PLANOS ESPECIAIS 2008

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1 PLANOS ESPECIAIS 2008 DEMONSTRATIVO 4 BIMESTRE SARP

2 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP INSTITUCIONAL Secretaria Adjunta da Receita Pública

3 SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP NEGÓCIO Formular e administrar as diretrizes e os objetivos estratégicos da Receita Pública. Secretaria Adjunta da Receita Pública

4 ASSESSORIA TÉCNICA DE NEGÓCIOS DA RECEITA PÚBLICA - ANPR NEGÓCIO Administrar e medir os planos de negócios com vistas ao cumprimento das diretrizes, objetivos estratégicos e concretização da visão de futuro da Receita Pública. Secretaria Adjunta da Receita Pública

5 APRESENTAÇÃO A melhoria da imagem institucional da SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade, tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso exige legislação adequada e de fácil entendimento, instalações prediais e móveis adequados, além da disponibilização de serviços no domicílio do sujeito passivo. Secretaria Adjunta da Receita Pública

6 APRESENTAÇÃO Já o aumento da produtividade depende da competência da organização em motivar e capacitar seus servidores para que possam inovar e fazer uso intensivo de novas tecnologias, em especial da informática, para oferecer serviços de qualidade e obter a receita necessária a custos decrescentes. Secretaria Adjunta da Receita Pública

7 APRESENTAÇÃO Os vetores de desempenho a serem trabalhados para aumentar a produtividade e melhorar a imagem são capacitação, legislação, construção e reformas prediais, aquisição de móveis e equipamentos e tecnologia da Informação. O acompanhamento desses vetores pela SARP é feito em planos especiais, cujas execuções são as seguintes: Secretaria Adjunta da Receita Pública

8 PE CAPACITAÇÃO JUL E AGO CURSOS/EVENTOS OS 7 HÁBITOS PARA GESTORES GESTÃO CONTEMPORÂNEA - ONLINE FGV FÓRUM MUNDIAL DE ESTRATÉGIA CARGA NÚMERO DE HORÁRIA PARTICIPANTE

9 PE CAPACITAÇÃO JUL E AGO AVALIAÇÃO Dos 43 CURSOS PLANEJADOS para 2008, somente 04 estavam previstos para acontecer no QUARTO BIMESTRE. Tendo em vista a necessidade de oferecer cursos que possam efetivamente AGREGAR VALOR À INSTITUIÇÃO, os mesmos foram prorrogados, para uma melhor contratação dos profissionais e revisão dos conteúdos fundamentais direcionados para aplicação dos ensinamentos nas atividades fazendárias. RESULTADO: UFMT CONTRATADA E CONTEÚDO MELHOR DIRECIONADO No período também ocorreram 19 compra de vagas para participação em CURSOS EXTERNOS. E a participação da SEFAZ, por seu Secretário Adjunto da Receita Pública, MARCEL SOUZA DE CURSI, no FÓRUM MUNDIAL DE ESTRATÉGIA.

10 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS JUL / AGO OBRAS RESUMO DE SERVIÇOS CONTRATADOS VALOR R$ % EXECUÇÃO TÉRMINO PREVISTO REFORMA DA SEDE DA SEFAZ Reforma e pintura geral dos COMPLEXOS I, II, III-A, III-B e AGENFA, com a construção de novos sanitários; Reforma e cobertura dos prédios casa de máquinas; , % Obra/Serviço concluídos Reforma das coberturas dos estacionamento para motos; Pintura dos estacionamentos; Reforma das guaritas. REFORMA DO GALPÃO DO ARQUIVO CENTRAL (GARD/CLOG) COLOCAÇÃO DE PERSIANAS E INSULFIM NAS ESQUADRIAS DO COMPLEXO II DA SEFAZ Reforma da cobertura; Instalação de divisórias; Colocação de forro de PVC Substituição das persianas; Colocação de insulfim , % Obra/Serviço Concluídos , % Serviço concluído

