Contratos - IAPEN 2ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR
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- Vítor Lencastre Garrido
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1 NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF CONT. Nº 022/ º TERMO ADITIVO 1ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR GUIOMARD CONT. Nº 003/2008 DISPENSA 5º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DO IAPEN VALOR DO CONTRATO ETENGE R$ ,05 PAULO ORIVALDO SCHMITT E LÚCIA DA SILVA SCHMITT R$ ,00 CONT. Nº 080/2009 CONCORRÊNCIA 9º TERMO ADITIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPMNS - CZS EQUIPE TÉCNICA R$ ,86 CONT. Nº 083/2009 CONCORRÊNCIA 8º TERMO ADITIVO CONT. Nº 002/2010 DISPENSA 3º TERMO ADITIVO 2ª ESTAPA CONSTRUÇÃO DA UP SENADOR GUIOMARD LOCAÇÃO PRESÍDIO FEMININO EM CRUZEIRO DO SUL ETENGE R$ ,48 NEYLSON SOUZA VASCONCELOS R$ ,00 CONT. Nº 004/2010 PREGÃO SRP Nº 220/2009 2º TERMO ADITIVO CAFÉ DA MANHÃ CÉLIO PEREIRA - ME R$ ,00 CONT. Nº 066/2010 DISPENSA 3º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO SEMIABERTO TARAUACÁ FRANCISCO BEZERRA DE LIMA R$ ,00 CONT. Nº 225/2010 PREGÃO SRP Nº 080/2010 1º TERMO ADITIVO ALIMENTAÇÃO FOC TAPIRI IND. COMERCIO ALIMENTÍCIO LTDA R$ ,00 CONT. Nº 227/2010 PREGÃO SRP Nº 080/2010 1º TERMO ADITIVO ALIMENTAÇÃO UP4 C. CALIL DE OLIVEIRA - ME R$ ,00 CONT. Nº 228/2010 DISPENSA 1º TERMO ADITIVO CONT. Nº 091/2011 ADESÃO AO PREGÃO SRP Nº 011/ SEE LOCAÇÃO DO PRESÍDIO FEMININO SENA MADUREIRA MARIA CREUZA AGUIAR DE MENDONÇA R$ ,00 5º TERMO ADITIVO SERVIÇOS DE PORTARIA TEIXEIRA & AGUIAR LTDA R$ ,32 CONT. Nº 120/2011 DISPENSA 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO NAFE ARRAS ADM. DE BENS IMÓVEIS R$ ,00 CONT. Nº 134/2011 ADESÃO AO PREGÃO SRP Nº 448/ SGA Contratos - IAPEN RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONT. Nº 9912/2012 DISPENSA SERVIÇOS POSTAIS INSTITUTO EUVALDO LODI R$ ,60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS R$ ,00 CONT. Nº 012/2012 Pregão SRP 977/2011 Fornecimento de passagens S. M. GOMES - VIAJE & TURISMO EIRELI - EPP R$ ,00 Nº DIÁRIO OFICIAL Pág /12/ Pág /02/ Pág /11/ Pág /02/ Pág /02/ Pág /02/ /04/ Pág /12/ Pág /12/ /12/ Pág /05/ Pág /11/ Pág /11/ Pág /02/ Pág /01/2012
2 CONT. Nº 035/2012 PREGÃO ELET. 192/11 Passagens aéreas e terrestres VIAJE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$ ,24 CONT. Nº 036/2012 PREGÃO ELET. 192/11 Passagens aéreas e terrestres PROPAG TURISMO R$ 7.703,04 CONT. Nº 037/2012 PREGÃO ELET. 192/11 Passagens aéreas e terrestres ARS serviços R$ ,40 CONT. Nº 046/2012 ADESÃO AO PREGÃO 058/ TER/AC LINK DE ACESSO à INTERNET EMBRATEL R$ ,68 CONT. Nº 049/2012 CONCORRÊNCIA 154/11 REFORMA DA FOC GESPP CONSTRUÇÕES LTDA R$ ,17 CONT. Nº 070/2012 CONCORRÊNCIA 2611/11 Construção da Unidade UP feminino GESPP CONSTRUÇÕES LTDA R$ ,88 CONT. Nº 079/2012 CONT. Nº 084/2012 CONT. Nº 085/2012 Nº024/2011 Nº070/2012 Nº070/2012 