Relatório de Progresso Anual

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1 1. Identificação do Projeto Título do Projeto Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Inclusão Social. Nome da Instituição Executora Responsável pela Unidade Central de Execução de Contato da Unidade Central de Execução Ministério do Meio Ambiente Andréa Arean Oncala Endereço da Unidade Central de Execução Município CEP Telefone Ramal Esplanada dos Ministérios, Bl. B, 7º andar, sala 756 Brasília Início do Projeto Finalização do Projeto Duração do Projeto (em meses) Início do Cobertura Fim do Cobertura 15/12/ /12/ /01/ 31/12/ Organismo Internacional Cooperante PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Informações de Orçamentos do Projeto Moeda Orçamento Total do Projeto na moeda especificada US ,24 Orçamento(s) do ano em Reais* R$ ,84 *Observação = Caso o orçamento tenha sofrido revisões ao longo do ano, o primeiro valor apresentado corresponde ao último orçamento definido. O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira. Nome do Diretor Nacional do Projeto Larisa Ho Bech Gaivizzo Página 1 de 14

2 2. Indicador(es) de dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica Objetivo: 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. Resultado: 1 Levantamento dos instrumentos econômicos existentes. Resultado: Estudo sobre instrumentos econômicos aplicáveis para o desenvolvimento verde. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Documento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A execução do Projeto é recente, sendo iniciada em, e havendo carência de recursos humanos para realizar todas as atividades do Projeto, de forma que foi dado prioridade às atividades do Resultado 2 Monitoramento de Programa de PSA com inclusão social definido, implantado e sistematizado, uma vez que essas atividades são importantes para o alcance dos objetivos do Programa Bolsa Verde. Não foram tomadas providências para a realização desse estudo. Recomenda-se que a realização dessa atividade seja revista. Objetivo: 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. Resultado: 2 Levantamento da experiência internacional revelante. Resultado: Levantamento de experiências internacionais relevantes de utilização de instrumentos econômicos direcionados ao pagamento de serviços ambientais. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Documento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A execução do Projeto é recente, sendo iniciada em, havendo carência de recursos humanos para realizar todas as atividades do Projeto, de forma que foi dado prioridade às atividades do Resultado 2 Monitoramento de Programa de PSA com inclusão social definido, implantado e sistematizado, uma vez que essas atividades são importantes para o alcance dos objetivos do Programa Bolsa Verde. Não foram tomadas providências para a realização desse levantamento. Recomenda-se que a realização dessa atividade seja revista. Objetivo: 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. Resultado: 3 Proposta de instrumentos aplicáveis a Programas de PSA com inclusão social para viabilizar a oferta de serviços ambientais. Resultado: Proposta de estratégia de adoção de instrumentos econômicos para pagamento de serviços ambientais. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Documento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado Página 2 de 14

3 2. Indicador(es) de dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica A execução do Projeto é recente, sendo iniciada em, havendo carência de recursos humanos para realizar todas as atividades do Projeto, de forma que foi dado prioridade às atividades do Resultado 2 Monitoramento de Programa de PSA com inclusão social definido, implantado e sistematizado, uma vez que essas atividades são importantes para o alcance dos objetivos do Programa Bolsa Verde. Não foram tomadas providências para a realização dessa proposta. Recomenda-se que a realização dessa atividade seja revista. Objetivo: 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. Resultado: 3 Proposta de instrumentos aplicáveis a Programas de PSA com inclusão social para viabilizar a oferta de serviços ambientais. Resultado: Seminário para apresentação e validação dos resultados preliminares da proposta de estratégia de adoção de instrumentos econômicos para pagamento de serviços ambientais. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Evento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado Descrição da justificativa quanto ao tipo e origem de interferência informada: A execução do Projeto é recente, sendo iniciada em, e havia carência de recursos humanos para realizar todas as atividades do Projeto, de forma que foi dado prioridade às atividades do Resultado 2 Monitoramento de Programa de PSA com inclusão social definido, implantado e sistematizado, uma vez que essas atividades são importantes para o alcance dos objetivos do Programa Bolsa Verde. Não foram tomadas providências para a realização dessa proposta Recomenda-se que a realização dessa atividade seja revista. Objetivo: 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. Resultado: 1 Metodologia de monitoramento de política de PSA com Inclusão Social. Resultado: Metodologia de Monitoramento do Programa. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Metodologia Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A contração da empresa especializada para realizar a elaboração da Metodologia de Monitoramento Amostral se estendeu por todo o segundo semestre de, em virtude dos trâmites burocráticos tanto da Instituição Nacional Executora, quanto dos trâmites do Organismo Internacional. Assim, no incío desse ano a empresa foi selecionada e iniciará a elaboração da Metologia em março/2013. Em janeiro desse ano, a empresa foi selecionada para prestar a consultoria e iniciará a elaboração da Metologia em março/2013. Pretende-se que em seis meses essa Metodologia seja finalizada e validada pelo MMA e Comitê Gestor/Sala de Situação do Programa Bolsa Verde. Agilizar os trâmites de contratação de consultoria, tanto na Instituição Nacional Executora, quanto no Organismo Internacional. Objetivo: 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. Resultado: 1 Metodologia de monitoramento de política de PSA com Inclusão Social. Resultado: Teste de aplicação da Metodologia de Monitoramento do Programa. Técnica Página 3 de 14

