificado em formato PKCS#10. O sítio da AR Regional envia um

11 seguro para o responsável pelo serviço na instituição com os dados preenchidos pelo requerente, o qual deve responder este de forma segura para a AR, confirmando a validade e a veracidade dos dados. É de total responsabilidade do requerente a informação correta do endereço do servidor. Além disso, a AC-SSL USP compromete-se a manter o sistema de submissão de requisições disponível. 4.2 Processamento da solicitação pela AR Realização das funções de identificação e autenticação A identificação do requerente é de responsabilidade do responsável pelo serviço na instituição. A comunicação do responsável pelo serviço na instituição com a AC-SSL USP deve ser feita de forma segura. A prova de posse da chave privada é feita através da verificação da assinatura da requisição de certificado no formato PKCS# Aprovação ou rejeição das solicitações O operador da AR-SSL verifica se o responsável é o correto para o determinado domínio e se os campos da requisição estão de acordo com esta DPC. Deve ser validado se o certificado será emitido para um equipamento (servidores) e/ou serviços pertencentes à rede de clientes da AC USP. Caso alguma das verificações falhar, a requisição é rejeitada Tempo para processamento das solicitações O tempo máximo para o processamento de uma solicitação é de até 10 (dez) dias úteis. 4.3 Processamento da solicitação pela AC Ações da AC durante a emissão de certificado Em até 10 (dez) dias uteis, a AC-SSL USP emite certificados processando as requisições recebidas. Caso exista um certificado previamente emitido e válido para o endereço do servidor relacionado à requisição, ele é revogado antes da emissão do novo certificado.

12 4.3.2 Notificação do solicitante pela AC sobre a emissão de certificado A AC-SSL USP notifica, através de uma mensagem de correio eletrônico, o solicitante da emissão do certificado solicitado, bem como informa a URL em que o mesmo está disponível. 4.4 Aceitação do certificado pelo requerente Conduta que constitui a aceitação de certificado O requerente deve verificar o certificado antes de usá-lo, e ele tem 2 dias úteis para fazer isto, contando a partir do momento que ele recebeu o de confirmação. Caso o certificado não seja protestado num prazo de 2 dias úteis, presume-se que o certificado foi aceito Publicação do certificado pela AC Todos os certificados são publicados imediatamente após a emissão Notificação da emissão de certificado pela AC para outras entidades Nenhuma outra entidade é notificada após a emissão de um certificado. 4.5 Utilização de pares de chaves e de certificados Responsabilidade pela utilização das chaves privadas e dos certificados por parte dos titulares São de responsabilidade dos titulares de certificados os seguintes itens: a proteção de chave privada associada ao certificado emitido pela AC-SSL USP; obedecer às restrições de uso da chave privada e do certificado definidos na Seção solicitar imediatamente a revogação do certificado caso ocorra comprometimento da chave privada correspondente Responsabilidade pela utilização das chaves públicas e dos certificados por parte das entidades confiantes São de responsabilidade das entidades confiantes os seguintes itens: estar ciente das informações presentes neste documento; verificar as LCRs antes de aceitar um certificado como sendo válido; observar as restrições de uso da chave privada e do certificado.

13 4.6 Reemissão de certificados por troca do prazo de validade A AC-SSL USP não renova certificados. Caso o usuário necessite outro certificado ele deve submeter-se ao procedimento de solicitação inicial descrito na Seção Circunstância para renovação de certificados Quem pode solicitar renovação Processamento de solicitações de renovação Notificação de nova emissão de certificado para o titular Conduta que constitui aceitação de um certificado renovado Publicação do certificado renovado pela AC Notificação pela AC da emissão de um certificado para outras entidades 4.7 Reemissão de certificados por troca de chaves A AC-SSL USP não reemite certificados por motivo de troca de chaves. Caso o usuário necessite outro certificado ele deve submeter-se ao procedimento de solicitação inicial descrito na Seção

14 4.7.1 Circunstâncias para substituição das chaves criptográficas Quem pode solicitar a certificação de uma nova chave pública Processamento de solicitações de substituição de certificados Notificação de nova emissão de certificado para o titular Conduta para a aceitação de um novo certificado Publicação do novo certificado Notificação pela AC da emissão de um certificado para outras entidades 4.8 Reemissão de certificados por troca de dados A AC-SSL USP não reemite certificados por motivo de troca de dados. Caso o usuário necessite outro certificado ele deve submeter-se ao procedimento de solicitação inicial descrito na Seção Circunstância para modificação de certificados Quem pode solicitar a modificação de certificados

15 4.8.3 Processamento de solicitações de modificação de certificados Notificação de nova emissão de certificado para o titular Conduta que constitui aceitação de um certificado modificado Publicação do certificado modificado pela AC Notificação pela AC da emissão de um certificado para outras entidades 4.9 Revogação e Suspensão Circunstâncias para revogação a) Um certificado emitido pela AC-SSL USP pode ser revogado a qualquer instante, por solicitação do próprio titular ou pela AC USP; b) Um certificado deve obrigatoriamente ser revogado: i) quando for constatada a emissão imprópria ou defeituosa; ii) quando for necessária a alteração de qualquer informação constante no mesmo; iii) do comprometimento da chave privada da AC-SSL USP ou da sua mídia armazenadora; iv) quando este ainda for válido e for solicitado um novo certificado para o mesmo FQDN Quem pode solicitar revogação Podem solicitar revogação os responsáveis pelo serviço na Unidade USP, indicados à AC USP de acordo com procedimentos descritos na seção

