A experiência de Belo Horizonte no monitoramento local das metas ODS

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Orlando Bonilha Caminha
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1 A experiência de Belo Horizonte no monitoramento local das metas ODS Rodrigo Nunes Ferreira Gerente de Indicadores Diretoria Central de Planejamento DIPL Belo Horizonte, 18/09/2018

2 ROTEIRO BH: contexto, processo e instrumentos de planejamento; Iniciativas da PBH de vínculo dos ODS com as Políticas Públicas locais; Elaboração do Sistema de Monitoramento Local de Indicadores ODS

3 Como a Agenda ODS pode contribuir para a realização dos princípios constitucionais de publicidade e eficiência na gestão pública municipal?

4 Observatório do Milênio Rede de produção, análise e disseminação de informações e conhecimentos acerca da realidade urbana, social e econômica de Belo Horizonte e RMBH.

5 Linha do Tempo do Observatório do Milênio Publicação do 1º Relatório ODM 2ª Edição da Revista 3º Relatório e Cartilha ODM 4º Relatório e Revista nº 4 Alinhamento PPAG com os ODS Convite da ONU/UN- HABITAT Lançamento do Observatório do Milênio de BH 2º Relatório ODM 1ª Edição da Revista do Observatório 3ª Edição da Revista Seminário Transição ODM>ODS Alinhamento Plano Estratégico BH2030 e ODS

A nova agenda ODS É um conjunto integrado e indivisível de prioridades globais para o desenvolvimento sustentável em suas 3 dimensões (social, econômica e ambiental); propõe a atuação efetiva dos

6 A nova agenda ODS É um conjunto integrado e indivisível de prioridades globais para o desenvolvimento sustentável em suas 3 dimensões (social, econômica e ambiental); propõe a atuação efetiva dos governantes e gestores locais como protagonistas da conscientização e mobilização para seu alcance; Pressupõe planejamento de longo prazo 17 objetivos 169 metas 232 indicadores* * Fonte: IAEG-SDGs, Tier Classification for Global SDG Indicators, 5th meetings (March 2017), update as of 20 April Disponível em: Detalhamento das metas

Localização da nova Agenda ODS PASSOS PARA INCORPORAÇÃO DOS ODS NA AGENDA MUNICIPAL Sensibilizar e defender a ideia Levantar a situação atual em relação aos ODS Preparar

7 Localização da nova Agenda ODS PASSOS PARA INCORPORAÇÃO DOS ODS NA AGENDA MUNICIPAL Sensibilizar e defender a ideia Levantar a situação atual em relação aos ODS Preparar os instrumentos de planejamento e gestão orçamentária Estabelecer estratégias de implementação e firmar parcerias Monitorar e avaliar: rever estratégias e registrar o legado

8 Mapa Estratégico

Contrato de Metas 2017 foram inseridos como indicadores de

9 Vinculação dos Projetos Estratégicos aos ODS Todos os 46 Projetos Estratégicos foram vinculados aos ODS 73 indicadores pactuados no Contrato de Metas 2017 foram inseridos como indicadores de Programas no PPAG

10 Relatório das Ações Governamentais

12 PPAG Plano Plurianual de Ação Governamental É um instrumento de planejamento estratégico de médio prazo, que explicita diretrizes, objetivos, ações, programas e metas a serem atingidas pelo Governo. Tem duração de 4 (quatro) anos, sendo os 3 (três) últimos do governo atual e 1 (um) ano da próxima gestão.

e atividades a serem desenvolvidos e dos dos recursos orçamentários Ação Ação Detalhamento da ação em

13 Estrutura do PPAG e vínculo com os ODS Unidades básicas do plano, vinculados às diretrizes e projetos estratégico da gestão PROGRAMA Vínculo Objetivo ODS Indicador de Efetividade Programação de projetos e atividades a serem desenvolvidos e dos dos recursos orçamentários Ação Ação Detalhamento da ação em bem ou serviço destinado ao público-alvo. Subação Subação Subação Metas Físicas/Produtos ou Serviços

14 Exemplo Relatório PPAG - PBH ASSUNTO/TEMA EM QUAL TEMPO? QUANTO CUSTARÁ? O SERÁ FEITO E POR QUAL ÓRGÃO/ENTIDADE? Relatórios de monitoramento: goo.gl/38jooz

15 Exemplo PPAG Revisão 2017 Área de Resultado: Cidade Saudável Programa Ação Subação Atenção Primária à Saúde (APS) Saúde da Família Valor Executado/Orçados 2014E: R$ , E: R$ , O: R$ , O: R$ ,00 Unidade Orçamentária (UO): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH Produto: Consulta Realizada 2014: : : (meta) 2017: (meta)

PPAG no dia a dia PROGRAMA: 060 - Gestão da Mobilidade Urbana AÇÃO :2837 - Gerenciamento

- Operacionalização e Modernização da Limpeza R$ 67.453.

