Serviço Carta-Cheque. Adesão e Utilização no portal

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1 Serviço Carta-Cheque Adesão e Utilização no portal

2 Serviço Carta-Cheque A A adesão ao Serviço

3 A adesão ao Serviço de Carta Cheque em 1. Aceder a Pagamentos / Carta Cheque 2. Seleccionar Adesão ao Serviço A adesão ao Serviço de Carta Cheque em 1/4

4 3. Escolher a Conta que será movimentada pela utilização do serviço 4. Ler atentamente as Condições de Utilização do Serviço e aceitá-las em caso de concordância 5. Clicar em Executar e introduzir a Password A adesão ao Serviço de Carta Cheque em 2/4

5 6. Consoante as regras definidas, a operação poderá ficar Efectuada ou Pendente de Autorização. Neste último caso, entrar em Autorizações >> Operações Pendentes 7. Seleccionar a operação pretendida A adesão ao Serviço de Carta Cheque em 3/4

6 8. Clicar em Autorizar 9. Introduzir a password 10. Verificar os dados da operação e clicar em Confirmar Caso sejam necessárias mais do que uma autorização, cada autorizador deverá efectuar os procedimentos de 6 a 10. A adesão ao Serviço de Carta Cheque em 4/4

7 Serviço Carta-Cheque B A Preparação e o Envio de Lotes (Para Clientes que optem por construir o lote no portal)

8 A preparação e o envio de Lotes de Carta Cheque em 1. Aceder a Pagamentos / Carta Cheque 2. Seleccionar Preparação e Envio de Lotes A preparação e o envio de Lotes de Carta Cheque em 1/7

9 3. Escolher a Conta a Debitar 4. Indicar a Data pretendida para a Emissão dos Cheques e o Prazo de Validade destes últimos (a data e o prazo indicado aplicar-se-ão a todos os cheques do Lote) 5. Preencher os Dados do 1º Cheque 6. Para inserir detalhes relativos ao pagamento (facturas, descontos, etc.) clicar em A preparação e o envio de Lotes de Carta Cheque em 2/7

10 7. Preencher os Detalhes de Pagamento 8. Para inserir os dados introduzidos, clicar em 9. Para eliminar uma linha, clicar em A preparação e o envio de Lotes de Carta Cheque em 3/7

11 10. Verificar os dados da operação e clicar em Continuar 11. Tornar a verificar os dados da operação. Para corrigir algum dado, clicar em Ecrã Anterior. Para inserir mais um registo, clicar em Novo Registo. Para criar o Lote, clicar em Gerar Ficheiro. Para desistir da operação, clicar em Cancelar. A preparação e o envio de Lotes de Carta Cheque em 4/7

12 12. Para criar um Novo registo, repetir os passos de 5 a Para criar o Lote, verificar os dados e clicar em Executar. Para alterar ou eliminar um registo, clicar em ou em respectivamente. A preparação e o envio de Lotes de Carta Cheque em 5/7

13 14. Inserir a Password. 15. Consoante as regras definidas, a operação poderá ficar Registada ou Pendente de Autorização. Neste último caso, entrar em Autorizações >> Operações Pendentes. 16. Seleccionar a operação pretendida. A preparação e o envio de Lotes de Carta Cheque em 6/7

14 17. Clicar em Autorizar. 18. Introduzir a Password. 19. Verificar os dados da operação e clicar em Confirmar Caso sejam necessárias mais do que uma autorização, cada autorizador deverá efectuar os procedimentos de 6 a 10. A preparação e o envio de Lotes de Carta Cheque em 7/7

15 Serviço Carta-Cheque C O Envio de Ficheiros (Para Clientes que construíram o ficheiro através de aplicativo próprio ou do software fornecido pelo Mbcp)

16 O envio de ficheiros de Carta Cheque no 1. Aceder a Pagamentos / Carta Cheque 2. Seleccionar Envio de Ficheiros O envio de ficheiros de Carta Cheque no 1/6

17 3. Escolher a Conta a debitar 4. Indicar a Data pretendida para o Processamento do ficheiro 5. Indicar o Número Total de Registos e o Montante Total do Ficheiro 6. Anexar o ficheiro clicando em Browse O envio de ficheiros de Carta Cheque no 2/6

18 6.1. Escolher o Ficheiro 7. Clicar em Executar 8. Inserir a Password O envio de ficheiros de Carta Cheque no 3/6

19 9. Verificar o estado da operação em Ficheiro Enviados 10. A operação, quando correctamente inserida, fica Pendente de Autorização 11. Para autorizar a operação, clicar em Pendente de Autorização ou entrar em Autorizações / Operações Pendentes O envio de ficheiros de Carta Cheque no 4/6

20 12. Seleccionar a operação pretendida 13. Clicar em Autorizar e introduzir a Password O envio de ficheiros de Carta Cheque no 5/6

21 14. Verificar os dados da operação e clicar em Confirmar Caso sejam necessárias mais do que uma autorização, cada autorizador deverá efectuar os procedimentos de 11 a 14 O envio de ficheiros de Carta Cheque no 6/6

22 Serviço Carta-Cheque D A Consulta de Lotes / Ficheiros

23 A consulta de lotes/ficheiros de Carta Cheque no 1. Aceder a Pagamentos / Carta Cheque 2. Seleccionar Consulta de Lotes/Ficheiros A consulta de lotes/ficheiros de Carta Cheque no 1/3

24 3. Seleccionar a Conta Ordenante, a Data de Envio do lote/ficheiro e clicar em Executar. 4. Clicar em Montante Total para aceder ao detalhe do lote/ficheiro 5. Para visualizar o detalhe de um cheque, clicar em Nº Cheque A consulta de lotes/ficheiros de Carta Cheque no 2/3

25 A consulta de lotes/ficheiros de Carta Cheque no 3/3

26 Serviço Carta-Cheque E A Exportação de Ficheiros de Retorno

27 A exportação de Ficheiros de Retorno de Carta Cheque em 1. Aceder a Gestão de Ficheiros / Consultar Ficheiros / Retornos 2. Escolher o Formato do Ficheiro CHK Carta/Cheque 3. Pode ainda, para afinar pesquisa, escolher um intervalo de Data de Envio do Ficheiro de pagamento Carta-Cheque e/ou o Nome atribuído ao Ficheiro. A exportação de Ficheiros de Retorno de Carta Cheque em 1/3

28 4. Seleccionar o ficheiro, clicando no seu nome. 5. Depois de surgirem os detalhes do ficheiro, clicar em Download do Ficheiro A exportação de Ficheiros de Retorno de Carta Cheque em 2/3

29 6. Efectuar o download do ficheiro de retorno, gravando-o numa pasta a definir pelo utilizador NOTA: O formato do ficheiro a exportar com extensão.fch é equivalente a um ficheiro.txt (formato de texto) e deverá ser aberto com o auxílio de um editor de texto - Notepad ou Wordpad (disponíveis através do Windows). A exportação de Ficheiros de Retorno de Carta Cheque em 3/3

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