FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, aprovou e eu sanciono a seguinte CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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1 Lei n.º.836, de 20 de outubro de 2009 Plano Plurianual PPA,

2 LEI Nº.836, de 20 de outubro de 2009 Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Porto Velho para o quadriênio 200 a 203. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida pelo inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, aprovou e eu sanciono a seguinte L E I: CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Porto Velho para o quadriênio de 200 a 203, em cumprimento ao disposto no art. 65, º, da Constituição Federal e no art. 28, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, estabelecendo, para o período, os programas com seus objetivos, indicadores e respectivas ações, metas e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos. Art 2º - O Plano Plurianual é estruturado por programas dos Poderes Executivo e Legislativo, harmonizados com os macroobjetivos e as orientações estratégicas de governo. Art. 3º - Para cumprimento da legislação que disciplina o Plano Plurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:

3 I. objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos Programas; II. diretriz: o conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar os diversos aspectos envolvidos nos processos de planejamento e gestão; III. estratégia: a combinação de um conjunto de recursos e meios, de forma a alcançar o objetivo proposto; IV. programa: conjunto articulado de ações visando à concretização de um objetivo comum, sendo mensurado por indicadores e desdobrando-se em: a) Programa Finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade; b) Programa de Apoio às Políticas ; V. indicador: instrumento de avaliação dos resultados do programa; VI. ação: operações das quais resultam bens e serviços que concorrem para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em: a) projeto: conjunto de operações limitado ao tempo, das quais resulta um produto; b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto; c) operação especial: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; d) parcerias: ações executadas com instituições privadas e outros entes da Federação. CAPÍTULO II DA GESTÃO Art. 4º - Os programas definidos nesta Lei e nas que a alterarem constituem a unidade básica de gestão do Plano Plurianual.

4 º Os Poderes Legislativo e Executivo definirão a forma de gerenciamento de programas. 2º São elementos essenciais para o gerenciamento dos programas: o gerente, o monitoramento contínuo, a gestão de restrições, avaliação e a revisão. CAPÍTULO III DA AVALIAÇÃO Art. 5º - A avaliação do Plano Plurianual é destinada ao aperfeiçoamento contínuo dos programas e do Plano, provendo subsídios para as modificações de concepção e execução, afim de assegurar a obtenção dos resultados. Art. 6º - A avaliação dos Programas Finalísticos constantes do Plano Plurianual terá caráter permanente e será divulgada anualmente até o final do primeiro quadrimestre de cada exercício, a partir dos dados fornecidos pelos gerentes de programas das Unidades Orçamentárias executoras. Parágrafo único - A avaliação dos Programas Finalísticos de que trata o caput deste artigo deverá ser efetivada a partir das análises: I. da execução física e financeira das ações constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, e do orçamento de investimento das empresas; II. da execução física e financeira das parcerias; III. do gerenciamento; IV. dos resultados alcançados. CAPÍTULO IV DA REVISÃO Art. 7º - O Plano Plurianual deverá ser revisto, necessariamente, quando ocorrerem:

5 I. modificações na realidade social, econômica e financeira do Município e, conseqüentemente, na estruturação do gasto público; II. alterações na legislação que tratem ou tenham interferências substanciais nas finanças públicas. Art. 8º - A inclusão, a alteração e a exclusão dos programas definidos nesta Lei deverão ser realizados por intermédio de lei de revisão do plano ou de lei específica. Parágrafo único - A inclusão a que se refere o caput deste artigo fica condicionada ao evidenciamento do problema que se deseja enfrentar ou da demanda da sociedade a ser atendida com o programa, devendo observar as disposições constantes do art. 7 da Lei Complementar nº 0, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e conter, no mínimo: I. denominação e objetivo do programa; II. indicadores de avaliação; III. ações e metas físicas e financeiras a serem atingidas; e IV. indicação das fontes dos recursos que financiarão o programa. Art. 9º - A inclusão, a alteração e a exclusão de ações, de produtos, metas, e de suas naturezas de despesas constantes dos programas do Plano Plurianual, quando envolverem recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas, poderão ser realizados a cada exercício, por meio da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e de seus créditos adicionais. º - A inclusão, a alteração e a exclusão de que trata o caput deste artigo realizar-se-ão em conformidade com o objetivo e o público-alvo do programa e com a observância ao disposto no art. 7 da Lei Complementar nº 0, de de 4 de maio º - As ações que requeiram investimento que ultrapasse um exercício financeiro não poderão ser incluídas na forma estabelecida neste artigo, em observância ao disposto no 5º do art. 5º da Lei Complementar nº 0, de Art. 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a: I. efetuar as adequações nos indicadores dos programas;