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica R S FREITAS JUCA R$ ,00 APPLICARE CURSOS E EVENTOS LTDA R$ ,95 CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS - ME R$ ,92 CONT. Nº 095/2012 Pregão SRP 304/12 alimentação Senador Guiomard SOUZA & PASTOR LTDA R$ ,00 CONT. Nº 096/2012 Pregão SRP 620/12 alimentação Cruzeiro C. S. C. MELO - EPP R$ ,00 CONT. Nº 097/2012 Pregão SRP 620/12 aliemntação feijó F. R. SOARES DAMASCENO LTDA - ME R$ ,00 CONT. Nº 099/2012 CONT. Nº 102/2012 ADESÃO AO PREGÃO SRP Nº 015/ SEE ADESÃO AO PREGÃO Presencial N 584/ CPL 06 Serviços terceirizados TEIXEIRA & AGUIAR LTDA R$ ,24 Prestação de serviços de locação e manuntenção de kits com filtros e caixas refrigeradas industriais, bombas submersas, hidrômetros e dosadores automáticos de cloro V. L. F. GASPAR R$ ,00 CONT. Nº 002/2013 PREGÃO Nº SRP 1107/2011 SERVIÇOS FUNERÁRIOS FUNERÁRIOA SÃO JOÃO BATISTA R$ , Pág /03/ Pág /03/ Pág /03/ Pág.28 18/04/ /04/ Pág /05/ Pág /07/ Pág /07/ Pág /07/ /08/ Pág /08/ Pág /08/ Pág /09/ Pág /10/ Pág /01/2013
3 CONT. Nº 003/2013 PREGÃO Nº SRP 1108/2011 ÁGUA POTÁVEL (CAMINHÃO PIPA) ELIZEU MESQUITA DA SILVA - ME R$ ,00 CONT. Nº004/2013 PREGÃO SRP Nº 979/2011 COFFE BREAK CÉLIO PEREIRA - ME R$ ,00 CONT. Nº006/2013 PREGÃO SRP Nº 996/2012 ALIMENTAÇÃO SENA MADUREIRA R M CUNHA SILVA - ME R$ ,00 CONT. Nº007/2013 CONT. Nº008/2013 ADESÃO A ATA SRP 037/2012 DO PREGÃO 118/2010 DERACRE ADESÃO A ATA SRP 062/2012 DO PREGÃO 1188/2012 SEPEC AUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL FARHAR & FARHAT LTDA R$ ,00 SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO BRAUMAG R$ ,00 CONT. Nº009/2013 PREGÃO SRP N 024/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS RICARDO DA S. SOUZA-RAIO R$ ,00 CONT. Nº010/2013 ADESÃO A ATA SRP DO PREGÃO Nº 194/2012 LOCAÇÃO DE CAMIONETA COOPERVEL R$ ,00 CONT. Nº011/2013 PREGÃO SRP Nº 978/2011 AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES EMOPS R$ ,00 CONT. Nº012/2013 CONT. Nº013/2013 ADESÃO A ATA DO PREGÃ SRP 1218/2011 DO SEPC ADESÃO A ATA DA CONCORRêNCIA Nº 092/ SEOP contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção telefônica preventiva e corretiva LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO S/ CONDUTOR SISTEL SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ ,00 COOPERVEL R$ ,63 Pág Pág /01/ Pág /04/ Pág /02/ Pág /02/ Pág /03/ Pág.26 01/03/ /02/ /02/ Pág /03/2013 CONT. Nº014/2013 ADESÃO A ATA SRP Nº1076/2012 Fornecimento de Oleo lubrificante, fluido p/ freios e filtros incluindo serviços de troca de óleo e substituição de filtros de óleo, de ar e combustível BRAUMAG R$ , /03/2013 CONT. Nº015/2013 DISPENSA ESTABILIZADORES C. A. DE SOUZA E SILVA LTDA R$ 5.390,00 CONT. Nº016/2013 CONT. Nº017/2013 CONT. Nº018/2013 Nº 1021/ SEPC Nº 001/ EMURB Nº 001/ EMURB aquisição de combustível (óleo diesel) AEROBRAN CZS R$ ,00 AUTO POSTO TREVO R$ ,00 gasolina comum AUTO POSTO TREVO R$ , Pág /03/ Pág /04/ /03/ /03/2013