4 2. Indicador(es) de dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica 1 31/12/ 0,00 /2 Evento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A contração da empresa especializada para realizar a elaboração da Metodologia de Monitoramento Amostral se estendeu por todo o segundo semestre de, em virtude dos trâmites burocráticos tanto da Instituição Nacional Executora, quanto dos trâmites do Organismo Internacional. Assim, no incío desse ano, a empresa foi selecionada e iniciará a elaboração da Metologia em março/2013. Dessa, o test de aplicação da Metodologia será realizado, após a sua elaboração. Em janeiro desse ano, a empresa foi selecionada para prestar a consultoria e iniciará a elaboração da Metologia em março/2013. Pretende-se que em seis meses essa Metodologia seja finalizada e validada pelo MMA e Comitê Gestor/Sala de Situação do Programa Bolsa Verde. Agilizar os trâmites de contratação de consultoria, tanto na Instituição Nacional Executora, quanto no Organismo Internacional. Objetivo: 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. Resultado: 2 Capacitação acerca da metedologia para agentes implementadores do monitoramento em campo. Resultado: Capacitação acerca da metodologia para agentes implantadores do monitoramento em campo. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Evento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado Como a contatração da consultoria para elaborar a Metodologia de Monitoramento Amostral está sendo finalizada e a empresa iniciára os trabalhos em março/2013, a capacitação acerca da metodologia só poderá ser realizada, após validação pelo MMA e Comitê Gestor/Sala de Situação do Programa Bolsa Verde. Em janeiro desse ano, a empresa foi selecionada para prestar a consultoria e iniciará a elaboração da Metologia em março/2013. Pretende-se que em seis meses essa Metodologia seja finalizada e validada pelo MMA e Comitê Gestor/Sala de Situação do Programa Bolsa Verde para ser realizada a Capacitação a respeito da mesma. Agilizar os trâmites de contratação de consultoria, tanto na Instituição Nacional Executora, quanto no Organismo Internacional. Objetivo: 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. Resultado: 3 Resultados do monitoramento de Programa de PSA com Inclusão Social. Resultado: Elaboração e publicação de documento e artigos sobre o Programa em português e inglês. Técnica 4 31/10/ 4,00 /2 31/12/ 10 Documento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A data de conclusão é posterior a data informada no plano de execução do projeto, em virtude de atrasos desde a publicação do edital até a elaboração do documento em português e inglês. Também se deve as várias correções e ajustes que foram realizados, por ocasião da entrega de cada produto da Consultora. Prorrogação do Contrato da Consultora. Agilizar os trâmites de contratação de consultoria. Objetivo: 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. Resultado: 3 Resultados do monitoramento de Programa de PSA com Inclusão Social. Página 4 de 14