11 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS JUL / AGO OBRAS RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS VALOR R$ FREDERICO CAMPOS: REFORMA EMERGENCIAL DE Construção de alojamento, recuperação POSTOS FISCAIS de cobertura, reparos hidráulicos, colocação de tela e pintura geral. FREDERICO CAMPOS CACHIMBO: Substituição total da cobertura, pintura CACHIMBO geral, reforma dos sanitários, construção da plataforma de conferência. UNIÃO UNIÃO: Pintura geral, substituição de esquadrias, PONTAL DO ARAGUAIA recuperação da cobertura. PONTAL DO ARAGUAIA: FLÁVIO GOMES Pintura geral e recuperação FLAVIO GOMES: Serviços de tapa buraco Manutenção dos poços artesianos dos POSTOS FISCAIS CABECEIRA ALTA e 7.357,00 FLÁVIO GOMES Manutenção corretiva e preventiva em SERVIÇOS DIVERSOS aparelhos de ar condicionado dos POSTOS ,00 FISCAIS CORRENTES, ALTO TAQUARI E ALTO ARAGUAIA % EXECUÇÃO ,88 100% 100% TÉRMINO PREVISTO OBRA E SERVICOS CONCLUÍDOS Serviços Concluídos PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NO POSTO FISCAL ITACAÍU Perfuração de poço tubular profundo,colocação de caixa d água e instalações domiciliares ,00 100% Obra concluída

12 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS JUL / AGO CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO FISCAL XII DE OUTUBRO; REFORMA DOS ACESSOS E DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS ADEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO POSTO FISCAL AVANÇADO DE BARRA DO GARÇAS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO Ampliação da área administrativa e reforma dos alojamentos e cozinha; construção de depósito de mercadoria, reforma da plataforma de conferência de mercadorias; Execução de drenagem, ampliação e reforma da pavimentação do pátio em bloquetes e concreto, construção de novos acessos e novo sistema de iluminação no pátio. Reforma geral do prédio e pintura; Instalação sanitária e hidráulica,cobertura, esquadrias; Implantação de rede elétrica normal, estabilizada e lógica; Terraplanagem de pátio e sinalização Construção das dependências do garantido, alojamento da policia militar, Reforma dos alojamentos de entrada e saída, das guaritas, das instalações elétricas e iluminação do pátio; Ampliação e reforma da área administrativa (entrada e saída); Construção de plataforma de conferência de cargas (entrada e saída) , ,48 TOTAL: , ,87 Aditivo: ,04 Total: , % 53% Obra civil concluída Obra de pátio para 12/08 67 % Para 11/ ,00 61,06 % Para 12/08

13 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS JUL / AGO PAVIMENTAÇÃO EM Retirada da pavimentação existente no CONCRETO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE pátio de entrada; e VEÍCULOS DO POSTO Execução de pavimento em concreto, FISCAL RIO CORRENTES drenagem e sinalização Construção das dependências do garantido, alojamento da policia militar, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO Reforma dos alojamentos de entrada e E REFORMA DO POSTO saída, das guaritas, das instalações elétricas e iluminação do pátio; FISCAL RIO CORRENTES Ampliação e reforma da área administrativa (entrada e saída); Construção de plataforma de conferencia de cargas (entrada e saída) FORNECIMENTO DE Instalação de balanças para pesagem, EQUIPAMENTOS DE software, sistema de captura de imagem PESAGEM DINÂMICA DE e identificação de placas, sistema de CARGAS NOS POSTOS semáfaros, câmeras e cancelas FISCAIS RIO CORRENTES, eletrônicas ALTO ARAGUAIA E XII DE OUTUBRO REFORMA PAVIMENTAÇÃO DA Retirada da pavimentação existente DOS PÁTIOS DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO nos pátios de entrada e saída; Execução de pavimento em bloquetes, drenagem e sinalização ,81 7 % Para 02/ ,08 36,97 % Para 12/ ,00 Em licitação ,94 0 % Para 02/09