4 CONT. Nº019/2013 CONT. Nº020/2013 CONT. Nº021/2013 CONT. Nº022/2013 CONT. Nº023/2013 CONT. Nº024/2013 CONT. Nº025/2013 Nº 318/ SEE Nº 1217/2012 Nº 1240/2011 CPL 03 Nº 1336/2012 CPL 05/DEPASA Nº 1336/2012 CPL 05/DEPASA ATA DO PREGÃO SRP 1224/ IAPEN Nº 1020/2012 CPL 02 - sepc Material de consumo (elétrico e outros) MUNDO NOVO LTDA R$ ,60 Contratação do serviço ininterrupto de alimentação de Tarauacá. F. R. SOARES DAMASCENO LTDA - ME R$ ,00 Aquisição de Pneus AUGE PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA R$ ,78 POSTO RI LTDA R$ ,00 Gonçalves e Freitas LTDA R$ ,00 Aquisição de material de consumo (gás) A.A.C ROCHA R$ ,50 CONT. Nº027/2013 PREGÃO SRP Nº 015/2013 CONT. Nº028/2013 PREGÃO SRP Nº 009/2012 Prestação de serviços de limpeza e esgotamento de fossa, limpeza de caixa d'água e cisterna, desentupimento de vaso sanitário e pia de coxinha, limpeza e desobstrução de caixa de gordura, dedetização. Aquisição de material de consumo e contratação de serviço de pessoa juridica ( SERVIÇOS GRAFICOS) AUTO POSTO CAMILA LTDA R$ ,00 ACRELIMP R$ ,00 ACRE PUBLICIDADE LTDA R$ ,00 CONT. Nº029/2013 PREGÃO SRP Nº 1101/2012 Aquisição de material de limpeza e higiene A. S. MELO LTDA R$ ,00 CONT. Nº030/2013 CONT. Nº031/2013 CONT. Nº032/2013 PREGÃO SRP Nº249/2012 CPL 06 Nº 060/2012 CPL PMRB Nº 41/2012 TRIBUNAL DE JUSTIÇA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO IR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA R$ 470,00 Locação de impressoras multifuncionais adaptadas com sistema bulk links e anti refluxo contratação de serviços continuados de instalação/desinstalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos de ar condicionado (modelos ACJ e SPLIT), bebedouros, geladeiras, frigobar e centrais ROBERTO BEZERRA ME R$ ,00 ACRE FRIO AR CONDICIONADO LTDA R$ , /03/ PÁG.57 22/03/ /04/ Pág /04/ Pág /04/ Pág /04/ Pág /04/ Pág /06/ Pág.20 22/05/ Pág /05/ Pág /06/ Pág /05/ Pág /05/2013
5 CONT. Nº033/2013 Nº 020/ IFAC O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de manutenção predial, com fornecimento de materiais e mão de obra, para atender as necessidades do Instituto de Administração Penitenciaria, contemplando os municípios Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá. M & P MAIA CONSTRUÇÕES LTDA R$ , Pág /05/2013 CONT. Nº034/2013 CONT. Nº035/2013 CONT. Nº036/2013 CONT. Nº037/2013 CONT. Nº038/2013 Nº 178/ IAPEN Nº 178/ IAPEN Nº 178/ IAPEN Nº 249/ IAPEN Nº 249/ IAPEN IMPRESSORA Via Lumens audio video e informática LTDA R$ 1.889,00 NOTEBOOK INOVAMAX TELEINFORMÁRTICA LTDA R$ 5.700,00 MOCHILA P/ NOTEBBOK, MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL R M S COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNCIOS LTDA R$ 1.250,96 MATERIAL DE CONSUMO DEL CORSO R$ 3.376,14 MATERIAL DE CONSUMO Z M SILVA LIMA R$ 771, Pág /07/ /06/ Pág /05/ Pág /06/ Pág /06/2013 CONT. Nº039/2013 Nº 001/ Tribunal de Contas Contratação a aquisição de material gráfico e prestação de serviços de