5 2. Indicador(es) de dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica Resultado: Seminário para divulgação dos resultados. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Evento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado Como a Metodogia de Monitoramento Amostral ainda não foi elaborada e colocada em prática não há resultados para serem divulgados. Tipo de interferência: Institucionais Origem da interferência: Governo Municipal A empresa que elaborará a Metodologia foi selecionada e começará o trabalho em março/2013. Pretende-se que em seis meses a Metodologia seja finalizada, validada, testada e que seja posta em prática ainda esse ano. Agilizar os trâmites de contratação de consultoria, tanto na Instituição Nacional Executora, quanto no Organismo Internacional. Objetivo: 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. Resultado: 3 Resultados do monitoramento de Programa de PSA com Inclusão Social. Resultado: Sistematização, análise e avaliação dos resultados e impactos do Programa. Técnica 1 31/12/ 1,00 /2 31/12/ 10 Documento Objetivo: 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social formulada. Resultado: 1 Análise comparada de políticas de PSA na América do Sul e Central e a experiência brasileira,com enfoque na inclusão social e produtiva. Resultado: Estudo contendo análise comparada de políticas de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA na América do Sul e Central e a experiência brasileira. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Documento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A execução do Projeto é recente, sendo iniciada em,havendo carência de recursos humanos para realizar todas as atividades do Projeto, de forma que foi dado prioridade às atividades do Resultado 2 (Monitoramento de Programa de PSA com inclusão social definido, implantado e sistematizado), uma vez que essas atividades são importantes para o alcance dos objetivos do Programa Bolsa Verde. Não foram tomadas providências para a realização desse estudo. Recomenda-se que a realização dessa atividade seja revista. Objetivo: 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social formulada. Resultado: 2 Levantamento de potencialidades e oportunidades de inclusão produtiva sustentável nos territórios de abrangência de Programa de PSA com inclusão social. Resultado: Diagnóstico de políticas públicas de inclusão produtiva sustentável incidentes nos territórios de abrangência do Programa. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Documento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado Página 5 de 14

6 2. Indicador(es) de dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica A execução do Projeto é recente, sendo iniciada em, havendo carência de recursos humanos para realizar todas as atividades do Projeto, de forma que foi dado prioridade às atividades do Resultado 2 (Monitoramento de Programa de PSA com inclusão social definido, implantado e sistematizado), uma vez que essas atividades são importantes para o alcance dos objetivos do Programa Bolsa Verde. Não foram tomadas providências para a realização desse diagnóstico. Recomenda-se que a realização dessa atividade seja revista. Objetivo: 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social formulada. Resultado: 2 Levantamento de potencialidades e oportunidades de inclusão produtiva sustentável nos territórios de abrangência de Programa de PSA com inclusão social. Resultado: Diagnóstico de potencialidades de atividades produtivas sustentáveis nos territórios de abrangência do Programa. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Documento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A execução do Projeto é recente, sendo iniciada em, havendo carência de recursos humanos para realizar todas as atividades do Projeto, de forma que foi dado prioridade às atividades do Resultado 2 (Monitoramento de Programa de PSA com inclusão social definido, implantado e sistematizado), uma vez que essas atividades são importantes para o alcance dos objetivos do Programa Bolsa Verde. Não foram tomadas providências para a realização desse diagnóstico. Recomenda-se que a realização dessa atividade seja revista. Objetivo: 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social formulada. Resultado: 3 Proposta de estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com Inclusão Social. Resultado: Realizar seminário para apresentação e validação dos resultados preliminares. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Evento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A execução do Projeto é recente, sendo iniciada em, havendo carência de recursos humanos para realizar todas as atividades do Projeto, de forma que foi dado prioridade às atividades do Resultado 2 (Monitoramento de Programa de PSA com inclusão social definido, implantado e sistematizado), uma vez que essas atividades são importantes para o alcance dos objetivos do Programa Bolsa Verde. Não foram tomadas providências para a realização desse seminário. Recomenda-se que a realização dessa atividade seja revista. Objetivo: 4 Gestão eficiente do projeto. Resultado: 1 Projeto monitoramento e avaliado. Resultado: Capacitação da equipe da secretaria para gestão do Projeto. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Evento Página 6 de 14