16 4.9.3 Procedimento para solicitação de revogação O requerente que deseje revogar um certificado de seu domínio deve acessar a área de revogação de certificados no sítio da AC-SSL USP, indicar a sua instituição e informar o certificado que quer revogar. O sítio da AR regional envia um seguro para o responsável pelo serviço na instituição com os dados preenchidos pelo requerente, o qual deve responder este de forma segura para a AR, confirmando a veracidade das informações. É de total responsabilidade do requerente a informação correta do endereço do servidor. Além disso, a AC-SSL USP compromete-se a manter o sistema de submissão de requisições disponível. A solicitação de revogação por parte da AC USP é feita através da comunicação direta com a AC-SSL USP Prazo para a solicitação de revogação A solicitação de revogação deve feita à AC-SSL USP assim que possível Prazo para a AC processar a solicitação de revogação O processamento do pedido de revogação deve ocorrer em até 2 (dois) dias úteis Requisitos para verificação de revogação por entidades confiantes As entidades confiantes devem utilizar a última LCR como meio de assegurar validade dos certificados emitidos pela AC-SSL USP. Além disso, deve-se verificar a validade da LCR através da verificação do prazo de validade desta, bem como de sua autenticidade, garantida pela assinatura da AC-SSL USP Freqüência de emissão de LCRs A LCR é emitida em períodos de no máximo 10 (dez) dias uteis. Cada LCR tem validade de 180 (cento e oitenta) dias Latência máxima para LCRs A LCR é publicada imediatamente após ser emitida Mecanismos para verificação on-line do status de certificados Não disponível.

17 Obrigações da parte confiante de verificar on-line o status de certificados Outras formas de comunicação de revogação Não estipuladas Procedimentos adicionais no caso de comprometimento da chave privada Não estipulados Circunstâncias para suspensão O serviço de suspensão de certificados não é disponibilizado pela AC-SSL USP Quem pode solicitar a suspensão Procedimento para solicitação de suspensão Limites para o período de suspensão 4.10Serviços de Status de Certificado Características operacionais A AC-SSL USP não disponibiliza outros serviços de status de certificados além da publicação de LCRs no repositório, como citado na Seção Disponibilidade do serviço

18 Características opcionais Não disponível Encerramento do vínculo com a AC O vínculo com a AC-SSL USP é encerrado pela expiração de um certificado ou por solicitação de revogação descrita na Seção Custódia e recuperação de chaves Cabe exclusivamente ao usuário final a responsabilidade de custódia ou de recuperação de suas respectivas chaves Políticas e práticas para custódia e recuperação de chaves Políticas e práticas para guarda e recuperação de chaves de sessão Capítulo 5. Controles operacionais, gerenciais e de instalações físicas 5.1 Controles de Segurança Física Localização e construção das instalações físicas A AC-SSL USP está localizada em ambiente seguro, homologado para o funcionamento da AC USP Acesso físico O sistema de certificação da AC-SSL USP está situado em um ambiente seguro gerenciado e controlado conforme a Política de Segurança da AC USP, que prevê: acesso controlado e restrito a pessoal previamente cadastrado e autorizado; identificação por meio de chaves, senhas, cartões, identificações biométricas; circuito fechado de TV;

19 5.1.3 Energia e refrigeração A AC-SSL USP e o respectivo repositório estão localizados em ambiente seguro que, além de conectados à rede elétrica, dispõe dos seguintes recursos: a) gerador principal; b) gerador reserva; c) sistema de no-breaks; d) sistema de aterramento e proteção a descargas atmosféricas; e) iluminação de emergência. O sistema de ar condicionado é tolerante a falhas com controle de calor e umidade, independente do sistema de ar condicionado da construção onde está localizado. Adicionalmente, as facilidades listadas seguem as especificações de disponibilidade definidas no documento de Políticas de Segurança Exposição a água A AC-SSL USP está protegida contra ação de água por estar fisicamente instalada dentro do Data Center do CCE, onde esta proteção é inerente ao prédio Prevenção e proteção contra incêndio O sistema de detecção e prevenção a incêndio inclui detectores e extintores de incêndio de ação rápida e direcionada não destrutivos Armazenamento de mídia Para garantir a segurança de mídia armazenada, a AC-SSL USP dispõe de ambientes específicos que garantem que as mídias neles armazenadas não sofram nenhum tipo de dano gerado por fatores externos Descarte de lixo Todos os documentos em papel ou mídia com informações sensíveis são destruídos antes de ir para o lixo. Todos os dispositivos eletrônicos não mais necessários, que tenham sido anteriormente utilizados no armazenamento de informações sensíveis, são fisicamente destruídos Cópias de segurança em outras instalações A AC-SSL USP mantém cópias de segurança em uma instalação de backup em outra localização de tal forma que, em caso de sinistro, o sistema de certificação possa ser recuperado a partir dos backups.