confecção de carimbos simples, datador e automáticos, cópias de chaves, encadernações, plastificações, plotagem, impressões e fotocópias simples, e em grandes formatos COPIART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CÓPIAS LTDA R$ , Pág.44 14/06/2013 CONT. Nº040/2013 ADESÃO A ATA SRP DO PREGÃO Nº 194/2012 LOCAÇÃO DE CAMIONETA COOPERVEL R$ , Pág /07/2013 CONT. Nº041/2013 Tomada de Preços Nº003/ CPL 01 Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção dos blocos dos agentes na penitenciaria de Senador Guiomar. GESPP CONSTRUÇÕES LTDA R$ , Pág /08/2013 CONT. Nº042/2013 Tomada de Preços Nº020/ CPL 01 Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção dos blocos de saúde na penitenciaria de Senador Guiomar. ANCORA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA R$ , Pág /08/2013
6 ATA Nº002/2013 ATA Nº003/2013 Nº1137 Nº1090 aquisição de material de higiene e limpeza Marinilde Batista aquisição de material de higiene e limpeza M & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME aquisição de material de higiene e limpeza CORDEIRO E BATISTA LTDA aquisição de material de higiene e limpeza DISACRE COMÉRCIO E REP. IMP. E EXP. LTDA aquisição de material de higiene e limpeza EMBALANORTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA aquisição de material de higiene e limpeza EDINAURO B. RODRIGUES aquisição de material de higiene e limpeza M & Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA aquisição de material de consumo (Àgua Mineral) para aquisição de material de consumo (Colchões) J. R. MARTINS JUNIOR - ME aquisição de material de expediente W. F SALES aquisição de material de expediente aquisição de material de expediente , , , , , , , ,00 MARINILDES S. BATISTA - ME ,00 LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA AMAZOM IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA - EPP aquisição de material de expediente PREMIER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA aquisição de material de expediente FONTENELE & CIA LTDA aquisição de material de expediente KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP , , , , , , Pág /01/2013
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03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010
AÇÕES DESENVOLVIDAS PERÍODO: 01/04/2010 a 30/06/2010 ITEM AÇÕES DESTINO MÊS VALOR R$ 1 Contratos de Locação de imóveis Promotorias e PGJ ABRIL/JUNHO 298.859,01 2 Instalação de uma central PABX analógica
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS GABINETE DO CONSELHEIRO ANTONIO JOSÉ GUIMARÃES
R E L A T Ó R I O Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Marituba, exercício de 2012, de responsabilidade de Luana Rodrigues do Couto, período de 01.01 a 11.12 e Francisco de Souza
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Comissão Permanente de Licitação. Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação. Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva.
