Sistema de Gestão Integrada Plano Operativo Anual - POA

Transcrição

1 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria Executiva Coordenação Geral de Planejamento e Gestão Coordenação Geral de Orçamento e Finanças Coordenação Geral de Tecnologia da Informação Sistema de Gestão Integrada Plano Operativo Anual - POA Implementação do Plano Operativo Anual no MAPA

2 Plano Operativo Anual Instrumento interno de planejamento operacional integração físico-orçamentária(recursos); Comporta atividades não orçamentárias; Detalha a programação em níveis de agregação de dados (Ação/Plano orçamentário sub-níveis); Abrangência estadual e nacional (programação e execução); Princípio da anualidade, com perspectiva mensal.

3 BENEFÍCIOS: 1) Padronização da terminologia; 2) Centralização das informações em única base de dados; 3) Melhoria nos processos de planejamento e gestão das Ações e Planos Orçamentários; 4) Programação da utilização dos recursos e sua execução, alinhada às necessidades operacionais (planejamento operacional e execução orçamentária); 5) Geração de relatórios gerenciais e estratégicos, sistematizados e padronizados; 6) Integração programática com os processos de serviço e projetos executados pelo Órgão (Gestão de Processos e Projetos); 7) POA integrado ao PPA e Orçamento; 8) Subsidiar a distribuição de limites orçamentários e financeiros.

4 CARACTERÍSTICAS: O POA unificado deverá manter as principais características e especificidades existentes nos Planos Operativos implantados nas Unidades; Deverá ser flexível para manutenções evolutivas, conforme as necessidades levantadas; Integração com os sistemas corporativos do MAPA, para garantir o reaproveitamento dos dados e informações, e facilitar os lançamentos realizados pelos usuários do sistema; Deverá representar instrumento de gestão das ações orçamentárias e não orçamentárias das Unidades às quais ele esteja vinculado; Deverá dispor de níveis de acesso e armazenamento de dados e informações, de acordo com o nível de detalhamento trabalhado pelas Unidades; Deverá conter as especificações e requisitos de informações emanadas pela Secretaria Executiva e demais níveis hierárquicos de tomada de decisão do Órgão; Terá compatibilidade e será instrumento exportador de dados e informações para os Sistemas SIPLAN/CGPLAN, SIOR/CGOF e SIAGEST/AGE (internos); e SIOP(externo). Terá flexibilidade suficiente para servir de base de dados em todo o processo de programação fisico-orçamentário(recursos) PLOA e LOA; Será o depósito de informações primárias para composição de relatórios internos e externos.

5 VISÃO DE FUTURO DIRETRIZES ESTRATÉGICAS Objetivo Estratégico Resultado Estratégico Projeto Estratégico Indicador Meta Programa Objetivo Iniciativa Fase Indicador Ação Não Orçamentária SIPLAN SIAGEST Meta SIOP Ação Orçamentária POA Indicador Indicador SIOR Meta Programação Orçamentária Qtd. Meta Produto Execução Orçamentária Item de programação SIAFI Execução Financeira

6 Esquema de contribuição do POA para o Macroprocesso de Gestão Institucional do MAPA GESTÃO ESTRATÉGICA / GESTÂO DE PROJETOS Resultado Estratégico: SDA R2a QUALIDADE DOS INSUMOS AGRÍCOLAS Indicador: Porcentagem de estabelecimentos com boas práticas de fabricação de insumos agrícolas Projeto Estratégico: SDA.R2a.T1 - Desenvolver modelos que estimulem a adoção de Boas Práticas de Fabricação Fase: Capacitação dos FFAs em Boas Práticas de Fabricação Programa: DEFESA AGROPECUÁRIA Indicador: Índice de conformidade de insumos agropecuários. PPA ORÇA- MENTO Meta de OBJETIVO: Desenvolver e promover a adesão de 440 estabelecimentos produtores de insumos agrícolas às Boas Práticas de Fabricação Ação: Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes PI: FISFECOI Produto: Fiscalização realizada GESTÃO POR PROCESSOS Itens de programação: Fiscalizar Promover eventos externos (reunião, capacitação e outros) POA Processo: Fiscalização de Insumos e Produtos de Origem Animal e Vegetal Subitens de programação/atividade: Fiscalizar Estabelecimento Produtor Curso de Boas Práticas de Fabricação - BPF Produtos: Termo de fiscalização emitido = Fiscalização realizada Estabelecimento fiscalizado Auto de infração emitido Termo de intimação emitido Produtos: Fiscalização realizada Estabelecimento fiscalizado Amostra fiscal coletada

7 Item de programação POA Esquema lógico de programação Subitem(ens) de programação 1 Subitem(ens) de programação 2 Subitem(ens) de programação 3 Subitem(ens) de programação 4 Atividade(s) = Item de programação completo Produto(s) e Unidades Medida Produto(s) e Unidades Medida

8 CICLO COMPLETO DA PROGRAMAÇÃO Pré-proposta orçamentária Limite PLOA Finalização PLOA Construção POA Abril-maio Criada a proposta de ações sem estabelecer limite orçamentário (NormalExpansão) Julho Definidos os limites para o PLOA Agosto Incorporação dos limites de expansão e fechamento do PLOA Out - Nov Planejamento operacional e orçamentário regionalizado/ descentralizado LOA Limites de mov/empenho Janeiro Ajustes finais no POA em função dos valores da LOA Jan-Dez Programação orçamentária com base nos limites distribuídos para o exercício