592.300,00 DE TRANSPORTES (2018) 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana URBANOS

252,00 (2018) AÇÃO: AÇÃO 1230 :2906 - Implantação - Requalificação e 001 Reconstrução -

: 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE Culturais Municipal LIMPEZA URBANA e Transporte Urbano R$ 93.

000 (população 001 - Controle atendida) das Operações de Iluminação Pública Sub-Ação: U.O.: 2710 U.

E INFRAESTRUTURA Estações Meta Administrativa 001 - Cobertura dos Serviços de Limpeza do

de Iluminação Pública Urbanas 001 - Serviço 001 Qualificação de Implantação, das Unidades

Administrativa pedestre e Meta Física: 640.

(unidades) 002 Meta - Gerenciamento Física: 25% do da Sistema Central de de sinalização

16 PPAG no dia a dia PROGRAMA: Gestão da Mobilidade Urbana AÇÃO : Gerenciamento PROGRAMA: da Mobilidade Serviços Urbana de Municipal Iluminação Pública PROGRAMA: Operacionalização e Modernização da Limpeza R$ ,00 (2018) AÇÃO: Controle das Operações de Iluminação Pública Pública U.O.: FUNDO MUNICIPAL R$ ,00 DE TRANSPORTES (2018) Execução dos Serviços de Limpeza Urbana URBANOS PROGRAMA: PROGRAMA: Gestão Gestão do Sub-Ação: Sistema da Política Viário Municipal Municipal U.O.: de Cultura SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA R$ ,00 (2018) AÇÃO: AÇÃO 1230 : Implantação - Requalificação e 001 Reconstrução - Gerenciamento das Unidades de Vias e do Espaços Públicas Trânsito Sub-Ação: U.O.: SUPERINTENDÊNCIA DE Culturais Municipal LIMPEZA URBANA e Transporte Urbano R$ ,00 R$ ,00 (2018) (2018) Meta Física: (população Controle atendida) das Operações de Iluminação Pública Sub-Ação: U.O.: 2710 U.O.: SECRETARIA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL 002 MUNICIPAL - Manutenção DE OBRAS DE CULTURA das E INFRAESTRUTURA Estações Meta Administrativa Cobertura dos Serviços de Limpeza do BRT/Move de Vias em Áreas Sub-Ação: Sub-Ação: Meta Administrativa Ampliação de Redes de Iluminação Pública Urbanas Serviço 001 Qualificação de Implantação, das Unidades 003 Pavimentação, - Implantação e Espaços Requalificação de Culturais sinais Meta de Administrativa pedestre e Meta Física: km (sarjeta varrida) com sonorização Manutenção Meta Física: de Vias 11 Públicas (unidades) 002 Meta - Gerenciamento Física: 25% do da Sistema Central de de sinalização Tratamento de pedestre de Resíduos acessível Meta Física: Aquisição 18 (obras de executadas) Acervo Sólidos implantado Elaboração Meta Física: de Projetos (unidades) Meta Administrativa Meta Administrativa Execução de Serviços de Limpeza Urbana Multitarefa Meta Física: ton (massa coletada)

17 Orçamento Temático ODS Objetivo: Promover o vinculo do Orçamento da PBH às metas estabelecidas pela ONU para os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (baseado na metodologia do OCA) Metodologia: Vinculação de todo o orçamento da PBH a pelo menos um dos ODS Análise do vínculo da cada subação a uma das 179 metas ODS Três níveis de vinculação: 25%, 75% e 100% Resultados esperados: Maior transparência na execução orçamentária Incentivo a maior participação da Sociedade Civil no acompanhamento da execução orçamentária Possibilita o cruzamento do Orçamento ODS com os demais Orçamentos Temáticos (ex. OCA)