Comissão Permanente de Licitação Servidores que compõem a Comissão Permanente de Licitação Presidente: Claudia Márcia Oliveira Silva Membros: Elisabeth Ribeiro Leite Silvia Cristina Vasconcelos Ferreira
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB NOME CNPJ/CPF OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA FIM DA SUSPENSÃO SUSPENSÃO A TOCANTINENSE LIMPEZA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100286
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:
CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃAO DE VERSÃO 01/11/2012 10.810,56 6.2.2.1.1.01.04.04.002 IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO
nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 Nº PAD 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015
Nº PAD nº Contrato Data de vencimento 0225/2009 010/2011 03/02/2014 0540/2010 009/2011 27/04/2015 0060/2010 001/2012 06/05/2015 0468/2013 010/2013 17/09/2015 0032/2014 028/2014 03/10/2015 0812/2013 029/2014
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB NOME CNPJ/CPF OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA FIM DA SUSPENSÃO SUSPENSÃO A C ARAUJO DE OLIVEIRA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 13 de Março de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Contrato nº 001/2013. Contratado: Moacir Ferreira Maciel
Contrato nº 001/2013 Contratado: Moacir Ferreira Maciel Objeto: Acompanhamento e Fiscalização de Obra Pública, a serem executadas na obra de construção de 02 salas de aula, 01 sala de departamento, sanitário
CONTRATOS VIGENTES CONTRATADO: CONTRATANTE: OBJETO: DATA: PRAZO: VALOR GLOBAL: CONTA:
CONTRATOS VIGENTES INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA SUPORTE TECNOLOGICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO 01/11/2012 10.810,56 6.2.2.1.1.01.04.04.002 IMPLANTA INFORMATICA LTDA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISCON.NET,
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO OCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB NOME CNPJ/CPF DOCUMENTO QUE DEU ORIGEM AO REGISTRO OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA SUSPENSÃO FIM
RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL EXERCÍCIO 2008
RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL EXERCÍCIO 2008 A Comissão Permanente de Licitação realizou em 2008 as seguintes licitações: MODALIDADE: Pregão Eletrônico N O : 001/2008 OBJETO: Aquisição
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
ESTADO DE SANTA CATARINA Folha: 1/8 Contratado: HEINZ KURTZ & CIA LTDA EPP CNPJ: 79.233.003/0002-06 Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços Número da Licitação: 43/2007 Número do Processo: 43/2007 Número
CONTRATOS 2012 10.842.738/0001-50 10.264.152/0001-55 08.245.742/0001-99 05.128.703/0001-13 61.591.459/0001-00
Órgão superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Órgão subordinado ou entidade vinculada: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA UASG: 158129 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO REITORIA Contato/setor responsável:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2013
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Última atualização: Março de 2014 RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 PROTOCOLO Nº 2013/16/01744
Diário Oficial. Atos Oficiais Edital. Índice do diário Atos Oficiais Edital - Nº 01/2015 NOTIFICAÇÃO
Ano: 5 Páginas: 10 Índice do diário Atos Oficiais Edital - Nº 01/2015 NOTIFICAÇÃO Licitações Pregão Presencial - PP 003/2015 Pregão Presencial - PP 281/2014 Pregão Presencial - PP 273/2014 Pregão Presencial
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÕES Ano: 2013. OBJETO Tipo Modalidade Situação. Pregão Eletrônico. Menor Preço.