6 II. alterar as ações que não envolvam recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas. CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS Art. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2 - Revogam-se as disposições em contrário. ROBERTO EDUARDO SOBRINHO Prefeito do Município SÉRGIO LUIZ PACÍFICO Secretário Municipal de Planejamento e Gestão MÁRIO JONAS FREITAS GUTERRES Procurador Geral do Município

7 ANEXOS (Plano Plurianual 200 a 203)

8 ANEXO I PROGRAMAS DE GOVERNO

9 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Tipo: Encargo Especiais Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Cumprimento de Sentenças Judiciais Operação Especial FIS Direta Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL Indenizações e Ressarcimentos Operação Especial FIS Direta Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL Pagamento de s de Exercícios Anteriores Operação Especial FIS Direta Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL

10 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA Programa: 00 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa. Público-Alvo: População de Porto Velho Justificativa: Atender as necessidades dos municipes com criação de Leis Específicas Tipo: Apoio às Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica UNIDADE MANTIDA Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados un Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica SERVIDORES ASSISTIDOS Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL Capacitação de Servidores Públicos Municipais un Projeto FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica PESSOAS CAPACITADAS Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal 2

11 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 00 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL TOTAL Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis % Projeto FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica OBRA EXECUTADA Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL de Ações de Informatização Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica SERVIDORES REMUNERADOS Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL Câmara Itinerante und Atividade FIS Direta LEI 4.320/64, Lei Orgânica População atendida Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal TOTAL

12 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 00 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DA UNIDADE

13 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE GABINETE DO PREFEITO - GABINETE APOIO ADMINISTRATIVO Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa: Tipo:. Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Administração da Unidade und Atividade FIS Direta UNIDADE ADMINISTRADA TOTAL Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis m2 Projeto FIS Direta OBRA EXECUTADA TOTAL Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social Atividade FIS Direta TOTAL

14 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE GABINETE DO PREFEITO - GABINETE APOIO ADMINISTRATIVO / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais und Atividade FIS Direta SERVIDORES REMUNERADOS TOTAL

15 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Programa: INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER Objetivo: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social. Público-Alvo: Mulheres do Município de Porto Velho Justificativa: A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres cabe a responsabilidade de coordenar, junto aos demais setores do município, a implementação e execução das políticas públicas, as demandas de necessidades e potencialidade das mulheres. Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários Contrapartida - Convênios e Outras Transferências Convênios e Outras Transferências TOTAL DO PROGRAMA INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Número médio de casos de violência contra a mulher registrados no ano (un) Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos registrados no ano / Produto (Bem ou Serviço) Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher CAMPANHAS REALIZADAS da Em R$, TOTAL und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 236 de 23/2/

16 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE GABINETE DO PREFEITO - GABINETE INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL TOTAL Capacitação em Gênero und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 236 de PESSOAS CAPACITADAS 23/2/ TOTAL Gestão e Administração do Programa und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 236 de PROGRAMA ADMINISTRADO 23/2/ Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher UNIDADE MANTIDA TOTAL und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 228 de 07/2/ TOTAL

17 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 07 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade pública. Público-Alvo: Justificativa: Tipo: Prover condições para o desenvolvimento das atividades relativas a segurança do Prefeito e sua família, bem como, do Palácio Municipal e das atividades relacionadas a coordenação dos serviços de defesa civil do Município. Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários Contrapartida - Convênios e Outras Transferências Convênios e Outras Transferências TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Manutenção de Serviços da Defesa Civil Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 25 de 22/2/ TOTAL

18 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Programa: COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS Objetivo: Implantar Políticas de desenvolvimento para os Distritos no contexto da realidade sócioeconômica Público-Alvo: População dos distritos do Município Justificativa: Devido a distância que separa os Distritos da Sede Administrativa Municipal, faz-se nomeação de Administradores Distritais, que possa atender os moradores locais, bem como a construção, reforma e reestruturação das Sedes Administrativas nos Distritos. Tipo: Apoio às Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos unid Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 323 de Sedes Administrativas Mantidas 02/0/ TOTAL Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos Obras realizadas m2 Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 323 de /0/ TOTAL