20 5.2 Procedimentos de Controle Papéis de confiança Definem-se os seguintes papéis: Gerente da AC-SSL USP O gerente da AC-SSL USP é responsável por: 1 a) ativar a AC-SSL USP 2 b) manutenção do computador da AC-SSL USP Administradores da AC-SSL Os administradores da AC-SSL USP são responsáveis por: 1 c) configurar a AC-SSL USP; 2 d) configurar os templates dos certificados emitidos 3 e) definir as ARs Regionais confiáveis Operadores da AC-SSL Os operadores da AC-SSL USP são responsável por: 1 a) emitir certificados; 2 b) revogar certificados; Administradores do HSM Os administradores do HSM são responsáveis por: a) configurar o HSM da AC-SSL USP; b) criar os auditores e operadores do HSM; c) criar a chave da AC-SSL USP. Operadores do HSM Os operadores do HSM são responsáveis por: a) carregar para uso a chave da AC-SSL USP armazenada no HSM; Auditores da AC-SSL Os auditores são responsáveis por: a) auditar o HSM da AC-SSL; b) auditar o ciclo de vida do certificado digital, das chaves criptográficas e de todas as operações do gerente da AC-SSL USP realizadas para a operação da AC-SSL USP; c) implementar as políticas de segurança da AC-SSL USP; d) verificar os registros de auditoria; e) verificar o cumprimento desta PC/DPC. Por fim, ressalta-se que o grupo de auditores do HSM são os auditores da AC-SSL USP Número de pessoas necessárias por tarefa Todas as tarefas executadas no ambiente onde está localizado o equipamento de certificação da AC-SSL USP necessitam da presença de pelo menos um administrador da AC-SSL USP. Além disso, para a ativação da chave privada da AC-SSL USP se deve seguir o definido na Seção

21 5.2.3 Identificação e autenticação para cada papel Todo funcionário do CCE tem sua identidade e perfil verificados antes de: a) ser incluído em uma lista de acesso às instalações da AC-SSL USP; b) ser incluído em uma lista para acesso físico ao sistema de certificação da AC-SSL USP; c) receber um certificado para executar suas atividades operacionais no AC- SSL USP; d) receber uma conta no sistema de certificação do AC-SSL USP. Os certificados, contas e senhas utilizados para identificação e autenticação dos funcionários devem: a) ser diretamente atribuídos a um único empregado; b) não permitir compartilhamento; c) ser restritos às ações associadas ao perfil para o qual foram criados Papéis que requerem separação de responsabilidades As pessoas que exercem papel de auditor não podem exercer os papéis de administrador nem de operador ou gerente. Papeis de auditores devem ser exercidos por pessoas que não possuem ligação direta com as atividades da AC 5.3 Controle do Pessoal Todos os funcionários do AC-SSL USP que executam tarefas operacionais têm registrado um termo de responsabilidade e sigilo de acordo com o definido no documento de Políticas de Segurança Requisitos de qualificação, experiência e conformidade com obrigações governamentais Todo o pessoal da AC-SSL USP, em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e gerenciamento de certificados, é admitido conforme o estabelecido na PS da AC USP Procedimentos de verificação de antecedentes O funcionário da AC-SSL USP em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e gerenciamento de certificados deve: a) ser submetido aos mesmos critérios utilizados para contratação de funcionários da organização responsável pela AC-SSL USP; b) apresentar duas cartas de recomendação de profissionais da área de segurança da Universidade, caso não pertença ao quadro de funcionários do CCE;

22 Além dos critérios definidos acima, o responsável pela AC-SSL USP deverá ter seu nome submetido à aprovação do gerente da AC USP Requisitos de treinamento O funcionário da AC-SSL USP em atividades diretamente relacionadas com os processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e gerenciamento de certificados recebe treinamento suficiente para o domínio dos seguintes temas: a) princípios e mecanismos de segurança da AC-SSL USP; b) plataforma computacional utilizada pela AC-SSL USP; c) atividades sob sua responsabilidade; d) procedimentos de recuperação de desastres e de continuidade do negócio Requisitos de freqüência de treinamento Sempre que houver alterações em procedimentos os quaisquer modificações na plataforma computacional um novo treinamento deverá ser realizado Freqüência e seqüência para revezamento de trabalho Sanções para ações não autorizadas Na eventualidade de uma ação não autorizada, real ou suspeita, realizada por um individuo/funcionário ligado a AC-SSL USP, suspende-se o seu acesso ao sistema de certificação e tomam-se as medidas administrativas e legais cabíveis Requisitos para prestadores de serviço independentes Documentação fornecida aos funcionários A AC-SSL USP disponibiliza para todo o seu pessoal: a) sua DPC/PC; b) a PS da USP; c) documentação operacional relativa a suas atividades; d) contratos, normas e políticas relevantes para suas atividades. 5.4 Procedimentos de registro de eventos para auditoria Tipos de eventos registrados São registrados os seguintes eventos:

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