ESDO DO PARÁ LICIÇÕES 005/2013 006/2013 (Repetição do PE nº ) Data do 23.01.2013 31.01.2013 08.03.2013 06.02.2013 06.02.2013 28.02.2013 229/2012-SGJ-Registro de Preços para Serviço de Impressão do livro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL
IDENT. CONT. PEDIDO CONTRATADA OBJETO VIGÊNCIA R$ FISCAL Cont. 01/2014 2013/231 MESASUL Rancho básico mensal 15.01.14-14.01.2015 382.014,60/total Div. TA 05/2014 1º TA ao Cont. 16/2012 2013/262 Renova
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2007 01/2007 01/2007 228/2007 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pacorel Comércio e Rep. Ltda CNPJ: 54.424.031/0001-07 R$ 9.591,78 Homologado 02/2007 02/2007 04/2007 227/2007
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO II PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N DISPENSA N INEX OBJETO N DATA VIGENCIA PARTE VALOR 185 AQUISIÇÃO DE CAPA PARA COLETORES MASTER IDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP 1.200,00 536 01/04/2013 1.200,00 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO 186 ALEX
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período:
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Protocolo de Ordens de Compras
Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Rede de Gestão de Compras Corporativas, Terceirização e Logística REDE COMPRAS. SEPOG 04 Fevereiro / 2015
Rede de Gestão de Compras Corporativas, Terceirização e Logística REDE COMPRAS SEPOG 04 Fevereiro / 2015 PAUTA 1. Planejamento de Compras 2015 2. Gerenciamento de Consumo das Atas de Registro de Preços
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU ITUPREV RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV ANO 2012 PROCESSO: 001/2012 OBJETO: Publicações (Chamamento Público- Perícias Médicas) CONTRATADO 1 : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA (IMPRENSA LOCAL) CONTRATADO 2 : JORNAL
Diário Oficial do. Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu. terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno 1
Diário Oficial do Município terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno 1 Serviço Autônomo de Água E Esgoto Catu publica terça-feira, 26 de maio de 2015 Ano II - Edição nº 00061 Caderno
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB NOME CNPJ/CPF OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA FIM DA SUSPENSÃO SUSPENSÃO A C ARAUJO DE OLIVEIRA
* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009
* Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 23/12/2008 Publicado em: 08/janeiro/2009 Pregão Presencial Nº 77/2008 Ata de Registro de Preços nº 219/08- Contratação de serviços elétricos em veículos
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1 04/01/2012 192011 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO COPASA S/A 17281106000103 1,00 R$ 153,78 R$ 153,78 2 10/01/2012 1782011 JOGO DE PALHETA LIMPA CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN 66308495000129 1,00 R$ 41,19 R$ 41,19
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB
FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM O BANCO PROCESSOS CONDUZIDOS NO ÂMBITO DO BB NOME CNPJ/CPF OBJETO CONTRATADO OU DA LICITAÇÃO INÍCIO DA FIM DA SUSPENSÃO SUSPENSÃO AA - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES
PORTARIA Nº 229/2010/GBSES O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Artigo 67, exige que a execução dos contratos
7/12/2010 7143050011/2010 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA ançtos p/unidade: 2 154.664,49 52.228,81 102.435,68 52.228,81 102.
Página: 1 Órgão: 714 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA 305 FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICODO - FESPAC 8/10/2010 7143050008/2010 CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AMAZONIA LTDA 114.321,77
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Relação de Contratos Vigentes:2015 - Setor de Patrimônio
Relação de Contratos Vigentes:2015 - Setor de Patrimônio Nº do Contrato: PAD nº. Objeto: Contratado: Vigência do Contrato: Nº da licitação/nº do processo de dispensa ou inexigibilidade: Valor/Empenhado
RELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
33903301 - Passagens
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES
1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para
DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG
DEMANDAS DEMANDAS ALFA LAVAL ALBORG EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS; MATERIAL DE LIMPEZA; MATERIAIS ELÉTRICOS; MATERIAIS HIDRÁULICOS;
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014
Relação de Contratos e termo de aditamentos 2014 CONTRATO Nº 01/2014 (termo de prorrogação nº04/2014 ao contrato nº 01/2010 CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA/CNPJ:
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22
Diário Oficial. Índice do diário
Diário Oficial Ano: 5 Páginas: 8 Licitações Pregão Presencial - PP 284/2014 Pregão Presencial - PP 285/2014 Pregão Presencial - PP 030/2014 Convite - CC 047/2014 Convite - CC 044/2014 Contas Públicas Termo
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA
Tribunal de Contas do Estado do Acre
Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao do controle social. Valor Financeiros do Relação de s 01/2013 Kampa Viagens, serviços e eventos
Assinatura: Unidades Escolar Rural no município de Lages, com veículo devidamente autorizado pelo CIRETRAN-SC.
CNPJ: ESTADO Folha: 1/20 Contratado: MARCIA Resumo DA CUNHA dos VENTURA Instrumentos - ME de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.498.706/0001-86 do Contratação Tomada de 2/2012 Empresa Preço