7 2. Indicador(es) de dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A execução do Projeto é recente, e foi iniciada em, e como já existem outros Projetos semelhantes com o mesmo tipo de estrutura, sendo realizados, não houve manifestação dos órgãos responsáveis pelo Projeto, para promover a capacitação da equipe de secretaria para gestão do Projeto. Tipo de interferência: Institucionais Origem da interferência: Governo Municipal Não foram tomadas providências para a realização dessa capacitação. Sugere-se que os orgãos responsáveis por esse Projeto se reunam para avaliar a necessidade de se realizar essa atividade. Objetivo: 4 Gestão eficiente do projeto. Resultado: 1 Projeto monitoramento e avaliado. Resultado: Desenvolvimento de estratégia de monitoramento e avaliação. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Documento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A execução do Projeto é recente, e foi iniciada em, e como já existem outros Projetos semelhantes com o mesmo tipo de estrutura sendo realizados, não houve manisfestação dos órgãos responsáveis pelo Projeto, para o desenvolvimento de estratégia de monitoramento e avaliação. Não foram tomadas providências para a realização dessa atividade. Sugere-se que os orgãos responsáveis por esse Projeto se reunam para avaliar a necessidade de se realizar essa atividade. Objetivo: 4 Gestão eficiente do projeto. Resultado: 1 Projeto monitoramento e avaliado. Resultado: Reunião tripartite. Técnica 1 31/12/ 0,00 /2 Evento Justificativas para Indicadores de Técnica Diferentes do Programado A execução do Projeto é recente, e foi iniciada em, de forma que não houve manisfestação dos órgãos responsáveis pelo Projeto, para a realização da reunião tripartite. Não foram tomadas providências para a realização dessa reunião. Sugere-se que os orgãos responsáveis por esse Projeto realizem essa reunião em Página 7 de 14

8 3. Valor Financeiro executado e respectivo Índice de Técnica por Resultado Quadro destinado à comparação entre a execução financeira por resultado e o índice de realização técnica desse resultado Nº Objetivo Nº Resultado 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social formulada. 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social formulada. Moeda do Pagamento Execução Financeira no Período Índice de Técnica 1 Levantamento dos instrumentos econômicos existentes. 2 Levantamento da experiência internacional revelante. 3 Proposta de instrumentos aplicáveis a Programas de PSA com inclusão social para viabilizar a oferta de serviços ambientais. 1 Metodologia de monitoramento de política de PSA com Inclusão Social. 2 Capacitação acerca da metedologia para agentes implementadores do monitoramento em campo. 3 Resultados do monitoramento de Programa de PSA com Inclusão Social. 1 Análise comparada de políticas de PSA na América do Sul e Central e a experiência brasileira,com enfoque na inclusão social e produtiva. 2 Levantamento de potencialidades e oportunidades de inclusão produtiva sustentável nos territórios de abrangência de Programa de PSA com inclusão social. REAL ,75 REAL ,50 66,67% 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de 3 Proposta de estratégia de inclusão produtiva sustentável em PSA com inclusão social formulada. Programa de PSA com Inclusão Social. 4 Gestão eficiente do projeto. 1 Projeto monitoramento e avaliado. Total de Pagamentos: é cumulativo (desde o início do ano), ou seja, é o somatório dos valores gastos sob determinado resultado no ano Índice de Técnica: é o percentual de execução do resultado ao final do período 4. Relação entre Execuções Técnica e Financeira por Resultado Quadro destinado a demonstrar o valor gasto por resultado no ano, o percentual que cada gasto representa frente ao total de despesas no ano, e o desempenho de realização técnica com o gasto de cada resultado. Nº Objetivo Nº Resultado 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. Percentual de Participação do Resultado Frente ao Total de Pagamentos do Projeto no Ano Total de pagamentos do Resultado no ano Índice de Técnica 1 Levantamento dos instrumentos econômicos existentes. Página 8 de 14