18 Exemplo Relatório Orçamento ODS Proporção Vinculada ao ODS Informações sobre execução orçamentária

Orçamento Temático ODS - 2018 O17 27,7% O01

7 mi O03 33,4% O15 0,1% O16 2,3% O13 0,0% O12

0,0% O06 0,3% O05 0,1% O04 19,7% O01 O02 O03

O16 O17 Fonte: SOF - Orçamento Temático ODS

vinculadas aos ODS 3 (saúde), 4 (educação) e

19 Orçamento Temático ODS O17 27,7% O01 2,6% O02 0,4% Orçamento PBH 2018 R$ mi O03 33,4% O15 0,1% O16 2,3% O13 0,0% O12 0,0% O10 0,0% O09 0,0% O11 12,9% O08 0,6% O07 0,0% O06 0,3% O05 0,1% O04 19,7% O01 O02 O03 O04 O05 O06 O07 O08 O09 O10 O11 O12 O13 O15 O16 O17 Fonte: SOF - Orçamento Temático ODS (Dados preliminares sujeitos à revisão) Ações vinculadas aos ODS 3 (saúde), 4 (educação) e 11 (cidades) respondem por 67% do orçamento anual da PBH

20 Orçamento Temático ODS Execução do Orçamento Temático ODS Percentual de valores empenhados por ODS (até 20/08/18) 80% 65% 69% 59% 58% 52% 45% 46% 43% 39% 36% 40% 12% 0% 0% 5% ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS 4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 15 ODS 16 ODS 17 % empenhado Média PBH (55%) Fonte: SOF/PBH (Dados preliminares sujeitos à revisão)

Detalhamento do OCA por ODS - 2018 ODS-6

21 Detalhamento do OCA por ODS ODS-6 3% ODS-11 8% ODS-1 3% ODS-2 2% Valor total do OCA 2018 R$ 3.233,2 mi ODS-3 29% ODS-4 55% ODS-1 ODS-2 ODS-3 ODS-4 ODS-6 ODS-11 Fonte: SOF - Orçamentos Temáticos ODS e OCA (Dados preliminares sujeitos à revisão)

Exemplos de Metas de Resultados PPAG 2018-2021 Ampliar a cobertura de

2021. Reduzir em 5% a Taxa de mortalidade prematura por DCNT Reduzir em

adequada em leitura e escrita para 100% dos estudantes de até 8 anos

geológico/geotécnico alto e muito alto em vilas e favelas Melhorar a

22 Exemplos de Metas de Resultados PPAG Ampliar a cobertura de CRAS em território com famílias vulneráveis, de 41% em 2016 para 53% até Reduzir em 5% a Taxa de mortalidade prematura por DCNT Reduzir em 6% a Taxa de Mortalidade Infantil Atingir as metas do IDEB Proficiência adequada em leitura e escrita para 100% dos estudantes de até 8 anos Reduzir em 23% o número de edificações em áreas de risco geológico/geotécnico alto e muito alto em vilas e favelas Melhorar a colocação da PBH no Ranking Nacional de Transparência (MPF) e no Ranking Escala Brasil Transparente (CGU)

Sistema Local de Monitoramento das Metas ODS Indicadores

ou específicos do município (construídos com bases de dados

reuniões técnicas com participação das equipes técnicas da PBH

23 Sistema Local de Monitoramento das Metas ODS Indicadores utilizados: globais calculados para o município (comparáveis) ou específicos do município (construídos com bases de dados locais) Processo de seleção e definição dos indicadores: reuniões técnicas com participação das equipes técnicas da PBH e de especialistas das instituições parceiras do Observatório do Milênio 23

sociais Consumo de energia renovável Indicadores serão utilizados na elaboração

24 Seleção de Indicadores Versão preliminar: 143 indicadores locais selecionados Desenvolvimento de novos indicadores: Espaço público Acesso a equipamentos sociais Consumo de energia renovável Indicadores serão utilizados na elaboração do 1º relatório local de monitoramento (Relatório ODS Marco 0), previsto para dez/18. 24

26 Próximos Passos Concluir renovação do Convênio com Universidades parceiras do Observatório do Milênio Validação do sistema de indicadores para Monitoramento Local das Metas ODS em parceria com as Universidades Elaboração do Relatório ODS Marco 0

27 CONTATOS Rodrigo Nunes Rosane Castro (31) Ícones utilizados:

28 Planejamento, Orçamento e Gestão

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