19 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Programa: 0 - PROTAGONISMO JUVENIL Objetivo: Contribuir na inclusão social da juventude Público-Alvo: Jovens na faixa etária de 5 aos 29 anos Justificativa: O problema de delinquência juvenil moderna transcendeu as barreiras sociais. Crimes hediondos passaram a ser praticados por adolescentes e jovens com poderes aquisitivos e culturais diversos, demonstrando que a falta de esperança de expectativa está se tornando generalizada e já faz parte desta geração. Outro fator novo a ser considerado é o tráfico de drogas e armas, com o comércio do varejo, enraizando-se nos bairros pobres, sobretudo entre os jovens, mudando os padrões de letalidade da ação criminal Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Taxa de Jovens de 5 a 29 anos atendidos pelo programa (%) 30 dez Fonte: CMJ Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de jovens atendidos pelo programa / Total de demanda existente) x / Produto (Bem ou Serviço) Gestão e Administração do Programa - Protagonismo Juvenil Programa Administrado da Em R$, TOTAL und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 256 de 28/06/ TOTAL

20 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 0 - PROTAGONISMO JUVENIL / Produto (Bem ou Serviço) Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil Capacitação realizada da Em R$, TOTAL und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 256 de /06/ TOTAL Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários Contrapartida - Convênios e Outras Transferências Convênios e Outras Transferências TOTAL DA UNIDADE

21 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL Programa: APOIO ADMINISTRATIVO Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa:. Tipo: Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto UNIDADE MANTIDA 9.694, de 03/02/ TOTAL Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade FIS Direta Lei Complementar nº SERVIDORES REMUNERADOS 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/ TOTAL

22 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL Programa: PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município. Público-Alvo: População do Município de Porto Velho Justificativa: Necessidade de valorização dos bens patrimôniais culturais. Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Taxa de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados e memorizados (%) 35 agosto/ Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados / Total de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município) x / Produto (Bem ou Serviço) Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural Bens imóveis restaurados e preservados da Em R$, TOTAL % Atividade FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto , de 03/02/ TOTAL und Projeto FIS Direta 4

23 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL TOTAL

24 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE Unidade: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL Programa: PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL Objetivo: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município. Público-Alvo: População do Município de Porto Velho e produtores culturais. Justificativa: A necessidade da distribuição do produto cultural onde todos os cidadãos e produtores tenham acesso aos bens culturais. Tipo: Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Número de cursos de artes para os produtores culturais e comunidades realizados (%) 35 agosto/ Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de cursos realizados / Total da demanda atual de cursos: 20 cursos e 4 mostras culturais) x / Produto (Bem ou Serviço) Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais OBRA EXECUTADA da Em R$, TOTAL un Projeto FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/ TOTAL Formação de Agentes Culturais un Projeto FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto AGENTES CULTURAIS FORMADOS 9.694, de 03/02/ TOTAL

25 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL / Produto (Bem ou Serviço) Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico- Literário MATERIAIS FONOGRÁFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS da Em R$, TOTAL un Projeto FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/ TOTAL Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos EVENTOS REALIZADOS un Atividade FIS Direta Lei Complementar nº /2005, Decreto 9.694, de 03/02/ TOTAL Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DA UNIDADE

26 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Tipo: Encargo Especiais Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Cumprimento de Sentenças Judiciais Operação Especial INV Direta LeI 86 de 24/04/ TOTAL Indenizações e Ressarcimentos Operação Especial INV Direta LeI 86 de 24/04/ TOTAL Pagamento de s de Exercícios Anteriores Operação Especial INV Direta LeI 86 de 24/04/ TOTAL

27 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR APOIO ADMINISTRATIVO Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa: Tipo:. Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Administração da Unidade un Atividade INV Direta LeI 86 de 24/04/80 UNIDADE MANTIDA TOTAL Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade INV Direta LeI 86 de 24/04/ SERVIDORES REMUNERADOS TOTAL

28 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: Tipo: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 04 - CIDADE ILUMINADA Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho. População do Município de Porto Velho Aumentar a eficiência do sistema de iluminação pública. Apoio às Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) TOTAL DO PROGRAMA INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho (%) 25 junho/ Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados / Total da demanda atual de pontos de luz) x 00 / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Implantação de Pontos de Iluminação Pública un Projeto INV Direta LEI 86, DE 24/04/ PONTOS IMPLANTADOS TOTAL Manutenção de Pontos de Iluminação Pública un Atividade INV Direta LeI 86 de 24/04/ PONTOS MANTIDOS TOTAL