9 4. Relação entre Execuções Técnica e Financeira por Resultado Quadro destinado a demonstrar o valor gasto por resultado no ano, o percentual que cada gasto representa frente ao total de despesas no ano, e o desempenho de realização técnica com o gasto de cada resultado. Nº Objetivo Nº Resultado Percentual de Participação do Resultado Frente ao Total de Pagamentos do Projeto no Ano Total de pagamentos do Resultado no ano Índice de Técnica 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. 1 Estratégia de aplicação de instrumentos econômicos que possibilitem o crescimento verde definida. 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. 2 Monitoramento de programa de PSA com inclusão social definido,implantado e sistematizado. 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social formulada. 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social formulada. 2 Levantamento da experiência internacional revelante. 3 Proposta de instrumentos aplicáveis a Programas de PSA com inclusão social para viabilizar a oferta de serviços ambientais. 1 Metodologia de monitoramento de política de PSA com Inclusão Social. 2 Capacitação acerca da metedologia para agentes implementadores do monitoramento em campo. 3 Resultados do monitoramento de Programa de PSA com Inclusão Social. 1 Análise comparada de políticas de PSA na América do Sul e Central e a experiência brasileira,com enfoque na inclusão social e produtiva. 2 Levantamento de potencialidades e oportunidades de inclusão produtiva sustentável nos territórios de abrangência de Programa de PSA com inclusão social. 25,67% ,75 74,32% ,50 66,67% 3 Estratégia de inclusão produtiva sustentável em 3 Proposta de estratégia de inclusão produtiva sustentável Programa de PSA com inclusão social formulada. em Programa de PSA com Inclusão Social. 4 Gestão eficiente do projeto. 1 Projeto monitoramento e avaliado. 5. Pagamentos Realizados por Tipo de Lançamento Tipo de Lançamento Nome Tipo de Documento Identificação Data de Pagamento Valor do Pagamento Finalidade do pagamento Execução de Contratos de Consultores ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA CPF /12/ 6.000,00 1 PROD CONS ELAINE C. R 2 Relatório Técnico (impresso e cópia digital) denominado produto 1 contendo o diagnóstico ini (...) 14/12/ ,00 2 PROD CONS ELAINE C. R 2 Relatório Técnico (impresso e cópia digital) denominado produto 2 contendo o diagnóstico ini (...) Total de ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ,00 ELAINE MARRA DOS SANTOS CPF /12/ 6.000,00 1 PROD CONS ELAINE MARRA R 2 1. Relatório Técnico (impresso e cópia digital) denominado produto 1 contendo o diagnóstic (...) ELISA TONIOLO LORENSI CPF /12/ 6.000,00 1 PROD CONS ELISA TONIOLO R 2 Relatório Técnico (impresso e cópia digital) denominado produto 1 contendo o diagnóstico (...) 14/12/ ,00 2 PROD CONS ELISA TONIOLO R 2 Relatório Técnico (impresso e cópia digital) denominado produto 2 contendo o diagnóstico (...) Total de ELISA TONIOLO LORENSI ,00 FRANCISCO JAVIER FERN NDEZ FAWAZ CPF /12/ 6.000,00 1 PROD CONS FRANCISCO J. R 2 1. Relatório Técnico (impresso e cópia digital) denominado produto 1 contendo o diagnóstic (...) Página 9 de 14

10 Tipo de Lançamento Nome Tipo de Documento Identificação Data de Pagamento Valor do Pagamento Finalidade do pagamento Execução de Contratos de Consultores MARCIA BINDO CPF /05/ ,50 1 PROD CONS MARCIA BINDO R 2 intitulado: 1. Documento (texto) analítico e informativo sobre o Programa Bolsa Verde, a s (...) 01/08/ ,25 Pagamento do 2º Produto com desconto (2. Dois textos, no formato de artigos para jornal, em português e em inglês, sobre (...) 03/08/ ,25 Pagto. do 2º Produto intitulado: 2. Dois textos, no formato de artigos para jornal, em português e em inglês, sobre o P (...) 30/05/ ,50 1 PROD CONS MARCIA BINDO R 2 1. Documento (texto) analítico e informativo sobre o Programa Bolsa Verde, a ser apresent (...) 03/08/ ,25 Pagto do Produto nº 2 intitulado: 2. Dois textos, no formato de artigos para jornal, em português e em inglês, sobre o (...) 28/05/ ,50 Pagamento do 1º Produto referente a 30% do valor total do Contrato Total de MARCIA BINDO ,25 RENATO ALVES MOREIRA CPF /12/ 6.000,00 1 PROD CONS RENATO ALVES R 2 Relatório Técnico (impresso e cópia digital) denominado produto 1 contendo o diagnóstico (...) Total de Pagamentos Realizados , Devoluções/restituições recebidas no ano (Não foram encontradas devoluções/restituições no ano) 5.2 Valores a Nível de Projeto Orçamento registrado no ano (R$) Pagamentos no período (R$) Índice de financeira no período Data início do orçamento Data final do orçamento , ,25 199,60% 1/1/ 31/12/ Variação orçamentária Total de Pagamentos no ano (R$) Índice de Financeira no ano Índice de Técnica no ano Devoluções e Restituições Pagamentos menos Devoluções ,25 199,60% 4,44% 0, ,25 Obs.: O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira. Página 10 de 14