14 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS JUL / AGO OBRAS RESUMO DE SERVIÇOS CONTRATADOS VALOR R$ % EXECUÇÃO TÉRMINO PREVISTO Ampliação e Reforma das Agências Fazendárias de Cáceres, Várzea Grande e Tangará da Serra VÁRZEA GRANDE: Recuperação do telhado, pintura de esquadrias e textura em geral, manta para cobertura; CÁCERES: Recuperação de cobertura, trincas e calçadas, pintura em geral, substituição de tubos de queda e drenagem ; TANGARÁ DA SERRA: Ampliação de 2 sanitários, , % Obra e Serviços Concluídos Reforma da Agência Fazendária de Rondonópolis Construção de acesso a deficientes físicos à Agência Fazendária e pintura geral; Substituição, limpeza e impermeabilização de piso , % Obra concluída Ampliação da Agência Fazendária de Cuiabá Ampliação da área de atendimento da Agência Fazendária; Construção de novos sanitários e copa; Pintura geral, forro completo e reestruturação da parte elétrica e lógica ,06 Aditivo: ,94 Total: ,00 49,09 % Para 12/08

15 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS FONTE DE DADOS: GOPI/CLOG/SEJUF

16 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS FONTE DE DADOS: GOPI/CLOG/SEJUF

17 PE OBRAS E INTERVENÇÕES PREDIAIS AVALIAÇÃO Das 21 obras e serviços programadas, 9 delas se encontram concluídas, 6 estão em andamento, 4 estão previstas para iniciar no próximo bimestre, 2 não foram iniciadas/estão em fase de licitação. As obras do Posto Fiscal Henrique Peixoto, inclusive do seu pátio, Rio Correntes e do Pátio do estacionamento de veículos do Posto Fiscal XII de Outubro estão atrasadas de acordo com o cronograma, devido as dificuldades de aquisição de materiais básicos (cimento e ferro), indefinição quanto ao traçado do pátio e dificuldade de obtenção de mão-de-obra. Na ampliação da Agência Fazendária de Cuiabá, há dificuldade na execução no que tange à necessidade de conduzir os serviços em horários especiais.

18 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUL / AGO Item Situação Quantidade 1 Previstos no Plano Especial de TI Projetos do Plano de TI 2006 não concluídos 09 3 Projetos do Plano de TI 2007 não concluídos 21 Subtotal A 70 4 Sistemas Implantados Sistemas em homologação Sistemas em implementação Projetos em concepção Projetos a serem iniciados (2008) 21 9 Cancelado Subtotal B 70

19 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUL / AGO

20 PE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUL / AGO Avaliação Dos 40 projetos planejados para 2008, foram planejados 11 para iniciar nos meses de julho e agosto. Desses 11, foram prorrogados 04, iniciados 03 projetos que estavam planejados para esse período e quatro projetos foram iniciados em abril e iniciou-se 02 projetos que haviam sido planejados para iniciar em bimestres anteriores. No período também ocorreram 4 demandas não planejadas de sistemas e mais manutenções, que exigiu 552 horas de analistas de sistemas, ou aproximadamente 4% da força de trabalho da área de informática. No período também foi demandado esforço de TI no desenvolvimento de sistemas concebidos em 2006 e 2007.

21 PE LEGISLAÇÃO JUL / AGO 2008 Plano Especial de Legislação atos planejados jul/08 ago/08 Acumulado até o 4º Bimestre/08 Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua

22 PE LEGISLAÇÃO JUL / AGO 2008

23 PE LEGISLAÇÃO 2008 Avaliação Das 92 demandas inseridas no plano de legislação em 2008, no quarto bimestre foram trabalhadas 14, tendo sido publicados 09 atos, implicando percentual de execução de 10% do total planejado, quando considerado o acumulado até o 4º bimestre temos execução de 34% do plano. No mesmo período a gerência redigiu 23 atos, decorrentes de demandas extraordinárias de nível estratégico, sendo que 14 desses foram publicados. Outros 32 atos de elaboração contínua foram redigidos. Cinco minutas foram recebidas das áreas demandantes no 4º bimestre.

24 Obrigado FIM