29 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 04 - CIDADE ILUMINADA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Iluminação de Eventos Festivos un Atividade INV Direta LeI 86 de 24/04/ EVENTOS ILUMINADOS TOTAL

30 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: Tipo: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 06 - CIDADE URBANIZADA Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças. População urbana do Município Promover a melhoria com saneamento básico, meio-fio e sarjeta, calçadas e muros. Promover a manutenção de praças e parques. Finalístico Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) TOTAL DO PROGRAMA INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Meio-fio construído ao ano (m) Muro construído ao ano (m) Bloquete construído ao ano (un) Calçada construída ao ano (m²) Sarjeta construída ao ano (m) Manilha construído ao ano (un) Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio construído. Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano. Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano. Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano. Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano 22

31 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 06 - CIDADE URBANIZADA INDICADORES DO PROGRAMA Indicador ( ) Índice mais Recente Dat a de Apuração Índice Esperado ao Longo do PPA Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano Praças e parques mantidos ao ano (un) Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número praças e parques mantidos ao ano / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Produção de Artefatos un Atividade INV Direta Lei nº 86-24/04/ ARTEFATOS PRODUZIDOS Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR. FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA TOTAL un Projeto INV Direta Lei nº 86-24/04/ TOTAL Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros. metro linear Projeto INV Direta Lei nº 86-24/04/ OBRA EXECUTADA TOTAL Manutenção do Parque da Cidade. und Atividade INV Direta Lei nº 86-24/04/80 PARQUE MANTIDO

32 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: GABINETE DO PREFEITO - GABINETE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 06 - CIDADE URBANIZADA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL TOTAL Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal) TOTAL DA UNIDADE

33 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM Unidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM Programa: APOIO ADMINISTRATIVO Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Secretarias Municipais, fundações municipais, empresas municipais Justificativa: Tipo: Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta Lei Municipal Complementar nº UNIDADE MANTIDA 054/995, 25/2000 e 20/ TOTAL Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade FIS Direta Lei Municipal Complementar nº PESSOAS REMUNERADAS 054/995, 25/2000, 63/2003 e 20/ TOTAL Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DA UNIDADE

34 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Tipo: Encargo Especiais Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Sentenças Judiciais - Precatórios Operação Especial FIS Direta LC 09/00 LC 63/ TOTAL

35 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM APOIO ADMINISTRATIVO Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa: Tipo: Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta LC 09/00 LC 63/2003 UNIDADE MANTIDA TOTAL Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais un Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 099/ PESSOAS REMUNERADAS TOTAL Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DA UNIDADE

36 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: Tipo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE APOIO À GESTÃO JURÍDICA Promover estudos de assuntos juridicos relevantes de interesse do municipio Servidores municipais Promover o aperfeiçoamento tecnico-profissional de procuradores e advogados Apoio às Políticas Públicas Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município UNIDADES MANTIDAS und Atividade FIS Direta LC 09/00 LC 63/ TOTAL Total da Unidade por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DA UNIDADE

37 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: Unidade: Programa: Objetivo: Público-Alvo: Justificativa: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO Tipo: Encargo Especiais Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR Operação Especial FIS Direta Lei nº.453 de 04/04/ TOTAL

38 Lei n.º.836, de 20 de outubro de Plano Plurianual - PPA Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA Programa: APOIO ADMINISTRATIVO Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público-Alvo: Justificativa:. Tipo: Apoio Administrativo Horizonte Temporal: Contínuo Total do Programa por Recurso (Dados Financeiros em R$) TOTAL Recursos Ordinários TOTAL DO PROGRAMA / Produto (Bem ou Serviço) da Em R$, TOTAL Administração da Unidade un Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 24, de UNIDADE MANTIDA 07/0/2005; Lei nº 894, de 8/06/990; Lei nº 895, de 9/06/990; Decreto nº 4.58, de 04/2/ TOTAL Capacitação de Servidores Públicos Municipais un Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 24, de PESSOAS CAPACITADAS 07/0/2005; Lei nº 894, de 8/06/990; Lei nº 895, de 9/06/990; Decreto nº 4.58, de 04/2/ TOTAL Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis un Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 24, de OBRA EXECUTADA 07/0/2005; Lei nº 894, de 8/06/990; Lei nº 895, de 9/06/990; Decreto nº 4.58, de 04/2/