11 6. Gráficos Demonstrativos da Execução Financeira 6.1 Síntese Financeira por Projeto (Somatório dos Lançamentos) Somatório dos Lançamentos Efetuados (por Tipo de Lançamento) Tipo de Lançamento Valor Total Execução de Contratos de Consultores ,25 Página 11 de 14

12 6.2 Síntese Financeira por Ano e Mês de Competência (Somatório dos Lançamentos) Somatório de Lançamentos Efetuados em cada Mês (por Tipo de Lançamento) - Gráfico Somatório de Lançamentos Efetuados em cada Mês (por Tipo de Lançamento) - Tabular Mês Tipo de Lançamento Total de Lançamentos Mai/ Execução de Contratos de Consultores ,50 Ago/ Execução de Contratos de Consultores ,75 Dez/ Execução de Contratos de Consultores , Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto Total de Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto: Código do Projeto Total de Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto 7. Avaliação Geral dos Resultados do Projeto Página 12 de 14

13 7.1 Desafios de Desenvolvimento Enfrentados A contratação de consultoria (pessoa física/pessoa jurídica) se apresenta como desafio, em virtude da demora na sua realização. A lentidão ocorre tanto no âmbito da Instituição Nacional Executora, quanto no do Organismo Internacional, o que acarreta atraso na execução das atividades previstas no Projeto. 7.2 Medidas Adotadas para Melhoria da Implementação do Projeto Uma medida a ser tomada seria a agilização dos trâmites burocráticos da Instituição Nacional Executora (MMA) e do Organismo Internacional (Pnud). 7.3 Adequação às necessidades dos Beneficiários O projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos Beneficiários? SIM De que modo tem ocorrido tal adequação ou inadequação? De modo indireto, o Projeto, por meio dos estudos e metodologias, que estão curso, auxilia no desenvolvimento das condições para atender as necessidades dos beneficiários diretos e indiretos Sobre quem impactaram os resultados ou produtos gerados até o momento? A contratação de consultores para a realização dos diagnósticos ambientais da manutenção da cobertura vegetal das áreas do Programa Bolsa Verde, por meio da interpretação de imagens de sensores remotos orbitais impactaram positivamente a inclusão de novas famílias na folha de pagamento do Programa, uma vez que os termos de adesão assinados pelos beneficiários potenciais só podem ser aceitos se essas áreas possuírem diagnósticos ambientais, e se estes forem considerados favoráveis. As elaboração e publicação de documento com informações e resultados do Programa Bolsa Verde impacta possitivamente o conhecimento do Programa por parte do público em geral, dos órgãos parceiros, dos gestores locais e dos potenciais beneficiários. 8. Seguimento a recomendações Anteriores Sobre o Projeto 8.1 Recomendações da última reunião tripartite e providências adotadas pelos respectivos responsáveis A reunião tripartite estava prevista para o final do segundo semestre de. Apesar disso, não foi realizada pelos orgãos responsáveis pelo Projeto (ABC, MMA, Pnud), provavelmente, em virtude de o Programa ter entrado em execução, recetemente, no início de, e de não haver necessidade de realizá-la. Desse modo, não há recomendações, nem providências a serem adotadas. 8.2 Recomendações da última auditoria do projeto e providências adotadas por parte da Agência Executora O Projeto ainda não foi auditado. Assim, não há recomendações, nem providências a serem adotadas. 8.3 Recomendações realizadas nas avaliações formais (de meio-termo e finais) e seguimento dado às mesmas pelos respectivos responsáveis Esta é a primeira avaliação formal do Programa, de modo que ainda não há recomendações e providências a serem adotadas pelos respectivos responsáveis. Página 13 de 14

