\1 /' A Administração da SOGIALCRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE é responsável
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- Filipe Figueiredo Caiado
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1 RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE Aos Diretores e Acionistas da SOCIALCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Examinamos as demonstrações contábeis da SOCIALCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que compreendem o balanço patrimonial em 3 de junho de 214 e 213 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos findos nessas datas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis A Administração da SOGIALCRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabi lidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoâvel de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis da SOCIALCRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉD TO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da SOGIALCRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação {9e práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitasy'ela\ Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstr{ções I contábeis tomadas em conjunto. \ \1 /' Ru*Sotufur Dag\tat LA7 - gal"a' L.2L8 - ataauditores@)ataauditores.com. br Ctp: 2O.O3L-qLA - R:.d d* Jan*,iro'(RJ) - - C.N.P.J C.R.C.: 1.52 Tú/ Fa+, (ozl) AD/CVM 681i87
2 ffi M #"**ü*s1"*.5. & gpm*x*,.*#*x"*.e S"# Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SOCIALCRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em 3 de junho de 214 e 213, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para os períodos findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Outros Assuntos Auditoria dos Valores Correspondentes ao Período Anterior Os Valores correspondentes ao período findo, em 3 de junho de 2'13, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nos auditados de acordo com as normas de auditoria vigente por ocasião da emissão do relatório em 29 de agosto de 213, que não conteve qualquer modificação. Rio de Janeiro, 26 de agosto de 214, ATA - AUDITORES & CONSULTORES S.C. CRC-RJ 152 cn PJ 31.62\428/ 1-38 CARLOS ALBERTO BORGES BASTOS CoNTADOR CRC-RJ cpf Ru*Senador DaNo+, ALz * 9d.a' L.2I8 - ataauditores@ataauditores.com.br Ce'V.: Zô.O3L-qLA - Rio- d* Jonaí*a(F'J) - - C.N.P.J C.R.C.: 1.52 TaU Fa+, (ozt) 224a-7L3L - AD/CVM 68r/87
3 ATÂ AUDIïORËS e CQI:iSIiiTORES S,C t# $nnl ffi r8d SOCIALCRED - SOC. CRED. AO MICROEMPREEND. S/A c.n.p.j. : /1-34 BALANçO PATRIMONIAL EM 3/6/214 e 213 EM R$ MIL ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Titulos Livres oeennçóes DE credtro Setor Privado OUTROS CREDITOS Diversos OUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO DE USO Outras lmobilizações (Depreciaçoes Acu m u ladas) RUBENS DE ANDRADE NETO PRESIDENTE Rio de Janeiro, 3 de junho de 214 AsNlfu. ROBERTO DA SILVA ANDRADE VICE- CoNTADOR - CRC-RJ O-7 CPF:
4 ArA AUDlrCIREs Ë*iïüiir$ s.c suciãfsred SOCIALCRED. SOC. CRED. AO MICROEMPREEND. S/A C.N.P.J. : /1-34 BALANçO PATRTMONTAL EM 3/6/214 e 213 EM R$ MIL circulantt r exlcível A LONGO PRAZO oanrcnções por EMpRESTTMoS E REeASSES Empréstimos no país Empréstimos no exterior outras Oanrcnçors Sociais e Estatutárias Fiscais e Previdenciárias Diversas PATRTMoNTo líouroo Capital De Domiciliados no País Reservas de Capital De Agio Reservas de Lucros Legal Especiais de Lucros BO 8.16' r1ffi1fi;;;fi1:,,.- 'ül St ;,:fi,i1&'$#.étlí;i:ff,y;jij!!!! 1ÌìrÌlr:;ri;,ia. '*-{:j_ ï,-ü$. Rio de Janeiro, 3 de junho de 214 RUBENS DE ANDRADE NETO PRESIDENTE ROBERTO DA SILVA ANDRADE VICE-PRESIDENTE CONTADOR - CRC-RJ: O-7 CPF:
5 ATr\ AUOITORES t OCÍ:lS{i:-iCii[S S.C 24' 'tk. \ Sns[ ffir8d SOCIALCRED. SOC. CRED. AO MICROEMPREEND. S/A C.N.P.J. : /1'34 DEM9NSTRAçÃo oo RESULTADo oo período PELA lectsução soclerárir EM 3/6/214 e 213 EM R$ MIL REcETTAS DA tntermeotnção FINANcEIRA Operações de Credito Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários DESeESAS DA tntermrotnção FINANcEIRA Operações de Empréstimos e Repasses Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa RESULTADo BRUTo DA lntermeotnção FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI ONAIS Receitas de Prestação de Serviço Outras Receitas Operacionais Despesa de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributárias RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO ANTES DA TRIBUTnçÃO SOBRE O LUCRO E PARTTCTPAçOeS lmposto de Renda Contribuição Social ï 189 I B JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO LUCRO POR.81,6 RUBENS DE ANDRADE NETO PRESIDENTE Rio de Janeiro, 3 de Junho de214 AfrÉll*J, ROBERTO DA SILVA ANDRADE RESIDENTE CONTADOR - CRC-RJ: O-7 CPF:.5í
6 ATÂ AUíïüftËS E {i.l+suli;ll$ $,C --\ Smnü ffi rruffi SOCIALGRED - SOC. CRED. AO MICROEMPREEND. S/A c.n.p.j /1-34 DEMoNsTRAçoes DAs MurAçoes Do patrtmot'tto tíqutdo EM e 213 EM R$ MIL tvëhtos ': :,.,':',,. sap,,tïat RHfiuffinÕ RËS.ËRVÂ DË CÂPIïAI- " ÍNg FrscAi$ RË$,ËRVÀ tucr$ 3J!ü/í{.E-$. L 3/s/í3, R$ ï$ìl: Saldo em 1 I 1 I ', Aumento de Capital 383 Lucros DistribuÍdos Constituição de Reservas Lucro (Preiuízo) do Período Sâl$ô êm 3,,f:6,J,2Í)14 5.2Ê 1.65 {,,3S1 8,'lS{ 7.4S ãllutr*cão no PerÍodo 'ls, õ RUBENS DE ANDRADE NETO PRESIDENTE ROBERTO DA SILVA "VICE-PRESIDENTE,nLLLr;'; RA MELLO cpf..5í
7 ATA AUDIïORES & qqnsulïre$ s.c -,t>./' 1 SOCIALCRED. SOC. CRED. AO MICROEMPREEND. S/A C.N.P.J /1-34 DEMoNSTRAçÃo Dos FLUXoS DE carxa Do EXERciclo rlruoo EM e 213 EM R$ MIL Atividades Operacionais : Lucro Líquido do Período Lucro Líquido das Atividades Operacionais Aumento (Redução) em contas do Ativo: Aumento nos TÍtulos Aumento em OperaçÕes de Créditos Aumento em Outros Créditos Totaldo Aumento (Redução) em contas do Ativo Aumento (Redução)em contas do Passivo: Aumento em Obrigações por Empréstimos e Repasses Aumento em Tributos e Assemelhados Aumento em Sociais e Estatutárias Aumento diversas Obrigaçoes Total do Aumento (Redução) em contas do Passivo Recursos Líq u idos proven ientes das Atividades Operacionais Atividades de lnvestimentos: Aquisição de lmobilizado Total das Atividades de lnvestimento í Atividades de Financiamentos : Aumento do capital social Reserva Legal Dividendos Distribu ídos Total das Atividades de Financiamentos Aumento(Redução) das Disponibilidades: Disponibilidade no lnício do Exercício Disponibilidade no Final do Exercício,<72 -/ 11 /.f RUBENS DE ANDRADE NETO PRESIDENTE O DA SILVA ANDRADE VICE-PRESIDENTE CONTADOR - CRC-RJ: O-7 CPF:
8 smuimn'eü AïA AUDíïORËS SICQNSULTOftES S.C Ü\ Socialcred S/A - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte cnpj /í -34 NorAS EXpLt cattvas AS DE M onstnnções co NrÁeels EM 3/6/2í4 Nota í - Gontexto OPeracional Empresa, constituída em 19lQ1t2OO1, é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem por objeto principal a concessão de financiamentos e prestação de garantias a pessoas físicas, com vistas a viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial, de pequeno porte, e a pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei no 1.194, de 14 de fevereiro de 21, e da Resolução no 3.567, de29 de maio de 28, do Conselho Monetário Nacional; Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância às disposições contidas na Lei da Sociedade por Ações e nas disposições do Banco Central do Brasil, de acordo com o Plano Contábil das lnstituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Nota 3 - Principais Práticas Contábeis As principais práticas contábeis adoiadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações contábeis estão resumidas a seguir: a) b) c) O saldo de Operações de Crédito, inclui os encargos atê a data de encerramento de balanço, sendo as rendas apropriadas ao resultado, de acordo com o prazo das operações a que se referem, pro-rata dia, segundo o método exponencial; O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas admitidas pela legislação em vigor; O resultado é apurado pelo regime de competência; l! r ll lr A W*' \\i v I rl v it ï
9 gucitr* reil AïA AUüIïORES E ÇONSULTÜRE$ S.t ^' Nota 4 - Operações de Crédito Constituídas pelas seguintes rubricas: 3t6t214 Em R$ mil 3t6t213 Empréstimos (Juros a apropriar) Títulos Descontados (Rendas a apropriar) Financiamentos (Rendas a apropriar) (Provisão p/ perdas) Total (675) e 56 (381) 277 (61) (863) (553) (353) 83 (16) (818) 1.1í NotaS-OutrosGréditos Representados por adiantamentos diversos, impostos a compensar e pagamentos a ressarcir. Nota 6 - lmobilizado de Uso Em R$ mil 316t214 3/6/213 lmobilizações em Curso Móveis e Equipamentos de Uso e lnstalações Sistema de Processamento De Dados Sistema de Transporte Sub-Total Depreciação Acumulada (16) (156) Total 27 í63 I tl i \if\ Iv \ 1
10 gusiffirsil AïA AUDITRÊS a çrus-rrrürës s.c.i"1- Nota 7 - Classificação dos Gréditos Descrição Em R$ mil 3t6t2'14 3/6/213 Operações de Crédito Nível B Operações de Crédito Nível C Operações de Crédito Nível D Operações de Crédito Nível E Operações de Crédito Nível F Operações de Crédito Nível G Operações de Crédito Nível H Total Nota I - Obrigações por Empréstimos ou Repasses Empréstimo contraído junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do PNMPO - Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado; contas garantidas Banco Credit Agricole e Banco Bradesco; empréstimo contraído no exterior (obrigação em moeda nacional) junto à OIKOCREDIT. Em mil Conta garantida Credit Agricole R$ 1.16 Conta garantida Bradesco R$ 226 Empréstimo CEF R$ 334 Empréstimo Oikocredit R$ Nota 9 - Outras Obrigações Valores a pagar de impostos, contribuições a recolher e provisões. {w t1 tt íi n Íl l*!,s,, il V \
11 gnsimred ATA AUDIïORES & qoj$sulïres s.c ë1\ Nota 1 - Gapital Social O capital social é de R$ 5.26.,, dividido em ações, sendo 3.. ordinárias e preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal. NOTA 11 - Outras informações Foram contabilizadas despesas de crédito de liquidação duvidosa, durante o 1o semestre de 214, no valor de R$ ,68. ;t2-= //./ a-- Asmj-l^ Rubens de Andrade Neto Presidente Roberto da Silva Andrade., Vice-Presidente./',7,'.r /,,1 / ^,,,,n //,./t/,l/ t// 'r /./\ ; / // '''/ '// / " 'M,Jil,,+/U%W João tuiztfofua Melló Co ntador-c Re-RJ I o-7 cpf
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