cdp consolidar, desenvolver, inovar PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

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1 cdp consolidar, desenvolver, inovar PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO

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4 CASA DO PROFESSOR Mapa Estratégico Orientações Estratégicas Objetivos Estratégicos Perspetiva FINANCEIRA VISÃO: ser o lugar de união de todos os docentes e suas famílias, um espaço onde se sintam respeitados, acarinhados e felizes MISSÃO: a Casa do Professor desenvolve ações de dinamização cultural, intervenção social e valorização profissional, pessoal e humana para educadores e professores de todos os níveis de ensino CONSOLIDAR DESENVOLVER INOVAR Para sermos bem sucedidos financeiramente/junto da sociedade, como deveríamos ser vistos pelas partes interessadas? Assegurar o desenvolvimento da associação e consolidar a sua autossustentabilidade Melhorar sucessivamente os índices de captação e fidelização de associados a nível nacional CLIENTES Para alcançarmos a nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?" Afirmar a associação como uma entidade de referência nacional nas áreas social, formativa e artístico-cultural Criar soluções inovadoras assentes na investigação e na tecnologia Apostar na criação de um centro de formação de excelência Desenvolver um projeto inovador na área social, tendo por referência genérica o conceito de "bem-estar" Oferecer aos associados serviços de qualidade e alinhados com os seus interesses e necessidades PROCESSOS INTERNOS Para satisfazermos os nossos clientes, como devemos alcançar a excelência nos nossos processos de prestação de serviços? Estabelecer parcerias estratégicas nas principais áreas de atividade da instituição Ampliar a estrutura física, para consolidar o projeto associativo nas áreas social, formativa e cultural Implementar uma solução tecnológica integrada de gestão e informação Incutir uma cultura de excelência na organização, garantindo elevados níveis de eficiência e eficácia DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL aprendizagem e crescimento Para alcançarmos a nossa visão, como sustentaremos a nossa capacidade de mudar e melhorar? Promover a formação, qualificação e desenvolvimento profissional dos recursos humanos Adequar a composição do órgão executivo à exigência do projeto estratégico da instituição

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16 Orçamento de Exploração 2018 Rubricas Valor ( ) % 1. EXPLORAÇÃO 11. Recebimentos 111. Quotas ,5% 112. Vendas Vendas de livros 100 0,0% 113. Serviços Lar ,2%

17 113.2 Apoio domiciliário ,0% Restaurante ,0% Formação contínua ,9% Formação livre ,7% Protocolos comerciais/publicidade ,3% Serviços clínicos ,9% Soliditas ,2% Seguro de saúde ,1% Outros ,2% 114. Subsídios à exploração ,4% Soma dos Recebimentos ,0% 12. Pagamentos 121. Compras ,6% 122. Honorários Formação contínua ,9% Formação livre ,7% Outros honorários ,3% Formação modular ,9% Formação igualdade de género ,6% 123. Fornecedores de FSE Comunicações ,6% Água, gás e eletricidade ,2% Seguros ,5% Combustíveis e reparação de veículos ,1% Limpeza, higiene e conforto ,2% Rendas e alugueres ,1% Trabalhos especializados ,8% Material de escritório ,5% Conservação e reparação ,5% Publicidade ,2% Ferramentas e utensílios ,4% Outros fornecedores de FSE ,4% 124. Outros gastos operacionais ,1% 125. Pessoal ,7% 126. Estado Segurança Social/ADSE/CGA ,4% IRS ,4% IVA ,2% 127. Seguro de acidentes de trabalho ,3% 128. Soliditas ,1% 129. Seguro de saúde ,0% Soma dos Pagamentos ,6%

18 13. SALDO DE EXPLORAÇÃO ,4% 2. REPARTIÇÃO 21. Recebimentos 211. Rendimentos aplicações financeiras ,0% 212. Rendimentos participações financeiras 0 0,0% 213. Imposto s/o rendimento ,0% Soma dos Recebimentos ,0% 22. Pagamentos 221. Encargos financiamentos bancários ,4% 223. Encargos financeiros funcionamento ,6% Soma dos Pagamentos ,9% 23. SALDO DE REPARTIÇÃO (3 848) -58,9% 3. INVESTIMENTO 31. Recebimentos 311. Alienação de imobilizado 0 0,0% 312. Trabalhos para a própria empresa 0 0,0% 313. Alienação participações financeiras 0 0,0% 314. Subsídios ao investimento 0 0,0% Soma dos Recebimentos 0 0,0% 32. Pagamentos 321. Aquisição de imobilizado ,0% 322. Aquisição de participações financeiras 0 0,0% Soma dos Pagamentos ,0% 33. SALDO DE INVESTIMENTO (10 000) ND 4. CAPITAL 41. Recebimentos 411. Reservas lar ,0% Soma dos Recebimentos ,0% 42. Pagamentos 421. Devolução reserva lar ,4% 422. Empréstimos bancários de médio/longo prazo ,4% Soma dos Pagamentos ,9% 43. SALDO DE CAPITAL (57 173) -181,9% 5. SALDO DO ANO ,1%