14 9. Produtos Desenvolvidos Tipo de Produto Descrição do Produto Desenvolvido Documento Metodologia 1. Diagnósticos iniciais e o acompanhamento da manutenção da cobertura vegetal das áreas do Programa Bolsa Verde, por meio da interpretação de imagens de sensores remotos orbitais (quinhentos e vinte e cinco) diagnósticos elaborados. (Resultado 2, Produto 2.3., Atividade Consultores Contratos /000282, /000647, /000781, /000735, /000648, /00650). 1. Metodologia incluindo estratégia de implantação e sistematização dos resultados com indicadores sociais e ambientais de avaliação de desempenho do Programa Monitoramento Amostral (Resultado 2, Produto 2.1., Atividade Contratação, em curso, de empresa especializada por meio de Licitação Internacional nº /). Documento 2. Documento analítico e informativo sobre o Programa Bolsa Verde, em português e inglês para publicação (Resultado 2, Produto 2.3., Atividade Consultoria Contrato /000282). 10. Próximos Passos e Conclusões 10.1 Foco do Plano de Trabalho para o Próximo Ano As principais atividades a serem realizadas, no âmbito do Projeto, no primeiro semestre de 2013 são: - Elaboração de Metodologia de Monitoramento Amostral pela empresa especializada selecionada (FAFUR/RJ), incluindo estratégia de implantação e sistematização dos resultados com indicadores sociais e ambientais de avaliação de desempenho do Programa. Pretende-se que a finalização da elaboração desta Metodologia e sua validação pelo MMA e Comitê Gestor/Sala de Situação do Programa ocorra seis meses (Resultado 2, Produto 2.1., Atividade 2.1.1); - de teste de aplicação da Metodologia de Monitoramento Amostral (Resultado 2, Produto 2.1., Atividade 2.1.2); - Capacitação acerca da Metologia para agentes implantadores do monitoramento em campo (Resultado 2, Produto 2.2., Atividade 2.2.2); - Sistematização, análise e avaliação dos resultados e impactos do Programa. Esta atividade se refere a elaboração dos diagnósticos ambientais da cobertura vegetal das áreas do Programa realizada por cinco consultores. Este trabalho está previsto para os próximos anos do Projeto e será necessário realizar contratação de novos consultores, uma vez que o contrato dos atuais tem prazo de um ano e finaliza em outubro de 2013 (Resultado 2, Produto 2.3., Atividade 2.3.1); - Desenvolvimento da estratégia conceitual do sistema de monitoramento do Programa capaz de gerar dados estatísticos sobre áreas e famílias e seus resultados e impactos relacionados ao Programa Sisverde. Esta atividade incialmente foi desenvolvida por meio do Acordo de Cooperação entre MMA e CENSIPAM/MD e com o auxílio de consultoria paga com recursos do Projeto BRA/08/012 e neste ano será desenvolvida pelo CGTI do MMA com recursos da União (Resultado 2, Produto 2.4., Atividade 2.4.1); - Em virtude de grande número de atividades não realizadas ou não concluídas no segundo semestre de, seria adequado que se fizesse uma reunião com a ABC e o Pnud para avaliar gestão do Projeto e fazer as adequações necessárias para a plena execução desse do mesmo. Também sugere-se que os trâmites para contratação de consultoria sejam agilizados, tanto no âmbito da Instituição Nacional Executora (MMA), quanto no âmbito do Organismo Internacional (Pnud) Conclusões e Outras Observações Relevantes Visto que o Projeto, assim como o Programa Bolsa Verde, foi implantado há apenas um ano, são necessários ajustes para que tenha plena execução. No entanto, destaca-se que o Projeto tem auxiliado na inserção de novas famílias na folha de pagamentos do Bolsa Verde, por meio do trabalho dos consultores contratados para elaboração de diagnósticos ambientais das áreas do Programa Bolsa Verde. A Metodologia de Monitoramento Amostral a ser elaborada pela empresa especializada, em vias de ser contratada, também desempenhará importante papel no acompanhamento dos resultados e impactos do Programa Bolsa Verde na erradicação da extrema pobreza e na conservação ambiental das áreas. Além de contribuir para que o Programa possa a vir a ser um Programa de pagamento por serviços ambientais. 11. Informações Complementares Não há informações adicionais relativas à execução do projeto. Página 14 de 14